1 KALLELSE Service- och teknikförvaltningen 2015-09-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2015-09-24 kl. 13:15 Plats Service- och teknikförvaltningen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. TEMA - Trafik (SBF) 5. Aktuell information - Muntligt 6. Ny bro över Nyköpingsån i Värmbol STN/2015:97 7. Lokal trafikföreskrift om begränsad vikt på fordon och fordonståg på Dalvägen 8. Revidering av normer för bidrag till enskilda vägar 9. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2015 10. Reviderad delegationsordning för Serviceoch tekniknämnden STN/2015:100 STN/2015:88 STN/2015:93 STN/2015:94 11. Genomgång av uppdragslista STN/2015:95 12. Revidering av Idrottspolitiskt program STN/2015:71 13. Revidering av Måltidspolitiska programmet STN/2015:75 14. Anmälan av delegationsbeslut 15. Meddelanden Anneli Hedberg Ordförande www.katrineholm.se Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: Telefax: E-post:
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-09-15 STN/2015:97 Medborgarservice Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Engvall Service- och tekniknämnden Ny bro över Nyköpingsån i Värmbol Förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att ersätta den raserade bron med en ny bro, upp till den kostnad som täcks av försäkring enligt ärendebeskrivningen. Service- och tekniknämnden uppdrar åt service- och teknikförvaltningen att teckna avtal med berörd vägsamfällighet rörande broförbindelsen. Sammanfattning av ärendet Bron över Nyköpingsån kollapsade den 24 mars 2015. Efter förhandlingar mellan berörda försäkringsbolag har en byggkonsult anlitats av kommunens försäkringsbolag. Konsulten har projekterat fram en ny bro vilken om inget oförutsett händer, kommer att vara farbar i januari 2016. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse 2015-09-15 Ärendebeskrivning Tisdagen den 24 mars 2015 kollapsade bron över Nyköpingsån i Värmbol när en traktor passerade. Inga personer skadades. I samband med brokollapsen drogs även en intilliggande bro med som fungerade som entré till KIAB:s uthyrningslokal Smedjan. Förhandlingar har pågått under året med berörda försäkringsbolag - kommunens, traktorförarens och den, på andra sidan bron, berörda vägsamfällighetens. Den kollapsade bron har bärgats och projektering av ny bro pågår. Försäkringsbolaget har anlitat en byggkonsult för detta arbete. Tre brotyper har utvärderats: a. Krigsbro, ej möjlig att köpa b. Träbro, balkkonstruktion, tveksam konstruktion p.g.a. spännvidd, blir svajig, kräver viss ombyggnad av brostöd c. Träbro, fackverkskonstruktion, detta är huvudspåret, kräver viss ombyggnad av brostöd. Träbro, fackverkskonstruktion (alternativ c.) är den bro som bedömts vara lämpligast. Anläggningskostnader för bro, brostöd, konsultkostnad, efterarbeten med räcken, skyltar etc, projektledning och omkostnader för KIAB och deras nya bro till uthyrningslokalen Smedjan beräknas i dagsläget till en totalkostnad på 1 700 tkr. Det SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
3 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-09-15 STN/2015:97 Medborgarservice är inom försäkringens belopp på 2 000 tkr. För service- och teknikförvaltningen innebär det en självrisk på två prisbasbelopp. Denna kostnad hanteras inom nämndens investering 63059 Oförutsedda driftinvesteringar gata park. Försäkringsbolaget har för närvarande inga invändningar. Inga avtal/beställningar är ännu tecknade. Med nu kända förutsättningar borde en bro kunna vara farbar under januari 2016. Avtalet med vägsamfälligheten behöver tecknas om och det ska då tydligt framgå vem som ansvarar för vad i framtida broangelägenheter tillexempel drift och underhåll. Beslutet skickas till: Akten Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-09-10 /Ärendebeteckning/ Näringsliv och samhällsutveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Cathrine Andersson 4 Service- och tekniknämnden Lokal trafikföreskrift om begränsad vikt på fordon och fordonståg på Dalvägen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta om att en lokal trafikföreskrift med följande lydelse ska publiceras i STFS att gälla från och med den 1 december 2015: På bro över Nyköpingsån på Dalvägen får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om bruttovikten på 3,5 ton överskrids. Samt att den tillfälligt upphävda föreskriften med följande lydelse ska upphöra att gälla den 1 december 2015: På bro över Nyköpingsån, på Dalvägen får fordon inte föras om bruttovikten 12,0 ton överskrids. Sammanfattning av ärendet Bron över Nyköpingsån som förbinder Dalvägen med enskilda vägen 14274 rasade under våren 2015. På begäran av service- och teknikförvaltningen genom Erland Fröjd beslutades och publicerades en tillfällig lokal trafikföreskrift den 16 juni 2015 om förbud mot trafik med fordon eller fordonståg med bruttovikt över 3,5 ton, som förberedelse för att ny bro skulle komma, denna föreskrift upphör att gälla den 30 november 2015. Samtidigt skrevs föreskrift om att den gällande föreskriften om bruttovikt 12,0 ton skulle upphöra att gälla under samma period. Ärendets handlingar Utdrag ur STFS över nu gällande tillfällig föreskrift. Utdrag ur STFS över tidigare föreskrift nu tillfälligt upphävd. Förslag till ny föreskrift Cathrine Andersson Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57149 www.katrineholm.se E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se
5 Register Beteckning: 0483 2015:0095 Rubrik: Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg på Dalvägen i Katrineholm Bemyndigande: 10 kap. 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) 10 kap. 1 andra stycket 19 trafikförordningen (1998:1276) Dag för ikraftträdande: 2015-07-01 Övriga uppgifter Dag för beslut: 2015-06-15 Upphör att gälla: 2015-11-30 Föreskriften berör: Södermanland - Katrineholm Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2015-06-16 Har strukturerad information: Nej Har vägnätsanknytning: Nej
6 DELEGATIONSPROTOKOLL SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 0483 2015:0095 Diarienummer: 2015:3, 95 Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg på Dalvägen i Katrineholm; Beslutade den 15 juni 2015 Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 19 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande 1 På bron över Nyköpingsån på Dalvägen får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om bruttovikten 3,5 ton överskrids. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015 och upphör att gälla den 30 november 2015. Under samma period ska föreskrift 0483 2010-263 om begränsad bruttovik på fordon och fordonståg på Dalvägen inte tillämpas. På Service- och tekniknämndens vägnar CATHRINE ANDERSSON Trafikingenjör Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till Akten, handläggaren, STF (Arbetsledning och Skyltsättning)
7 Register Beteckning: 0483 2010:263 Rubrik: Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg å DALVÄGEN Bemyndigande: 10 kap. 1 andra stycket 19 trafikförordningen (1998:1276) Dag för ikraftträdande: 2010-07-01 Övriga uppgifter Dag för beslut: 2010-05-06 Föreskriften berör: Södermanland - Katrineholm Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-05-24 Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja Har strukturerad information: Ja Har vägnätsanknytning: Ja
8 0483 2010-263 Diarienummer: 0483 2010-263 Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg på DALVÄGEN; beslutade den 06 maj 2010 Med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 19 trafikförordningen (1998:1276) TrF, föreskriver Katrineholms kommun följande: 1 På bro över Nyköpingsån, på Dalvägen, får fordon inte föras om bruttovikten 12,0 ton överskrids. Dessa föreskrifter träder i kraft: 1 juli 2010. Ersätter föreskrift: 683/1995 PAT WERNER Karin Wadman
9 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 0483 2015:00XX Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg på Dalvägen i Katrineholm; beslutade den 24 september 2015 Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 19 trafikförordningen (1998:1276) och 3 trafikförordningen (1998:1276). 1 På bron över Nyköpingsån på Dalvägen får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om bruttovikten 3,5 ton överskrids. Dessa föreskrifter träder i kraft 1 december 2015. Ersätter föreskrift: 0483 2010-263 ANNELI HEDBERG Cathrine Andersson Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till Akten, handläggaren, STF (Arbetsledning och Skyltsättning)
10 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-09-08 /Ärendebeteckning/ Näringsliv och samhällsutveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Cathrine Andersson Service- och tekniknämnden Revidering av normer för bidrag till enskilda vägar. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Sammanfattning av ärendet Nu gällande normer har inte reviderats på 17 år. I arbetet med förslaget till nya normer har jag tittat på vilka regler våra grannkommuner har, samt jämförbara kommuner till yta och invånare enligt Sveriges kommuner och landstings kommunlista. Skillnader mellan de gamla normerna och förslaget till nya finns markerat i de bifogade gamla normerna. Mycket av texten i förslaget har inte funnits i de gamla normerna och syftet är att informera väghållare som vill söka bidrag. Remissförfrågan har skickats till Trafikverket och Riksförbundet enskilda vägar. Ärendets handlingar Förslag till nya normer Gamla normer med markeringar och hänvisningar till förslaget Yttrande från Trafikverket Ärendebeskrivning Sammanfattning av ärendet i februari. Det finns 149 vägsamfälligheter/bidragsmottagare som får årligt kommunalt vägbidrag. Formuleringar i nuvarande dokument kan vara svåra att förstå för bidragssökande. Budgeterade medel räcker bara till driftbidrag, byggnads- och iståndssättningsbidrag har inte kunnat betalas ut på många år. Det finns även ett flertal redaktionella fel som refererar till myndigheter som inte finns längre. Trafikverkets handläggningsrutiner har förändrats sedan 1998. Kommuner som jämförts och hur det ser ut. Katrineholms kommun gränsar till Flen, Vingåker, Eskilstuna, Nyköping, Finspång och Norrköping. Jämstora kommuner i Sörmland och angränsande län är Strängnäs, Karlskoga, Kumla, Köping, Sala, Mjölby, Motala och Lindesberg. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57149 www.katrineholm.se E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se
11 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-09-08 /Ärendebeteckning/ Näringsliv och samhällsutveckling Kommuner enligt SKL s lista som är jämstora till invånare och yta är Gislaved, Värnamo, Nässjö, Ronneby, Mark, Falköping och Sandviken. De flesta kommunerna har normer med liknande underlag som Katrineholm, som inte har reviderats på många år. Vissa kommuner betalar bara ut bidrag till vägar med statligt bidrag, en del bara till vägar som inte beviljats statligt bidrag. Många kommuner har en gräns på 200 meter för att bevilja bidrag - Eskilstuna beviljar bidrag till vägar som är minst 600 meter. Genom att lägga gränsen för väglängden på 500 meter och 250 meter för avtagsväg kan de flesta behålla sitt bidrag. Konsekvenser av förändringen i förslaget Av de 149 vägsamfälligheter/bidragsmottagare som idag får kommunalt bidrag så är sju vägar med enbart kommunalt bidrag för korta för att kunna beviljas bidrag enligt förslaget. Av vägar på Trafikverkets lista kommer ca 20 bidragsmottagare beröras genom att en eller flera vägdelar inte kommer att beviljas bidrag enligt förslaget. De flesta vägarna kommer att kunna beviljas ungefär samma bidrag som idag, störst förändring, med högre bidrag, blir det för korta vägar som nyttjas av flera boende som idag bara har kommunalt bidrag. Skillnader nya och gamla normerna Mycket av texten i förslaget har inte funnits i de gamla normerna, som bilaga finns både förslag till nya normer och de nu gällande normerna med marginalhänvisning till motsvarighet i förslaget. Målsättningen är att förutsättningarna för bidrag ska bli lättare att förstå genom att använda samma vägtyper och begrepp som Trafikverket samt till exempel att ge bidrag för hela väglängden, men också underlätta handläggningen av bidragen genom att bidragen inte måste räknas om varje år. Tidigare beviljades kommunalt bidrag kategori a till alla vägar som beviljats statligt bidrag, utom till kategori B och E, men kategori c till vägar med fast boende utom byggnadsplan. I förslaget kan bidrag beviljas till vägar i Trafikverkets kategori A, oavsett om vägen har beviljats statligt bidrag eller bara kommunalt, då det gynnar boende på landsbygden. Trafikverkets kategori B är inom bebyggelseområde och kategori C får redan bidrag med 80 % av kostnaden från Trafikverket. Remissförfarande Remissyttrande över Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till nya normer för bidrag till enskilda vägar har lämnats av Trafikverket. Riksförbundet för enskilda vägar gavs tillfälle att yttra sig men avstod från att göra det. Cathrine Andersson Trafikingenjör Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57149 www.katrineholm.se E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se
12 Styrdokument Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 3.02) Senast reviderad av kommunfullmäktige 1998-12-14, 31
13 2 (5) 3.02 NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSIKLDA VÄGAR INOM KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Författningssamling 1998-12-14 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 1984-06-25, 115 Ändrad av kommunfullmäktige 1986-05-26, 167 1992-11-23, 190 1998-12-14, 31
14 3 (5) 3.02 NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSIKLDA VÄGAR INOM KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Författningssamling 1998-12-14 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun 1. Definitioner I dessa normer har ordet "byggnadsbidrag" samma betydelse som i Vägverkets regler för bidrag till enskilda vägar. Ordet "iståndsättningsbidrag" motsvarar närmast Vägverkets begrepp "särskilt driftbidrag". Ordet "underhållsbidrag" motsvarar Vägverkets begrepp "driftbidrag". 2. Byggnads- och iståndsättningsbidrag Byggnads- och iståndsättningsbidrag kan beviljas till väg, om statsbidrag har beviljats till vägen. Bidrag kan endast i undantagsfall beviljas, om statsbidrag inte har bifallits eller om vägarbetena ha påbörjats, innan kommunen har fattat beslut i bidragsfrågan. Teknik- och fritidsnämnden bestämmer bidragets storlek efter ansökan i varje särskilt fall. Bidraget utgör i normala fall 2/3 av skillnaden mellan den av Vägverket/Skogsvårdsstyrelsen beräknade kostnaden för vägarbetena och det utgående statsbidraget, dock högst 20 procent av den bidragsberättigade kostnaden. Om särskilda skäl föreligger kan teknik- och fritidsnämnden besluta att högre eller lägre bidrag skall beviljas. I underlaget för de kommunala bidraget får inräknas endast sådana kostnader för vilka också statsbidrag utgår. Kostnader för t ex marklösen och lantmäteriförrättningar är därför inte bidragsberättigade. Kommunen betalar inte något bidrag till nyanläggning av vägar inom byggnadsplan. Anm. Enligt gällande lag skall exploatören bekosta nyanläggning av vägar inom byggnadsplan. 3. Underhållsbidrag Underhållsbidrag kan beviljas till: a) Statsbidragsberättigad väg både inom och utom byggnadsplan med högst 20 procent av den av Vägverket beräknade kostnaden för vägens underhåll.
15 4 (5) 3.02 NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSIKLDA VÄGAR INOM KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Författningssamling 1998-12-14 b) Ej statsbidragsberättigad väg inom byggnadsplan med belopp, som motsvarar den enligt Vägverkets normer beräknade kostnaden för vägens underhåll. c) Ej statsbidragsberättigad väg utom byggnadsplan med 1,25 krona / löpmeter. Bidrag beviljas endast under förutsättning att vägen är utfart för helårsboende på fastigheten mantalsskriven person samt att den hålls öppen året runt. Bidrag beviljas inte för de första 200 metrarna. Vidare gäller att bidrag utgår endast för en utfartsväg för varje fastighet. Där särskilda skäl föreligger har teknik- och fritidsnämnden rätt att göra avsteg från vad som sägs i ovanstående punkter. 4. Gemensamma bestämmelser Väg som får kommunalt bidrag skall ha god framkomlighet för motorfordonstrafik samt vara avsynad och godkänd av kommunens besiktningsman. Vägen skall dessutom hållas öppen efter samma normer som gäller för enskilda vägar med statsbidrag. Bidrag beviljas som regel endast till väg som i huvudsak betjänar fast bosättning. Bidrag beviljas därför inte till väg som betjänar fritidsområde. Bidrag beviljas i samtliga fall efter ansökan. Denna skall göras på blankett som tillhandahålls av Tekniska förvaltningen. Om en väg berör flera fastigheter men vägförening eller vägsamfällighet saknas, skall i ansökan anges till vilken person bidraget skall utbetalas. Denna person skall förete fullmakt av samtliga intressenter i vägen. Om ansökan avser underhållsbidrag skall den vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast den 1 april bidragsåret. Underhållsbidrag utbetalas årligen under första kvartalet året efter bidragsåret. Bidrag beviljas inte för väg som genom vägmärke avstängts för viss trafik. Vid bedömningen tas inte hänsyn till om vägmärket är upptaget i vägmärkesförordningen eller inte, utan endast till avsikten med vägmärket. Detta innebär emellertid ingen inskränkning i väghållarens rätt att sätta upp varningsmärken utefter vägen eller att tillfälligt - t ex under tjällossningsperioden - begränsa det tillåtna axeltrycket på vägen. 5. Särskilda bestämmelser För underhållsbidrag gäller att årligt bidrag utbetalas utan förnyad ansökan, så länge samma förhållanden gäller som när bidraget beviljades första gången.
16 5 (5) 3.02 NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSIKLDA VÄGAR INOM KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Författningssamling 1998-12-14 Vid ändrade villkor tillkommer det på den som bidraget utbetalas till, att underrätta Tekniska förvaltningen om detta. Om så inte sker kan denne bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga grunder. 6. Ikraftträdande Dessa normer gäller från den 1 januari 1999.
17 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 1984-06-25, 115 Ändrad av kommunfullmäktige 1986-05-26, 167 1992-11-23, 190 1998-12-14, 31 2015-11 Indexreglering av service- och tekniknämnden 1
18 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun Det svenska vägnätet består kommunala gator och vägar, statliga vägar och enskilda vägar. 2014 bestod vägnätet av totalt ca 58 000 mil vägar. Vägarna är fördelade på ca 10 000 mil statliga vägar, ca 4 000 mil kommunala gator och vägar samt enskilda vägar som utgör den allra största delen av Sveriges vägnät med ca 43 000 mil vägar. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare, ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilsvägar som i många fall inte är öppna för allmän motorfordonstrafik. Bidrag till enskilda vägar betalas ut bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende på landsbygden. Väghållaren kan efter ansökan beviljas bidrag för drift och underhåll av olika slags vägar. Cirka 7 700 mil enskilda vägar får statsbidrag, reglerat enligt förordningen (1989:891) om statsbidrag till för enskild väghållning. Sammanlagt är det ca 23 000 väghållare som ansvarar för enskilda vägar med statsbidrag. Av Sveriges 290 kommuner betalar vissa ut bidrag efter beslut i kommunfullmäktige. 1. Inledande bestämmelser Detta dokument innehåller normer för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar. Normerna baseras till största delen på Trafikverkets grunder för bidrag till enskilda vägar. Väghållare och väghållaransvar Väghållare för enskilda vägar kan vara: enskild markägare. samfällighetsföreningar som är bildade enligt anläggningslagen. vägsamfälligheter och vägföreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning. ideella föreningar som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser. Väghållaren ansvarar för att de lagar och förordningar som gäller för enskilda vägar följs. Till exempel: Anläggningslagen (AL) Lagen om förvaltning av samfälligheter SFL) Miljöbalken (MB) Bidragsförordningen Trafikförordningen (TrF) Lagen om offentlig upphandling (LoU) Vid arbeten för en enskild väg har väghållaren ansvaret för åtgärderna som sådana, att 2
19 samråd genomförs och att inhämta de tillstånd och dispenser som krävs. Ansvariga myndigheter Frågor om statliga bidrag hanteras av ansvarigt regionkontor hos Trafikverket. Vägsamfälligheter bildas genom förrättning av Lantmäteriet. Riksförbundet enskilda vägar är en opolitisk organisation som har till uppgift att bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas intressen samt representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer. Trafikverkets bidragstyper och vägkategorier Statligt bidrag kan beviljas till enskilda vägar som årligt driftbidrag till väg eller färjeled, särskilt driftbidrag för underhållsåtgärder samt för byggande. Vägarna har av Trafikverket delats upp i sex olika kategorier, A-F. A. Väg för fast boende inom landsbygdsområde, utfart eller vägslinga. B. Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg C. Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen. D. Väg för det rörliga friluftslivet. E. Väg för normalt minst 25 fritidshus. F. Väg för näringslivet. 2. Förutsättningar för bidrag Kommunalt vägbidrag kan beviljas till både enskilda vägar som beviljats statligt bidrag och vägar utan statligt bidrag. För att beviljas kommunalt driftbidrag ska vägen vara av viss längd och det ska finnas minst en permanentbostad 1 vid väg eller vägsträckas ändpunkt. Årliga driftbidrag lämnas till vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende utanför bebyggelseområde. Kommunens vägkategorier 1-3 1) Väg med statligt bidrag Kommunalt vägbidrag beviljas som årligt driftbidrag till vägar i kategori A enligt Trafikverkets definition. Förutsättning för bidrag är att vägen finns med på Trafikverkets lista över bidragsberättigade vägar. Vägsamfällighet, vägförening eller enskild person som har varit bidragsberättigad eller har sökt bidrag men ännu inte beviljats behandlas enligt punkt 2. 2) Väg utan statligt bidrag Vägsamfällighet eller vägförening ska vara bildad genom förrättning som 1 Med permanentbostad avses att den boende ska vara skriven på fastigheten enligt folkbokföringslagen och att vägen används året om. 3
20 funnit laga kraft och blivit lagligen registrerad. Vägar med skriftlig överenskommelse behandlas under punkt 3. 3) Övriga vägar Vägar som är utfartväg till en fastighet, där enskild person beviljas bidrag eller skriftlig överenskommelse tecknats om bidragsmottagare Väglängd Vägen ska vara 500 meter eller längre för att vara berättigad till bidrag. Bidrag kan även beviljas till avtagsväg till en sådan vägsträcka under förutsättning att den är minst 250 meter, samt att bostaden och vägens ändpunkt är belägen minst 500 meter från allmän eller bidragsberättigad väg. Den bidragsberättigade väglängden kan räknas till en punkt högst cirka 50 m bortom den fast bebodda fastigheten 2 bostaden där det finns möjlighet att vända. För väg som sträcker sig över två eller fler kommuner, kan bidrag beviljas till väg eller vägdel som ligger helt inom Katrineholms kommun samt är minst 500 meter eller längre. Ej bidragsberättigade vägar Bidrag lämnas inte: till vägar med totallängd kortare än 600 meter. till vägar i kategori B-F enligt Trafikverkets indelning. till uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse eller till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). näringslivet eller det rörliga friluftslivet till färjeleder. när det finns en annan väg som kan tillgodose trafikbehovet lika bra eller bättre. 3. Bidrag till drift av enskild väg Kommunalt driftbidrag betalas ut som årlig ersättning till barmarksunderhåll och vinterväghållning. Barmarksunderhåll omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll. Vinterväghållning omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning. Kommunen betalar inte ut bidrag till förrättningskostnader, byggande eller upprustning av väg. Ansökan om årligt driftbidrag För att få bidrag första gången måste skriftlig ansökan göras till Katrineholms 2 Med fast bebodd fastighet menas att den boende ska vara skriven på fastigheten enligt folkbokföringslagen och att vägen används året om. 4
21 kommun. Ansökan ska göras på kommunens blankett, nödvändiga bilagor bifogas beroende på vägens funktion. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 30 april bidragsåret. Den väghållningsorganisation som har ansvar för vägen ska besluta om att söka bidrag på ett årsmöte eller på en extra stämma. Beräkning och utbetalning av bidrag Vägens funktion (vägkategori) avgör hur hög bidragsprocenten blir. 1) Väg med statsbidrag Kommunalt bidrag lämnas med 1,20 kr per meter väg. 2) Väg utan statsbidrag Kommunalt bidrag lämnas med 2 kr per meter väg. 3) Övriga vägar Kommunalt bidrag lämnas med 1,50 kr per meter väg. 4. Utbetalning av årligt driftbidrag Driftbidrag betalas i efterskott för kalenderår under förutsättning att medel tilldelats i budget. Förutsättningar för utbetalning Driftbidrag lämnas endast om vägen är i tillfredsställande skick för sitt ändamål och väghållningen är ordnad genom en förrättning som har vunnit laga kraft eller genom en överenskommelse som har godkänts av Katrineholms kommun. Vägar som beviljas årliga driftbidrag ska hållas öppna för trafik med motordrivna fordon och underhållas väl. Om en väg stängts av för trafik utan kommunens medgivande eller om underhållet eftersatts betalas inte bidraget ut förrän bristerna har åtgärdats. Väghållaren ansvarar för att anmäla ändrade förhållanden till kommunen, om inte kan denne bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga grunder. Förutsättningarna för bidrag ska uppdateras vart femte år. 5. Tillsyn m. m. Kontroll av förutsättningar för bidrag kommer att ske genom tillsyn vart femte år. Vid tillsynen kommer vi särskilt att titta på: Anslutning till allmän väg ur trafiksäkerhetssynpunkt Grusslitlager och beläggningsslitage Diken och kantskärning så att vatten inte blir stående på vägbanan Trummor ska vara rensade samt in- och utlopp ska fungera Broar - röjning och rengöring Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter högt 5
22 6. Bemyndigande Frågor om driftbidrag prövas av Service- och tekniknämnden som har väghållningsansvar inom Katrineholms kommun. Beslut om att bevilja bidrag fattas av Samhällsbyggnadsförvaltningen som även betalar ut driftbidraget. 7. Överklaganden Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som han stödjer sitt klagande på. 8. Giltighet Dessa bestämmelser gäller för underhållsbidrag som ska utbetalas från och med bidragsåret 2017. De upphävda normerna gäller fortfarande för årliga driftbidrag som utbetalas 2016. Samfällighetsförening, vägförening eller fastighetsägare som tidigare erhållit kommunalt bidrag skall inför utbetalning 2017 inlämna en förnyad ansökan, med uppdaterad väg- och kontaktinformation enligt särskilt formulär som tillhandahålls av Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan ska skickas in senast den 30 april 2016. 6
23
24 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-09-14 STN/2015:93 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Service- och tekniknämnden Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2015 Förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari till augusti 2015, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till tillägg Service- och tekniknämnden uppdrar åt service- och teknikförvaltningen att vidta åtgärder för att vid slutet på 2015 nå ett resultat på +/- 0 kronor. Sammanfattning av ärendet Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2015. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål, ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för årets första åtta månader. Ärendets handlingar Delårsrapport 2015 service- och tekniknämnden Bilaga: Detaljerat utfall per avdelning samt investeringsuppföljning Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akt SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se
25 Delårsrapport 2015 Service- och tekniknämnden
26 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun...3 1.1 Vision 2025...3 2 Sammantagen bedömning...4 2.1 Framtiden...5 3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått...6 3.1 Service- och tekniknämnden...6 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning...8 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2015...8 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för 2015...9 4.3 Personalresurser...10 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål...12 5.1 Ortsutveckling...12 5.2 Kultur och fritid...14 5.3 Skola...15 5.4 Omsorg och trygghet...16 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet...17 5.6 Ekonomi och organisation...18 2
27 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 3
28 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 2 Sammantagen bedömning Resurser Under 2015 har service- och tekniknämnden haft ovanligt stora resurser inom investeringsbudgeten. Dessa har dock inte utnyttjats i den takt som avsetts under årets första åtta månader. Det finns flera samverkande faktorer bakom detta - bland annat nya och ovana upphandlingsrutiner, det faktum att beställningsarbeten från andra prioriteras före egna investeringar och problem med asfaltsavtal. Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Avseende personalresurser har verksamheten anpassats efter en personalstyrka som minskats genom effektiviseringar under föregående år. Samtidigt har antalet timanställningar gått ner och i vissa fall har timanställda anställts på tills vidare- eller visstidsanställningar. Verksamhet Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamheter är att de i huvudsak bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i det ekonomiska resultatet där det finns goda förklaringar till den avvikelse som trots allt föreligger. Samtidigt finns alltid förbättringspotential två exempel är att i framtiden tydligare sätta medborgare, kunder och gäster i fokus inom nämndens verksamheter samt att genomgående arbeta mer proaktivt än reaktivt, på ett strukturerat och metodiskt sätt. Resultat Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan för 2015 är merparten antingen uppnådda eller pågående och beräknas bli slutförda under 2015. Alla kommunens badplatser har setts över och försetts med ny säkerhetsutrustning enligt badplan. Satsningarna på klimatsmart och ekologisk mat har varit fortsatt framgångsrika. Samarbetsorganet Djulögruppen har fortsatt sitt arbete för områdets utveckling. Satsningen på bemötande inom parkverksamheten har uppskattats och gett goda resultat. Måltidsmiljön har utvecklats i kommunens restauranger. En kundenkät riktad till Sportcentrums kunder har tagits i bruk. Ett flertal utvecklingsprojekt bedrivs inom samtliga service- och tekniknämndens verksamheter. Nytta Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. 4
29 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 2.1 Framtiden Samtliga service- och tekniknämndens verksamheter kommer att satsa på gäst- och kundfokus under 2016. Nämndens verksamheter är mycket publika och dess medarbetare kommer i kontakt med medborgare och besökare dagligen - oavsett om de är gäster i kommunens restauranger, flanörer i parkerna eller lägerdeltagare hos Sportcentrum. I det sistnämnda fallet är gäst- och kundfokus kanske allra viktigast. Sportcentrums arrangemang och läger tar årligen emot en miljon besökare och är ett av Katrineholms viktigaste turistmål. Besökare ska ges en positiv bild av både Sportcentrum och Katrineholm som kommun. Dokumentationen kring gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, skyltning, gatubelysning, trafikljus, grönområden, spår och leder, badplatser och alla parker ska uppdateras och föras in i aktuella driftprogram. Dokumentationen kan sedan omsättas till moderna underhålls- och skötselplaner. Detta för att kunna planera, driva och utvärdera verksamheten på effektivast möjliga sätt. Dokumentationen kan också kompletteras med demografiska kartläggningar och användas som underlag vid medborgardialoger där flickor, pojkar, män och kvinnor inom ett visst geografiskt område kan få vara med och tycka till om exempelvis planering av parker och lekplatser. Arbetet för en god och hållbar miljö kommer att prioriteras under 2015. Bland annat ska elbilar införskaffas och utvärderas inom service- och tekniknämndens egen verksamhet och planer finns på att montera avfallskvarnar i produktionsköken, i samarbete med Sörmland vatten. I dessa samlas sedan matslam upp i en behållare för att hämtas och omvandlas till biogas. Gasen kan sedan användas i kommunens biogasdrivna bilar. Energianläggningen på Backavallen utnyttjas inte fullt ut, och att kunna ta tillvara den vilande kapaciteten är en målsättning. Samtidigt fortsätter service- och tekniknämndens satsningar på klimatsmart mat, minskad matsvinn och en övergång till miljövänlig LED-belysning i kommunen. Framtidsgruppen med politiker, föreningar SISU och kommuntjänstemän ska fortsätta att utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Alla delar av kommunen ska tydligare inkluderas i framtidsgruppens arbete, former för detta behöver utvecklas för att täcka in hela Katrineholm. Antalet elever i skola och förskola ökar. Flera kök och matsalar har på grund av utrymmesskäl svårt att ta emot fler elever och att leverera fler portioner. En del skolor har redan idag svårt att få schemaläggningen av lunchen att fungera. Fler mottagningskök behöver öppnas, vilket i sin tur ställer högre krav på mattransporterna. För att säkerställa en bra måltidssituation är det av stor vikt att service- och tekniknämnden och bildningsnämnden är samordnade vid öppnande av nya förskoleavdelningar och vid placering av elever. På samma sätt är det viktigt att samarbeta kring den resursökning och kompetenshöjning som krävs när antalet specialkoster ökar, för att garantera barnen trygga och säkra måltider. Förvaltningarna bör även bevaka regeringsförslaget angående minskade barngrupper i förskolan. Service- och teknikförvaltningen står inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta med kompetensöverföring och rekrytering. Flytten av verksamhetslokaler till kvarteret Sothönan kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Nya arbetssätt, samarbeten och kulturer kommer att skapas. Det kommer att vara viktigt med ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare för att kunna implementera detta. 5
30 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått 3.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Antal besökare i simhallen 134 417 68 146 120 000 Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Antal producerade växter i växthuset 21 024 0 15 000 107 271 85 000 122 000 Antal lunchportioner förskola * 125 395 270 000 Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet Antal dagsportioner särskilt boende för äldre Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen * 308 766 570 000 * 72 932 120 000 * 61 783 123 000 43 919 20 564 51 000 311 120 300 3.1.1 Kommentarer till volymmått Årets asfaltsbeläggningsarbeten har inte kunnat påbörjas på grund av en utdragen juridisk process rörande asfaltsupphandling. Därför halveras det förväntade utfallet 2015 till 15 000 kvadratmeter, och prognosen för asfaltsbeläggningar 2016 höjs med motsvarande yta. Volymmåttet Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet Inkluderar även lunchportioner för 6
31 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 Katrineholms Tekniska College, KTC. De förväntade utfallen för antal lunchportioner i förskola och grundskola 2015 är lägre än det antal som tidigare prognostiserats. Anledningen är att service- och teknikförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen har börjat studera de faktiska frånvaroprocenten, vilket har medfört att antalet förväntade portioner justerats nedåt. * Volymmåttet har förändrats sedan 2014, varför relevant jämförelsesiffra saknas. 7
32 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2015 Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Ack. utfall 2015 Ack. budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef -3 872-4 017 145 Kommunservice -6 692-5 093-1599 Medborgarservice -57 463-55 651-1 813 Totalt -68 028-64 762-3 266 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Service- och tekniknämndens resultat i förhållande till budget uppgår till -3 266 tkr för årets första åtta månader. Till stor del förklaras detta med att service- och teknikförvaltningens budget till stora delar inte är periodiserad. Störst effekt får detta inom avdelningen kommunservice, där sommaren är lågsäsong avseende tjänster (bland annat måltider och vaktvästeri) som faktureras bildningsförvaltningen och till viss del även vård- och omsorgsförvaltningen. Under hösten, när verksamheten åter bedrivs till full kapacitet, beräknas dessa summor att hämtas in av kommunservice. Ett orosmoln är däremot vinterväghållningen. Vintern i början av 2015 innebar flera stora insatser gällande snöröjning och halkbekämpning, samt därtill hörande sandupptagning och efterarbeten (till exempel lagning av plogskador). Vinterväghållningen står för -2 053 tkr av periodens totala avvikelse och 97 % av årets totala budget har redan förbrukats (-6 553 tkr av -6 750 tkr). På grund av omständigheter kring det nuvarande asfaltsavtalet (se vidare under rubrik 5.1 Ortsutveckling) har inte arbetet med återställning av grävskador kunnat komma igång. Detta innebär nu sex månader med eftersläpning av både intäkter och kostnader mot budget och bedömningen är att dessa avvikelser kommer att kvarstå vid årets slut. Även anläggningsarbetena påverkas och de som kräver asfaltsbeläggning har inte kunnat färdigställas och slutfaktureras. Det finns även en positiv avvikelse på 961 tkr avseende livsmedelskostnader. Denna förklaras av ett bättre livsmedelsavtal med lägre priser, men även av att sommarens livsmedelsinköp är mindre jämfört med resten av året. Byggnationen av klubbhuset vid Valla idrottsplats innebär budgetmässiga avvikelser som dock inte påverkar nämndens resultat. Byggnationskostnaderna belastar avdelningen Medborgarservice, men har ersatts av kommunens försäkringsbolag vilket leder till en motsvarande avvikelse på avdelningens intäkter. Service- och tekniknämnden vidhåller en prognos på +/- 0 kr, men lämnar en viss reservation med avseende på vinterväghållning. En sträng och tidig vinter ryms inte i resterande budget utan att besparingar vidtas inom övrig verksamhet. 8
33 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för 2015 Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Ack. utfall 2015 Ack. budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef 82 451 368 Kost och transport 2 616 2 911 294 Verksamhetsservice 728 1 255 528 Gata, Park, Skog och Natur 2 222 19 155 16 932 Sportcentrum 2 131 4 306 2 175 Totalt 7 780 28 077 20 298 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Service och tekniknämndens investeringsbudget har inte utnyttjats i avsedd takt under året. Flera samverkande faktorer ligger bakom detta och redogörs för nedan. Till dem kommer att det fortfarande föreligger en del inkörningsproblem med förändrade och hittills ovana upphandlingsrutiner. Anläggningsverksamheten har under första delen av säsongen främst arbetat med arbeten beställda av samhällsbyggnadsförvaltningen (Hantverkaregatan, gång- och cykelväg Lövåsen, digitala skyltar, Bie skolas parkering med mera) vilket innebär att utfallet för egna investeringar hittills är lågt. De pågående förhandlingarna med avtalad asfaltsentreprenör medför att toppningsprogrammet för asfalten inte kommit igång samt att flera anläggningsarbeten fått planerats om så de projekt som inte kräver asfalt genomförs först. Flera investeringar är under upphandling, bland annat LED-belysning, besiktning av belysningsstolpar, fordon och maskiner (traktor, snölastare, lastbil och sopmaskin), samt renovering av Backavallens läktare. Det finns också ett antal investeringar som är ämnade för de nya verksamhetslokalerna, de har ännu inte påbörjats i väntan på pågående upphandling hos KIAB för iordningsställande av lokaler. Investeringar som färdigställts under året är bland annat den nya serveringsflotten vid Djulö värdshus, upprustning av badplatser, ny bro och promenadstråk runt Duveholmssjön, en asfaltscontainer som används vid permanenta asfaltslagningar och små asfalteringsarbeten, GPS-enheter som ska användas i vinterväghållningen, startpallar och kylmonter i simhallen, redskap på Backavallen och en återvinningsstation till Djulö camping. Upprustning av elljusspår och lekplatser pågår just nu, likaså förarbeten för bullerdämpning vid Dammängens skjutbana och upprustning av ett pumphus vid Värmbols IP. Kommunservice investeringsbudget är nästan förbrukad. De investeringar det handlar om är storköksutrustning (grytor, ugnar, färsmaskiner, matserveringsdiskar med mera) och måltidsmiljö (möbler). Dessa har beställts via rådande ramavtal, och är alltså betydligt mindre administrationskrävande investeringar än nya upphandlingar. Investeringar i städmaskiner och transportvagnar har också genomförts via direktupphandling. 9
34 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 4.3 Personalresurser 4.3.1 Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2014 Mätdatum 30 juni 2015 Antal tillsvidareanställda 195 193 varav kvinnor 121 114 varav män 74 79 Antal visstidsanställda 29 39 varav kvinnor 12 15 varav män 17 24 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 203,99 211,897 varav kvinnor 115,14 113,334 varav män 88,85 98,563 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 166 659,07 15 094,03 Antal årsarbetare timanställd personal 16,83 15,25 4.3.1.1 Kommentarer till personalredovisning Antalet visstidsanställda har ökat med tio individer sedan motsvarande mätpunkt förra året. En stor del av förklaringen är att service- och tekniknämndens säsongsarbeten i år är utlagda på fler personer, vilket leder till fler visstidsanställningar trots att det totala antalet säsongstimmar har sjunkit. En annan bidragande orsak är långtidssjukskrivningar som varit nödvändiga att ersätta med vikarier. Minskningen av mängden arbetade timmar av timanställd personal beror på att två tidigare timanställda har tillsvidare- respektive visstidsanställts och att service- och teknikförvaltningen generellt har arbetat för att minska omfattningen av timanställningarna, med gott resultat. Eftersom service- och tekniknämndens verksamheter är drifts- och personalintensiva så finns det ett tydligt samband mellan sjukfrånvarons och timanställningarnas variationer. 10
35 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 4.3.2 Arbetsmiljö och hälsa 2014 januari - juni 2015 januari - juni Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 6,10 7,51 Varav kvinnor 6,81 7,35 Varav män 5,20 7,70 4.3.2.1 Kommentarer kring arbetsmiljö och hälsa Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år, och främst gäller ökningen männens sjukfrånvaro. Betydligt flera män inom förvaltningen är långtidssjukskrivna av medicinska skäl än föregående år. Inom en av service- och teknikförvaltningens enheter har korttidssjukfrånvaron bland kvinnor ökat kraftigt. Förvaltningsledningen är medveten om problemen och åtgärder pågår för att komma till rätta med dem. 11
36 Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2015 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål 5.1 Ortsutveckling Väsentliga händelser Tisdagen den 24 mars kollapsade bron över Nyköpingsån i Värmbol när en traktor passerade. Inga personer skadades. I samband med brokollapsen drogs även en intilliggande bro med som fungerade som entré till KIAB:s uthyrningslokal Smedjan. Förhandlingar har pågått under året med berörda försäkringsbolag - kommunens, traktorförarens och den, på andra sidan bron, berörda vägföreningens. Den kollapsade bron har bärgats och upphandling av ny bro pågår. Årets asfalteringsarbeten är kraftigt försenade på grund av avtalsmässiga oklarheter. Utdragna förhandlingar pågår med asfaltsentreprenören, och kommunjuristerna från Katrineholm och Flen är delaktiga i arbetet. Anläggningsarbetena har under säsongen planerats om och arbeten som inte kräver asfalt har prioriterats i första hand. Service- och tekniknämnden har gått med i en EU-ansökan angående vinterväghållning och halkbekämpning med hjälp av en ny typ av sand (vulkansand), medsökande är länsstyrelsen, landstinget i Västmanland och Katrineholmsföretaget som importerar produkten. Parkpersonalen har med hjälp av personal- och informationsavdelningarna arbetat med bemötande, service och värdegrundsarbete. Medarbetarna i parken möter många kommunmedborgare, turister, besökare och förbipasserande. Katrineholmarna ska kunna vara stolta över sitt gröna vardagsrum och det kan många gånger kan vara tillfället, känslan eller turen som gör att en person väljer att etablera sig i Katrineholm. Även inom måltidsverksamheten har anställda mött upp medborgare för information, dialog och möjlighet att provsmaka den kommunala maten. Det klimatsmarta ekomatsprojektet slutrapporterades i början av året med en film som premiärvisades på biografen Cosmos. Skolklasser, politiker och lokala odlare var inbjudna. Även om projektet avslutats fortgår det klimatsmarta arbetet. På grund av kraftigt ökade köttoch kycklingpriser i början av året byttes kravmärkt nötkött till konventionellt svenskt nötkött. Sedan det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft i januari 2015 har ett flertal produkter bytts till ekologiska, vilket gör att målet på 30 % ekologiska livsmedel fortsatt har kunnat hållas. Tillsammans med Vingåkers kommun och ett lokalt charkuteri har en falukorv med kött från närliggande gårdar tagits fram. Receptet har utvecklats för att passa såväl äldreomsorg som skola/förskola. Hög kötthalt (68 %) och lite mindre salt gör korven både god och mer näringsriktig än vanlig falukorv. Korven som lanseras som Sörmländsk Falukorv kommer att serveras i kommunens restauranger och äldreboenden ett par gånger per år med start hösten 2015. De planerade seriebytena genomfördes i år på norr och öster där 1 500 gatubelysningsarmaturer fått nya lampor, vilket både ger ett bättre ljus och minskad risk för fel i området. Ett program för trafikljusprogrammering har förberetts för att kunna återinföra synkroniserade trafikljus, den så kallade gröna vågen. 12