Budget och resursfördelning

Budget och resursfördelning 2018-2020 Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden den 26 oktober 2017. Beslut 2017-10-26 Dnr: FS 1.3.2-1657-17

1 Innehåll 1 Innehåll... 2 1 Övergripande budgetförutsättningar... 4 1.1 Ekonomiska förutsättningar för 2019 och 2020... 4 1.2 Negativ budgetering år 2018... 5 1.3 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2018... 6 2 Grundutbildning... 9 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning... 9 2.2 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning... 14 2.3 Programgemensamma avsättningar och kostnader... 17 2.4 Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp... 18 2.5 Fördelning av kostnad för NyA-system... 18 2.6 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram... 18 3 Forskning/forskarutbildning... 19 3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning... 19 3.2 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning...20 4 Fakultetsgemensamma avsättningar... 27 4.1 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet... 27 5 Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag 29 5.1 Universitetsgemensamma funktioner/stödverksamhet... 29 5.2 Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet... 29 5.3 Lokalkostnader... 31 5.4 Lokalvård... 31 5.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni/lync... 32 5.6 Lönekostnadspåslag (LKP)... 32

Bilagor: 1. Budgetsammanställning 2018 2. Fördelning av grundutbildningsramar 2018 3. Institutionstilldelning grundutbildning 2018 4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2018 5. Programgemensamma kostnader 2018 a. Programgemensamma avsättningar och kostnader b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 6. Fakultetsgemensamma kostnader 2018 a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 7. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 2018 8. Fasta belopp 2018 a. Universitetsgemensamma kostnader b. Fakultetsgemensamma kostnader 9. Fördelning per institution av kostnader för VHS (NyA) 2018 10. Resursfördelning per utbildningsprogram 2018 a. Apotekarprogrammet b. Arbetsterapeutprogrammet c. Barnmorskeprogrammet d. Biomedicinska analytikerprogrammet e. Biomedicinprogrammet f. Fysioterapiprogrammet g. Idrottsvetenskapliga programmet h. Kognitionsvetenskapliga programmet i. Logopedprogrammet j. Läkarprogrammet k. Magisterprogram i arbetsliv och hälsa l. Magisterprogram i arbetsterapi m. Magisterprogram i bildterapi n. Magisterprogram i folkhälsovetenskap o. Magisterprogram i fysioterapi p. Magisterprogram i idrottsmedicin q. Masterprogram i arbetsterapi r. Masterprogram i biomedicin s. Masterprogram i farmaci t. Masterprogram i folkhälsovetenskap u. Masterprogram i folkhälsovetenskap inriktning hälsoekonomi v. Masterprogram i nationalekonomi inriktning hälsoekonomi w. Masterprogram i fysioterapi x. Masterprogram i kognitionsvetenskap y. Masterprogram i omvårdnad z. Programmet för internationell kris- och konflikthantering å. Psykoterapeutprogrammet ä. Receptarieprogrammet ö. Röntgensjuksköterskeprogrammet aa. Sjuksköterskeprogrammet, Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele bb. Specialistsjuksköterskeprogrammet samtliga inriktningar cc. Tandhygienistprogrammet dd. Tandhygienistprogrammet påbyggnadsprogrammet i oral hälsa ee. Tandläkarprogrammet ff. Tandteknikerprogrammet gg. Tränarprogrammet hh. Vårdadministrativa programmet 11. Resursfördelning fristående kurser 2018 12. Utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslaget 2018

1 Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2018 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Fördelning av anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 12 juni 2017 enligt dokumentet Budget 2018 inkl. ekonomisk plan 2019-2020, samt kompletterades den 3 oktober med beslut av rektor om justerade budgetramar utifrån budgetpropositionen 2017/18:1, utgiftsområde 16. De preliminära ramarna för år 2019 2020 kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget. Anslagsintäkterna inom grundutbildning beräknas vara 1,79 procent högre år 2018 jämfört med budget år 2017. Anslagsramen beaktar en indexökning på 1,84 procent, en fortsatt planerad ökning inom tandläkarprogrammet samt den nya satsningen inom läkarprogrammet som presenterades i budgetpropositionen och innebär en utökning år 2018 med +8 HST. Noteras bör att en del av anslagsökningen för 2018 avser riktade medel till relevanta sommarkurser. Till detta så beaktar 2018 års anslagsram omföring av medel avseende utbildning inom psykoterapi, som överförs från Medicinska fakulteten till Samhällsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommelse. Forskningsanslaget ökar med 5,77 procent jämfört med budget år 2017, vilket även det inkluderar indexökning +1,84 procent, samt omfördelning av forskningskontakt och frigjorda medel. Anslag Medicinska fakulteten Anslag 2018 tkr Anslag 2017 tkr Differens tkr Differens % Preliminär ram 2019 tkr Preliminär ram 2020 tkr Grundutbildning 434 460 426 810 7 650 1,79% 444 100 452 742 Forskning/forskarutbildning 314 910 297 717 17 193 5,77% 319 250 324 861 Summa 749 370 724 527 24 843 3,43% 763 350 777 603 Tabell 1. Anslag 2018 samt preliminära budgetramar 2019-2020, tkr. Vidare tilldelas ytterligare medel för särskilda åtaganden. En del av detta avser stöd för s decentraliserade läkarutbildning. För år 2018 uppgår det totala anslaget till 6 110 tkr, varav 5 805 tkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra studieorter (LP4U). 1.1 Ekonomiska förutsättningar för 2019 och 2020 Det finns osäkerhet om utveckling av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för åren 2019 och 2020. Förslaget i regeringens budgetproposition för 2018 innebär att budgetramen för år 2019 ökar med 2,2 procent jämfört med året innan samt budgetramen för år 2020 ökar med 1,9 procent jämfört med år 2019. Den ekonomiska utvecklingen inom anslagsfinansierad grundutbildning är oroande. Under våren 2017 beslutade fakultetsnämnden att samtliga institutioner skulle införa budgetering och uppföljning på programnivå. Detta arbete har påbörjats under hösten 2017 och arbetet kommer vara fullt genomfört till januari 2020. Fakulteten har högre kostnader än vad anslaget täcker, samtidigt som fakulteten under år 2016 och troligtvis även under 2017 underproducerar HST/HPR i förhållande till det tilldelade takbeloppet. Denna utveckling är en följd av att fakulteten under flera år överproducerat HST/HPR i förhållande till tilldelat takbelopp, vilket anmärkts på från universitetsledningen, och lett till en aktiv process i att prioritera hårt bland fristående kurser, och i princip prioriterat ned alla sådana till förmån till program. Dessvärre innebär det att en omställning i den andra riktningen, att nu återuppta tidigare nedprioriterade kurser kommer att ta tid. I och med den ansträngda ekonomiska situationen inom anslaget för utbildning, har flertalet åtgärder gjorts i syfte att stimulera HST/HPR-volymerna, bland annat genom att ånyo öka antalet fristående kurser, se över senare del antagning samt arbeta för en högre genomströmning. 4

Fakulteten inledde inför budget 2017 krafttag kring att reducera programgemensamma kostnader, genom framförallt uppdrag till programrådet för läkarutbildningen, vilket fick genomslag redan i budget 2017. Bland annat så har besparingar skett i forma av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatsbesättningar samt neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner. Det avtal som fakulteten tecknat med Socialstyrelsen avseende kunskapsprov för läkare har inneburit en, åtminstone tillfällig, möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarprogrammet under perioden 2016 till 2018 i och med att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och genomförande inom kunskapsprov för nyanlända, samt med programmets övriga engagemang i detta. Den anslagsökning på 6 mnkr fr.o.m. år 2017 avseende decentraliserad läkarutbildning som regeringen aviserade i budgetpropositionen inför 2017, har även den bidragit till att stärka ekonomin inom läkarprogrammet, vilket är nödvändigt med anledning av de merkostnader som den decentraliserade utbildningen innebär. Enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, får fr.o.m. 2018 även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning, vilken även här kan ge möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarprogrammet. Det är också svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för åren 2019 och 2020. Utifrån förslaget i regeringens budgetproposition för 2018 ökar forskningsanslaget med 1,4 procent år 2019 och 1,8 procent år 2020. Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen inom anslagsfinansierade verksamheter vad gäller lönekostnader, lokalkostnader och driftskostnader har legat på ca 0,7 % mellan åren 2013-2016. Viss osäkerhet finns kring kostnadsökningar för interna universitetsgemensamma satsningar, för vilka det är svårt att prognosticera utfall avseende ett visst år. Om budgetram inte motsvarar ökade kostnader, kommer det att bli svårt för fakulteten att fullfölja sina åtaganden avseende dessa satsningar, givet att inga andra neddragningar görs för den anslagsfinansierade forskningsverksamheten. 1.2 Negativ budgetering år 2018 Från och med år 2016 införde en maximal nivå på negativ budgetering för den samlade fakultetsnivån/motsvarande nivå inkl. underliggande nivåer. Från och med år 2017 beräknas nivå per fakultet utifrån överskjutande myndighetskapital och fakultetens totala kostnadsvolym. År 2017 är den maximala nivån för negativ budgetering utifrån beslut 62,9 miljoner kronor. År 2018 minskas den minimala nivån till 9 procent av årets kostnader och en negativ nivå i syfte att återställa negativt myndighetskapital på universitetsgemensam nivå införs. Den maximala nivån för negativ budgetering för Medicinska fakulteten år 2018 uppgår till 15,2 mnkr (år 2017: 16,8 mnkr). Då fakultetsgemensam nivå i budget för år 2018 har en balanserad budget, kan hela utrymmet för negativ budgetering år 2018 fördelas till institutioner/motsvarande. 5

Myndighetskapital per 2016-12-31 Summa kostnader 2016 Tabell 1.2. Maximal nivå negativ budgetering år 2018, (tkr). 10% av kostnader år 2016 Myndighetskapital överskjutande över 10% (av kostnader) Andel av myndighetskapital överskjutande över 10% Fördelning av belopp negativ överbudgetering 2018 Not 300 Med fak gemensamt -54 255 366 744 310 Klinisk vetenskap 21 729 92 548 9 255 12 475 11% 1 609 315 Strålningsvetenskaper 21 216 65 670 6 567 14 649 12% 1 889 320 Molekylärbiologi 2 433 95 109 9 511 0 0% 0 * 322 UCMR 22 024 44 053 4 405 17 618 15% 2 272 325 Kir o perioperativ vetenskap -93 58 813 5 881 0 0% 0 * 330 Samhällsmed och rehab 15 681 94 528 9 453 6 228 5% 803 335 Farmakologi/klin neuvet.skap 9 202 53 571 5 357 3 845 3% 496 340 Medicinsk biovetenskap 12 697 85 330 8 533 4 164 4% 537 345 Klinisk mikrobiologi 11 444 80 960 8 096 3 348 3% 432 350 Omvårdnad -3 552 134 059 13 406 0 0% 0 * 355 Medicinsk kemi och biofysik 8 302 65 724 6 572 1 730 1% 223 360 Integrativ medicinsk biologi 31 549 86 013 8 601 22 948 20% 2 960 370 Folkhälsa & klinisk medicin 32 466 172 907 17 291 15 175 13% 1 957 391 UCMM 10 452 33 613 3 361 7 090 6% 915 392 UCCB 5 732 37 055 3 706 2 026 2% 261 393 Enheten för biobanksforskning 4 038 8 553 855 3 183 3% 410 394 WCMM 3 493 3 163 316 3 176 3% 410 399 Odontologi 3 788 57 443 5 744 0 0% 0 * Summa 158 345 1 635 855 126 911 117 655 100% 15 175 Notering * Genererar ett minus, vilket medför underbudgetering. Sätts istället till noll. Fördelningen av den maximala nivån på negativ budgetering per institution/motsvarande har satts på samma sätt som för fakulteter, dvs. utifrån överskjutande myndighetskapital och institutionens totala kostnadsvolym. Om en institution med denna beräkning erhåller ett belopp som istället beskriver en positiv budgetering har gränsen justerats till noll. I tabell 2 ovan enligt kolumn Fördelning av belopp negativ budgetering 2018, framgår fördelning av maximal nivå per institution år 2018. Fakulteten centralt har ett positivt myndighetskapital på grundutbildningsanslaget som vid ingången av 2017 uppgick till 38,7 mnkr (för institutionerna sammantaget på -33,4 mnkr). Till skillnad mot tidigare år görs ingen underbalansering av budgeten för grundutbildning. Fakulteten totalt (dvs. fakulteten gemensamt och institutionerna) prognostiserar år 2017 ett resultat inom anslagsfinansierad grundutbildning med sammanlagt -2,1 mnkr (utfall 2016-21,3 mnkr). Balanserat kapital för fakulteten gemensamt inom anslaget för forskning/forskarutbildning uppgick vid ingången av 2017 till -78,1 mnkr (för institutionerna sammantaget på +154,0 mnkr). Fakulteten totalt (dvs. fakulteten gemensamt och institutionerna) prognostiserar år 2017 ett resultat anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå med sammanlagt +16,6 mnkr (utfall 2016 +11,2 mnkr). 1.3 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2018 1.3.1 Större förändring inom grundutbildningsprogram Från och med år 2017 kom arbetsterapeutprogrammet att anta studenter en gång per år, istället för två gånger årligen. Samtidigt som detta har programmets nybörjaplatser reviderats från 30 nybörjarplatser per termin till totalt 45 nybörjarplatser. Omställningsprocessen avseende detta pågår. Från och med höstterminen 2016 kom master- och magisterprogrammet i arbetsterapi att slås samman, så även master- och magisterprogrammet i fysioterapi. I och med det ställdes magisterprogrammen 6

inför nollintag samma år, vilket gäller även framöver och åskådliggörs i budgeten för år 2018 där masterprogrammen är utökade samtidigt som magisterprogrammen uppgår till noll avseende HST/HPR samt antal nybörjarplatser. Under år 2016 fattade fakulteten beslut om att programmet för psykoterapi skulle ställas inför ett nollintag hösten 2016. Innan årsskiftet kom Medicinska fakulteten överens med den Samhällsvetenskapliga fakulteten om att psykoterapeututbildning skulle lyftas över från medicinska till samhällsvetenskapliga fakulteten, med start 2017. Från och med budget 2018 är detta justerat i fakulteternas anslagstilldelning. Ytterligare förändring som skett inom grundutbildning är att kurserna som genomförs på Medicinska fakulteten inom idrottsvetenskapliga programmet har minskat i antal och storlek. Från att fakulteten genomfört undervisning på två kurser á 15 hp, minskas antalet kurser till en, som i sin tur innefattar 4 hp. Denna förändring är fullt genomförd i budget 2018. Det ska noteras att denna revidering inte har inneburit någon justering av fakultetens ramanslag. I budgetpropositionen presenterades en ny satsning inom läkarprogrammet, med start år 2018. Denna satsning innebär en utökning med +8 HST år 2018, samtidigt som satsningen totalt innebär +88 HST vid full utbyggnad. Likaså presenterades en allmän satsning inom utbildning samt vissa riktade medel till sommarkurser. Exakt hur detta kommer att se ut mellan fakulteterna är inte bestämt, utan exakta riktlinjer kommer att presenteras framgent. 1.3.2 Läkarprogrammet Programrådet för läkarprogrammet (PRL) har under 2016 och 2017 tillsammans med fakultetsledning och kansli genomfört ett övergripande arbete med översyn av sina kostnader, vilket ledde till en del ganska stora besparingar i budget 2017. Besparingsåtgärderna har även till mindre grad kommit att påverka kostnaderna ytterligare i budget 2018. Detta i tillägg med externa uppdrag har förändrat situationen enligt följande inför 2018: Efter hänsyn till budgetpropositionens satsning på +8 HST/+1,1 mnkr år 2018 samt att programrådets faktiska äskande, och inte regleringsbrevets HST-volym, är beaktad, har programmets bruttointäkt ökat med 6,8 mnkr vilket då även inkluderar indexuppräkning av anslaget samt effekter av tidigare påbörjad utbyggnad. Anslaget för särskilda åtaganden ökar år 2018 med 0,1 mnkr och uppgår till totalt 6,1 mnkr. Anslaget syftar till ökat stöd för ets decentraliserade läkarutbildning. Utöver grundramen fördelas därför år 2018 totalt 5 805 tkr till medicinsk fakultet för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra studieorter (LP4U). Innan uppräkning av lärarlöner enligt index, har besparingar i form av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatsbesättningar, lett till besparingar på ca 1,1 mnkr (2017: 1,1 mnkr). Genom neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner har kostnaderna sänkts med totalt 0,4 mnkr (2017: 3,2 mnkr). Notera att i detta ingår att kurssamordnare och projektkoordinatorer förordnade från juni 2016 bedöms ska rymmas inom ordinarie, fullfinansierade lärarbemanning och inte ske genom utköp. Likaså ingår omföringen av psykoterapeutprogrammet från Medicinska fakulteten till samhällsvetenskapliga fakulteten. I programrådets äskande för budget 2018 ingår att kursadministratörer ska utökas med 1,25 årsarbetskrafter till totalt 12,2 årsarbetskrafter. Detta är ett första steg i att organisatoriskt av framförallt arbetsmiljöskäl flytta 7

kursadministratörer från institutioner till en gemensam enhet. Total kostnadsökning för detta är 670 tkr. Arbetet med att samla kursadministratörerna på kliniska kurser organisatoriskt, och på sikt lokalmässigt, till en enhet inom Kansliet för medicin i samband med att studieortsadministratörerna i Östersund, Sunderbyn och Sundvall också flyttas dit har påbörjats och väntas sjösättas 2018. Syftet är att minska sårbarheten, förbättra arbetsmiljön och på sikt effektivisera. Tanken är att utbyggnad av programmet med 88 HST, och på sikt ytterligare en termin till tolv terminer, ska rymmas inom denna administration tillsammans med administrationen för kunskapsprov och kompletteringsutbildning. Som ett led i detta har inför 2018 även PRL: s budget ökats med 0,5 årsarbetskrafter avseende en områdeschef för läkarprogrammets administration, inordnad under kanslichefen för kansliet. (Resterande 0,5 årsarbetskrafter av denna tjänst hanteras under fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 5.2 nedan.) För att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och -genomförande inom kunskapsprov för nyanlända och med programmets övriga engagemang i detta, ersätts fakulteten från Socialstyrelsen. År 2018 budgeterar läkarprogrammet med preliminärt ca 3,8 mnkr i ersättning (2017: 3,8 mnkr), utöver det som bidrar till centrala kostnader för provorganisationen. 1.3.3 Lokalanslag Lokalanslaget inom grundutbildning för läkarprogrammet har indexuppräknats såsom tidigare år, lokalanslaget inom forskning/forskarutbildning har indexuppräknats med hyresindex retroaktivt för senaste tre åren (2016-2018), enligt förslag från FoN, med totalt 1,4 mnkr (från 17,0 till 18,4 mnkr). 1.3.4 Utökning av andel lektorer med forskningsdel i lärarlönemedel Innan uppräkning av lärarlöner enligt index, har besparingar i form av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatbesättningar, lett till besparingar på totalt 3,5 mnkr i budget 2018, varav 1,5 mnkr inom grundutbildning och 2,0 mnkr inom forskning, varför 2,0 mnkr avsätts i budget 2018 för beslut om ytterligare lärartjänster med forskningsdel. Enligt beslutade principer i den tidigare fakultetsnämnden, på förslag av en utredning av dåvarande UN och FoN, ska frigjorda forskningsmedel av detta slag användas för, i första hand, forskningsdel i nya läraranställningar och, i andra hand, till institutioner som idag inte tilldelas forskningsdel i lärarlönemedel. Utredningens förslag, vilka fakultetsnämnden ställde sig bakom, är att dels ta i anspråk det medel som frigörs ur forskningsanslaget till följd av en minskning av antalet lärartjänster vid fakulteten samt att dels utnyttja de lärarlönemedel som frigörs när professor ersätts med lektor. Liksom tidigare är forskningsdel i läraranställningar för professorer (inkl. efter befordran) prioriterat framför lektorer. 1.3.5 Utvecklingsmedel utb. på grundnivå och avancerad nivå I budgeten för år 2018 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska totalt betala 4 613 tkr (2017: 2 500 tkr) i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018 och medför en kostnad för Medicinska fakulteten på motsvarande 1 428 tkr (2017: 796 tkr). Medel kommer att fördelas till prioriterade områden genom särskilt beslut i oktober 2017. Universitetet har fr.o.m. 2018 delvis ändrat modellen för finansiering av utvecklingsmedel, vilket medför att fakultetens andel av kostnaden till synes ökar med 632 tkr. I praktiken är dock denna ökning huvudsakligen en effekt av att universitetet istället för tidigare avlyft av 2 mnkr för detta ändamål från universitetets grundutbildningsanslag, fr.o.m. 2018 fördelar ut hela kostnaden på fakulteter och Lärarhögskolan fördelat utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer. 8

2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Under regeringens anslag för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. I budgetpropositionen för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16) anges att s ramanslag år 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 17 219 tkr högre än tidigare angiven resurstilldelning för år 2018 enligt budgetproposition för år 2017, vilken låg till grund för universitetsstyrelsens beslut den 12 juni år 2017. Anslagsökning motsvarande totalt +17 219 tkr utgörs huvudsakligen av en ny utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och en negativ justering av tidigare års utbyggnad av högskoleutbildningar samt index. Utbyggnaden av samhällsviktiga utbildningar består dels av medel till utbyggnad av ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen (för s del civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter och läkare, totalt 3 509 tkr fördelas till respektive ansvarig fakultet), dels av medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar (totalt 13 985 tkr fördelas inom UmU till alla fakulteter och Lärarhögskolan i proportion till nuvarande fakultet/lärarhögskolans budgetram, exkl. ram för läkare och tandläkarutbildning, varav 3 455 tkr avser medel för relevanta sommarkurser). Indexökning av anslag med 1,84 procent år 2018 (1,51 procent år 2017). Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet ökar med totalt +1,4 mnkr år 2018. Enligt budgetpropositionen för år 2017 fortsätter satsningen på tandläkarprogrammet år 2019 med +0,6 mnkr. Samtidigt minskas s anslag i syfte att finansiera utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningen som inleddes år 2013. År 2018 minskas anslaget med -0,9 mnkr och år 2019 med ytterligare -0,5 mnkr. Regeringen anser att alla ska erbjudas behovsanpassad och effektiv vård av god kvalitet som är jämlik, jämställd och tillgänglig. Tillgången till välutbildad personal, däribland läkare, är väsentlig för utvecklingen mot detta mål och därför föreslås läkarutbildningarna byggas ut. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 5,6 mnkr avsätts för ändamålet år 2018, vilket motsvarar ca 40 helårsstudenter. Fullt utbyggd 2023 beräknas satsningen omfatta 96 mnkr, vilket motsvarar 440 helårsstudenter. erhåller 2018 1,1 mnkr för utbyggnad av läkarprogrammet, vilket motsvarar 8 helårsstudenter (20 procent av platserna i landet). Regeringen anser att tillgången på relevant utbildning är en förutsättning för en hållbar tillväxt och för enskilda individers utveckling. För att fler behöriga sökande ska kunna beredas plats för att genomgå högskoleutbildning föreslog regeringen i budgetpropositionen en utökning av resurserna till högskoleutbildning i hela landet. Totalt avsätts ca 262 mnkr för år 2018, vilket motsvarar 3 200 helårsstudenter i landet. För ökar anslaget med 10,5 mnkr per år, under perioden 2018-2020. Utbyggnaden år 2018 motsvarar 130 helårsstudenter för UmU. Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar i ett första skede med +0,5 mnkr år 2018. Utbyggnaden inleddes år 2013 och är därefter färdig med denna satsning. I budgetpropositionen föreslog regeringen att ytterligare ca 20 mnkr ska avsättas för år 2018 för att fortsätta bygga ut ingenjörsutbildningarna (200 helårsstudenter). Fullt utbyggd 2023 motsvarar satsningen 160 mnkr, vilket i sin tur motsvarar 1 600 helårsstudenter. År 2018 erhåller UmU 1,5 mnkr för denna del av utbyggnaden, vilket motsvarar 15 helårsstudenter. 9

Anslaget ökar med +14,7 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad av högskolan som inleddes år 2015. År 2015 2016 har utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen skett. För förskollärare, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), grundlärarprogrammet F 3, speciallärare samt specialpedagoger har erhållit medel för totalt 154 nybörjarplatser. För barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har totalt 75 nybörjarplatser tillkommit, varav det för sjuksköterskeutbildningen skett en stegvis utbyggnad till och med år 2017. År 2019 beräknas anslaget öka med +1,8 miljoner kronor, medan en minskning aviseras för år 2020 motsvarande -0,4 miljoner kronor. Anslaget ökar med +2,2 mnkr år 2018 i och med att regeringen har bedömt att fler insatser krävs för att möta bristen på lärare och förskollärare. I budgetpropositionen för år 2017 föreslog regeringen att ytterligare medel motsvarande totalt ca 3 600 nybörjarplatser tillförs lärar- och förskollärarutbildningarna totalt i hela riket för perioden 2017 2021. Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta 270 mnkr, varav beräknas erhålla 9,0 mnkr totalt (1,3 mnkr år 2019, samt ytterligare 1,3 mnkr år 2020). Fördelningen av medel bygger i stor utsträckning på respektive lärosätes uppgift om vilka möjligheter de har att utöka utbildningarna. För att möjliggöra hållbar utveckling inklusive hållbar tillväxt över hela landet och för att säkerställa att samhällsbygget inte hålls tillbaka krävs ökad tillgång på utbildningar inom bland annat samhällsplanering, lantmäteriområdet och byggteknik. Därför föreslog regeringen i budgetpropositionen en satsning på utbildningsplatser särskilt inriktade mot samhällsbygge. För år 2018 föreslås att ca 14 mnkr avsätts för utbyggnaden (148 helårsstudenter). Fullt utbyggd 2023 beräknas satsningen uppgå till ca 112 mnkr, vilket motsvarar 1 145 helårsstudenter i landet. UmU erhåller år 2018 0,9 mnkr för denna del av utbyggnaden, vilket motsvarar 9 helårsstudenter. Regeringen anger i budgetpropositionen att sommarkurser är en viktig komponent i lärosätenas utbildningsutbud. Ett större utbud av relevanta sommarkurser ger studenterna möjlighet att bedriva effektivare studier. Regeringen avser att lämna ett särskilt uppdra i frågan och föreslår en satsning om 38 mnkr år 2018 för att utöka antalet relevanta sommarkurser vid elva lärosäten. UmU erhåller 2018 3,5 mnkr för denna del av utbyggnaden, vilket motsvarar 46 helårsstudenter. 10

Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder: 1. Fakulteterna erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt fastställda ersättningsbelopp. I det fall avräkning överstiger beslutad budget erhåller fakultetsnämnd/lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 infördes en ny fördelningsmodell för grundutbildningsramar år 2016. Nedan framgår en stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/ Lärarhögskolan har skett. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2015-2017) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskola. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30-50 och utgör en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat, samt år 2016-2017 mot bakgrund av att Lärarhögskolan de båda åren signalerade att de inte skulle använda hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 6,2 mnkr från sin budgetram år 2016 respektive 4,0 mnkr år 2017. 2. Budgetramen reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2018 utifrån kriterierna. Reduceringen baseras på respektive fakultets/lärarhögskolans andel av de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning 20-30-50) fördelades utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 3. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regeringsbrevet och ersätts i enighet med ALF-/TUA-avtalen. 4. Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelse för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, dvs. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/lärarhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det år ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del har tillfälligt avsatts i två år (2015-2017, med halvårseffekt år 2015 och år 2017) till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilket genomförs genom ett samarbete mellan den Medicinska och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Denna avsättning upphör fr.o.m. budget år 2018. 5. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram som är möjligt att mäta och följa upp. Inför budgetåret 2019 kommer kriterierna/nyckeltalen att ses över med anledning av den översyn av delmålen som genomförts, se s verksamhetsplan för år 2018 för med info om delmål för perioden 2018-2020. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Från och med budgetåret 2016 hämtas uppgift om disputerade lärare i sin helhet från bemanningsplaneringssystemet. I det fall institution inte registrerat uppgift om timmar i bemanningsplaneringssystemet, genomförs avdrag av procentuellt värde för berörd fakultet. - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 3. - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter både freemovers och inom utbytesavtal, samt utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de 11

senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 3. - Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 3. 6. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår, har nedanstående förändringar omförts avseende budget- och utfallsuppgifter fr.o.m. budgetår 2016 och framåt. a) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller med faktiskt utfall år 2017 och budgetram år 2017 som utgångspunkt. b) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överstiger det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/lärarhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta med faktiskt utfall år 2017 och budgetram 2017 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2017 sker eventuell debitering av avgift. 2.1.1 Tilldelning av takbelopp/ramar till Medicinska fakulteten år 2018 Totalt är s budgetram utökad med +60,0 mnkr år 2018 jämfört med år 2017, inklusive index (1,84 procent). Orsaken till ökningen utgörs huvudsakligen av en ny utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar, en negativ justering av tidigare års utbyggnad av högskoleutbildningar samt index. FÖRDELNING AV ANSLAG Budget Jmf med år 2017 Preliminär Preliminär UTBILDNING GRUNDNIVÅ OCH 2018 Differens ram 2019 ram 2020 AVANCERAD NIVÅ tkr tkr tkr % tkr tkr Humanistisk fak 122 811 118 063 4 748 4,0% 124 735 127 490 Samhällsvetenskaplig fak 381 550 358 407 23 143 6,5% 385 851 394 706 Medicinsk fak 434 460 426 810 7 649 1,8% 444 100 452 742 Teknisk-naturvetenskaplig fak* 312 424 300 584 11 840 3,9% 320 238 330 226 Lärarhögskolan 151 831 137 182 14 649 10,7% 161 189 164 184 Fakultetsöverskidande medel för senare fördelning 0 2 030-2 030-100,0% 0 0 Summa 1 403 076 1 343 078 59 998 4,5% 1 436 113 1 469 348 Tabell 2.1.1 Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018 samt preliminära ramar år 2019 2020, tkr. I ramarna ovan ingår inte medel för decentraliserad läkarutbildning. Likaså har medel för 26 HST och 24,6 HPR från och med år 2018 överförts från Medicinska fakulteten till samhällsvetenskapliga fakulteten med anledning av flytt av utbildning inom psykoterapi. Ytterligare en justering som har gjorts och som påverkar ramarna för år 2018 är att Lärarhögskolan har signalerat att de inte kommer att använda hela sin ram för år 2018. Fakulteterna får därför använda ytterligare 4,0 mnkr från Lärarhögskolans ram under år 2018, detta belopp har fördelats proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell. I budgetramarna ingår kvalitetsförstärkningen inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning, som infördes i form av höjda ersättningsbelopp för berörda utbildningsområden fr.o.m. år 2015. I budgetpropositionen inför år 2018 anger regeringen att satsningen bör vara långvarig 12

och medel avsätts därför även fortsättningsvis fram t.o.m. år 2020 då nytt system för resursfördelningen kan påverka tilldelningen. De preliminära budgetramarna för år 2019-2020 har justerats utifrån att utbyggnaden av samhällsviktiga utbildningar är fleråriga och fortsätter fram t.o.m. år 2020. I de preliminära budgetramarna för år 2019-2020 ingår ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer samt ramar höjs med index motsvarande +1,62 procent år 2019 respektive ytterligare 1,70 procent år 2020. Dessa indexnivåer kan komma att justeras inför budgetåret 2019. 2.1.2 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2018 är hämtade från budgetpropositionen för år 2018. Utbildningsområde HST (Brutto) HPR (Brutto) Hum, sam, jur 31 884 20 777 Natur, teknik 54 367 45 849 Vård 57 800 50 061 Odontologi 47 798 55 679 Medicin 64 589 78 564 Undervisning 38 781 40 627 Verksamhetsförlagd utbildning 54 960 53 322 Övrigt 43 662 35 468 Design 154 063 93 865 Konst 218 718 93 899 Musik 132 914 84 038 Idrott 112 250 51 945 Tabell 2.1.2 Prislappar år 2018, kr 2.1.3 Helårsstudenter Fakulteten kommer att ha 87 helårsstudenter (HSTK) färre i budgeten för år 2018 jämfört med budgeten för år 2017. Utökningar har framför allt skett inom de program som innefattas av riktade satsningar eller beslutas av regeringen, dvs. läkar- och tandläkarprogrammet. Likaså har viss utökning skett inom de program där fakulteten själv har sett att en utökning har varit möjlig. Program som ställs inför minskningar inom HST-tilldelningen är bland annat sjuksköterskeprogrammet samt arbetsterapeutprogrammet, där det sistnämnda programmet går från två intag per år till ett intag med start år 2017. Fristående kurser har i sin tur ökat sedan budget 2017 och utgörs nu at 75 helårsstudenter (2017: 55 HST), vilket motsvarar 2,1 procent av det totala budgetutrymmet. Totalt antal helårsstudenter är planerat till 3 658 HSTK. 13

2.2 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt de centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) för år 2018. Fördelning bygger på underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten. Ett grundäskande lämnades in under april 2017 som programråden sedan har fått möjlighet att revidera i september 2017, efter att höstterminen startat. Fördelningen har beretts av utbildningsstrategiska nämnden samt fastställdes av fakultetsnämnden 2017-10-09. Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2018. PROGRAM/KURSER Budget HSTK 2017 Budget HPRK 2017 Antal nybörjarplatser 2017 Bruttointäkt Budget HSTK Budget HPRK HSTK/ HPRK 2017 2018 2018 Antal nybörjarplatser 2018 Brutto-intäkt HSTK/ HPRK 2018 Apotekarprogrammet 53 48 20 4 987 40 34 20 3 743 Arbetsterapeutprogrammet 149 142 45 15 409 124 118 49 13 079 Barnmorskeprogrammet 34 32 25 3 525 35 33 25 3 682 Biomedicinprogrammet 59 52 24 7 021 51 43 24 5 939 Biomedicinska analytikerprogrammet 120 114 48 12 399 127 121 46 13 411 Fristående kurser 55 49 226 6 138 75 62 395 7 611 Fysioterapiprogrammet 215 205 79 22 250 217 205 84 22 812 Idrottsvetenskapliga programmet 13 12 40 1 826 6 5 36 729 Kandidatprogram för kognitionsvetenskap 6 6 18 880 7 7 24 1 001 Logopedprogrammet 58 55 30 7 970 55 53 30 7 735 Läkarprogrammet 1 082 1 046 220 154 998 1 107 1 077 257 161 926 Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 36 34 60 3 683 29 27 60 3 045 Magisterprogram i arbetsterapi 3 3 4 311 0 0 0 0 Magisterprogram i bildterapi 8 8 18 831 6 5 0 579 Magisterprogram i folkhälsovetenskap 5 5 6 548 4 4 4 457 Magisterprogram i fysioterapi 13 12 15 1 294 0 0 0 0 Magisterprogram idrottsmedicin 17 16 17 2 040 11 11 15 1 321 Masterprogram i arbetsterapi 7 6 5 699 11 10 9 1 118 Masterprogram i biomedicin 29 27 20 3 427 15 15 20 2 011 Masterprogram i farmaci 20 18 17 1 912 20 18 18 1 973 Masterprogram i folkhälsovetenskap 18 17 12 1 828 13 12 8 1 388 Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 18 17 0 1 864 14 13 12 1 440 Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi - Samfak 1 1 0 38 0 0 0 35 Master i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi 1 1 0 129 1 1 0 96 Masterprogram i fysioterapi 22 21 15 2 324 36 34 28 3 787 Masterprogram i kognitionsvetenskap 2 1 12 205 2 2 13 228 Masterprogram i omvårdnad 22 21 25 2 252 14 13 26 1 460 Programmet för internationell kris- och konflikthantering 13 12 26 1 633 11 11 22 1 417 Psykoterapeutprogrammet 0 0 0 0 0 0 0 0 Receptarieprogrammet 55 50 30 5 221 49 42 30 4 632 Röntgensjuksköterskeprogrammet 51 48 20 5 244 52 49 20 5 476 Sjuksköterskeprogrammet, samtliga orter 836 796 320 86 591 786 744 305 82 665 Specialistsjuksköterskeprogrammen, samtliga inriktningar 164 156 140 17 013 169 160 170 17 766 Tandhygienistprogrammet 90 86 34 9 344 88 83 34 9 257 Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa 4 4 3 388 5 5 5 526 Tandläkarprogrammet 342 333 85 37 931 354 340 90 39 549 Tandteknikerprogrammet 57 54 24 5 610 50 50 25 5 182 Tränarprogrammet 58 55 30 8 016 61 57 30 8 463 Vårdadministrativa programmet 10 10 40 1 035 10 9 40 1 052 Budgetbalansering 0 0 0-6 305 0 0 0 0 Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser 0 0 0 0 0 0 0 3 675 Totalt 3 745 3 575 1 753 432 510 3 655 3 475 1 975 440 265 Tabell 2.2 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2018, tkr Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt 418 000 tkr till institutionerna för grundutbildningen år 2018, vilket inkluderar 5 805 tkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning. För att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och genomförande inom kunskapsprov för nyanlända (enligt avtal mellan och Socialstyrelsen) och med programmets övriga engagemang i detta, ersätts läkarprogrammet med ca 3 800 tkr (utöver det som bidrar till centrala kostnader för provorganisationen), vilket ökar de anslag som fördelas till medverkande institutioner med motsvarande belopp. (Bilaga 3). I budgeten 2018 ingår ingen överbudgetering/budgetbalansering (år 2017: 6 305 tkr). Vidare har en pott avseende senare fördelning för fristående kurser/sommarkurser avsatts, vilket är medel som kommer 14

att fördelas till institutionerna efter att ytterligare kriterier och krav har presenterats från planeringsenheten. 2.2.1 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet Utvecklingen av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet redovisas nedan i diagram 2.2.1. Antalet HST har de senaste åren totalt sett varit relativt stabil, men antalet fristående helårsstudenter har minskat i takt med att helårsstudenter inom program har ökat. År 2008 hade Medicinska fakulteten totalt 3 256 helårsstudenter, varav 2 856 HST avsåg programstudenter samtidigt som 400 HST avsåg fristående kurser. Detta innebär att fördelningen mellan program och fristående studenter uppgick till 87,7 procent respektive 12,3 procent. Vid senast kända utfall, slutavräkning 2016, uppgick antalet helårsstudenter till totalt 3 578, samtidigt som fördelningen mellan program och fristående studenter i sin tur uppgick till 96,4 procent respektive 3,6 procent. Efter några år då de fristående kurserna har fått stå tillbaka med anledning av att programstudenter har prioriterats i budgeten, arbetar fakulteten idag aktivt i syfte med att åter igen försöka öka antalet fristående studenter. Diagram 2.2.1 Utveckling av antalet HST, Medicinska fakulteten 2008-2018. 2.2.2 Anslag till lärarlöner inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U I enlighet med den förändring som infördes till budget 2014 avseende finansiering av lärarlöner, (professorer och lektorer) fördelas anslag till institutionerna med lärarlönemedel som motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens faktiska lön (beräknad som faktisk lön i september 2017 uppräknad med 2,3 procent). Anslag till lärarlöner belastar som grundregel forsknings- respektive grundutbildningsanslaget enligt följande procentuella nycklar: FO/FoUmedel Anställning GU-medel Professor 50% 50% Universitetslektor 80% 20% Tabell 2.2.2 Fördelning av lönekostnader mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning 2018. Anslag till lärarlöner för grundutbildning uppgår till 198 075 tkr (2017: 194 451 tkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U (21 899 tkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2018 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer, uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,3 procent. 15

För professorer finansieras lönekostnaden som grundregel till 50 procent med grundutbildningsanslag och för lektorer till 80 procent. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna för det/de program som läraren undervisar inom, proportionellt till utbildningsuppdraget. Som grundregel sker fördelningen av lönekostnader per program utifrån en schablon som baseras på hur stor del av institutionens totala grundutbildningsuppdrag (i form av HSTK) som respektive program utgör. I vissa fall görs avsteg från denna regel, framförallt i de fall en institution har tydligt uppdelade lärarlag/enheter för olika program. Lektorer och professorer som inte har beslut om forskningsdel i tjänsten, har fortsatt 100 procent täckning av lönekostnader ur grundutbildningsanslaget (alternativt genom en blandning av utbildningsanslag och studieavgifter, vilket regleras på institutionen). Fakulteten har dock, genom beslut av tidigare fakultetsnämnd, som mål att successivt öka antalet lärare med forskningsdel i lärarlöneanslaget, varför nämnden i budget år 2018 avsatt 2 000 tkr (2017: 850 tkr) för forskningsdel i ytterligare lektorat. Lärare som enligt särskilda beslut sedan tidigare haft full lönekostnadstäckning (ur forskningsanslaget) har sina lönemedel fortsatt till 100 procent finansierade ur forskningsanslaget. Adjunkter finansieras liksom tidigare till 100 procent via institutionernas anslag för HST/HPR. Fr.o.m. budget 2017 ingår även grundutbildningsdelen för biträdande lektorer i anslaget till lärarlöner i de fall de biträdande lektoraten ersatt ordinarie lärare. 2.2.3 Anslag HST/HPR Fördelning av anslag för HST/HPR baseras på underlag från programråden som därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden och beslutats av fakultetsnämnden. År 2018 fördelas 120 019 tkr i anslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2017: 119 100 tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att täcka kostnader för programgemensam stödverksamhet. Då anslaget för HST/HPR innefattar medel för att täcka lokalkostnader, har anslaget till sjuksköterske-, fysioterapi- och arbetsterapiprogrammen reducerats med 600 tkr. Denna reducering är gjord eftersom det sker motsvarande subvention av hyreskostnader via ALF för en del av de lokaler som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. 2.2.4 Lokalanslag Lokalanslag utgör 13 002 tkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2018. Andel av HST-ersättning (prislappar) som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen avseende hyra, inredning/utrustning och lokalvård, vilka räknats upp enligt index för prislappar år 2018. I anslag för lokaler ingår även anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner/ enheter inom läkar- och tandläkarprogrammet på följande vis: Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som inte omfattas av ALF, utifrån undervisningsuppdragets storlek sett till HST (om en institution delvis har lokaler finansierade via ALF har en procentuell reduktion genomförts; avser institutionen för molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats vara finansierade via ALF.) Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas via läkarprogrammet till institutioner som inte har TUA-medel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet. 2.2.5 Utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslag för att kompensera för skillnader i lärartäthet Eftersom konsekvensen av den nya principen för finansiering av lärarlöner fr. o m budget 2014 missgynnar institutioner med en, i relation till utbildningsuppdraget, lägre lärarbemanning än 16

genomsnittet, införde dåvarande fakultetsnämnd ett system för att till viss del kompensera för detta till dess att en jämnare bemanning över fakulteten kan åstadkommas (genom striktare kontroll över bemanningsplanering och i synnerhet hård prövning av återbesättningar i bemanningsplaneringsnämnden). I budget 2014 inleddes således en viss utjämning i tilldelning av grundutbildningsmedel genom en omfördelning utgående från differensen mellan budgettilldelning enligt nya principer och en simulerad tilldelning som tog full hänsyn till grundutbildningsuppdragets storlek vid tilldelningen av alla grundutbildningsmedel (dvs. om samtliga grundutbildningsmedel hade tilldelats enligt HST/HPR). I budgeten benämns denna omfördelningspost Utjämning GUbemanning/GU-uppdrag. Istället för att omfördela hela differensen, sker omfördelningen genom en implementeringskoefficient som i budget 2014-2017 satts till 0,3, dvs. en tredjedel av differensen har omfördelats. I budgeten 2018 tillämpas samma princip (Bilaga 12). Utöver denna kompensation och den långsiktiga strävan efter utjämning av bemanning över fakulteten i samband med återbesättningar, kommer underbemanning på institutioner att till del åtgärdas genom att lämpliga grundutbildningsuppdrag/-moment lyfts till andra institutioner och/eller genom att lärare vid institutioner med högre lärartäthet förstärker undervisningen på lägre bemannade institutioner. Fördelning av uppdrag inom professionell utveckling (PU) och/eller examensjobb kan vara ett annat verktyg för att uppnå en jämnare spridning av grundutbildningsuppdrag. 2.3 Programgemensamma avsättningar och kostnader Programråden har år 2018 avsatt totalt 33 225 tkr för programgemensamma kostnader (2017: 33 728 tkr), varav 12 200 tkr för programgemensamma avsättningar samt 21 025 tkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en minskning med 1,49 procent jämfört med 2017 (Bilaga 5 A). Större förändringar jämfört med budget år 2017: Programrådet för läkarprogrammet, PRL: Omföringen av psykoterapeutprogrammet från Medicinska fakulteten till samhällsvetenskapliga fakulteten har kommit att minska programrådets kostnader med 0,4 mnkr. Genom neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner har ytterligare minskning på totalt 0,4 mnkr kunna göras. I detta ingår att kursanordnare och projektkoordinatorer förordnade fr.o.m. juni 2016 bedöms inrymmas inom ordinarie fullfinansierade lärarbemanning. I programrådets budget ingår även att fem kursadministratörer ökas från 0,75 årsarbetskrafter till 1,0 årsarbetskrafter, som ett första steg i att organisatoriskt av framförallt arbetsmiljöskäl flytta dem från institutioner till en gemensam enhet. Detta innebär totalt en utökning av kursadministratörer med 1,25 årasbetskrafter (5 x 0,25 ÅA) till totalt 12,2 årsarbetskrafter. Total kostnadsökning för detta är 670 tkr. Arbetet med att samla kursadministratörerna på kliniska kurser organisatoriskt, och på sikt lokalmässigt, till en enhet inom Kansliet för medicin i samband med studieortsadministratörerna i Östersund, Sunderbyn och Sundsvall också flyttas dit har påbörjats och väntas sjösättas 2018. Syftet är att minska sårbarheten, förbättra arbetsmiljön och på sikt effektivisera. Tanken är att utbyggnad av programmet med 88 HST, och på sikt ytterligare en termin till tolv terminer, ska rymmas inom denna administration tillsammans med administrationen för kunskapsprov och kompletteringsutbildning. Som ett led i detta har inför 2018 även programrådets budget ökats med 0,5 årsarbetskrafter avseende en områdeschef för läkarprogrammets administration, inordnas under kanslichef (resterande 0,5 årsarbetskrafter hanteras under fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 5.2 nedan). Detta har inneburit en kostnadsökning med 0,4 för PRL inom programgemensamma kostnader. De programgemensamma stödkostnaderna ökar med 854 tkr jämfört med budget 2017 (exkl. revidering inom psykoterapeutprogrammet ökar stödkostnaderna med 1 236 tkr) samtidigt som kostnaden för programrådets kärnverksamhet minskar med 1 269 tkr. 17

Programrådet för biomedicin PRB: I 2018 års budget har minskning av kostnader skett framförallt avseende programrådets kompensation för ordförande. Totalt sett har programrådets kostnader minskat med 197 tkr, varav 186 tkr avser minskningen för ordförandes kompensation. Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna anslag för respektive program (för läkarprogrammet erhållna anslag exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning (Bilaga 5 B). 2.4 Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Från bruttointäkten för grundutbildning avsätts och fördelas år 2018 64 400 tkr (2017: 63 522 tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 22 504 tkr (2017: 20 760 tkr) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till budgeterade bruttointäkter för år 2018. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta nettobelopp för år 2018 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 8 A resp. 8 B). 2.5 Fördelning av kostnad för NyA-system Från och med 2010 ingår inte avgiften för antagningssystemet NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Istället fördelas kostnaden procentuellt till respektive fakultet utifrån antal kurstillfällen HT 2017 och VT 2017. Kostnaden för Medicinska fakulteten är preliminärt beräknad till 2 021 tkr år 2018 (2017: 1 940 tkr) och debiteras institutionerna som får betala utifrån samma fördelningsprincip som nämns ovan. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning. 2.6 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall lokaler på decentraliserade utbildningsorter (Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, dela på kostnaden för detta baserat på antal HST. För år 2018 budgeteras 550 tkr (2017: 1 200 tkr) totalt för detta ändamål, vilket motsvarar fakultetens andel av universitetets totala kostnad för underskott av lokaler för decentraliserade utbildningsprogram år 2016. Utfallet för år 2017 är vid budgetläggning ännu inte känt. 18

3 Forskning/forskarutbildning 3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning I budgetpropositionen för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1) är s anslag år 2018 för forskning och utbildning på forskarnivå 36,0 mnkr högre än i budget 2017. För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 314 910 tkr år 2018 (2017: 297 717 tkr) exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 17,2 mnkr (5,8 procent). I anslaget till Medicinska fakulteten ingår den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen för att stötta fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildningen på fyra studieorter som inte täcks av intäktsökningen, totalt 8,8 mnkr. I de preliminära budgetramarna för år 2019 2020 ingår att ramarna höjs med index +1,62 procent år 2019 respektive ytterligare +1,70 procent år 2020, enligt vad som preliminärt har aviserats från regeringen. De preliminära ramarna för år 2019 2020 kan komma att justeras inför budgetåret 2019. Tabell 3.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2018 samt preliminära budgetramar år 2019-2020 * = I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Företagsforskarskolan, satsningar finansierade via styrelsens strategiska resurs samt tjänsteköp från Uminova Holding AB.** = Notera att differensen är beräknad utifrån tilldelad budgetram 2017 inkl. fördelade medel via FO-kontrakt. 3.1.1 Förändringar år 2018 Budgetproposition 2018: Anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 16,1 mnkr år 2018 enligt budgetpropositionen, varav 12 751 tkr fördelas år 2018 till fakulteterna som strategisk resurs till respektive dekans förfogande (för Medicinska fakulteten 3 989 tkr), bl.a. till infrastruktur, medfinansiering externa bidrag, rekrytering och retention. Resterande anslagsmedel motsvarande 3 341 tkr fördelas till forskningsinfrastruktur. Index: Forskningsanslaget ökar med index motsvarande 1,84 procent eller 19,9 mnkr år 2018 (1,51 procent år 2017), vilket innebär att s preliminära budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till totalt 1 118,4 mnkr år 2018. 19

Övriga justeringar: Anslagsmedel motsvarande 2,0 mnkr fördelas till respektive fakultet år 2018, dessa medel är strategisk resurs till respektive dekans förfogande, bl.a. till infrastruktur, medfinansiering externa bidrag, rekrytering och retention. Dessa medel ingår inte i preliminära budgetramar år 2019 2020. Anslagsmedel med 1,0 mnkr fördelas till UmU-gemensamma satsningar. Anslagsmedel med 1,1 mnkr avsätts fr.o.m. 2018 och framåt för forskningsledarutbildning till universitetsförvaltningen. Samtidigt reduceras rektors strategiska resurs med 1,1 mnkr år 2018 och framåt. Omfördelning FO-kontrakt/frigjorda medel från UmU-gemensamma satsningar: Omfördelning tidigare reserverade medel för forskningskontrakt och UmU-gemensamma satsningar (18,6 mnkr år 2018). Totalt omfattar denna omfördelning 20,8 miljoner kronor år 2018, varav reducerade medel till Företagsforskarskolan utgör 2,0 mnkr kronor. Kvalitetsfrämjande FO år 2018: De tidigare ökade anslagen till fakulteterna år 2014 2017, motsvarande 33,1 mnkr kronor, har omfördelats år 2018 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. 3.2 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning Till anslaget från universitetsstyrelsen år 2018 tillkommer bidrag med 6,0 mnkr från de fyra landstingen i norra regionen, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter, intäkt från VLL avseende semesterdagstillägg för professorer/överläkare med klinisk koppling samt bidrag från Rättsmedicinalverket avseende samfinansierad tjänst som professor. Vidare erhåller fakulteten anslag från UmU centralt samt Teknisk-naturvetenskaplig fakultet avseende stöd för UCCB, vilka liksom för 2017 kommer att användas som del i att täcka fakultetens kostnader för denna verksamhet. Fr.o.m. budget 2018 ingår även bidragsintäkter från ALF för UCCB i fakultetens budget, tidigare har dessa intäkter utbetalats direkt till UCCB och därför inte synliggjorts i fakultetens budget och resursfördelning. INTÄKTER FO Budget 2018 FO Budget 2017 Förändring FO 2017-2018 Anslag universitetsstyrelsen -314 910-297 717-17 193 Externt bidrag LP4U, lärarlöner -6 000-6 000 0 VLL semesterdagstillägg komb.anst -568 0-568 Rättsmedicinalverket -300-300 0 UCCB stöd från UmU -4 000-4 000 0 UCCB TekNat -2 492-1 990-502 UCCB ALF -5 057 0-5 057 Medfinansiering Bennet UmU -41-100 59 Budgetbalansering 0-628 628 Totalsumma -333 367-310 735-22 632 Tabell 3.2 a Finansiering forskning/forskarutbildning år 2018, tkr. 20

Till institutioner och enheter fördelas totalt 299 492 tkr för forskning/forskarutbildning (2017: 280 389 tkr), varav 236 381 tkr fördelas direkt till institutioner/enheter (Bilaga 4) och 63 111 tkr avsätts för senare fördelning enligt tabell 3.2 b nedan. Tabell 3.2 b Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2018, tkr. Noter: 1) Differens avser budget år 2018 jämfört med beslutad budget år 2017. Den marginella ökningen på en total nettominskning av forskningsdel i lärarlönemedel motsvarande 0,71 ÅA, huvudsakligen till följd av pensioneringar av professorer som återbesatts med lektorer. 2) Innan uppräkning av lärarlöner enligt index 2018, har besparingar i form av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatbesättningar, lett till besparingar på totalt 2,0 mnkr inom forskning. I enlighet med beslut i fakultetsnämnden våren 2017 ska de medel som frigörs ur FO-anslaget till följd av en minskning av antalet lärartjänster vid fakulteten samt när professor ersätts med lektor, användas till utöka andelen lektorer med forskningsdel i lärarlönemedel (se avsnitt 1.3.4). 3) Intäkt avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studieorter för finansiering av forskningsdel i lärarlöner för lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund samt Umeå inklusive anslag för UGEM-, FGEM- och IGEM-kostnader för de uppdragsfinansierade lönekostnaderna fördelas till berörda institutioner. 21