Kollektivtrafiknämnden PM 1(13) 3 Bilagor Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021 Minst en gång varje mandatperiod ska det genomföras en större revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kan programmet revideras och uppdateras om förutsättningarna för programmet på ett väsentligt sätt förändrats. I trafikförsörjningsprogram 2017-2021 anges att trafikutvecklingen 2017-2021 ska utgå från planerat läge i trafikutbyggnaden 2017 vilket innebär att planerad trafikvolym och utbud för tåg- och busstrafiken i stort vidmakthålls under perioden fram till 2021. Viss omprioritering av utbud, frekvens och trafikdygn kan dock ske inom trafikvolymen på grund av nya eller förändrade förutsättningar eller behov. I trafikförsörjningsprogrammet anges även att en fortsatt utveckling av tågoch busstrafiken ska övervägas under programperioden eftersom förutsättningarna för en trafikutbyggnad kan komma att förändras. Kollektivtrafiknämnden har därför beslutat genomföra en översyn av trafikförsörjningsprogrammet i syfte att utarbeta ett förslag till fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken 2019-2021. Med anledning av regionfullmäktiges beslut att tåg- och busstrafiken i stort vidmakthålls under perioden fram till 2021 men att en fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken ska övervägas under programperioden har utvecklingsmöjligheter för buss- och tågtrafiken under perioden 2019-2021 analyserats. Under punkt ett redovisas förslag till trafikutveckling som i stort innebär ett vidmakthållande av buss- och tågtrafiken från och med 2019 fram till och med 2021 enligt trafikförsörjningsprogrammet för 2017-2021. I punkt två redovisas utvecklingsmöjligheter för buss- och tågtrafiken under perioden 2017-2021 samt införande av närtrafik från 2019. Under punkt tre förslag till målbild för tågtrafikens utveckling 2021-2030. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701 10 00 vx Fax 054-701 10 01 E-post kansliet@regionvarmland.se Hemsida www.regionvarmland.se Organisationsnr 222000-1362 Bankgiro 161-7596
2(12) 1. Grundnivå - Översiktlig trafikutveckling 2019-2021 enligt förslag till trafikförsörjningsprogram 2017-2021 1.1 Förslag till trafikutveckling 2019-2021 1.1.1 Trafikutbud buss 2019-2021: Busstrafiken utgår från läget i trafikutbyggnaden 2018 och planerad trafikvolym och utbud för år 2018 vidmakthålls i stort under perioden fram till 2021. Detta innebär ingen ytterligare trafikutbyggnad för busstrafiken under perioden. Omprioritering av utbud, frekvens och trafikdygn kan dock ske inom trafikvolymen på grund av nya eller förändrade behov. Utgångspunkten för dessa överväganden utgörs av underlagen inför utarbetande av gällande trafikförsörjningsprogram. Som underlag för möjliga omprioriteringar i beslutad utveckling av busstrafiken behöver kompletterande marknadsanalyser och dialog med kommunerna genomföras. Arbetet med kompletterande marknadsanalyser inleds under 2018. Inriktningen för utarbetande av förslag till förändringar förutsätts ske enligt mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet. Värmlandstrafik påbörjade kommundialoger hösten 2017. Översiktlig redovisning av trafikutveckling buss 2017-2021 för Grundnivån framgår av bilaga 1. Den översiktliga redovisningen utgår från nu kända förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. Redovisningen innehåller osäkerheter och trafikutbudet kan komma att förändras mot bakgrund av nya eller förändrade förutsättningar. 1.1.2 Trafikutbud tåg 2019-2021: Tågtrafiken utgår från läget i trafikutbyggnaden 2018. Införande av ny effektivare trafikeringsplan för tågtrafiken från 2018 inom ramen för nuvarande fordonsflotta innebär tätare tågtrafik på Fryksdalsbanan och utökning med en dubbeltur till Örebro. Den nya trafikeringsplanen på Fryksdalsbanan kräver färre fordon vilket skapar mer robust och pålitlig trafik. Trafikverkets banavgifter höjs från 2019, vilket innebär en ökad nettokostnad för trafiken med ca 3 miljoner per år. 2019 och 2021 M-F: Karlstad-Charlottenberg 12 dubbelturer (DT) Karlstad-Arvika 14 DT Karlstad-Kristinehamn 16 DT Karlstad-Torsby 11 DT kompletterat med buss morgontur från Torsby - Karlstad via Lysvik och 45:an för anslutning till Stockholmståget. Karlstad-Sunne 12 DT Karlstad-Örebro 4 DT
3(12) Karlstad-Göteborg 8 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 5 DT Översiktlig redovisning av trafikutveckling tåg 2017-2021 för Grundnivån framgår av bilaga 1. Den översiktliga redovisningen utgår från nu kända förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. Redovisningen innehåller osäkerheter och trafikutbudet kan komma att förändras mot bakgrund av nya eller förändrade förutsättningar. 1.1.3 Ekonomi Ekonomin för trafikutveckling tåg 2017-2021 framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 480 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ägarbidrag (mkr) 411 423 436 452 466 480 Beräkningarna av kollektivtrafikens kostnader baseras på schablonuppräkningar av marknadsintäkter med 5 procent, trafikkostnader 2 procent och övriga kostnader 3 procent. Ökad kostnad för banavgifter fr.o.m 2019 med 3 mkr/år. Samtliga bedömningar innehåller osäkerheter. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt som kollektivtrafikens index. Beräkningarna utgår från att satsningar ger motsvarande resandeökning, ungefär 3 procent per år. 2. Förslag utvecklingsmöjligheter för bussoch tågtrafik 2019-2021 Inriktningen för fortsatt utbyggnad utgår från mål, strategier enligt trafikförsörjningsprogrammet. Förslaget bygger på analyser och utredningar som genomfördes inför utarbetande av gällande trafikförsörjningsprogram. Förutsättningarna för trafikutbyggnad kan dock komma att förändras varför kompletterande marknadsanalyser behöver genomföras som underlag för förändringar i utveckling av trafiken. Finansiering av förslag till utvecklingsmöjligheter för buss och tågtrafik, utgör tillägg utöver nivån på ägarbidrag i regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021. 2.1 Förslag införande av Närtrafik Samtidigt som det är viktigt att satsa i områden och stråk med hög resandepotential är det betydelsefullt att det även finns ett grundutbud av kollektivtrafik i områden med begränsade förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik.
4(12) Behovet av resmöjligheter för att tillgodose grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter för boende utanför linjestrukturens stomlinjer och tätortstrafik är också en viktig uppgift för kollektivtrafiken. Ny form av anropsstyrd kollektivtrafik, Närtrafik, som ersätter den tidigare kompletteringstrafiken föreslås införas from 2019. Med närtrafik får alla invånare i Värmland ett minsta utbud om 5 dubbelturer i veckan för serviceresor till närmaste tätort/kommunhuvudort. På så sätt kan kollektivtrafiken även erbjuda ett grundutbud av resmöjligheter även i områden med begränsade förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik. Trafikformen beskrivs närmade i Utredning om Närtrafik i Värmland, som finns på www.regionvarmland.se. Nettokostnaden för att införa Närtrafik har beräknats till 4 miljoner kronor per år för länet som helhet. Införande av närtrafik föreslås ske från och med 2019. 2.2 Förslag fortsatt utbyggnad av busstrafik Förslag trafikutveckling för busstrafiken 2019-2021 redovisas med exempel på möjlig trafikutbyggnad i tre stegvis ökande ambitionsnivåer. De utgör möjliga tillägg som avvägningspaket i trafiken utöver nivån på ägarbidrag i grundalternativet för kollektivtrafikens utveckling 2017-2021. Trafikutvecklingen redovisas i tre ambitionsnivåer med kostnader utöver grundalternativet. Alternativen bygger på samma inriktning och mål för den samlade utvecklingen till 2021. Det som skiljer dem åt är i vilken takt utvecklingen sker. Prioritering av trafikutbyggnad i de olika nivåerna utgår från ambitionsnivå 3. Väljs annan ekonomisk ambitionsnivå kan prioritering av åtgärder behöva justeras. Redovisning av samlad möjlig trafikutbyggnad och vad som ryms inom de tre ambitionsnivåerna i perioden 2017-2021 och efter 2021 redovisas i kapitel 2.2.1. Trafikutvecklingen beskrivs med förändringar av utbud i linjer och antal dubbelturer (DT). 2.2.1 Förslag möjlig trafikutveckling buss 2019-2021: Ambitionsnivå 1 Exempel på möjlig trafikutbyggnad 2019-2021. Årlig ökning med 7 mkr 2019-21, totalt cirka 21 miljoner kronor 2021. Möjlig trafikutbyggnad under perioden omfattar: Steg 1 Matarlinje 401 Karlstad Molkom utökas med halvtimmestrafik i högtrafik måndag-fredag, i dagsläget är det timmestrafik på matarlinje 401. Detta innebär 25 DT per trafikdygn. Halv frekvens på matarlinje 801 lördag och söndag jämfört med måndag till fredag, detta betyder 12-13 DT under lördag och söndag. Utökning till timmestrafik på matarlinje 403. 10 DT måndag-fredag. Stomlinje 700 till Årjäng utökas till 18 DT måndag-fredag
5(12) Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 15 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen 2017-2021 med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 1, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 492 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ägarbidrag (mkr) 411 423 436 454 473 492 Ambitionsnivå 2 Exempel på möjlig trafikutbyggnad 2019-2021 med start 2019. Årlig ökning med 10 mkr 2019-2021. Utöver punkterna i Steg 1 tillkommer trafikutbyggnad enligt: Steg 2 Ny trafik/matarlinje med pendelbuss mellan Jonsbols bytespunkt på Hammarö till Universitetet. 6 DT måndag-fredag. Utökning av matarlinje 104 Årjäng Koppom Arvika till 9 DT måndag till fredag och 5 DT lördag och söndag. Stomlinje 600 till Munkfors utökas till 18 DT måndag-fredag. Stomlinje 400 till Molkom Filipstad utökas till 18 DT måndagfredag. Stomlinje 400 Kristinehamn Storfors Filipstad utökas till 15 DT måndag-fredag. Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 20 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen 2017-2021 med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 2, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 507 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ägarbidrag (mkr) 411 423 436 461 486 512 Ambitionsnivå 3 Exempel på möjlig trafikutbyggnad 2019-2021 med start 2019. Årlig ökning med 15 mkr 2019-21. Utöver punkterna i Steg 1 och 2 tillkommer trafikutbyggnad enligt: Steg 3 Linje 300 Karlstad Molkom Hagfors utökas med 5 DT lördag och söndag, idag finns ingen helgtrafik på denna linje.
6(12) Utökningen av helgtrafik till halv frekvens av grundutbud på stomoch matarlinjer, är förtydligande av riktlinjen i RTFP som lyder reducerat antal turer av grundutbudet lördag-söndag samt sommartid. Utökning till 6 DT på matarlinje 503 söndagar, i dagsläget finns det ingen trafik på denna matarlinje på söndagar. Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 10 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen 2017-2021 med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 3, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 522 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ägarbidrag (mkr) 411 423 436 464 493 522 Översiktlig sammanställning av trafikutveckling för busstrafik 2019-2021 framgår av bilaga 2. Utveckling av busstrafiken efter 2021 Utveckling av stomlinje 500 Karlstad Kristinehamn Karlskoga (Örebro) Utökning av matarlinje 201 Karlstad Kil- Fagerås till 18 dubbelturer Utökning av sommartrafik till halv frekvens av grundutbud, stom- och matarlinjer. Utökning av linje 100 och 200 till 9 dubbeturer måndag till fredag. 5 dubbelturer lördag och söndag. Linje 800 Karlstad Säffle Åmål utökas till halvtimmestrafik vid högtrafik måndag till fredag. 2.3 Förslag fortsatt utbyggnad av tågtrafik Förslag trafikutveckling för tågtrafiken med exempel på möjlig trafikutbyggnad i perioden 2019-2021. Inriktningen för utbyggnad är enligt kollektivtrafiknämndens inriktning för översynen och i linje med mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet. Kostnader redovisas som den årliga ökningen utöver grundnivån i regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017-21. Totalkostnad för den samlade utvecklingen framgår av redovisningen. 2019 och 2021
7(12) Enligt punkt 1.1.2 Trafikutbud tåg 2019 2021 Översiktlig sammanställning av trafikutveckling för tågtrafik 2019-2021 framgår av tabell i bilaga 2. 2.3.1 Ekonomi Ekonomin för trafikutvecklingen 2017-2021 av tågtrafiken framgår av tabell enligt punkt 1.1.3 Ekonomi. 3. Förslag målbild tågtrafikens utveckling 2021 2030 3.1 Bakgrund Fortsatt utveckling av den interregionala tågtrafiken bedöms tidigast kunna ske tidigast i samband med nästa upphandling av tågtrafik från och med 2021. Kollektivtrafikmyndighetens inriktning för tågtrafikens utveckling 2021 2030 inför kommande upphandling 2020, behöver fattas senast under 2018. Trafikpliktsbeslut bör tas i november 2018, dock senast maj 2019. Samråd inför upphandling planeras genomföras december 2018, med planerat tilldelningsbeslut i juni 2019. Trafik kontrakteras under november 2019. Trafikstart för T21 i december 2020. Kollektivtrafiknämnden har beslutat att en inriktning för tågtrafikens utveckling 2021-2030 ska utarbetas inför den förestående upphandlingen av tågtrafik. 3.2 Inriktning tågtrafikens utveckling 2021-2030 och målbild 2030 Förslag till inriktning för tågtrafikens utveckling 2021 2030 och målbild tåg 2030. Inriktningen för tågtrafikens utveckling är enligt kollektivtrafiknämndens inriktning och i linje med trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier. Huvuddelen av fortsatt utveckling av tågtrafik förskjuts mot senare delen av perioden med hänsyn till planerade infrastrukturåtgärder både på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan innebärande kapacitetsbegränsningar för tågtrafiken under byggtiden. I de ekonomiska beräkningarna ingår inte bedömningar av eventuella kostnadseffekter av kommande upphandling. Förslaget innehåller således ekonomiska osäkerheter avseende kostnadseffekter av kommande upphandling av tågtrafik. 2021 Enligt punkt 1.1.2 Trafikutbud tåg 2019-2021 2025 M-F: Karlstad-Charlottenberg 12 DT Karlstad-Arvika 16 DT
8(12) Karlstad-Kristinehamn 16 DT Karlstad-Torsby 11 DT kompletterat med buss morgontur från Torsby Karlstad via Lysvik och 45:an för anslutning till Stockholmståget. Karlstad-Sunne 12 DT Karlstad-Örebro 4 DT Karlstad-Göteborg 8 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 5 DT 2030 M-F: Karlstad-Charlottenberg 14 DT Karlstad-Arvika 18 DT Karlstad-Kristinehamn 18 DT Karlstad-Sunne-Torsby 12 DT Karlstad-Örebro 6 DT Karlstad-Göteborg 12 DT Karlstad-Skövde 4 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Sunne-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 8 DT 3.3 Behov anskaffning tågfordon Fordonsflottan 2019: Regina: Itino: 4 st. 3-vagnars samt 5 st. 2-vagnars (Eldrift) 5 st. 2-vagnars (Dieseldrift) Bedömt fordonsbehov för trafikutbyggnaden: 2021-2025: plus 1 st. 3-vagnars Regina 2026-2030: plus 3 st. 3-vagnars Regina Fordonssamverkan: Fordonssamverkan med VGR inom Vänertåg 2021 2025 består av 1 st. 3- vagnars Regina (totalt 4 st. tågsätt). Fordonssamverkan med VGR inom Vänertåg i målbild 2030 planeras bestå av 2 st. 3-vagnars Regina (totalt 6 st. tågsätt). Ytterligare 3-vagnars Regina behövs från Region Örebro Län vid utveckling av Örebrotrafiken enligt målbild 2030. Fordonsanskaffning Utbyggnad av den regionala tågtrafiken bedöms med nuvarande förutsättningar erfordra anskaffning av upp till 4 st. 3-vagnars tågfordon.
9(12) Anskaffning av 4 tågfordon innebär planeringsmässigt ett borgensåtagande på ca 400 mkr och en årlig hyreskostnad på cirka 24 mkr (pris- och ränteläge 2017). Trafikkostnader tillkommer. Översiktlig sammanställning av föreslag till trafikutveckling för tågtrafiken 2021-2030 framgår av bilaga 3. 3.3.3 Ekonomi Uppskattad/bedömd årlig ökning av nettokostnad med anledning av fordonsanskaffning, hyreskostnader mm för trafikutvecklingen 2021 2030 beskrivs som ökning av ägarbidrag till Värmlandstrafik. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 480 miljoner kronor (i löpande prisläge). Nettokostnad för utveckling av tågtrafiken bedöms öka med cirka 9 mkr från 2025 och cirka 36 mkr med utbyggnad enligt målbild 2030.
10(12) Bilaga 1. Trafikutbud Grundnivå enligt regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Tabellen nedan redovisar trafikutbud 2017 och möjlig trafikutbyggnad 2021. Värden i tabellen bygger på nu kända förutsättningar för trafiken. Redovisat trafikutbud innehåller således osäkerheter och kan komma att ändras med hänsyn till nya eller ändrade förutsättningar, förändrade resbehov, förändringar i samspel mellan tåg och buss samt utveckling av infrastruktur. Trafikutbud 2017, exempel möjlig utbyggnad 2021 DT=Dubbeltur mån-fre Stomlinjer tåg och buss från Karlstad 2017 2021 Ort (linje) Antal DT buss Antal DT tåg Antal DT buss Antal DTtåg 3 Säffle (800+71) 15 8 15 8 Årjäng (700) 13 13 Arvika (100+70) 2 13 2 14 Charlottenberg (100+70) 2 12 2 12 Sunne (200+74) 3 11 3 12 Torsby (200+74) 6 7 6 11 Munkfors (600) 13 13 Hagfors (300+600) 9+9 9+9 Filipstad (400) 15 15 Storfors (400/500) 11 11 Kristinehamn (500+70) 27 16 27 16 Hammarö (900) 31 31 Grums (700+800+71) 13+15 8 13+15 8 Forshaga (600) 13 13 Kil (70+71+74) 32 34 Område med förtätad trafik Kil, Fagerås (201) 17 17 Hammarö (901,902,904) 78 78 Grums, Vålberg (801) 25 25 Forshaga (601,602) 54 54 Deje (601) 36 Skattkärr (501+511) 31+17 31+17 Väse (501) 31 Molkom (401) 17 17 Interregional trafik Oslo 0 0 Göteborg 8 8 Örebro 3 4 Skövde 0 0 Karlskoga (500) 24 1 24 Åmål, från Säffle (800+71) 9 2 8 9 8 1Tillkommer 3 DT mellan Kristinehamn och Karlskoga 2Tillkommer 5 DT mellan Säffle och Åmål
11(12) Bilaga 2. Trafikutbud enligt förslag till trafikutveckling 2019-2021 Tabellen nedan redovisar trafikutbud 2017 och möjlig trafikutbyggnad 2021. Under buss anges antal DT steg 1 respektive steg 1+2. Värden i tabellen bygger på nu kända förutsättningar för trafiken. Redovisat trafikutbud innehåller således osäkerheter och kan komma att ändras med hänsyn till nya eller ändrade förutsättningar, förändrade resbehov, förändringar i samspel mellan tåg och buss samt utveckling av infrastruktur. Trafikutbud 2017, exempel möjlig utbyggnad 2021 DT=Dubbeltur mån-fre Stomlinjer tåg och buss från Karlstad 2017 2021 Ort (linje) Antal DT buss Antal DT tåg Antal DT buss Antal DTtåg 3 Säffle (800+71) 15 8 15 8 Årjäng (700) 13 18 Arvika (100+70) 2 13 2 14 Charlottenberg (100+70) 2 12 2 12 Sunne (200+74) 3 11 3 12 Torsby (200+74) 6 7 6 11 Munkfors (600) 13 18 Hagfors (300+600) 9+9 9+9 Filipstad (400) 15 18 Storfors (400/500) 11 15 Kristinehamn (500+70) 27 16 27 16 Hammarö (900) 31 31 Grums (700+800+71) 13+15 8 18+15 8 Forshaga (600) 13 18 Kil (70+71+74) 32 34 Område med förtätad trafik Kil, Fagerås (201) 17 17 Hammarö (901,902,904) 78 78 Grums, Vålberg (801) 25 25 Forshaga (601,602) 54 54 Deje (601) 36 36 Skattkärr (501+511) 31+17 31+17 Väse (501) 31 31 Molkom (401) 17 25 Interregional trafik Oslo 0 0 Göteborg 8 8 Örebro 3 4 Skövde 0 0 Karlskoga (500) 24 1 24 Åmål, från Säffle (800+71) 9 2 8 9 2 8 1Tillkommer 3 DT mellan Kristinehamn och Karlskoga 2Tillkommer 5 DT mellan Säffle och Åmål
12(12) Bilaga 3 Målbild tågtrafikens utveckling Kartan nedan visar trafikutbud tåg 2019, möjlig trafikutbyggnad 2021-2025 samt 2026 2030 Inriktning trafikutveckling tåg 2021-2030 Läget 2019 Utbyggnad 2021-2025 Utbyggnad 2026-2030 Interregional DT Oslo 0-0 - 0 Göteborg 8-8 - 12 Örebro 4-4 - 6 Skövde 0-0 - 4 0-0-0 DT 2019 (2021-25) (2026-2030) Måndag fredag DT= Dubbeltur 11-11-12 DT Oslo 0-0-0 DT 12-12-14 DT 12-12-12 DT Arvika 14-16-18 DT 16-16-18 DT 8-8-12 DT Göteborg Skövde 4-4-6 DT 0-0-4 DT