Innehållsförteckning Sida

Verksamhetsplan 2013

Innehållsförteckning Sida 1 Mål och aktiviteter... 1 1.1 Kommunfullmäktiges vision... 1 1.2 Kommunfullmäktiges strategiska områden... 1 1.3 Socialnämndens mål för Stöd och omsorg samt Stöd och omsorgs egna mål... 1 1.3.1 Barn och unga vår framtid... 2 1.3.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd... 2 1.3.3 Demokrati och öppenhet... 3 1.3.4 Livsmiljö... 3 1.3.5 Ekonomi... 4 1.3.6 Personal... 4 1.4 Prioriterade nyckeltal av socialnämnden... 5 1.5 Stöd och omsorgs uppdrag... 6 1.5.1 Uppdrag från Socialnämnden till Stöd och omsorg... 6 1.5.1.1 Ekonomi... 6 1.5.2 Socialnämndens utvecklingsområden... 7 1.6 Förändringar i verksamheten... 8 2 Lagstiftning... 8 3 Socialnämndens verksamhetsidé... 9 3.1 Stöd och omsorgs verksamhetsidé... 9 3.1.1 Mötet med medborgaren... 9 3.1.2 Bedömning och beslut... 9 3.1.3 Stöd och service... 9 3.1.4 Samverkan - Internt... 10 3.1.5 Samverkan - Externt... 10 3.1.6 Tidiga insatser - ingångar... 10 4 Utvecklingsplaner... 10 4.1 Det gemensamma ansvaret för Stöd och omsorg... 10 4.1.1 Kvalitetsindikatorer... 11 4.2 Stöd och omsorgs egna utvecklingsområden... 11 4.3 Stöd till barn och familjer... 12 4.4 Stöd till vuxna funktionsnedsatta... 14 4.5 Boende och daglig verksamhet... 16 4.6 Psykosocialt stöd till vuxna... 19 4.8 Stöd till försörjning... 21 4.9 Serveringstillstånd... 22 5 Verksamhetsbeskrivningar... 23 5.1 Avdelningsledning... 23 5.2 Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF... 23 5.3 Verksamhetsbeskrivning Vuxna funktionsnedsatta, Vux funk... 25 5.4 Verksamhetsbeskrivning Boende och daglig verksamhet, Boda... 26 5.5 Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS... 28 5.6 Verksamhetsbeskrivning Stöd till försörjning, SF... 30 6 Organisationsskisser... 32 6.1 Bostäder med särskild service - omsorgsboende... 33 6.2 Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning... 33 6.3 Verksamhetsområdenas organisation... 34 7 Internbudget... 35

Bilagor Bilaga 1 Verksamhetsområdenas nyckeltal/aktiviteter Bilaga 2 Kvalitetsindikatorer och internkontrollen Stöd och omsorg Bilaga 3 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2013 Bilaga 4 Aktivitetsplan till boendeplanen Bilaga 5 Aktivitetsplan till Handlingsplan för missbruksvården Bilaga 6 Aktivitetsplan till Strategi för barn och unga Bilaga 7 Aktivitetsplan till Våld i nära relationer

1 Stöd och omsorgs verksamhetsplan 2013 1 Mål och aktiviteter 1.1 Kommunfullmäktiges vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. 1.2 Kommunfullmäktiges strategiska områden Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige antagit mål för nämnderna. De mål som kommunfullmäktige antagit för socialnämndens del redovisas under rubriken Socialnämndens samt Stöd och omsorgs mål. De strategiska områdena är: Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Ekonomi Personal 1.3 Socialnämndens mål för Stöd och omsorg samt Stöd och omsorgs egna mål Denna verksamhetsplan innehåller beskrivningar av vilka områden som den politiska organisationen vill prioritera samt avdelningens mål kopplade till de strategiska områdena. Stöd och omsorg har även brutit ner mål och nyckeltal på avdelningsnivå. Det har varit viktigt att hitta den "röda tråden" ner i organisationen, och vi har därför brutit ner mål och nyckeltal även till verksamhetsområdesnivå. Resultatet av detta visar vi i bilaga 1.

2 1.3.1 Barn och unga vår framtid Nämndens mål beslutade av KF Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. Stöd och omsorgs mål Kvinnor, män och barn ska uppleva att de snabbt får kontakt med rätt verksamhet samt person, när det gäller frågor som rör barn och unga. 1.3.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv. Stöd och omsorgs mål Stödet till kvinnor och män ska utformas så att det leder till egen försörjning och ett självständigt liv. Via samarbete med andra huvudmän främja möjligheten att någon/några personer med daglig verksamhet kan gå ut till öppna arbetsmarknaden med försörjning.

3 1.3.3 Demokrati och öppenhet Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka. Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet. Stöd och omsorgs mål Kvinnor, män och barn ska kunna ansöka, förstå grunderna för våra bedömningar och beslut, få beslut och överklaga de beslut SO tar, på ett rättssäkert sätt. Vår information ska vara korrekt, lättbegriplig och aktuell. Vi ska mäta graden av nöjdhet bland de brukare som valt Piteå kommun som assistansanordnare. 1.3.4 Livsmiljö Nämndens mål beslutade av KF Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Med hemmet som arena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Stöd och omsorgs mål Vi ska aktivt möjliggöra tidigt stöd och lättillgänglig service. Vi ska se till helheten i kvinnors, mäns och barns livssituation ta till vara deras positiva resurser och aktivt arbeta för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över det stöd vi ger.

4 1.3.5 Ekonomi Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad. Stöd och omsorgs mål Våra verksamheter ska genomsyras av ett medvetet kostnadstänkande. 1.3.6 Personal Nämndens mål beslutade av KF Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer. Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. Stöd och omsorgs mål SO ska erbjuda intressanta och varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter till stöd och utveckling i yrkesrollen. Ansvarsområdena ska vara tydliga med möjligheter och friheter. Vi ska verka för att personalen kan främja sin hälsa. Vi ska aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra timanställda vikarier inom personlig assistans.

5 1.4 Prioriterade nyckeltal av socialnämnden Följande nyckeltal är av socialnämnden prioriterade nyckeltal. Detta innebär att nämnden vill ha en löpande uppföljning och analys under året. Nyckeltal Tid från ärende startar till utredning är gjord Tid från ärende startar till beslut är verkställt Ärendeutvecklingen/ Volymutveckling Sjukfrånvaro Ansvarig Myndighetsutövning inom alla verksamheter Gäller både service och myndighetsutövning inom alla verksamheter Gäller alla verksamheter *Data för nyckeltal hämtas från Viva i den takt som rapporer kan tas ut från systemet

6 1.5 Stöd och omsorgs uppdrag Avdelningen Stöd och omsorg, SO har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för personer med demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom äldreomsorgen. Verksamhetsområdet Stöd till försörjning samt verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvarig för att möta behov hos piteborna oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård Samtliga verksamhetsområden har ett särskilt ansvar för att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 1.5.1 Uppdrag från Socialnämnden till Stöd och omsorg 1.5.1.1 Ekonomi Socialnämnden vill att förvaltningen gör följande huvudprioriteringar vad avser ekonomi i respektive avdelnings verksamhetsplan: Presentera en budget i balans Stöd och omsorg kommer att fortsätta arbetet utifrån de av socialnämnden beslutade handlingsplanerna för barn och unga samt missbruksvården. Utvecklingsplan för missbruksvård samt för barn och unga finns och utifrån dessa har utarbetats aktivitesplaner. Se bilagor 5 och 6 Stöd och omsorg kommer att genomföra kartläggning och där följande uppdrag när det gäller LSS. Sparbeting 0,6% Stöd och omsorg kommer att genomföra neddragningar av verksamheten utifrån socialnämndens beslut. Socialnämnden ska, utifrån den översyn som gjordes av PwC under 2012 gällande hela socialnämndens verksamhet, redovisa följande till kommunstyrelsen: - en bedömning av för- och nackdelar för de olika åtgärdsförslag som redovisas i rapporten - en plan för vilka åtgärder som socialnämnden avser att vidta med avseende på rapporten och när arbetet med dess påbörjas respektive när det förväntas vara färdigt - vilka målsättningar som finns med ovanstående åtgärdsplan, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Stöd och omsorg kommer att delta i arbetet inför förändringar utifrån översynen och genomföra förandringar som socialnämnden beslutar om.

7 Icke påverkbara kostnader Stöd och omsorg har verksamheter där det finns begränsade möjligheter att påverka kostnaden. Detta då beslut fattas av annan myndighet som därmed styr kostnadsnivåerna. Socialnämnden vill ha månadsvis rapportering, analys och åtgärder inom följande områden Personlig assistans Försörjningsstöd Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt följa och åtgärda. 1.5.2 Socialnämndens utvecklingsområden Utvecklingsområde Boendeplanen Kommentar Fortsatt arbete med att utveckla hemmet som arena för att möjliggöra ett självständigt liv för den enskilde. Intentionerna i planen beslutad av Sn 2012-12-12* Missbruksvård Genomföra Handlingsplan för missbruksvården beslutad av Sn 2011-12-14** Barn och unga Samordnad individuell vårdplan Norrbus Evidensbaserad praktik Psykiskt funktionsnedsatta Genomföra Strategi för barn och unga beslutad av Sn 2010-12-15 *** Genomföra samverkan enligt Gemensamma riktlinjer för samverkan Fortsätta samverkan kring barn och unga med andra aktörer. Dokument Norrbus Fortsätta utveckla verksamheten utifrån Kunskapsutveckling av socialtjänsten och angränsande hälso-och sjukvård i Norrbotens län Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Kunskap till praktik ingår Plan för hälso- och sjukvård Integrera planen i verksamheten **** Våld i nära relationer Fortsätta utveckla arbetet ***** Personal Tillämpa medarbetar/ledarskapspolicy * Bilaga 4 - aktivitetsplan till Boendeplanen ** Bilaga 5 - aktivitetsplan till Handlingsplan för missbruksvården *** Bilaga 6 - aktivitetsplan till Strategi för barn och unga **** Bilaga 2 - kvalitetsindikatorer och Internkontrollplan ***** Bilaga 7 - aktivitetsplan till Våld i nära relationer

8 1.6 Förändringar i verksamheten Verksamhet Vad Varför Konsekvens Serveringstillstånd Flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-01 Boendestöd Chef för personlig assistans Resurscentrum Verksamheten utökas med två boendestödjare Förstärkning av chefer med en årsarbetare Nedskärning av en årsarbetare En del i Piteå kommuns organisationsförändring där Samhällsbyggnads förvaltning skapas Förstärka möjligheter till ordinärt boende Arbetsmiljöskäl, AMV har genomfört tillsyn Spar 2013-2015 Uppdraget lämnar förvaltningen organisatoriskt men beslutsfattandet finns kvar i socialnämnden Fördröja byggandet av nya gruppbostäder Bättre arbetsmiljö Finansiering genom omfördelning inom VOområdet Tidiga insatser minskar Samverkan med skolan kring barn och unga minskar 2 Lagstiftning Socialtjänstlagens värdegrund uttrycks i portalparagrafen 1 kapitlet 1 och ligger därmed till grund för Stöd och omsorgs arbete: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet. - Jämlikhet i levnadsvillkor - Aktivt deltagande i samhällslivet Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Särskilda bestämmelser för olika grupper I 5 kapitlet 1, 4, 7, 9, 10, 11 SoL omnämns Barn och unga. Äldre människor, Människor med funktionshinder, Missbrukare, Personer som vårdar eller stödjer närstående samt Brottsoffer som grupper för vilka socialtjänsten har särskilda bestämmelser. Det är framförallt nio lagar som styr verksamheten inom Stöd och omsorg: Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst

9 Därutöver reglerar Förvaltningslagen (FL) hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service gentemot enskilda. Kommunallagen reglerar bland annat kommunens befogenheter och Lagen om offentlighet och sekretess reglerar vad som är offentligt och vad som är sekretesskyddat. 3 Socialnämndens verksamhetsidé Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma verksamhetsidé: Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj. Alla barn och ungdomar har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. 3.1 Stöd och omsorgs verksamhetsidé Vi har formulerat vår verksamhetsidé med utgångspunkt från kommunens strategiska områden, politiska mål beslutade av kommunfullmäktige och socialnämnd samt lagstiftning. Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete som är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och brukarnas delaktighet. 3.1.1 Mötet med medborgaren Genom information och samverkan med andra aktörer ska vi skapa nya vägar att tidigt möta piteåborna och på det sättet främja goda levnadsvillkor. Vår verksamhet ska vara lättillgänglig och genomsyras av ett respektfullt bemötande, där vi alla har ett ansvar att de som vänder sig till oss hittar rätt. Vår verksamhet ska uppfattas som en positiv stödresurs dit medborgarna gärna vänder sig. 3.1.2 Bedömning och beslut Våra bedömningar och beslut ska kännetecknas av tydlighet och rättssäkerhet. Vi ska i alla sammanhang bemöta, belysa och bedöma individen och familjen ur ett helhetsperspektiv. 3.1.3 Stöd och service Vi ska utforma vårt stöd i samverkan med individen/familjen, så att de själva kan ta ett eget ansvar för sin situation och sin framtid. Vi ska möjliggöra ett stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Vi vill genom ett främjande förhållningssätt stödja individen/familjen att finna de bästa lösningarna för sina behov så att de kan leva ett så självständigt och normalt liv som möjligt i sin närmiljö. Vi ska stödja anhöriga.

10 3.1.4 Samverkan - Internt För att ge medborgaren bästa möjliga stöd krävs att vi tar ett aktivt ansvar för samverkan inom avdelningen. Det ska resultera i ett enhetligt agerande och gemensam planering. Inom Stöd och omsorg ska arbetet präglas av tilltro och respekt för varandras olika uppdrag och kompetens. 3.1.5 Samverkan - Externt Vi ska aktivt bistå och efterfråga andra aktörer så att vi kan utveckla stödet till vår gemensamma målgrupp. Detta ska vi göra genom att aktivt samverka på alla nivåer, från allmänt förebyggande till massiva individuella insatser. Vi vill genom ett fördjupat samarbete både bredda stödet till individen och öka möjligheterna till tidiga insatser. 3.1.6 Tidiga insatser - ingångar Vårt uppdrag är att ansvara för socialtjänstens uppsökande och förebyggande verksamhet i syfte att främja tidiga insatser. Detta sker genom tydliga och lättillgängliga ingångar för medborgarna och en aktiv samverkan med andra aktörer. 4 Utvecklingsplaner 4.1 Det gemensamma ansvaret för Stöd och omsorg Vi ska inom hela Stöd och omsorg bli ännu bättre att se klientens/brukarens individuella behov och förmågor. Med detta som grund ska vi bli bättre på att ge ett individuellt anpassat stöd genom de insatser eller bistånd vi beviljar. Vi ska också på olika sätt arbeta med att öka klienten/brukarens delaktighet i hur det individuella stödet utformas. Bättre beskrivning av behoven och förmågorna Matchning Fler former av stöd Genom att ytterligare förbättra matchningen mellan behoven och stödet ser vi följande möjligheter till förbättringar. Resultatkvalitet Genom ett ännu bättre individanpassat stöd så kommer stödet att i ännu högre grad innebära en förändring för individen. Det innebär att stödet på ett effektivt sätt bidrar till ett så självständigt liv som möjligt. Kostnadseffektivt Att ge rätt stöd, inte för mycket eller för lite, innebär också att vi utnyttjar våra resurser optimalt. Detta stämmer också väl med socialnämndens ekonomiska mål: Rätt hjälp, i rätt tid och på rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad.

11 4.1.1 Kvalitetsindikatorer Socialnämnden har prioriterat kvalitetsindikatorer för socialtjänstens verksamhet inför verksamhetsåret 2013. Det som gäller för Stöd och omsorg redovisas i bilaga 2. Ansvariga för redovisning är kvalitetscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 4.2 Stöd och omsorgs egna utvecklingsområden Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete sker inom de olika verksamhetsområdena. De frågor som är gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden genomförs som avdelningsgemensam utveckling på uppdrag av avdelningschefen. Följande avdelningsgemensamma utvecklingsområden ska genomföras under 2013. Utvecklingsområde Kommentar Start Slut Dokument Systematiskt kvalitetsarbete Boendeplan för vuxna VIVA Utveckla ledningssystem för kvalitetsarbete. Utvecklingsområden enligt planen Fortsätta införandet av nytt verksamhetssystem 2011 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 2012 Intentioner med boendeplan antagen av socialnämnden 2012-12-12 2012

12 4.3 Stöd till barn och familjer Detta kan medborgaren förvänta sig av oss Vi kommer vid behov att samverka med andra parter för att familjer, barn och unga ska få bästa möjliga stöd. Detta tycker vi är viktigt för vår målgrupp Utifrån övergripande mål, avdelningens mål, verksamhetsidé och avdelningens uppdrag vill vi särskilt lyfta fram följande punkter. Den viktigaste framgångsfaktorn för att vi ska kunna ge barn och unga bästa möjliga stöd är att vi hittar bästa möjliga matchning mellan behov och insats. Vi tror också att ett stöd på hemmaplan är mer verkningsfullt och långsiktigt bäst. Möjligheter och hot När vi analyserar förutsättningarna för verksamheten för det kommande året kan den sammanfattas på följande sätt. Egna styrkor Kompetent personal Utveckling av BBiC Bredd i utbudet av stödinsatser Yttre möjligheter Fortsatt utveckling av samverkan med skolan Fortsatt utveckling av samverkan inom SO Utvecklingsmöjligheter genom EU-arbete Egna svagheter Hög arbetsbelastning på chefs- och medarbetarnivå Yttre hot/risker Ökat missbruk bland unga Hög inströmning av ärenden Nya lagkrav som kräver mer resurser

13 Planerad utveckling Utvecklingsområde Tänkta effekter Start Slut Dokument/ kommentar Konkretisering av strategi för arbete med barn och unga inom Stöd och omsorg Implementera metoder i bedömning, utredning och insatser för våldsutsatta samt våldsutövare** Systematiskt kvalitetsarbete Processkartläggning Bättre matchning Lägre kostnad Bättre kvalitet Bättre kvalitet Bättre matchning Lägre kostnad Ordning och reda i handläggning, genomförande och uppföljning av verksamheten 2011 2013 Strategi 2011-2013 Konkretiserad aktivitetsplan på VO-nivå 2013* 2011 2013 Strategi 2011-2013 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-12-14 ** 2012 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 * Bilaga 6 - aktivitetsplan till Strategi för barn och unga ** Bilaga 7 - aktivitetsplan till Våld i nära relationer

14 4.4 Stöd till vuxna funktionsnedsatta Detta kan medborgaren förvänta sig av oss Alla beslut enligt LSS och SoL ska verkställas inom tre månader. Alla som söker stöd till vuxenboende ska få information om de alternativ som finns. Alla som har personlig assistans i kommunal regi får erbjudande om en kvalitetspärm. Alla som söker om insatser och bistånd enligt LSS, Socialtjänstlagen, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning ska få ett besked om fortsatta handläggningen av ärendet inom 5 arbetsdagar Alla som söker kontakt med stöd till vuxna funktionsnedsatta ska lotsas vidare till rätt person utifrån ärendets karaktär, uppleva tillgänglighet och i hög grad få skriftlig dokumentation på klarspråk. Detta tycker vi är viktigt för vår målgrupp De som tillhör vår målgrupp ska kunna leva som andra, det vill säga ett så självständigt och normalt liv som möjligt. Det gäller rätten till boende i ordinärt boende med stöd eller gruppbostad, sysselsättning och livet i övrigt. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Möjligheter och hot När vi analyserar förutsättningarna för verksamheten för det kommande året kan den sammanfattas på följande sätt. Egna styrkor Kompetent och nöjd personal Effektivt resursanvändande i hela VO Goda möjligheter till individuella stödformer Hög nöjdhet bland de som valt Piteå kommun som anordnare av personlig assistans Yttre möjligheter Samverkan med Råd och stöd Försäkringskassan Utveckla samverkan inom SO och mellan SO och ÄO Egna svagheter Fullt i våra gruppbostäder/dagliga verksamhet/ boendestöd Liten tid för utveckling och få utbildningsmöjligheter Hög arbetsbelastning, speciellt inom området administration av personlig assistans Yttre hot/risker Ökad inströmning av ärenden Nya lagkrav som kräver mer resurser Förändrade bedömningar från FK - (Assistansersättning) Rekryteringsproblem, speciellt av utbildad personal Ärendeinströmning från Rättspsykiatriska vårdavdelningen

15 Planerad utveckling 2013 Utvecklingsområde Tänkta effekter Start Slut Dokument/kommentar Självständigt boende Alla nya personliga assistansärenden som är inlagda på sjukhus ska verkställas inom 14 dagar Cheferna för personlig assistans ska erbjuda ett samtal per år med brukaren och/ eller dess legala företrädare samt anhörig Alla personliga assistenter ska ges utbildning i anhörigstöd samt utifrån det enskilda ärendet Brukarenkät Personlig assistans Attraktiv arbetsgivare för timanställda vikarier Systematiskt kvalitetsarbete Öka graden av självständigt boende genom individanpassat stöd i ordinärt boende och gruppbostad Viktigt för den enskilde brukaren att få komma hem så fort som möjligt. Undvika betalningsansvar Få en djupare förståelse för hur brukaren/anhörig upplever insatsen Bli mer professionella i att kunna stödja anhöriga. Ge ännu bättre omsorg och stöd till den enskilda brukaren utifrån utökad kunskap Mäta graden av nöjdhet bland de brukare som valt Piteå kommun som assistansanordnare Bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för våra timanställda vikarier inom personlig assistans för att säkra ett brett framtida rekryteringsunderlag Förbättra och kvalitetssäkra följande processer inom verksamhetsområdet: Trygghetslarm Verkställighet Personlig ass. Dokumentation Personlig ass. Hemtjänst 2013 2014 Arbeta utifrån boendeplan samt delta i att utveckla en boendekedja som följer brukaren genom livet 2013 2014 Utvärderas kontinuerligt och resultatet följs i budgetuppföljningar 2013 2014 Utvärderas kontinuerligt 2013 2014 Uppföljning via anhörigenkät 2013 2014 Uppföljning via brukarenkät 2013 2014 Utvärderingen av satsningen dokumenteras i årsredovisningen 2013 Timecare pool 2013 2014 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 Arbetsprocesserna dokumenteras som rutiner i kvalitetssystemet

16 4.5 Boende och daglig verksamhet Detta kan medborgaren förvänta sig av oss Alla som beviljats gruppboende, boendestöd eller daglig verksamhet i någon form får en genomförandeplan där den enskilde och/eller företrädare är delaktig i utformningen. De som beviljas bostad med särskild service ska få sina psykiska, fysiska och sociala behov tillgodosedda. Alla som beviljats gruppboende/daglig verksamhet får kontaktpersonal inom boendet och i daglig verksamhet. Den som beviljas bostad med särskild service ska få stöd att utföra sin viktigaste fritidsaktivitet. Alla som flyttar in i gruppbostad ska få en funktionsbedömning gjord av rehabteamet inom 14 dagar. Återkoppling av rehabteamet till brukare/personal ska ges inom fem dagar efter inkommit ärende. Då ska anges vem i rehabteamet som tar ärendet och när insats/bedömning kommer att ske. Detta tycker vi är viktigt för vår målgrupp De kvinnor och män som tillhör vår målgrupp ska kunna leva som andra, det vill säga ett så självständigt och normalt liv som möjligt. Det gäller rätten till boende i ordinärt boende med stöd eller i gruppbostad, sysselsättning och livet i övrigt. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. De kvinnor och män som tillhör vår målgrupp ska uppleva att de får ett respektfullt bemötande. Våra metoder för att förverkliga ovanstående: Ett kognitivt förhållningssätt som i vardagen består av metoder som sociala berättelser, lättläst litteratur/kommunikation och information, användandet av kognitiva hjälpmedel.

17 Möjligheter och hot När vi analyserar förutsättningarna för verksamheten för det kommande året kan den sammanfattas på följande sätt. Egna styrkor Kompetent personal Strategier för effektivt resursanvändande Hög nöjdhet från brukare, anhöriga och personal Yttre möjligheter Fortsatt utveckling av samverkan med arbetsmarknad och vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen (AF), försäkringskassan (FK) samt inom Stöd och omsorg (SO) Egna svagheter Låg personaltäthet inom boenden, daglig verksamhet, och rehabteam Fullt i våra gruppbostäder och dagliga verksamheter Vid ökade stödbehov hos de boende på gruppbostad finns oerhört små förutsättningar för omflyttning Hög arbetsbelastning begränsad tid till utveckling av verksamheten Yttre hot/risker Nya målgrupper - ny kompetens Nya målgrupper - nya stödidéer Nya lagkrav som kräver mera resurser Avsaknad av utgång från daglig verksamhet till jobb

18 Planerad utveckling 2013 Utvecklingsområde Tänkta effekter Start Slut Dokument/kommentar Självständigt boende Fungerande hjälpmedelsmodul i VIVA Samtalsledarnas funktion ska kvarstå under 2013 för fortsatt kompetensutveckling i Koh i Noors anda Undersöka förutsättningar för en SKA -utbildning för nyanställd personal Öka graden av självständigt boende genom individanpassat stöd i ordinärt boende och gruppbostad. Med 4,0 boendestödjare kan vi arbeta för en utflyttning av tre till fyra personer som idag bor i gruppbostad och behöver dagligt stöd Underlätta arbetet med hjälpmedel inom SO s särskilda boenden och dagverksamheter Fördjupad kunskap utifrån basdelarna i det tidigare EUprojektet Koh i Noor, gällande uppdraget som boendehandledare, bemötande, etik, individanpassat stöd Bättre kunskap och introduktion till nyanställda om vad de ska kunna för att arbeta med svårt funktionsnedsatta människor 2013 2015 Boendeplanens intentioner antagna av socialnämnden 2012-12-12 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Öka möjlighet till handledning/kunskaper i våra personalgrupper Uppstart av boendeplaceringsgrupp i samarbete med VO PS Systematiskt kvalitetsarbete Förbättra kunskapen om enskilda personers funktionsnedsättning, svåra möten, bemötande Öka möjligheterna för individer att få placering i rätt boendeform. Förbättra och kvalitetssäkra följande processer inom verksamhetsområdet: Inflyttning i gruppbostad Arbetsgång vid avvikelserapportering, Lex Sarah Arbetsgång i rehabiliteringskedjan VIVA Förskrivningsprocess hjälpmedel Signeringslista för läkemedel 2013 2014 2013 2013 Boendeplanens intentioner antagna av socialnämnden 2012-12-12 2013 2015 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 Arbetsprocesserna dokumenteras som rutiner i kvalitetssystemet

19 4.6 Psykosocialt stöd till vuxna Detta kan medborgaren förvänta sig av oss Alla som har service eller beviljats bistånd har en genomförandeplan där man själv och/eller företrädare är delaktig i utformningen. Alla som beviljats särskilt boende får kontaktpersonal inom boendet. Alla som behöver stöd och hjälp för sitt riskbruk eller beroende får tid för personligt besök inom tre dagar, vid akuta behov samma dag. Att de som har psykisk funktionsnedsättning och som har behov av stöd i vardagen kan få råd och/eller stöd vid kontakten med verkamheten stöd till Psykiskt funktionsnedsatta Att de som är anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning eller till någon som har riskbruk eller beroende kan få råd och/eller stöd vid kontakt med verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna Detta tycker vi är viktigt för vår målgrupp Den viktigaste ledstjärnan för verksamheten är att allt vi företar oss ska bidra till ett så självständigt liv som möjligt för de kvinnor och män som får service eller bistånd av oss. Det viktigaste verktyget är medarbetarna. Vi ska vara lättillgängliga för medborgarna, de ska få ett bra bemötande. Service och bistånd skall vara väl anpassat efter behov. Vårt arbete skall bygga på bästa möjliga kunskap och utföras i dialog med brukarna och vårt arbete skall ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Möjligheter och hot När vi analyserar förutsättningarna för verksamheten för det kommande året kan den sammanfattas på följande sätt. Egna styrkor Kompetent och erfaren personal Kreativ och lösningsinriktad personal Lättillgängliga Hög arbetskapacitet Låga kostnader och hög kvalité Yttre möjligheter Utveckla samverkan med vuxenpsykiatrin och primärvården Utveckla samverkan inom SO Utveckla samverkan med NAV, AF, FK, BUN Egna svagheter Hög arbetsbelastning begränsad tid över till utveckling av verksamheten och variera utbudet av insatser Personalresurs har överförts från öppenvård missbruk till myndighetsutövning för psykiskt funktionsnedsatta Låg grundbemanning i särskilda boenden och brist på platser med fysisk tillgänglighet och nattbemanning Yttre hot/risker Injektionsmissbruk bland unga Ökad inströmning av ärenden Nya lagkrav och förväntningar som kräver mer resurser Den statliga missbruksutredningen presenterades i maj 2011. Okänt hur den kommer att påverka vår verksamhet

20 Planerad utveckling 2013 Utvecklingsområde Tänkta effekter Start Slut Dokument/kommentar Sysselsättning - Arbetsanpassning Utveckla stödet till personer med riskbruk eller beroende Ökat antal personer ut i sysselsättning. Etablering av socialt företag Mer varierat utbud av egen behandling och utveckling av samverkan med andra medför bättre resultat och på sikt förhoppningsvis lägre kostnader 2011 2014 Sysselsättningsprojektet Utfallet av projektet ska utvärderas med hjälp av FOU-Norrbotten 2011 2013 Handlingsplan för missbruksvården * Samverkan med NLL och internt inom SO Träffpunkterna Samverkan mot våld Brukarrevision Systematiskt kvalitetsarbete Bättre samordnat stöd för brukaren Bättre stöd för brukaren att klara ett självständigt liv Kompetensutveckling av medarbetare inom området våld i nära relationer Att få en djupare kunskap om hur brukarna i särskilda boendena upplever verksamheten Våra arbetsprocesser ska allt eftersom identifieras och dokumenteras 2013 2014 Dokumentation från samverkansdag 2012-11-01 Vård och stödsamordning, Mölndal Länsöverenskommelse SIP Länsöverenskommelse psykisk funktionsnedsatta 2013 2014 Boendeplanen Underlag skall tas fram som visar på nuläget och utvecklingsmöjligheter avseende drift och innehåll 2013 2013 Handlingsplan Samverkan mot våld** Den personal som går utbildning skall delge sina arbetskamrater nyvunnen kunskap 2013 2014 Evidensbaserad praktik Det är planerat att ta upp personer från Skellefteå som kan metodiken 2013 2014 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 * Bilaga 5 - aktivitetsplan till Handlingsplan för missbruksvården ** Bilaga 7 - aktivitetsplan till Våld i nära relationer

21 4.8 Stöd till försörjning Detta kan medborgaren förvänta sig av oss Att vi har en lättillgänglig service och upplever att de får svar på sina frågor Alla som söker försörjningsstöd får tid för personligt besök inom två veckor. Den som beviljas försörjningsstöd får det inom tre bankdagar. Alla som har beslut om dagverksamhet/sysselsättning erbjuds och får inom tre månader plats på SAVO, Repris, Bryggan eller placering hos arbetsanpassarna. Detta tycker vi är viktigt för vår målgrupp Att kvinnor och män får ett bra och respektfullt bemötande i telefon, i det personliga mötet, i det skrivna ordet. Att kvinnor och män får en tid så fort som möjligt för att få komma på besök, bli utredda och få beslut. Att kvinnor och män får ett individuellt utformat stöd utifrån deras faktiska behov, som bidrar till goda levnadsvillkor. Att stödja kvinnors och mäns positiva resurser och delaktighet i sin egen förändring. Att vi aktivt samverkar både internt och externt för att stödet till kvinnor och män blir så bra som möjligt för att nå målet självförsörjning och självständigt liv. Möjligheter och hot När vi analyserar förutsättningarna för verksamheten för det kommande året kan den sammanfattas på följande sätt. Egna styrkor Kompetent personal Rutinerad personal Väl fungerande rutiner SAVO är ett välrenommerat namn Att erbjuda dagverksamhet/sysselsättning är viktigt för välmående och delaktighet i arbetsliv och socialt sammanhang Yttre möjligheter Fortsatt utveckling av samverkan med arbetsmarknad och vuxenutbildning, arbetsförmedling (AF), försäkringskassa (FK), Norrbottens läns landsting (NLL), samt stöd och omsorg (SO) Egna svagheter Hög arbetsbelastning Ökat antal ansökningar Alla platser i dagverksamheterna är belagda Yttre hot/risker Att arbetslösheten inte går ner Att arbetslösheten ökar ytterligare Förändrade bedömningar från försäkringskassan/arbetsförmedlingen Lågkonjunktur ger effekter i daglig verksamhet/sysselsättning

22 Planerad utveckling 2013 Utvecklingsområde Tänkta effekter Start Slut Dokument Systematiskt kvalitetsarbete Eliminera slöseri och förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet Utveckla dialogen inom verksamhetsområdet och inom de olika teamen 2013 2014 Kvalitetssystemet för stöd till försörjning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antagen av socialnämnden 2011-12-14 2012 2013 Lean-tavlor 4.9 Serveringstillstånd Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten Serveringstillstånd ska tillhöra den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen från 2013-01-01. Eftersom socialnämnden är ansvarig nämn till 2014-12-31 beskrivs tillsynsplanen i Stöd och omsorgs verksamhetsplan. Se bilaga 3 - Tillsynsplan för serveringstillstånd.

23 5 Verksamhetsbeskrivningar 5.1 Avdelningsledning Avdelningschef 1,0 tjänst Verksamhetsutvecklare 1,0 tjänst Ansvar verksamhet, ekonomi, personal Styrdokument och nyckeltal, kontaktperson EBP, utredningar, uppföljningar, information, anhörigstöd, folkhälsoråd 5.2 Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF Administration Administratörer Se under stöd till försörjning Myndighetsutövning mm Barn och ungdomsutredare 8,0 socialsekreterare Insatsstöd LSS 3,25 tjänster Familjehemsgruppen 4,0 socialsekreterare Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU. En av tjänsterna avser ensamkommande barn och finansieras genom intäkter för utredningar LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare Rekryterar, utreder och stöttar familjehem Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar Resurscentrum Förhandsbedömning, ta emot anmälningar och ansökningar. Service. Samverkan med skolan Enligt beslut i socialnämnden 2013-01-16: 2,0 socialsekreterare 2, 0 socialsekreterare

24 Familjerätt 1,4 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm Våga Vilja 4,0 tjänster & 0,5 lärarresurs från skolan Utredningar - vårdnad boende umgänge, adoption, faderskap. Råd och stöd - vårdnad boende umgänge Dagligt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. I verksamheten bedrivs skola Familjebehandlare 7,0 familjebehandlare Kvinnofrid 2,0 tjänster Familjerådgivare 2,0 tjänster Ungdomsmottagningen 1,0 kurator Korttidsvistelse Solrosen 8,85 tjänster Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer Kvinnojour, samordning av kvinnofridsfrågor samt behandling av barn som bevittnat våld Familjerådgivning och samarbetssamtal Kurativa behandlingsinsatser Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt funktionsnedsatta barn. Insatsen verkställs i verksamheterna: Solrosens korttids, Wåhlinsgatan 2 B. Öppet veckans alla dagar Korttidstillsyn/korttidsvistelse Föräldrar kan ansöka om tillsyn före och efter skola samt lov för sin funktionsnedsatta ungdom Korallen 8,67 tjänster 12-23 år om behov finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag måndag

25 Externt köpt stöd Total kostnad ca 30 mkr Arbetsledning Chefer 4,0 tjänster Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t ex kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård HVB-hem och SIS-institutioner medling, ungdomstjänst uppdragstagare LSS mm Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi 5.3 Administration Administratörer 4,0 tjänster Verksamhetsbeskrivning Vuxna funktionsnedsatta, Vux funk Myndighetsutövning mm LSS-handläggare 4,0 tjänster Vikarieanskaffning för personlig assistans Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst- och riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska transaktioner inom personlig assistans, sekreterarskap i KHR och facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, verkställighet av ledsagare och avlösare, fakturahantering Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen om Riksfärdtjänst Bostadsanpassning 0,5 tjänst Från och med 2011 ansvar för bostadsanpassning till personer under 65 år

26 Personlig assistans 241 månadsanställda + 38 PAN-anställda 2012-10-01 Samt 75 timanställda vikarier I Piteå är 132 personer beviljade insatsen personlig assistans (5 LSS samt 127 SFB 51), varav 53 valt Piteå kommun som utförare. Av de som valt kommunen som anordnare är 52 personer beviljade assistans enligt SFB 51 och 1 person enligt LSS Rehabilitering 0,5 tjänst Externt köpt stöd Total kostnad ca: 36 mkr Arbetsledning VO-chef, chefer för personlig assistans 6 tjänster Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Hemtjänst, ca 5,5 mkr, köps av ÄO. Ca 308 timmar/vecka Privat personlig assistans, ca 24 mkr, berör 16 privata företag. Avser de 20 första timmarna i samtliga ärenden samt sjuklönekostnader Kontaktperson/Kontaktfamilj/ Anhörigvårdare/Avlösarservice/Ledsagare, ca 4 mkr Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3 mkr Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina respektive ansvarsområden samt mellan varandras ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal, budget. 5.4 Verksamhetsbeskrivning Boende och daglig verksamhet, Boda Verkställighet/insatser mm Gruppbostäder 19 styck 110,68 boendehandledare 110 boende Grupperade i 5 enheter med 3-4 gruppbostäder i varje. Dag och nattpersonal jour respektive vaken natt. Hel/Del gäller. Se bilaga 4 Boendestöd 4 tjänster SoL-insats som kan ges morgon, dag, kväll, helg 1-2 ggr vecka

27 Daglig verksamhet 8,25 tjänster Verksamheterna; Onyxen, Oasen, Kullen och Gästgivaren Trygghetstelefon Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till personer under 65 år med Ca 0,20 % hemtjänstbeslut i botten. Övriga larm till personer under 65 år åker Kollektivet + nattpatrullen ut på. Dövblindombudet installerar och underhåller larmen Dövblindombud 0,55 tjänst Rehabilitering 2 tjänster (1 sjukgymnast + 1 arbetsterapeut) Sjuksköterskor 2 tjänster Arbetsledning VO-chef, boendechefer + chef för daglig verksamhet 7 tjänster Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och dövblinda Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO. Samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina respektive ansvarsområden samt mellan respektive ansvarsområde. Ansvar för verksamhet, personal, budget

28 5.5 Administration Administration Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS Se mer under Stöd till försörjning Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm Myndighetsutövning 1,0 socialsekreterare Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med beroendeproblem Öppenvård missbruk 1,0 kurator 1,0 sjuksköterska 2,0 drogterapeut 2,0 behandlare Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem och deras anhöriga Myndighetsutövning 1,0 socialsekreterare Myndighetsutövning enligt SoL och LSS för personer med psykiska funktionsnedsättningar Boendestödjare 5,0 tjänster Personligt ombud 3,0 tjänster Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar kvarboende i det egna boendet Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd från samhället och nätverket. Bemannar ingången för råd, stöd och ansökan om hjälp för personer med psykiska funktionsnedsättningar

29 Sysselsättning 1 tjänst projektanställning t o m 2014-01-31 Söka lämpliga arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden. Vid placering på ett företag fungerar handledaren som stöd i både introduktionen och under hela placeringen. Metoden Supported Employment är grunden för arbetet. I uppdraget ingår även att handleda och stötta det sociala arbetskooperativet Mångfald Gruppbostäder 5 styck Totalt 44 platser. Se beskrivning i bilaga 4 27,46 boendehandledare Externt köpt stöd Total kostnad ca: 15 mkr Arbetsledning Chefer 1,0 VO-chef 2,0 Enhetschef Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Kontaktperson/Ledsagare Hemtjänst Träffpunkter Missbruksboenden Öppenvård missbruk Slutenvård - missbruk Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av enhetschefstjänst

30 5.6 Administration Administration 6,10 administratörer varav 0,5 Psykosocialt stöd 1,5 Barn och familj Verksamhetsbeskrivning Stöd till försörjning, SF Myndighetsutövning mm Utredare av försörjningsstöd 11,50 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm SAVO 4,0 arbetsinstruktörer Reception för hela avdelningen Stöd och omsorg Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till försörjning, Stöd till barn och familj, samt Psykosocialt stöd till vuxna. Bland annat följande ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, posthantering, handkassa, administrativt arbete kring uppdragstagare, barnplaceringar och familjerätt, m.m. Dödsboanmälningar Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och självständigt liv Savo är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL). Här utförs beställningsarbeten till olika företag. Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten. Företagsförlagd daglig verksamhet Arbetsanpassare 2,0 arbetsanpassare Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare

31 Köp av sysselsättningsverksamhet Total kostnad ca: 1 mkr Arbetsledning Chefer 3,0 tjänster Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 personer/månad (heltid) Repris återvinningsmarknad, daglig verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi

Stöd till försörjning Handläggare Serveringstillstånd Administration SO resurs SAVO Arbetsanpassare Uppdragstagare Repris Bryggan Med flera Kommentar: Verksamhetens huvudinriktning är stöd till försörjning. Ansvarar för myndighetsutövning inom SoL. Verksamhetsutvecklare Stöd och omsorg Avdelningschef Stöd till vuxna funktionsnedsatta LSS-handläggare Bostadsanpassning Administration SO resurser Personlig assistans (*1) Uppdragstagare Avlösarservice Ledsagare Kontaktperson/familj Hemtjänst Familjehem mm Färdtjänst/Riksfärdtjänst (*2) Bostadsanpassning Med flera Stöd till barn och familjer Barn och ungdomsutredare Resurscentrum Familjehemsgrupp Familjerätt Biståndsstödjare Administration SO resurser Biståndsstödjare Korttids- och Fritidsverksamheter VågaVilja Familjebehandlare Familjerådgivning Ungdomsmottagning Uppdragstagare Institutionsvård Familjehem Arvodesanställda Ledsagare Avlösarservice Kontaktperson/familj Med flera Psykosocialt stöd till vuxna 32 6 Organisationsskisser Organisationen inom respektive verksamhetsområde 2013 Kommentar: Verksamhetens Boende och daglig verksamhet SO resurser Rehabteam * Sjuksköterskor * Boenden Daglig verksamhet Boendestöd Träffpunkt Dövblindombud Trygghetslarm * Ansvarar också för sjuksköterskeinsatser och rebab inom psykosocialt stöd till vuxna och stöd till försörjning. *1 Ansvarar även för målgruppen barn *2 Ansvarar för alla målgrupper under 65 år. Kommentar: Verksamhetens huvudinriktning är stöd till vuxna personer med utvecklingsstörning och fysiska funktionsnedsättningar samt deras anhöriga. Ansvarar för myndighetsutövning inom SoL, LSS, HSL, Färdjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassning. Kommunala förebygganderådet Kommunala handikapprådet huvudinriktning är stöd till målgruppen barn, familjer och deras nätverk, samt ett övergripande ansvar för stöd Våld i nära relationer. Ansvarar för myndighetsutövning inom SoL, LSS, LVU. Alkohol och narkotikagrupp Enhetschef Administration SO resurser Alkoholrådgivning Alkohol och narkotikagrupp Boenden Boendestöd Personliga ombud Träffpunkt Resursteamet (1) Uppdragstagare Institutionsvård Boenden Öppenvård Kontaktperson Familjehem Hemtjänst Ledsagare Träffpunkt Arvodesanställda Med flera 1. Resurs även för boende/daglig verksamhet, barn och familjer samt stöd till försörjning. Kommentar: Verksamhetens huvudinriktning är stöd till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer som till följd av missbruk och beroende behöver stöd samt deras anhöriga. Ansvarar för myndighetsutövning inom SoL, LSS, LVM, HSL.

33 6.1 Bostäder med särskild service - omsorgsboende Gränden Birkarlen Kanalgatan Hummerstigen Liljan Antal årsarb 7.12 Antal platser 6 Kombitjänst dagl vht Antal årsarb 5.59 Antal platser 5 Antal årsarb 4.41 Antal platser 9 Ingen natt * * Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 Kombitjänst dagl vht * * Antal årsarb 5.67 Antal platser 6 Kombitjänst dagl vht Leoparden Hamnplan Strömnäs Lönnen Opalen Antal årsarb 5.57 Antal platser 6 Antal årsarb 5.04 Antal platser 6 Antal årsarb 5.08 Antal platser 6 Antal årsarb 5.25 Antal platser 6 Antal årsarb 5.96 Antal pl 6 Kombitjänst dagl vht Blå Bågen Kronbodsvillan Kullen II Gärdet Videvägen Antal årsarb 4.27 Antal platser 4 * Antal årsarb 8.20 Antal platser 8 Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 Kombitjänst dagl vht Antal årsarb 4.94 Antal platser 4 Antal årsarb 5.96 Antal platser 6 Kombitjänst dagl vht Renen Kollektivet Ankargrund Munksund Antal årsarb 5.93 Antal platser 6 Kombitjänst dagl vht Antal årsarb 8.10 Antal platser 9 Antal årsarb 6.09 Antal platser 5 Kombitjänst dagl vht Antal årsarb 6.46 Antal platser 4 6.2 Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Dag/kväll Linnéboendet Saxofonen I Saxofonen II Småstugegränd Dygnet runt/journatt Antal årsarb 9.19 Antal platser 15 * * Antal årsarb 3.35 Antal platser 8 Antal årsarb 3.40 Antal platser 8 Ingen natt Antal årsarb 7 Antal platser 6 Dygnet runt/vaken natt * Servas av Kullen 2 natt Berggatan Antal årsarb 4.25 Antal platser 7 * * * * Är inte anpassad för personer som är rullstolsburna

34 6.3 Verksamhetsområdenas organisation Stöd till vuxna funktionsnedsatta VO-chef LSS-handläggare Bostadsanpassning Rehab- resurs Administration Vikariepool, pers ass Vårdsamordnare Stöd till barn och familjer VO-chef Familjerådgivning Ungdomsmottagning Chef pers ass Chef pers ass Chef pers ass Chef pers ass Boende och daglig verksamhet VO-chef Chef pers ass Enhetschef Resurscentrum Familjerätt Familjehem Biståndsstöd Kvinnofrid Enhetschef Barn och ungdomsutredare Familjebehandlare Våga Vilja Enhetschef Korttids Fritids Dövblindombud Sjuksköterskor Rehabteam Boendechef Boenden (4 st) Boendechef Boenden (4 st) Boendechef Boenden (4 st) Boendechef Boenden (4 st) Boendechef Boenden (3 st) Boendestöd Chef daglig Verksamhet (4 st) Psykosocialt stöd till vuxna VO-chef Alkohol och narkotikagruppen Alkoholrådgivningen Myndighetsutövare Biträdande enhetschef Stöd till försörjning VO-chef Serveringstillstånd Enhetschef Personligt ombud Boendestöd Resursteam Träffpunkt (Ernst) Myndighetsutövning (hemtjänst) Enhetschef Boenden (5) Träffpunkt (Öjebyn) Försörjningsstöd Nybesök Återbesök Ungdomar Administration Reception Kassa Arkiv Förmedlingsmedel Enhetschef SAVO Arbetsanpassare

35 7 Internbudget Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto Avdelningsgemensam verksamhet 2 219 2 623 4 842-752 4 090 Försörjningsstöd 12 600 23 917 36 517-800 35 717 Vuxna funktionsnedsatta 112 262 58 038 170 300-109 884 60 416 Barn och familjer 36 542 26 471 63 014-1 834 61 180 Psykosocialt stöd 24 987 11 713 36 700-2 112 34 588 Boende och daglig verksamhet 69 261 5 015 74 276-447 73 829 Totalt 257 872 127 777 385 648-115 829 269 819 73 829 4 090 35 717 60 416 34 588 61 180 Avdelningsgemensam verksamhet Vuxna funktionsnedsatta Psykosocialt stöd Försörjningsstöd Barn och familjer Boende och daglig verksamhet v