Delårsrapport 2014 Kultur- och turismnämnden 2014 Antagen av kultur- och turismnämnden 2014-09-23 35 Kultur- och turismnämndens handling nr 7/2014
1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014 De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommun-planen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 2
2 Sammantagen bedömning av verksamheten Kultur- och turismnämndens resultat de första 8 månaderna under året ger vid handen att prognosen för årsbokslutet hamnar på ett nollresultat. Kultur- och turismnämndens verksamhet under perioden, har inom ramen för budget liksom externa medel i form av EU finansiering varit inriktad mot största möjliga nytta för uppdragsgivarna d v s i första hand Katrineholms kommuns invånare. Flertal offentliga konstverk har invigts i syfte att bidra till Katrineholm som en attraktiv kommun och en levande stad, samt målet 40 000 invånare år 2030. Den offentliga konsten är även en del för att bidra till utvecklingen av besöksnäringen. Andra aktiviteter, som strategi för sociala medier och fortsatt satsning på Digital delaktighet gör det lätt att nå såväl kultur- och turismnämndens verksamhet som kommunens och bidrar till en ökad tillgänglighet i syfte att främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Fokus för kultur- och turismnämnden är barn och ungdomar. Kulturlivet ska bidra till ett rikare liv och en attraktivare uppväxt där utrymme ges för skaparlust och kreativitet. Kultur- och turismnämndens satsningar på att anställa en konstpedagog, samt färdigställandet av skateparken är ett led i detta arbete. En satsning på skateparken är även en del av folkhälsoarbetet. Kultur- och turismnämnden bedriver i samverkan med bildningsnämnden verksamhet i form av läsfrämjande åtgärder samt sommarskola med inriktning mot estetiska lärprocesser. Kultur- och turismnämndens insatser här bidrar bl a till att uppfylla mål som att alla ska kunna läsa i åk 1. 2.1 Framtiden Biblioteket Gummi-Lisa och KONSTiga djur rör på sig är två olika projekt som direkt syftar till att nå resultatmålet att alla elever som går ut åk1 ska kunna läsa. Bokmatchen är ett tredje projekt som syftar till att öka läslust och kunskap med ett bredare perspektiv. Målgruppen är idrottsutövande ungdomar. Extra finansiering har beviljats från Statens Kulturråd. En styrgrupp med representanter från kultur- och turismförvaltningen, Viadidakt och kommunledningsförvaltningen tar fram en strategi och en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar implementerar metoderna från DigiDel2013. Arbetet med att bli ett officiellt Libris-bibliotek genomförs under hösten 2014, för att gälla fullt ut från den 1 januari 2015. Kungliga Biblioteket har ett uppdrag från regeringen att göra Libris till en nationell bibliotekskatalog. Allmänkultur För att skapa ytterligare tillgänglighet till kommunens offentliga konst kommer det att under hösten arbetas fram en informationsfolder om stadens konst med konstnärens namn, verkets titel och invigningsår. Samtidigt som foldern lanseras så lanseras också en barnanpassad version av foldern. Kultur- och turismförvaltningen kommer under hösten att delta med en monter på Göteborgs Bok & Biblioteksmässa. Kultur- och turismförvaltningen kommer där att visa på förvaltningens arbete med estetiska- och kulturella lärprocesser och lansera En stad, två kulturhus. Kultur- och turismförvaltningen deltar också vid Utomhusmiljö 2014 med föreläsning om kommunens arbete med den offentliga konsten och vikten av dess placering ute i den offentliga miljön då den ger platsen en unik karaktär på så vis stärker platsens identitet. 3
Under hösten 2014 och våren 2015 pågår två skisstävlingar om offentlig konst. Dels är det tre konstnärer som är inbjudna till att skissa för Glysarondellen. Det andra skissuppdraget gäller ett offentligt konstverk om Fogelstadsgruppen. Konstverket planeras att placeras i Järnvägsparken eller utanför Kulturhuset Ängeln. Skateparken Driften av Skateparken kommer att förändra och påverka verksamheterna i Ung kultur och fritid samt Allmänkultur. 4
3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått 3.1 Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser. Volymmått Utfall 2013 Prognos 2014 Utfall jan-juni 2014 Arrangemangsbidrag, beviljade Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade Antal besökare i Kulturhuset Besök på Kulturhusets konstutställningar 31 30 17 19 15 6 274 290 000 143 730 25 130 30 000 21 075 Utlån av e-media 7 207 8 000 4145 Utlån per invånare 8,18 8,2 4,03 Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 8 202 20000 13712 3.1.1 Kommentarer till volymmått Antalet besökare i Konsthallen för 2014 är högre än vanligt, detta beror helt på den populära utställningen "I väntan på paradiset" av det finska konstnärsparet Andy Best och Merja Puustinen. Utställningen hade över 15 000 besökare under de två månader den pågick. Antalet besökare i kulturhuset Ängeln var högre än vanligt då förtidsröstning inför de olika valen anordnades i Hörsalen. Antalet utlån av e-böcker ökar kraftigt hela tiden. Under hösten 2014 har Perrongens öppettider minskats samtidigt som höstterminen är kortare än vårterminen vilket innebär färre besökare på hösten än på våren. Bidraget "Snabba stålar" minskade under första halvåret 2014 då Ung Kultur och Fritid fokuserade på projektet "Integration Katrineholm" samt konferens- och lokaluthyrning. 5
4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014 Driftsredovisning Nettoresultat, tkr Drift Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Gemensamma kostnader 4 480 4 569 + 89 + - 0 Allmän kultur 6 843 5 937-906 + - 0 Bibliotek 10 366 10 959 + 593 + - 0 UKF Perrongen 3 057 3 180 + 123 + - 0 Totalt 24 746 24 644-101 + - 0 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Allmän kultur visar vid delårsbokslutet ett negativt resultat på 900 tkr vilket beror på eftersläpning av inbetalningar från EU för projekten BYMIC och Integration Katrineholm. Biblioteket visar ett positivt resultat vid delårsbokslutet på 590 tkr vilket till viss del beror på att interna kostnader och intäkter inte får periodiseras samt utbetalningar från Kulturrådet för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek samt projekten Bokmatchen och KONSTiga djur rör på sig, dessa projekt sträcker sig över flera år, vilket innebär att kultur- och turismnämnden kommer att begära medel överflyttade till 2015. 6
4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014 Investeringsredovisning Nettoresultat, tkr Investeringar Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Allmän kultur - 3 510-2 886-624 + 200 Bibliotek -26-533 507 + - 0 UKF Lokstallet -118-122 4 + - 0 Totalt -3 654-3 541-113 + 200 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Konstnärlig utsmyckning av Nyköpingsrondellen, Glysas grav, kommer att färdigställas under 2015. Kultur- och turismnämnden kommer begära att ca 200 000 kr flyttas över till 2015. Allmän kultur visar ett negativt resultat för investeringarna vid delårsbokslutet. Detta beror på periodiseringsfel i budgeten för Skateparken. 4.3 Personalresurser 4.3.1 Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2013 Mätdatum 30 juni 2014 Antal tillsvidareanställda 32 36 varav kvinnor 18 23 varav män 14 13 Antal visstidsanställda 10 7 varav kvinnor 8 6 varav män 2 1 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 36,2 37,3 varav kvinnor 22,62 25,47 varav män 13,58 11,83 Kommentarer Vakanta tjänster har återbesatts. 7
Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 199,75 466,50 Antal årsarbetare timanställd personal 0,2 0,47 Kommentarer Ökning av timanställd personal beror på förtidsröstning, projektet "Integration Katrineholm" samt utställningen "I väntan på Paradiset" 4.3.2 Arbetsmiljö och hälsa Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 3,71 3,19 varav kvinnor 3,89 3,78 varav män 3,45 2,18 8
5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål. 5.1 Ortsutveckling 5.1.1 Väsentliga händelser Offentlig Konst Katrineholms kommun har gjort ett aktivt val genom att gestalta det offentliga rummet med konst. En satsning som har blivit mycket lyckad och rönt stor uppmärksamhet. För att göra staden mer attraktiv för så väl Katrineholmare som hitresande besökare och nyinflyttade har kommun valt att i första hand placera den offentliga konsten vid stadens entréer samt i centrum. Konstverken som placeras ut i den offentliga miljön ger också platsen en unik karaktär som stärker platsens identitet. Under perioden har följande offentliga konstverk invigts/nyinvigts: "Skär i Luften" av Konstnären Charlotte Öberg Bakos, "Änglaspel" av konstnären Kent Karlsson, "You and me forever" av Andy Best och Merja Puustinen samt "På väg/on your way" av konstnären Pia Hedström. Skateparken Skateparken invigdes 1 augusti och är ett nytt besöksmål i Katrineholm som drar besökare både från omkringliggande städer samt från andra län och länder. 5.2 Kultur och fritid 5.2.1 Väsentliga händelser Allmän kultur För att utveckla förståelsen för samtidskonsten och utöka samarbetet med bildningsnämnden har nu en konstpedagog anställts i kultur- och turismnämnden. Genom konstpedagogens arbete med skolor och förskolor och genom utställningen "I väntan på Paradiset" av det finska konstnärsparet Merja Puustinen och Andy Best med den 70 kvadratmeter stora hoppskulpturen har kultur- och turismnämnden nått nya målgrupper för konstverksamheten.. Rekrytering av ny programkoordinator påbörjades under perioden. Ny formgivning av kultur- och turismnämndens programfolder lanserades inför vårprogrammet. Foldern inkluderade också Ungkulturhuset Perrongens verksamheter och med det stärkte upp att Katrineholm är en stad med två kulturhus. Kultur- och turismnämndens har under perioden arbetat aktivt med Sociala medier där en strategi har tagits fram för arbetet med Sociala medier, samtidigt har personalen utbildats i social medier kommunikation. Målet har varit skapa en medborgardialog där besökarna ska kunna vara med och påverka verksamheten och berätta vad de tycker. Biblioteket. Barn och ungdomsavdelningen har genom personell omfördelning fått en ökad bemanning, vilket verkar ha lett till att det är lugnare miljö med färre konflikter. Detta leder dels till en mer läsfrämjande miljö för barn och unga, men också till en behagligare miljö för alla besökare. Under våren 2014 har arbetet med det läsfrämjande projektet Gummi-Lisa, för barn mellan ett och tre år, planerats och sjösatts. Beslutet att tillsammans göra och finansiera ett nytt projekt i 9
samma anda som KONSTiga djur fattades av kultur- och turismförvaltningen och Bildningsförvaltningen. I början av maj anställdes en ny barn- och ungdomsbibliotekarie med IT-fokus. Bakgrunden till det är en omorganisation till följd av skolbiblioteksorganisationen samt en tidigare kompetenslucka inom IT inom barn- och ungdomsverksamheten. Ung kultur och fritid Verksamheten har genomlysts under året och en konsekvensanalys presenterats. Ett nytt koncept för verksamheten har tagits fram inför hösten 2014 med fokus på att utveckla och säkerställa kvalitativ ungdomsverksamhet i enligt med de politiska målen. Ungdomars önskemål har också tagits hänsyn till i såväl utbud som förändrade öppettider. 5.3 Skola 5.3.1 Väsentliga händelser Under sommaren 2014 genomfördes för första gången Sommarskola på Perrongen för elever i årskurs 6 t o m 8 som ej uppnått målen i svenska, engelska och matematik. Antalet elever uppgick till 84 st och 51 % av deltagarna var flickor och 49 % var pojkar. Pedagogerna bestod både av behöriga lärare samt dans- drama-musikpedagoger som använde sig av estetiska lärprocesser för att hitta nya vägar till kunskapsinlärning för eleverna. I januari 2014 avslutades en universitetsutbildning för skolbibliotekarier och skolbibliotekspedagoger. Utbildningen har lett till ökad kompetens, förbättrade relationer samt ökad kvalitet i läsfrämjande åtgärder. 5.4 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa 5.4.1 Väsentliga händelser Sedan februari har biblioteket kunnat erbjuda datorhandledning på arabiska en gång per vecka under terminstid, vilket är den enskilt viktigaste anledningen till att antalet digitalt delaktiga ökat markant jämfört med förra året. Målet uppnåddes redan under första halvåret. Ung Kultur och Fritids nya upplägg för hösten är framtaget med fokus på förutsättningar för att möjliggöra för fler tjejer att besöka Perrongen. 10
5.4.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning KS, KTN, VIAN Målnivå: 500 personer per år Källa: Egen statistik Delår 739 st Statistik från Kulturoch turismnä mnden och Viadidakt. 55% kvinnor deltog och 45 % män Kulturverksamhete n ska vara jämställd, en jämn könsfördelning eftersträvas bland deltagarna i alla aktiviteter KTN Målnivå: 50% Källa: Egen statistik. Månadsvis mäts könsfördelning på Perrongen, Lokstallet. Årligen mäts könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet. Månad 47% Fördelningen tjejer/killar fluktuerar över året och generellt så minskar antalet kvinnliga besökare kring loven och då framför allt vid längre uppehåll som sommarlov. Vi arbetar med riktade aktiviteter under loven för målgruppen tjejer, i år exempelvis Girlskate (skateläger för tjejer). Verksamhetens nya upplägg för hösten är också framtaget med fokus på förutsättningar för att möjliggöra för fler tjejer att besöka Perrongen. 5.4.3 11