FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 29 ÅRSREDOVISNING 2007-01-01 2007-12-31 för Org. nr. 815200-1916 inklusive Svenska Fotbollförbundskoncernen Styrelsen och Generalsekreteraren för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31, inklusive koncernredovisning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning (SvFF), stiftat den 18 december 1904, har till uppgift att främja och administrera fotbollsidrotten i Sverige samt att företräda den utomlands. Förbundet skall aktivt arbeta för en dopingfri fotbollsidrott. SvFF är Sveriges största idrottsförbund, med 3.378 anslutna föreningar där 252.553 licensierade spelare utövar fotboll och där över en miljon individer är medlemmar i klubbar. Var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. De främsta intressenterna är de 24 distrikten, de allsvenska föreningarna, superettanföreningarna samt de damallsvenska föreningarna. Detta återspeglar sig bl. a. i röstlängden vid årsmötet. SvFF ansvarar för tävlingsverksamhet för de högre serierna, landslagsverksamhet, utbildningsverksamhet, arrangemang och marknadsföring av svensk fotboll samt utveckling av svensk fotboll, främst i projektform. A-landslaget herrar är mycket viktigt såväl för sportens popularitet som för att generera intäkter. Även Damlandslaget har under senare år starkt bidragit till sportens popularitet. 2007 var första gången då ett stort dammästerskap (VM) gav intäkter för deltagande från nationsförbunden som kvalificerat sig. Medlemmar hade vid årets utgång 3.378 medlemmar (3.266). Väsentliga händelser under räkenskapsåret En av årets höjdpunkter var att herrlandslaget kvalificerade sig för EM-slutspelet i Schweiz/Österrike år 2008. Detta blir det femte raka slutspelet som ett svenskt herrlandslag del- tar i, trots den allt hårdare internationella konkurrensen. Under året kvalificerade sig Damlandslaget till OS i Peking 2008, efter att i årets Dam VM i Kina inte gått vidare från gruppspelet, men senare under hösten klarat kvalificeringen genom att besegra Danmark i ett playoffmöte hemma och borta om OS-deltagande. Det allmänna intresset för Fotbollsporten har under året ökats, såväl i form av publiksiffror på matcher i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan, som i matchsändningar och nyhetsbevakning i TV samt publicitet i tidningar. Under året har också arbetet fortsatt med att skapa en ny nationalarena för fotboll, Swedbank Arena, tillsammans med Solna Stad, Fabege, Peab och Jernhusen. Möjligheter och risker SvFF:s finansiella strategi för hantering av finansiella risker är att man ekonomiskt skall gå runt ett år utan VM- eller EM-slutspel, och att de överskott som skapas vid deltagande i dessa slutspel öronmärks för framtida projekt. Därigenom säkras först upp att det finns medel innan kostnader som avser nya projekt eller utökningar av befintliga projekt avtalas, vilket innebär att SvFF:s finansiella riskexponering minskar. Dessa medel redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital. Detta innebär dels att SvFF i budget för 2007 har förfogat över medel från tidigare överskottsår, dels att SvFF i budget för 2008 avser att disponera från tidigare år skapade överskottsmedel. Marknadsriskerna bedöms vara låga då Fotbollsportens popularitet är fortsatt mycket stor. Framtida utveckling Fotbollsintresset är mycket stort i Sverige, och SvFF kommer att göra maximalt för att tillvarata de möjligheter som detta innebär. Under 2008 kommer SvFF att bygga vidare utifrån vad som uppnåtts inom olika områden under 2007. Givetvis är ett lyckat EM-slutspel för herrar, samt OS-deltagande och EM-kvalspel för damer under 2008 mycket viktigt för att vidmakthålla och ytterligare förstärka fotbollsintresset, så att nya resurser i förlängningen kan skapas att bygga vidare med.
30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat och finansiell ställning s ekonomiska utveckling i sammandrag. 2007 2006 2005 Nettoomsättning 319.529 365.614 368.491 Totala intäkter 418.223 455.421 450.160 Verksamhetens resultat -1.969 8.468-18.105 Balansomslutning 357.186 362.197 355.975 Räntebärande skulder 155.996 162.295 170.029 Totalt eget kapital 118.689 125.989 120.795 TV-fonders del av eget kapital 37.418 38.238 46.056 Övriga ändamålsbestämda medels del av eget kapital 25.279 28.160 8.894 Antal anställda 145 143 138 Varav kanslianställda 105 104 98 s ekonomiska utveckling i sammandrag. 2007 2006 2005 Nettoomsättning 290.210 338.923 333.096 Totala intäkter 388.701 427.334 414.697 Verksamhetens resultat -9.032 6.842-18.199 Balansomslutning 190.730 185.874 165.491 Totalt eget kapital 119.219 122.885 111.346 TV-fonders del av eget kapital 37.418 38.238 46.056 Övriga ändamålsbestämda medels del av eget kapital 25.279 28.160 8.894 Antal anställda 139 136 130 Varav kanslianställda 99 97 90 s resultat Följande samband råder mellan årsredovisningens resultatbegrepp och begreppen i Förbundets ekonomistyrmodell, som budget upprättats utifrån. 2007 2006 Årets resultat -3.666 11.539 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget 13.381 8.594 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel, TV-fond 820 7.818 Resultat efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget 10.535 27.951 Reservering av ändamålsbestämda medel -10.500-27.860 Resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel 35 91 Resultatet ovan efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel, enligt budget, och förändring av TV-fond, före reservering av ändamålsbestämda medel, 10.535 (27.951) kkr, är det resultat för 2007 som fastställd nollbudget skall jämföras med. Omnämnas bör vid jämförelse med år 2006 att det i 2006 års resultat ingick ett överskott från VM-slutspelet 2006 uppgående till 23.467 kkr. Se vidare not 26. s och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor (kkr) där annat ej anges.
EKONOM ISK REDOVISNING 31 KONCERNRESULTATRÄKNING NOT 2007 2006 Intäkter Nettoomsättning 3 319.529 365.614 Medlemsavgifter 827 836 Bidrag 3 47.701 41.344 Övriga intäkter 3 50.166 47.627 Kostnader Förbundskostnader 4, 5-160.271-175.569 Övriga externa kostnader 6-142.031-149.026 Personalkostnader 7-112.022-114.602 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, 9-7.492-7.817 Resultat från intressebolag 10 1.624 61 Verksamhetens resultat -1.969 8.468 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper 51 0 Ränteintäkter och liknande poster 19 3.724 2.861 Räntekostnader och liknade poster -8.174-6.136 Resultat efter finansiella poster -6.368 5.193 1, 2 Årets resultat före skatt -6.368 5.193 Årets skattekostnader -931 0 Årets resultat efter skatt -7.299 5.193 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 26 14.201 16.412 Reservering av ändamålsbestämda medel 26-10.500-27.860 Resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel -3.598-6.255
32 EKONOM ISK REDOVISNING KONCERNBALANSRÄKNING NOT 2007 2006 TILLGÅNGAR 1, 2 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 212.191 216.793 Inventarier 9 5.266 6.314 Summa materiella anläggningstillgångar 217.457 223.107 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag 10 7.506 5.882 Andra långfristiga värdepapper 22 178 127 Andra långfristiga fordringar 23 223 385 Summa finansiella anläggningstillgångar 7.907 6.394 Summa anläggningstillgångar 225.364 229.501 Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager 12 8.225 5.513 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 48.040 15.201 Fordringar intressebolag 13 9.980 2.480 Övriga fordringar 6.304 9.241 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 6.064 13.604 Summa kortfristiga fordringar 70.388 40.886 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 15 13.169 41.020 Kassa och bank 40.040 45.637 Summa omsättningstillgångar 131.822 132.696 SUMMA TILLGÅNGAR 357.186 362.197 Eget kapital 16 Bundet eget kapital 40 40 Balanserat kapital 59.550 65.806 Ändamålsbestämda medel 62.697 66.398 Årets resultat -3.598-6.255 Summa eget kapital 118.689 125.989 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24 149.697 155.996 Övriga skulder 1.000 1.056 Summa långfristiga skulder 150.697 157.052 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6.299 6.299 Leverantörsskulder 13.665 18.283 Skatteskuld 933 0 Övriga skulder 29.024 21.414 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 37.879 33.160 Summa kortfristiga skulder 87.800 79.156 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357.186 362.197 Poster inom linjen Ställda säkerheter 18 44.080 44.080 Varav gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser 44.080 44.080 Ansvarsförbindelser Generell borgen gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser.
EKONOM ISK REDOVISNING 33 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2007 2006 Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat -1.969 8.468 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Årets avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7.492 7.835 Resultatandel i intressebolag -1.624-61 Återföring nedskrivning finansiell anläggningstillgång 51 0 Kassaflöde före räntor 3.950 16.242 Erhållen ränta och valutakursförändring 1.256 904 Betald ränta -8.174-6.136 Betald skatt -931 0 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -3.899 11.010 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -2.712-1.072 Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -29.862-10.254 Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 8.644 9.904 Förändring av rörelsekapitalet -23.930-1.422 Kassaflöde från den löpande verksamheten -27.829 9.570 Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar -1.841-1.898 Förvärv av aktier i intresseföretag 0-20 Ökning (-)/Minskning (+) av långfristiga fordringar 111 247 Avyttringar (+)/Förvärv (-) av kortfristiga placeringar 28.522 5.474 Erhållna räntor och utdelningar på kortfristiga placeringar 1.795 423 Kassaflöde från investeringsverksamheten 28.587 4.226 Finansieringsverksamhet Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder -6.355-8.876 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6.355-8.876 Årets kassaflöde -5.597 4.938 Likvida medel vid årets början 45.637 40.699 Likvida medel vid årets slut 40.040 45.637
34 EKONOM ISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET NOT 2007 2006 1 Intäkter Nettoomsättning 3 290.210 338.932 Medlemsavgifter 827 836 Bidrag 3 47.701 41.344 Övriga intäkter 3 49.963 46.231 Kostnader Förbundskostnader 4, 5-174.298-189.323 Övriga externa kostnader 6-116.570-121.195 Personalkostnader 7-104.988-108.185 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9-1.877-1.789 Verksamhetens resultat -9.032 6.842 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 19 3.597 2.784 Räntekostnader och liknade poster -231-87 Resultat från koncernbolag 20 2.000 2.000 Resultat efter finansiella poster -3.666 11.539 Årets resultat -3.666 11.539 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 26 14.201 16.412 Reservering av ändamålsbestämda medel 26-10.500-27.860 Föreslås att överföras i ny räkning 35 91
EKONOM ISK REDOVISNING 35 BALANSRÄKNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET NOT 2007 2006 TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 9 4.047 4.300 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag 11 49.992 49.992 Aktier och andelar i intressebolag 10 20 20 Långfristiga fordringar dotterbolag 21 21.967 15.860 Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 127 127 Andra långfristiga fordringar 23 223 385 Summa anläggningstillgångar 76.376 70.684 Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager 12 1.459 1.029 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 44.213 12.173 Fordringar hos dotterbolag 56 0 Fordringar hos intressebolag 13 9.980 2.480 Övriga kortfristiga fordringar 4.693 7.706 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 7.745 12.694 Summa kortfristiga fordringar 66.687 35.053 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 15 13.169 41.020 Kassa och bank 33.039 38.088 Summa omsättningstillgångar 114.354 115.190 SUMMA TILLGÅNGAR 190.730 185.874 Eget kapital 16 Balanserat kapital 56.487 56.396 Ändamålsbestämda medel 25, 26 62.697 66.398 Årets resultat 35 91 Summa eget kapital 119.219 122.885 Långfristiga skulder Övriga skulder 1.000 1.056 Summa långfristiga skulder 1.000 1.056 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 9.610 14.799 Kortfristiga skulder till dotterbolag 0 8 Övriga skulder 26.937 18.850 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 33.964 28.276 Summa kortfristiga skulder 70.511 61.933 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 190.730 185.874 Poster inom linjen Ställda säkerheter 18 2.580 2.580 Varav gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser 2.580 2.580 Ansvarsförbindelser Generell borgen gentemot Swedbank för KB Råsunda Fotbollstadions förpliktelser.
36 EKONOM ISK REDOVISNING KASSAFLÖDESANALYS SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2007 2006 Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat -9.032 6.842 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Årets avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1.877 1.789 Kassaflöde före räntor -7.155 8.631 Erhållen ränta och valutakursförändring 1.130 826 Erlagd ränta -231-87 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -6.256 9.370 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -430 198 Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -31.634-2.083 Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 8.578 8.944 Förändring av rörelsekapitalet -23.486 7.059 Kassaflöde från den löpande verksamheten -29.742 16.429 Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar -1.623-1.624 Förvärv av aktier i intresseföretag 0-20 Ökning (-)/Minskning (+) av långfr fordr dotterbolag -6.107-15.860 Ökning (-)/Minskning (+) av långfristiga fordringar 162 247 Avyttring (+)/Förvärv (-) av kortfristiga placeringar 28.522 5.474 Erhållna räntor och utdelningar på kortfristiga placeringar 1.795 423 Kassaflöde från investeringsverksamheten 22.749-11.360 Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott dotterbolag 2.000 2.000 Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder -56-100 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.944 1.900 Årets kassaflöde -5.049 6.969 Likvida medel vid årets början 38.088 31.119 Likvida medel vid årets slut 33.039 38.088
EKONOM ISK REDOVISNING 37 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper I såväl som koncernen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. och koncernen tillämpar Årsredovisningslagen, i enlighet med gällande regler för ideella föreningar, och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. Intäkter redovisas till det verkliga värdet och periodiseras till den tidpunkt intäkten avser. Intäkter i form av bidrag intäktsredovisas när bindande beslut finns från bidragsgivaren. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Bidrag avseende Idrottslyftet periodiseras så att matchning mellan kostnader och intäkter uppnås. Bidrag avseende Handslaget har i sin helhet redovisats som intäkt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Anläggningstillgångar har skrivits av enligt plan över den beräknade livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats för såväl som koncernen, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Avskrivningarna har för materiella anläggningstillgångar gjorts enligt följande. 2007 2006 Byggnader 2 % 2 % Inventarier 20 % 20 % Markanläggningar 5 % 5 % I de fall där ändrade redovisningsprinciper skett i förhållande till föregående år redovisas detta i not. Not 2 Koncernredovisning och redovisning av intressebolag Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens egna kapital omfattar s (moderbolagets) egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Något goodwillvärde har därvid ej uppstått. Aktieinnehav i intressebolag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens balansräkning, under rubriken finansiella anläggningstillgångar, redovisas anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller minskad med koncernens andel av intressebolagets resultat, med avdrag för eventuell utdelning. Se även not 10 och 11. Not 3 Nettoomsättning, bidrag och övriga intäkter Nettoomsättning Sändningsrättigheter TV och radio 48.118 40.568 48.118 40.568 Svenska Spel (Inkl medel till SEF, EFD och Tipselit) 110.368 113.364 110.368 113.364 Övriga sponsorer och samarbetspartners 88.753 89.883 88.753 89.883 Evenemang och övrig försäljning 42.971 36.053 42.971 36.053 VM-slutsspelsersättning herrar 0 59.055 0 59.055 Fastighetsverksamhet 19.103 20.315 0 0 Förlagsverksamhet 10.216 6.376 0 0 Summa 319.529 365.614 290.210 338.923 Bidrag Erhållna bidrag från RF 21.587 21.505 21.587 21.505 Erhållna bidrag från UEFA och FIFA 16.459 11.957 16.459 11.957 Övriga erhållna bidrag 9.655 7.882 9.655 7.882 Summa 47.701 41.344 47.701 41.344 Övriga intäkter Laglicensavgifter 27.423 27.688 27.423 27.688 Övergångsavgifter 7.231 6.900 7.231 6.900 Övriga avgifter 8.999 8.169 8.999 8.169 Andra övriga intäkter 6.513 4.870 6.310 3.474 Summa 50.166 47.627 49.963 46.231
38 EKONOM ISK REDOVISNING Not 4 Förbundskostnader Evenemangskostnader 31.872 24.742 38.872 31.742 Främmande tjänster 20.888 20.018 20.888 20.018 Resekostnader och frakter 51.060 56.636 51.060 56.636 Laglicensförsäkringen exkl personal- & omkostnader 20.404 25.700 20.404 25.700 Diverse övrigt 36.047 48.473 43.074 55.227 Summa förbundskostnader 160.271 175.569 174.298 189.323 Not 5 Revisionsarvode : Arvode till revisionsföretag avseende räkenskapsåret har belastat resultatet med 482 kkr (447). Arvode till revisionsföretag avseende övrigt har belastat resultatet med 45 kkr (335). : Arvode till revisionsföretag avseende revision för räkenskapsåret har belastat resultatet med 409 kkr (363). Arvode till revisionsföretag avseende övrigt har belastat resultatet med 44 kkr (330). Not 6 Övriga externa kostnader Distrikten 19.874 18.249 19.874 18.249 SEF (Ersättningar Radio, Svenska Spel m m) 75.432 78.250 75.432 78.250 EFD (Ersättning Svenska Spel m m) 3.790 5.330 3.790 5.330 Klubbersättningar (ej via SEF) 12.121 5.692 12.121 5.692 Bidrag ur anläggningsfonden 2.757 3.349 2.757 3.349 Övriga bidrag 2.596 10.325 2.596 10.325 Fastighetsverksamhet 20.505 24.048 0 0 Förlagsverksamhet 4.955 3.771 0 0 TV-produktionsverksamhet 1 12 0 0 Summa 142.031 149.026 116.570 121.195 Not 7 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt sjukfrånvaro Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 47 47 47 47 Män 98 96 92 89 Totalt 145 143 139 136 Varav kanslianställda 105 104 99 97 SvFF:s styrelse består av fem män och två kvinnor. Generalsekreteraren är man. Löner och andra ersättningar: Styrelse 776 762 776 762 Generalsekreterare och VD i dotterbolag 1.371 1.327 953 931 Övriga anställda inklusive arvoderade och spelare 70.270 73.559 68.330 71.345 Totala löner och ersättningar 72.417 75.648 70.059 73.038 Sociala avgifter enligt lag och avtal 30.475 29.714 29.679 28.932 varav pensionskostnader 9.583 8.297 9.435 8.130 Av pensionskostnaderna i koncernen avser 0 kkr (0 kkr) styrelse och 676 kkr (636 kkr) generalsekreterare och VD i dotterbolag. Av pensionskostnaderna i Förbundet avser 0 kkr (0 kkr) styrelse och 608 kkr (569 kkr) generalsekreterare. Avtal om avgångsvederlag har träffats enligt följande. Vid uppsägning från förbundets sida har Generalsekreteraren rätt till ett års uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande högst en årslön.
EKONOM ISK REDOVISNING 39 Sjukfrånvaron har har varit enligt följande Total sjukfrånvaro 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % Varav Långtidssjukfrånvaro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjukfrånvaro för män 0,9 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % Sjukfrånvaro för kvinnor 2,5 % 1,6 % 2,5 % 1,7 % Sjukfrånvaro för anställda - 29 år 1,3 % 0,8 % 1,3 % 0,8 % Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,3 % Sjukfrånvaro för anställda 50 år - 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,6 % Not 8 Byggnader och mark Avser fastigheterna Lagern 1 och 2 i Solna Kommun. 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 248.032 248.032 Årets investeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 248.032 248.032 Ingående avskrivningar enl. plan -31.239-26.637 Årets avskrivning - 4.602-4.602 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan - 35.841-31.239 Bokfört värde 212.191 216.793 Taxeringsvärden Byggnader 71.000 71.000 Mark 28.000 28.000 Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 50.930 50.205 38.430 37.958 Årets investeringar 1.841 1.899 1.624 1.624 Utrangering -503-1.174-503 -1.152 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52.268 50.930 39.551 38.430 Ingående avskrivningar enl. plan -44.615-42.554-34.130-33.493 Årets avskrivning -2.781-3.215-1.768-1.789 Återföring avskrivning utrangering 394 1.154 394 1.152 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan -47.002-44.615-35.504-34.130 Bokfört värde 5.266 6.315 4.047 4.300 Not 10 Aktier och andelar i intresseföretag Avseende Företagets namn Org.nr Säte Onside TV-Production AB 556594-7966 Stockholms län, Stockholms kommun (Via Fotbolls TV i Solna AB) Ny Nationalarena i Solna AB 556702-8682 Stockholms län, Solna kommun Innehavets omfattning Företagets namn Antal Kapital Bokfört Bokfört Andelar Andel värde 2007 värde 2006 Onside TV-Production AB 50.000 50 % 7.486 kkr 5.862 kkr Ny Nationalarena i Solna AB 2 20% 20 kkr 20 kkr Företagets namn Eget kapital Resultat Onside TV-Production AB 14.973 kkr 11.725 kkr 3.247 kkr 123 kkr Ny Nationalarena i Solna AB 102 kkr 100 kkr 2 kkr 0 kkr Det bokförda värdet av andelarna har ökat med 50 % av resultatet i Onside TV-production AB, d v s 1.624 kkr (61 kkr).
40 EKONOM ISK REDOVISNING Andelar i intresseföretag i koncernen 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 5.882 5.801 Årets kapitaltillskott: Förvärv av aktier 0 20 Resultatandel 1.624 61 Villkorat aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7.506 5.882 Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivningar/återföring nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde 7.506 5.882 Not 11 Aktier och andelar i dotterbolag Företagens namn Org.nr Säte Svenska Fotbollförlaget AB 556035-2170 Stockholms län, Solna Kommun KB Råsunda Fotbollstadion 916506-0006 Stockholms län, Solna Kommun Fotbolls TV i Solna AB 556615-7433 Stockholms län, Solna Kommun FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 556655-1262 Stockholms län, Solna Kommun Innehavets omfattning Företagets namn Röst- Kapital- Bokfört Bokfört andel andel värde 2007 värde 2006 Svenska Fotbollförlaget AB 100,0 % 100,0 % 200 kkr 200 kkr KB Råsunda Fotbollstadion 100,0 % 100,0 % 49.612 kkr 49.612 kkr Fotbolls TV i Solna AB 100,0 % 100,0 % 100 kkr 100 kkr FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 100,0 % 100,0 % 80 kkr 80 kkr Summa bokfört värde 49.992 kkr 49.992 kkr Företagets namn Eget kapital Resultat Svenska Fotbollförlaget AB 8.927 kkr 6.906 kkr 4.020 kkr 2.417 kkr KB Råsunda Fotbollstadion -4.837 kkr 2.465 kkr -7.302 kkr -6.825 kkr Fotbolls TV i Solna AB 124 kkr 101 kkr 23 kkr 1 kkr FastighetsAB Råsunda Fotbollstadion 82 kkr 80 kkr 2 kkr 0 kkr Summa bokfört värde 4.296 kkr 9.552 kkr -3.257 kkr -4.407 kkr Andelar i dotterbolag 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 128.665 130.665 Årets kapitaltillskott: Villkorat aktieägartillskott/återbetalning aktieägartillskott -2.000-2.000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 126.665 128.665 Ingående nedskrivningar -78.673-80.673 Årets nedskrivningar/återföring nedskrivningar, se not 20 2.000 2.000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -76.673-78.673 Bokfört värde 49.992 49.992 Marknadsvärdet av andelarna i KB Råsunda Fotbollstadion bedöms överstiga det bokförda värdet. Not 12 Varulager Varulagret har för såväl förbundet som koncernen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt genomsnittsvärde, och det verkliga värdet. Varulagret fördelar sig på följande poster: Gåvolager 689 367 689 367 Souvenirlager 515 306 515 306 Lager medaljer och priser 255 356 255 356 Förlagsvaror 6.766 4.484 0 0 Summa bokfört värde 8.225 5.513 1.459 1.029
EKONOM ISK REDOVISNING 41 Not 13 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag De kortfristiga fordringarna hos intresseföretag avser i sin helhet fordringar på intresseföretaget Ny Nationalarena i Solna AB. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna avtalsintäkter 942 1.871 942 1.871 Övriga upplupna intäkter 2.094 1.113 2.094 1.113 Avtalskostnader avseende kommande år 1.326 8.337 3.192 9.233 Övriga förutbetalda kostnader 1.702 2.283 1.517 477 Summa bokfört värde 6.064 13.604 7.745 12.694 Not 15 Övriga kortfristiga placeringar Vid värderingen har det lägsta av anskaffningsvärde och dagskurs använts för aktier samt nominellt värde använts för certifikat. s placeringspolicy är att maximalt 25 % av värdepappersportföljen skall vara placerade i svenska aktier på OMX-listans stora och medelstora företag samt resten i svenska räntebärande instrument. De kortfristiga placeringarnas marknadsvärde har under året stigit med 1,62 % (5,69 %). Under året har kortfristiga placeringar uppgående till 30.000 kkr (6.000 kkr) överförts till likvida medel. Not 16 Förändring av eget kapital Bundet Balanserat Ändamåls- Årets Totalt kapital kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 40 65.805 66.398-6.255 125.988 Resultatdispositioner -6.255 6.255 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -14.201 14.201 Reservering av ändamålsbestämda medel 10.500-10.500 Årets resultat efter skatt -7.299-7.299 Utgående balans 40 59.550 62.697-3.598 118.689 Balanserat Ändamåls- Årets Totalt kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 56.396 66.398 91 122.885 Överföring enligt Förbundsmötesbeslut 91-91 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -14.201 14.201 Reservering av ändamålsbestämda medel 10.500-10.500 Årets resultat före förändring ändamålsbestämda medel -3.666-3.666 Utgående balans 56.487 62.697 35 119.219 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner 4.897 4.214 4.681 4.064 Förutbetalda avtalsintäkter 14.747 8.119 14.747 8.119 Aviserade hyror 3.095 2.255 0 0 Övriga poster 15.140 18.572 14.536 16.093 Summa 37.879 33.160 33.964 28.276 Not 18 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 41.500 41.500 0 0 Spärrade bankräkningar 2.500 2.500 2.500 2.500 Aktier i Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion 80 80 80 80 Summa 44.080 44.080 2.580 2.580
42 EKONOM ISK REDOVISNING Not 19 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter bank och pg 1.318 1.358 1.191 1.281 Ränteintäkter kortfristiga placeringar 1.467 191 1.467 191 Utdelningar 328 232 328 232 Resultat värdepapper 672 1.535 672 1.535 Valutakursförändringar -62-455 -61-455 Summa 3.724 2.861 3.597 2.784 Not 20 Resultat från koncernföretag 2007 2006 Återbetalning från Svenska Fotbollförlaget AB av tidigare lämnat aktieägartillskott 2.000 2.000 Summa resultat 2.000 2.000 Not 21 Långfristiga fordringar dotterbolag 2007 2006 : Långfristig fordran KB Råsunda Fotbollstadion 16.266 10.159 Långfristig fordran Fotbolls TV i Solna AB 5.701 5.701 Summa 21.967 15.860 Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktieinnehav Royal League A/S (16,67 %) 127 127 127 127 Övrigt 51 0 0 0 Summa 178 127 127 127 Not 23 Andra långfristiga fordringar Reversfordringar personal 223 385 223 385 Summa 223 385 223 385 Not 24 Långfristiga skulder Av skulderna i koncernen till kreditinstitut förfaller 145.270 kkr (145.720) bortom 5 år. Not 25 Anläggningsfonden Av reserverade ändamålsbestämda medel avseende anläggningsfonden är 243 kkr (2.842) engagerade i form av beslut.
EKONOM ISK REDOVISNING 43 Not 26 2007 Ändamålsbestämda medel Ändamålsbest medel Utnyttjade medel Reservering av Ändamålsbest medel 1/1-2007 under 2007 ändamålsbest medel 31/12-2007 Utvecklingsfonder Anläggningsfond 3 000-2 757 0 243 Enhetsövergr utb & kompetensförsörjn 300-108 0 192 Dam VM 2007 2 500-2 500 0 0 Ordförandekonferens 2007 1 700-1 700 0 0 RI-organisation inkl spelaruppföljning 6 160-1 096 0 5 064 Spelarutbildarorg i distrikten 10 500-3 500 3 500 10 500 Damelitprojekt 2 000-720 1 000 2 280 Herrelitprojekt 2 000-1 000 1 000 2 000 Knäskadeprojekt 0 0 1 000 1 000 Skadefond 0 0 2 500 2 500 Ej utnyttjade medel Handslaget år 4 0 0 1 500 1 500 Delsumma 28 160-13 381 10 500 25 279 TV-fonder TV-fond 1 25 000 0 0 25 000 TV-fond 2 13 238-820 0 12 418 Delsumma 38 238-820 0 37 418 Totalt 66 398-14 201 10 500 62 697 2006 Ändamålsbest medel Utnyttjade medel Reservering av Ändamålsbest medel 1/1-2006 under 2006 ändamålsbest medel 31/12-2006 Utvecklingsfonder Anläggningsfond 3 190-3 190 3 000 3 000 IT-utveckling 1 658-1 658 0 0 Talangutveckling 1 500-1 500 0 0 Anläggningskampanjen 95-95 0 0 SOK-bidrag Dam 162-162 0 0 Publikrekryt o marknför Sv Fotboll 679-679 0 0 Enhetsövergr utb & kompetensförsörjn 300 0 0 300 Dam VM 2007 0 0 2 500 2 500 Ordförandekonferens 2007 0 0 1 700 1 700 RI-organisation inkl spelaruppföljning 0 0 6 160 6 160 Spelarutbildarorg i distrikten 0 0 10 500 10 500 Elitprojektet 1 310-1 310 0 0 Damelitprojekt 0 0 2 000 2 000 Herrelitprojekt 0 0 2 000 2 000 Delsumma 8 894-8 594 27 860 28 160 TV-fonder TV-fond 1 25 000 0 0 25 000 TV-fond 2 21 056-7 818 0 13 238 Delsumma 46 056-7 818 0 38 238 Totalt 54 950-16 412 27 860 66 398
44 EKONOM ISK REDOVISNING FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att i till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 56.487 kkr Årets resultat 35 kkr Överföres i ny räkning 56.522 kkr Solna 2008-02-12 Lars-Åke Lagrell, Ordförande Björn Ahlberg Susanne Erlandsson Kenneth Håkansson Annelie Larsson Gillis Persson Börje Sandgren Sune Hellströmer, GS Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 februari 2008. Hans Bredberg, Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Torbjörn Backvall Fyra Revisorer AB
REVISIONSBERÄTTELSE 45 REVISIONSBERÄTTELSE 2007 Till förbundsmötet i Organisationsnummer 815200-1916 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Svenska Fortbollförbundet för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revision för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger rättvisande bild av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Styrelsens medlemmar och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att att att resultat- och balansräkning för förbundet och koncernen fastställs, resultatet för förbundet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Solna den 13 februari 2008 Hans Bredberg Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Torbjörn Backvall Fyra Revisorer AB
46 FÖRSLAG TILL VERKSAM HETSPLAN 2008 FÖRSLAG VERKSAMHETSPLAN SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2008 Övergripande mål Nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. Vi skall hålla samman elit och bredd. Vi ska fortsatt ha en ekonomi i balans. Våra A-landslag ska kvalificera sig för de internationella mästerskapen. På damsidan är målet medalj. Våra klubbar ska varje år delta i gruppspelet i UEFA:s tävlingar. På damsidan ska deltagande förening nå final. Vi ska vara ett aktivt och pådrivande nationsförbund inom FIFA, UEFA och nationellt inom RF. Våra föreningar ska vara väl fungerande organisationer med fler och för tidens behov rätt utbildade ledare. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald. Vi ska öka antalet utövare genom att skapa nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka fotbollsintresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö Vi ska verka för att barn och ungdom i organiserad form ska kunna utöva fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen inom såväl grund- som gymnasieskolan. Vi ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare. Målen för år 2008 Verksamhetsmål Att gå vidare från gruppspelet i EM-slutspelet för herrar i Schweiz/Österrike. Att vara minst bland de tre främsta nationerna vid OS för damer i Kina. Att kvalificera sig för EM-slutspelet för damer i Finland år 2009. Att antalet föreningar vid årets slut skall uppgå till 3.400, att antalet licensierade spelare vid samma tidpunkt skall uppgå till 265.000, varav 65.000 ska vara kvinnliga spelare. Att publiksiffrorna fortsatt skall hålla sig på den goda nivå vi ligger på idag, och för Allsvenskan och Superettan tillsammans öka till 2.800.000 åskådare samt för Damallsvenskan öka till 150.000 åskådare. Att 740 föreningar arrangerar Landslagets Fotbollsskola med 60.000 deltagare. Att intresset för fotboll skall öka bland den svenska befolkningen 15-74 år så att 60 % är intresserade av fotboll. Byggstart av den nya nationalarenan för fotboll Swedbank Arena. Att öka antalet konstgräsplaner med 30 stycken fullstora, antalet kulananläggningar med 18 stycken och antalet hallar med två små. Ekonomiska mål s ekonomiska resultat skall för år 2008 minst vara ett nollresultat, exklusive EM-slutspelet för herrar i Schweiz/Österrike. s egna kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, ska uppgå till 60 mkr. Prioriterade aktiviteter 2008 EM-slutspelet för herrar i Schweiz/Österrike OS för damer i Kina. EM-kvalet för damer inför EM år 2009 i Finland. Att fortsätta utveckla arbetet i den nya riksinstruktörs- och spelarutbildningsorganisationen. Att färdigställa tränarutbildningen. Att fortsätta arbetet med Elitprojektet för såväl herrar som damer. Att fortsätta arbetet med certifiering av gymnasieskolor, införa certifiering i grundskolor samt starta fortbildning av skolinstruktörer i samarbete med distrikten. Att skapa en central handlingsplan för barn- och ungdomsfotboll. Att genomföra en förändring i Svenska Cupens tävlingsupplägg. Att maximalt ta tillvara EM-slutspelets och OS-deltagandets positiva effekter medialt och marknadsmässigt. Att implementera nya logotyper och profilprogram för de högsta serierna. Att förbereda arrangörskapet av U21 EM-slutspelet år 2009. Att genomföra en central kampanj med Nationalsporten liknande år 2007. Att tillsammans med distrikten starta ett förändringsarbete inom distriktsutveckling, föreningsutveckling, landsbygdsutveckling, förbundsutveckling, idrottslyftet samt alkoholprojektet. Att integrera nya Klubben on line med FOGIS. Att etablera en förvaltningsorganisation för FOGIS. Att öka andelen användare av Licens- och övergångssystemet LÖVIS från 80 % till 90 %. Att tillsammans med SEF i det gemensamt ägda bolaget Onside TV-production AB introducera klubb-tv, en unik lösning där klubbarna via web-tv kan nå ut dagligen i TV.
BUDGETFÖRSLAG 2008 47 BUDGETFÖRSLAG SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2008 KKr Upplösning av reserv Kostnader Intäkter ändamålsbest medel Statsbidrag via RF 21 412 Bidrag från UEFA och FIFA 9 987 Årsavgifter fr. föreningar 837 Styrelse, arbetsgrupper mm 9 153 1 700 Distriktsanslag 13 880 Finansiella intäkter & kostnader 250 1 000 Återbetalning aktieägartillskott Sv Fotbollsförlaget 3 000 Avskrivningar inventarier 2 059 Övrigt Förbundsgemensamt 16 195 11 895 Personal, GS, ekonomi, information 10 393 Personal, administrativ avdelning 7 656 111 Personal, medlemsavdelning 2 061 Personal, landslagssavdelning 17 035 Personal, marknadsavdelning 9 870 Personal, tävlingsavdelning 11 186 Personal, fotbollsavdelning 9 066 Allmänna personalkostnader 2 949 179 150 Radio-avtal 2 658 3 127 TV-avtal 3 000 53 960 Informationsverksamhet 5 305 790 Magasinet Fotboll 1 850 50 Ekonomiavdelning 900 0 Administration- & servicefunktioner 6 405 400 Lokaler 9 403 IT-verksamhet inklusive telefonväxel 6 868 Medlemsavdelning/-kommitté, projektverksamhet 17 089 15 589 1 500 Medlemsavdelning/-kommitté, övrigt 720 100 Svenska Spel (Huvudsponsor) 72 870 102 885 Samarbetsavtal Nationella partners 16 965 45 732 Officiella partners och leverantörer 13 135 31 108 Övriga samarbetspartners 5 941 15 820 VM-kvalmatcher herr A 6 400 21 800 Träningslandskamp herr A 9 000 16 000 Övriga evenemang o arrangemang 27 366 20 300 Övrigt marknadsavdelning/-kommitté 19 692 19 263 Laglicensförsäkring (exkl pers o övr omkostnader) 27 500 27 500 3 500 Tävlingsverksamhet/-kommitté 11 686 12 748 Domarverksamhet/-kommitté 9 651 1 961 Anläggningsverksamhet/-kommitté 5 000 3 320 Fotbollsavdelningen/-kommitté, gemensamt 2 388 1 000 Elitprojektet dam och herr 2 087 2 000 Riksinstruktörsverksamhet 12 663 5 040 Tränarutbildning 4 536 2 812 Projekt Tipselit 9 357 9 357 Spelarutbildning 3 683 1 490 Medicinsk verksamhet 580 Landslagsledning och övrigt gem. Landslagsavd 2 734 VM-kval herrar A 5 133 Övrigt landslag herrar A 10 191 3 630 Dam OS i Kina 2 360 305 Övrigt Damlandslag A 3 514 Ungdomslandslag 14 647 Landslagsmaterial 8 328 Summa 473 358 461 168 12 190 Summa intäkter inkl uppl ändamålsbest medel 473 358 Summa kostnader 473 358
48 RESULTATANALYS RESULTATANALYS SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2007 Kkr 2007 2007 2007 2007 2006 2006 Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Bokslut Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Kostnader Intäkter Central verksamhet Statsbidrag via RF 0 0 21 487 21 412 0 21 358 Ord bidrag från UEFA, FIFA 2 0 10 345 9 520 0 8 299 Årsavgifter från föreningar 0 0 827 856 0 836 Finansiella kostnader och intäkter 272 200 3 701 2 600 364 3 249 Återbet aktieägartillsk Sv Fotbollförl 0 0 2 000 2 000 0 2 000 Centrala kostnader & intäkter 1 293 3 250 4 487 2 000 3 932 5 968 Avskrivningar inventarier 1 767 2 078 0 0 1 789 0 3 334 5 528 42 847 38 388 6 085 41 710 Styrelse, arbetsgrupper m m Ordf. & GS arvoden,resor m m 1 425 1 480 0 0 1 448 0 Förbundsmöte, styrelse, arbetsgrupper m m 6 758 6 721 1 954 1 700 6 515 1 767 Stöd till intresseorganisationer 582 610 0 0 825 0 8 765 8 811 1 954 1 700 8 788 1 767 Anslag till Distrikten 12 767 13 717 0 0 12 739 0 Personal Stab 2 686 2 640 0 0 8 844 0 Informationsavdelning 2 928 2 595 0 0 0 0 Ekonomiavdelning 3 413 4 125 0 0 0 0 Medlemsavdelning 1 697 2 217 0 0 2 300 0 Administrativ avdelning 7 683 7 579 112 114 8 913 119 Marknadsavdelning 10 528 9 767 0 0 11 171 0 Tävlingsavdelning 9 632 9 897 0 0 9 038 0 Fotbollsavdelning 7 613 5 973 0 0 20 917 0 Landslagsavdelning 16 859 18 878 0 0 0 0 Övriga personalkostnader 4 302 4 563 408 581 3 745 769 67 341 68 234 520 695 64 928 888 TV- & Radio Radio-avtal 0 0 460 465 0 460 Radio-medel till SEF 2 606 2 636 2 606 2 636 2 607 2 607 Radiorättigheter övrigt 0 0 10 0 0 55 TV-avtal 1 365 3 000 44 992 44 960 0 37 348 Medel ur TV-fond 820 0 820 0 7 817 7 818 Övrigt 0 0 50 0 0 0 4 791 5 636 48 938 48 061 10 424 48 288 Informationsverksamhet 4 357 3 925 137 435 5 322 448 Magasinet Fotboll 1 583 1 900 52 75 1 958 58 5 940 5 825 189 510 7 280 506 Ekonomiavdelning 360 1 150 0 250 778 0 EM-slutspel U21 2009 2 263 1 000 1 578 1 000 0 0 Medlemsavdelning/kommitté Medlemsavdelning/kommitté verksamhet 558 1 637 64 0 2 232 62 Projektverksamhet 1 299 2 800 1 298 2 800 5 744 5 744 Idrottslyftet, använda medel 3 766 0 3 766 0 0 0 5 623 4 437 5 128 2 800 7 976 5 806
RESULTATANALYS 49 2007 2007 2007 2007 2006 2006 Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Bokslut Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Kostnader Intäkter Marknadsavdelning/Kommitté Svenska Spel 4 042 5 106 36 042 36 176 3 618 35 419 Svenska Spel, SEF & EFD 66 326 66 546 64 826 65 046 65 271 63 771 Övriga samarbetspartners och övrigt 57 744 53 823 104 202 102 703 56 442 109 237 EM-kvalmatcher herrar A 4 950 4 800 30 285 30 300 2 127 15 943 Övriga matcher herrar A 4 235 2 100 15 505 15 600 3 310 11 519 EM- & OS-kvalmatcher damer A 355 60 303 200 142 137 Övriga matcher & evenemang 16 512 18 660 3 167 4 200 19 227 7 151 Elitevenemang 2 678 3 149 1 108 1 326 4 988 651 156 842 154 244 255 438 255 551 155 125 243 828 Tävlingsavdelning/Kommitté Tävlingsverksamhet/komitté inkl juridik 7 525 9 407 13 755 11 687 7 876 12 772 Laglicensförsäkr (exkl pers- o omkostn) 20 511 25 700 27 424 27 800 25 701 27 687 Domarverksamhet/kommitté 9 722 9 430 2 488 1 701 8 477 1 731 Anläggningsverksamhet/kommitté 5 807 4 701 4 835 2 856 5 825 4 558 43 565 49 238 48 502 44 044 47 879 46 748 Administrativ avdelning Administration- & servicefunkt 5 791 6 234 90 100 6 472 114 Lokaler 8 113 8 052 0 0 7 372 0 IT-verksamhet, telefon 7 961 6 890 0 0 4 791 1 658 21 865 21 176 90 100 18 635 1 772 Fotbollsavdelning/Kommitté Fotbollsavdelning centralt 1 583 2 166 166 0 1 652 154 Riksinstruktörsverksamhet 11 536 12 646 5 397 5 740 0 0 Tränarverksamhet 2 323 3 758 1 283 2 436 2 707 1 336 Projekt Fotbollsavdelning 2 653 2 909 1 720 2 000 11 102 5 231 Spelarutbildning 3 238 4 690 1 621 1 946 3 066 1 345 Medicinsk verksamhet 186 455 0 0 244 0 Projekt Tipselit (Sv Spel) 9 500 9 725 9 500 9 725 10 020 9 930 31 019 36 349 19 687 21 847 28 791 17 996 Landslagsavdelning Landslagsmaterial 5 596 5 640 0 0 5 730 0 Seniorlandslag 9 539 7 583 3 771 1 580 10 543 2 251 EM-kval herrar A 25 401 15 631 300 500 7 996 3 VM-slutspel Kina damer A 3 057 4 652 2 765 4 369 1 419 0 VM-slutspel Tyskland herrar A 0 0 0 0 35 826 59 055 EM- & OS-kval damer A 1 818 975 0 0 0 0 Ungdomslandslag 10 234 10 318 0 0 10 859 0 Landslagsledning 1 058 1 251 6 0 916 50 56 703 46 050 6 842 6 449 73 289 61 359 Avgår interntransaktioner -23 214-23 500-23 214-23 500-21 674-21 674 Summa 397 964 397 895 408 499 397 895 421 043 448 994 Resultat före reserveringar till ändamålsbestämda medel 10 535 27 951 Reserveringar ändamålsbestämda medel -10 500-27 860 Årets resultat 35 91