Christer Jedlén christer.jedlen@ensolution.se 0709 17 05 94 Anna Holmqvist anna.holmqvist@ensolution.se 0709 19 71 76
Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. IFO invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % Utan bistånd 5 720 939 29 549 194 0 0 0% 391 0-6 år 6 434 189 2 703 2 380 328 19 616 12,1% 3 514 27 565 13,5% 7-12 år 9 577 105 2 354 4 068 201 47 647 8,5% 5 119 61 721 8,6% 13-17 år 34 850 326 1 830 19 044 306 113 890 16,7% 12 563 100 527 13,1% 18-19 år 6 740 910 689 9 784 89 75 741 12,9% 11 572 112 852 11,1% 20-24 år 8 064 600 1 769 4 559 174 46 348 9,8% 4 239 47 651 9,9% 25-29 år 7 649 647 1 787 4 281 115 66 519 6,4% 3 290 44 090 8,0% 30-39 år 8 462 906 3 623 2 336 190 44 542 5,2% 3 171 52 524 6,7% 40-49 år 9 134 483 4 459 2 049 177 51 607 4,0% 2 488 57 375 4,8% 50-59 år 9 536 557 3 592 2 655 148 64 436 4,1% 2 227 58 139 3,9% 60-64 år 3 899 282 1 444 2 700 50 77 986 3,5% 1 476 53 806 2,7% 65- år 2 933 638 5 299 554 93 31 544 1,8% 261 25 903 1,0% Totalt 113 004 581 29 549 3 824 1 872 57 315 6,3% 3 506 54 776 5,9%
» Sedan 2009 har det blivit betydligt vanligare med konsulentstödda familjehem» Ökning av LVU mellan 2005 och 2015 med ca 43%» Öppenvårdsinsatser i form av strukturerad öppenvårdsprogram och personligt stöd har fortsatt att öka» Manualbaserade föräldrastödsprogram erbjuds i 36% av Sveriges kommuner antingen FFT eller MST» Fortsatt nedgång för kontaktfamilj/kontaktperson» Granskning görs i 50% av Sveriges kommuner för att kontrollera socialsekreterarnas arbetsmiljö» Svårigheter att rekrytera/behålla erfaren personal/sjukskrivningar/tidsbrist/stress
- Större andel brukare i verksamheten än nationellt snitt, framförallt i de äldre åldersgrupperna och i extern placering Betydligt större andel kostnader för extern placering än nationellt snitt Kostnad per brukare Något högre kostnad per brukare än nationellt snitt, framförallt för familjehem
Nationellt snitt 2016 Nationellt snitt 2016 Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv BUF Kostnad/inv BUF Kostnad/brukare Kostnad/brukare Andel brukare % Andel brukare % Totalt 2016 2 101 1696 80 328 85 669 2,4% 1,9%
Åldersgrupp Kostnad BUF Antal invånare Kostnad/inv BUF Antal brukare BUF Kostnad/ brukare Andel brukare % Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv BUF Kostnad/ brukare Andel brukare % Utan bistånd 5 462 391 29 549 185 0 0 0,0% 182 0-6 år 5 834 253 2 703 2 158 134 43 539 5,0% 3 166 56 615 6,0% 7-12 år 9 080 144 2 354 3 857 188 48 299 8,0% 4 875 64 646 7,8% 13-17 år 34 541 621 1 830 18 875 294 117 489 16,1% 12 136 105 566 12,0% 18-19 år 6 183 597 689 8 975 74 83 562 10,7% 9 570 162 491 6,0% 20-24 år 921 867 1 769 521 11 83 806 0,6% 960 159 388 0,7% Totalt 62 082 899 29 549 2 101 705 80 328 2,4% 1 696 85 669 1,9%
Endast utredning Förhandsbedömning Öppenvård Externa placeringar Årets % Snitt 2016 0-300' 93% 91% 300'-600' 4% 6% 600'- 3% 3% Totalt 100% 100%
Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning BUF 1 553 1 648 994 1 062 Utredning - barn, ungdom och familj 20 939 9 485 496 453 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 4 752 22 250 802 4 682 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 142 665 649 4 682 Suma, Extern placering 4 895 22 916 451 4 682 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 2 029 4 462 877 2 200 Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 124 272 311 2 200 Summa konsulentstött familjehem 2 152 4 735 188 2 200 Internt familjehem BUF, dygnskostnad 1 117 8 186 313 7 328 Internt familjehem BUF, personaltid 116 847 189 7 328 1 233 9 033 503 7 328
Kommentar:
Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Socialpedagogisk insats BUF, Familjebehandlare 253 4 628 798 18 292 Gruppverksamhet BUF 0 330 628 0 Råd och stöd 0 848 045 0
Insats Enhetskostnad Totalkostnad Volym Adoption medgivandeutredning 34 429 206 573 6 Adoptionsuppföljning 8 212 49 274 6 Övriga yttranden till domstol 7 739 92 863 12 Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge 11 428 377 137 33 Avtal för vårdnad, boende och umgänge 2 041 26 532 13 Utredning för vårdnad, boende och umgänge 24 427 439 678 18 Samarbetssamtal 8 569 394 194 46 Faderskapsutredning S-protokoll 483 102 339 212 Faderskapsutredning MF-protokoll 1 895 3 790 2 Kontaktperson vid umgänge 6 823 34 113 5 Rådgivning - familjerätt 0 166 774 0 1 893 268
Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning, asylsökande/ensamkommande/flykting 4 910 333 855 68 Utredning, asylsökande/ensamkommande/flykting 12 282 970 265 79 Tolkförmedling 0 770 258 0 Extern placering, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad 2 646 22 938 177 19 625 503 Extern placering, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid 247 2 138 756 8 671 Konsulentstött familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad 1 927 17 429 137 13 830 815 Konsulentstött familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid 263 2 378 714 9 043 Internt familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, dygnskostnad 1 389 6 043 060 4 350 Internt familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid 278 1 210 223 4 350 Externt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad 143 27 960 23 922 Externt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid 0 0 195 Internt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad 2 729 36 373 014 13 328 Internt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid 255 3 401 143 13 328 Summa kostnader flykting 94 014 560 Bidrag och schablonersättningar INV, ej specificerat -106 021 867 Flyktingkostnader netto -12 007 307
» Där störst antal hushåll behöver ekonomiskt bistånd är hushåll med ensamstående män utan barn» Vanligaste anledningen till försörjningsproblem är arbetslöshet och försörjningsproblem som är relaterade till ohälsa» Av alla som har tagit emot försörjningsstöd är 51% arbetslösa (2016)» Bland storstäderna var Malmö högst biståndsmottagare i befolkningen sedan 2009 med 10% jämförelse med Göteborg på 7% (19% Angered och 2% centrum) Stockholm knappt 3%» Långvariga biståndsmottagarna ökar inte längre ca 36% (över 10 månader)» Snitt längden 6,7 månad (2016)
Få hushåll i förhållande till invånarantalet medför att kostnaden per invånare är låg Kostnad per brukare Något högre utbetalning per hushåll än nationellt snitt Störst kostnader för män utan barn Orsakskodningen visar att sjukfrånvaro står för en stor del av kostnaderna
Insats 2016 Utbetalning ekonomiskt bistånd 16 891 704 Antal hushåll 390 Biståndstid 2 452 Biståndstid per hushåll 6,3 Medelkostnad per ärende 43 312
Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Utbetalt stöd Antal Antal Kostnad/ Hushåll / inv Kostnad/ Hushåll / inv Kostnad/inv Kostnad/inv EB invånare hushåll hushåll % hushåll % 0-6 år 0 2 703 0 0 0 0,0% 17 26 151 0,1% 7-12 år 1 315 2 354 1 1 1 315 0,0% 37 12 534 0,5% 13-17 år 1 798 1 830 1 1 1 798 0,1% 62 13 793 0,6% 18-19 år 181 985 689 264 8 22 748 1,2% 626 21 766 2,8% 20-24 år 1 615 472 1 769 913 71 22 753 4,0% 1 309 26 007 5,0% 25-29 år 1 754 801 1 787 982 49 35 812 2,7% 1 394 32 613 4,3% 30-39 år 3 745 645 3 623 1 034 80 46 821 2,2% 1 540 42 933 3,6% 40-49 år 3 183 770 4 459 714 56 56 853 1,3% 1 312 52 512 2,5% 50-59 år 4 075 548 3 592 1 135 66 61 751 1,8% 1 190 53 971 2,1% 60-64 år 1 523 666 1 444 1 055 22 69 258 1,5% 731 48 052 1,4% 65- år 807 705 5 299 152 27 29 915 0,5% 73 18 033 0,4% Totalt 16 891 704 29 549 572 381 44 335 1,3% 726 40 312 1,8%
Kommentar:
Kommentar:
ORSAKSKODNING Kostnad Sjukskriven, ingen sjukpenning 6 003 907 Arbetslös, ingen ersättning 2 238 458 Arbetslös-otillräcklig ersättning, åtgärd AF 1 899 224 Arbetshinder, sociala skäl 1 856 239 Arbetslös-ingen ersättning, åtgärd AME 1 224 855 Språkhinder 691 562 Annat försörjningshinder 551 482 Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning 417 855 Sjukskriven, ingen sjukpenning, åtgärd AME 390 464 Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning 337 297 Arbetslös-otillräcklig ersättning 289 045 Sjuk-/aktivitetsersättning, väntar ersättning 196 616 Arbetar deltid, otillräcklig inkomst 167 183 Sjukskriven, väntar sjukpenning 164 976 Arbetslös-otillräcklig ersättning, åtgärd AME 157 821 Arbetar heltid, väntar inkomst 150 916 Arbetslös, väntar ersättning 142 085 Dödsbo- tillgångar saknas/otillräckliga 135 891 (tom) 77 904 Föräldraledig, otillräcklig ersättning 65 250 Arbetar deltid, väntar inkomst 58 795 Föräldraledig, ingen ersättning 44 902 Avvaktan lön/annan inkomst 31 576 Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 28 276 Arbetslös- ej kval alfa, a-kassa 17 208 Otillräcklig etableringsersättning 15 503 Utan försörjningshinder 15 028 Överkonsumtion 5 181 Otillräcklig pension/äldreförs stöd 2 850 Heltidslön under exist. minimum 2 503 Arbetslös- utförsäkrad 800
Hushållstyp Kostnad Ensamstående man utan barn 5 800 542 Ensamstående kvinna utan barn 3 321 588 Ensamstående kvinna med barn 3 130 994 Sambo/gifta med barn 2 876 290 Ensamstående man med barn 1 417 085 Sambo/gifta utan barn 332 138 Ensamstående man med umgängesbarn 275 698 (tom) 163 685 Ensamstående kvinna med umgängesbarn 63 631
Insats Enhetskostnad Totalkostna Volym Arbetsmarknadsåtgärd 0 4 081 448 0 Feriearbete 0 4 330 140 0 Ungdomsgarantin 0 3 152 977 0 IPS 0 1 697 757 0 13 262 322
» Ale: 449 kr per invånare
» Största förändringen är att andel vårdade ökar i de äldre åldersgrupperna, dvs män och kvinnor som är över 65 år» Frivilligvård och behandlingsinsatser enligt SoL till vuxna personer har minskat mellan 2006 och 2015 (minskning med ca 8%. Den största förändringar har skett inom frivillig institutionsvård (25%)» Antal personer som har fått boendeinsats har ökat mellan 2006 och 2015 med ca 4%» Samtidigt har antalet personer som vårdas enligt LVM ökat» Allt mer komplexa vårdbehov, fler personer beskrivs ha både missbruksproblematik och svåra psykiatriska problem» Fler kvinnor som även har vårdats inom psykiatrin (40% av kvinnorna)
Hög andel brukare sett till nationellt snitt Stor andel internt boende (också som konsekvens av låga kostnader för externa placeringar) Låga placeringskostnader Hög kostnad per brukare (sannolikt pga. internt boende) Kostnad per brukare
Åldersgrupp Kostnad VUX Antal invånare Kostnad/inv VUX Antal brukare VUX Kostnad/ brukare Andel brukare % Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv VUX Kostnad/ brukare Andel brukare % Utan bistånd 327 157 29 549 11 0 0 0,0% 85 7-12 år 0 2 703 0 0 0 0,0% 1 1 540 0,1% 13-17 år 7 073 2 354 3 1 7 073 0,0% 2 3 646 0,1% 18-19 år 3 431 1 830 2 1 3 431 0,1% 15 6 308 0,3% 20-24 år 211 196 689 307 15 14 080 2,2% 683 63 660 2,2% 25-29 år 4 484 726 1 769 2 535 79 56 769 4,5% 988 43 317 2,5% 30-39 år 5 168 615 1 787 2 892 43 120 200 2,4% 1 160 70 213 2,0% 40-49 år 2 511 583 3 623 693 63 39 866 1,7% 906 66 083 1,6% 50-59 år 3 523 029 4 459 790 70 50 329 1,6% 607 54 741 1,2% 60-64 år 3 670 477 3 592 1 022 52 70 586 1,4% 596 54 943 1,2% 65- år 1 795 298 1 444 1 243 19 94 489 1,3% 466 56 248 0,9% Totalt 1 843 092 5 299 348 35 52 660 0,7% 129 54 742 0,3% Totalt 23 545 676 29 549 797 378 61 425 1,3% 540 55 596 0,9%
Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning VUX 1 718 536 034 312 Utredning, vuxna missbrukare 9 281 2 357 457 254 Yttranden, lämplighet VUX 2 553 76 576 30 Summa 2 970 067 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 1 973 3 829 788 1 941 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 203 393 821 1 941 2 176 4 223 609 1 941 Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad 2 221 399 849 180 Konsulentstött familjehem VUX, personaltid 213 38 288 180 2 434 438 137 180
Kommentar:
Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Internt boende VUX, stöd- och habiliteringsboende, Brattås 2 859 4 405 381 1 541 Internt boende VUX, referensboende, Bostad 1 675 1 558 690 2 308 Internt boende VUX, jour och korttidsboende, Jourlägenhet 76 584 411 7 716 Externt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad 1 234 4 076 651 3 303
» Största förändringen är att andel vårdade ökar i de äldre åldersgrupperna, dvs män och kvinnor som är över 65 år» Frivilligvård och behandlingsinsatser enligt SoL till vuxna personer har minskat mellan 2006 och 2015 (minskning med ca 8%. Den största förändringar har skett inom frivillig institutionsvård (25%)» Antal personer som har fått boendeinsats har ökat mellan 2006 och 2015 med ca 4%» Samtidigt har antalet personer som vårdas enligt LVM ökat» Allt mer komplexa vårdbehov, fler personer beskrivs ha både missbruksproblematik och svåra psykiatriska problem» Fler kvinnor som även har vårdats inom psykiatrin (40% av kvinnorna)
» Ale hade 2016 höga kostnader för externa placeringar inom barn och unga. Kostnaderna beror främst på antalet brukare och placeringslängd» Orsakskodning inom försörjningsstöd visar att de största kostnaderna går till brukare med någon form av sjukdom.» Kostnaderna för sociala boenden är höga inom vuxenvården» Ale gjorde 2016 en nettointäkt på flyktingverksamheten. Hur ser situationen ut för 2017?» Generellt en hög andel brukare inom BUD och VUX sett till nationellt snitt
» Antalet SoL-insatser ökar och ökningen är större än inom LSS» Totalt antal insatser ökar år för år, största ökningen finns inom DV» Antalet insatser har ökat mellan 2007 och 2015 med 9%» Största ökningen finns inom DV som har ökat med 31%» Boendestödet har fördubblats under perioden 2007-2015 och fortsätter att öka» Även andra insatser enligt LSS ökar: personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice och boende för vuxna» Kostnaden för personlig assistans fortsätter att öka; fler beviljas insatsen och dessa beviljas fler timmar» Allt fler får personlig assistans enligt LSS, antalet personer har ökat med 30% sedan 2007» Råd och stöd har minskat med 46% och ledsagarservice med 14%» Flera insatser som framförallt beviljas till barn minskar också: korttidsvistelse, korttidstillsyn och boende för barn enligt LSS.
Hög andel ytterfall Konsumtionen utmärker sig inte nämnvärt från nationellt snitt Ale har en likartad insatsmix som landet i stort. Kommunen har fler serviceboenden och mer daglig verksamhet Dygnskostnaderna för grupp- och servicebostäder är bland de högsta i landet. Även enhetskostnaderna för Daglig verksamhet och personlig assistans är höga Kostnad per brukare
Korttidsvistelse Daglig verksamhet 52 Brukare Extern/intern Gruppbostad + DV Personlig ass LSS Servicebostad Ale 2016 Snitt 2016 0-300' 43% 46% 300'-600' 14% 18% 600'- 43% 35% Totalt 100% 100%
Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % Utan bistånd 1 348 853 29 549 46 0 0 0,0% 62 0-12 år 3 445 569 5 057 681 20 172 278 0,4% 1 266 279 697 0,5% 13-19 år 15 440 931 2 519 6 130 48 321 686 1,9% 5 101 341 852 1,6% 20-29 år 41 916 410 3 556 11 788 65 644 868 1,8% 9 361 483 755 2,0% 30-39 år 24 789 118 3 623 6 842 29 854 797 0,8% 6 616 574 503 1,2% 40-49 år 38 788 709 4 459 8 699 34 1 140 844 0,8% 5 704 597 106 0,9% 50-59 år 9 220 727 3 592 2 567 12 768 394 0,3% 6 444 684 905 1,0% 60-64 år 2 017 793 1 444 1 397 3 672 598 0,2% 5 698 639 195 0,9% 65- år 18 587 666 5 299 3 508 14 1 327 690 0,3% 2 710 574 669 0,5% Totalt 155 555 777 29 549 5 264 225 685 364 0,8% 4 965 513 213 1,0%
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Björklövsvägen 3 823 8 036 527 2 102 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Krokstorp hus 1 5 141 9 407 408 1 830 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Krokstorp hus 2 4 851 10 652 515 2 196 Summa Gruppbostad 4 585 28 096 450 6 128 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, externt 6 696 14 703 901 2 196
Kommun Gruppbostad LSS Medel 3 083 Övertorneå 1 547 Ljungby 2 180 Hällefors 2 261 Älvkarleby 2 281 Hässleholm 2 294 Kumla 2 495 Östhammar 2 517 Kramfors 2 532 Katrineholm 2 565 Lysekil 2 571 Mullsjö 2 584 Kungsör 2 597 Gislaved 2 604 Eslöv 2 644 Boden 2 674 Luleå 2 683 Kristianstad 2 684 Gotland 2 693 Nyköping 2 718 Pajala 2 724 Karlskoga 2 736 GBG, Östra Göteborg 2 752 Tierp 2 757 Olofström 2 760 Karlskrona 2 772 Växjö 2 776 Karlstad 2 796 GBG, AFH 2 821 Perstorp 2 823 Sundsvall 2 843 Säffle 2 857 Varberg 2 862 Sjöbo 2 873 Högsby 2 886 Ronneby 2 892 Mellerud 2 922 Kalmar 2 943 Gällivare 3 046 Ludvika 3 088 GBG, Norra Hisingen 3 105 Örebro 3 116 Tranemo 3 213 Öckerö 3 231 Ljusdal 3 250 GBG, Västra Göteborg 3 316 Kungälv 3 345 Göteborg 3 355 Nynäshamn 3 366 Smedjebacken 3 384 GBG, Västra Hisingen 3 486 GBG, Centrum 3 592 Karlshamn 3 692 GBG, Örgryte-Härlanda 3 719 Vimmerby 3 751 Krokom 3 769 GBG, Angered 3 829 Östersund 3 833 Tyresö 3 877 Leksand 3 904 Båstad 4 173 Härryda 4 196 GBG, Majorna-Linné 4 218 GBG, Lundby 4 372 Ale 4 763 Lerum 6 134
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Fridhem 1 811 4 706 738 2 599 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Fyrklövergatan 2 360 4 319 109 1 830 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Klockarevägen 1 883 6 241 675 3 314 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Klöverstigen 1 794 6 564 403 3 660 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Kontakten 1 465 4 664 650 3 184 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Skepplandavillan 2 548 1 205 322 473 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Änggatan 1 452 5 938 212 4 091 Summa Servicebostad 1 757 33 640 109 19 151
Kommun Servicebostad LSS Medel 1 558 Kumla 910 Tierp 921 Ludvika 947 Karlskoga 980 Kramfors 1 035 Gotland 1 052 Katrineholm 1 058 Övertorneå 1 075 Kungsör 1 125 Gislaved 1 151 Tyresö 1 194 Sundsvall 1 232 Vimmerby 1 234 Eslöv 1 237 Varberg 1 240 Olofström 1 270 Karlstad 1 282 Växjö 1 330 Älvkarleby 1 335 Tranemo 1 342 Örebro 1 354 Mellerud 1 386 Hässleholm 1 401 Ljusdal 1 401 Östersund 1 439 Boden 1 445 Karlskrona 1 445 Kalmar 1 455 Nyköping 1 458 Karlshamn 1 469 GBG, Västra Göteborg 1 474 Ronneby 1 532 Lysekil 1 653 Pajala 1 684 GBG, AFH 1 684 Mullsjö 1 708 Kungälv 1 732 Härryda 1 739 GBG, Majorna-Linné 1 755 GBG, Lundby 1 757 Luleå 1 776 Perstorp 1 790 Nynäshamn 1 794 Kristianstad 1 811 Gällivare 1 821 Lerum 1 849 GBG, Östra Göteborg 1 851 GBG, Örgryte-Härlanda 1 885 Göteborg 1 934 Ale 1 941 Sjöbo 1 973 GBG, Angered 2 032 GBG, Västra Hisingen 2 125 Båstad 2 127 Öckerö 2 192 GBG, Norra Hisingen 2 267 Leksand 2 328 Krokom 2 337 GBG, Centrum 2 538
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Aktiva teamet 1 341 15 665 002 11 680 LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Team arbete 520 7 512 958 14 446 LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Ingången 0 603 039 0 LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Team växtkraft 332 1 974 965 5 949 Summa Daglig verksamhet 803 25 755 963 32 075
» Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun Daglig verksamhet Medel 546 Övertorneå 297 Kramfors 332 Lysekil 341 Olofström 342 Ljungby 344 Mullsjö 346 Perstorp 349 Kumla 350 Karlskoga 351 Gotland 356 Ronneby 358 Älvkarleby 360 Tierp 360 Ludvika 364 Boden 382 Hässleholm 389 Eslöv 394 Nyköping 405 Örebro 406 Vansbro 413 Östersund 415 Pajala 423 Smedjebacken 429 Högsby 430 Mellerud 432 Katrineholm 451 Kungsör 452 Karlstad 471 Luleå 479 Östhammar 487 Gislaved 490 Varberg 491 Hällefors 502 Vimmerby 520 Kristianstad 536 Säffle 540 Båstad 542 Sjöbo 551 Nynäshamn 563 Sundsvall 563 Växjö 566 GBG, Majorna-Linné 568 Karlshamn 572 Kalmar 581 Karlskrona 589 Leksand 604 Tranemo 608 Kungälv 620 Ljusdal 646 GBG, Östra Göteborg 666 Knivsta 710 Krokom 739 GBG, Angered 742 GBG, Lundby 752 GBG, Norra Hisingen 753 Göteborg 765 GBG, AFH 782 Gällivare 786 Ale 803 Härryda 811 Tyresö 827 GBG, Centrum 829 GBG, Västra Hisingen 881 GBG, Örgryte-Härlanda 948 GBG, Västra Göteborg 973 Öckerö 1 169
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 437 1 358 806 3 111 LSS_Personlig assistans, extern LSS 463 6 479 532 13 987 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 166 13 257 396 79 903 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB, special 46 745 623 16 278 LSS_Personlig assistans, extern SFB 71 3 528 696 49 972
» Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun Personlig assistans, SFB Medel 91 GBG, Östra Göteborg 16 GBG, Angered 32 Säffle 37 Högsby 40 GBG, Majorna-Linné 47 Hällefors 47 Lerum 52 Tierp 56 Mellerud 57 Smedjebacken 58 Ronneby 61 Luleå 65 Östhammar 66 Gislaved 68 Hässleholm 71 Karlskoga 72 Kumla 72 Olofström 73 Tyresö 73 Örebro 77 Nynäshamn 77 Ljusdal 77 Mullsjö 78 Tranemo 81 Eslöv 83 GBG, Västra Göteborg 83 Göteborg 86 Vimmerby 87 Vansbro 89 Kungsör 92 GBG, Örgryte-Härlanda 92 Öckerö 92 Östersund 94 Boden 94 Älvkarleby 95 Kalmar 95 Båstad 95 Knivsta 96 Gotland 97 GBG, Lundby 97 GBG, Centrum 97 Kristianstad 98 Övertorneå 98 Pajala 99 Karlshamn 106 Sundsvall 106 Växjö 106 Katrineholm 107 Ljungby 108 Härryda 111 Karlskrona 115 Karlstad 116 Ludvika 118 GBG, Norra Hisingen 119 Lysekil 120 GBG, AFH 121 Varberg 123 Kramfors 125 Nyköping 132 Leksand 137 GBG, Västra Hisingen 155 Kungälv 157 Ale 166 Gällivare 167 Krokom 168
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Avlösarservice 199 409 071 2 056 LSS_Kontaktperson 28 462 442 16 669 LSS_Korttidstillsyn 209 1 311 707 6 290 LSS_Korttidsvistelse, egen regi 673 9 634 426 14 321 LSS_Korttidsvistelse, externt 1 627 891 725 548 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj 250 416 048 1 663 LSS_Korttidsvistelse, övrigt 0 0 0 LSS_Ledsagarservice 110 339 540 3 085
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Änggatan 1 651 4 711 280 2 854 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Skepplanda 2 516 148 470 59 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Klöverstigen 1 769 647 604 366 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Fridhem 1 977 328 171 166 Summa 1 694 5 835 525 3 445 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt 2 118 1 120 641 529
Enhetskostnad Total kostnad Volym ORB_Hemtjänst, ledsagning 264 323 930 1 225 ORB_Daglig sysselsättning, Aktiva teamet 1 336 197 683 148 ORB_Daglig sysselsättning, Team Växtkraft 343 559 178 1 628 ORB_Korttidsvård, egen regi, Änggatan vån 1 1 651 445 706 270 ORB_Kontaktperson 107 441 182 4 108 ORB_Personliga ombud 763 0 ORB_Boendestöd 662 5 630 404 8 503 ORB_Boendestöd, Kontakten 349 74 467 214
» Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun KPB Boendestöd Medel 74 039 Sjöbo 33 585 Tyresö 34 563 Tranemo 35 308 Ljusdal 35 935 Härryda 35 964 Sundsvall 42 420 Varberg 42 477 Mullsjö 42 966 Nynäshamn 44 009 Ale 46 381 Örebro 48 899 Ludvika 50 712 Kungsör 51 153 Hässleholm 54 549 Gällivare 54 935 GBG, Östra Göteborg 55 130 GBG, Angered 55 584 Kungälv 55 696 Ronneby 58 501 GBG, Örgryte-Härlanda 59 121 Boden 59 295 Karlstad 59 606 Eslöv 60 049 GBG, Lundby 61 817 Säffle 62 882 GBG, Norra Hisingen 64 363 Göteborg 65 178 GBG, Majorna-Linné 65 700 Smedjebacken 65 981 Ljungby 66 368 GBG, Centrum 67 914 Luleå 70 042 Gislaved 73 460 Pajala 74 000 Älvkarleby 74 383 GBG, AFH 75 259 Leksand 75 547 Tierp 75 677 Perstorp 76 332 Gotland 76 853 Kristianstad 76 959 Kramfors 77 997 GBG, Västra Hisingen 79 028 Hällefors 82 210 Vimmerby 83 268 GBG, Västra Göteborg 83 583 Växjö 84 387 Knivsta 86 269 Nyköping 87 651 Kalmar 87 876 Kumla 97 584 Övertorneå 98 825 Karlskrona 99 401 Lerum 103 030 Östersund 107 926 Lysekil 108 132 Olofström 121 623 Båstad 122 411 Mellerud 122 775 Katrineholm 135 835 Karlskoga 137 554 Vansbro 169 821
» I Ale har flera av insatserna höga produktionskostnader (kostnad per dygn, kostnad per dag med beslut), däribland gruppbostad, servicebostad, Daglig verksamhet och personlig assistans.» Kommunen har en hög andel ytterfall inom LSS.
Genomsnittlig enhetskostnad i hemtjänsten medan särskilt boende har en hög enhetskostnad Likartad fördelning i kostnader mellan insatser som det nationella snittet Kostnad per brukare Låg andel äldre i befolkningen, men det är på väg att förändras. Låg andel äldre i verksamheten Lägre nöjdhet i hemtjänsten och högre bland särskilda boenden
» Allt fler personer får insatser i det ordinära boendet, medan antalet personer i särskilt boende fortsätter att minska» Behovet av att stärka personalens kompetens för att möta äldre med stora vårdbehov inom hemtjänsten är därför fortsatt stort» Skadligt bruk och missbruk av alkohol ökar mest bland äldre» Andelen personer 65 år eller äldre som fått vård för alkoholrelaterade diagnoser fortsätter öka, medan allt färre personer mellan 20 och 64 år får vård på grund av dessa diagnoser» Socialstyrelsen anser att fler verksamheter behöver utveckla rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av denna typ av missbruk» Medellivslängden fortsätter uppåt» Idag är den förväntade medellivslängden drygt 84 år för kvinnor och 81 för män
Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % 65-69 år 12 084 564 1 583 7 634 61 198 108 3,9% 6 887 188 634 3,7% 70-74 år 24 569 376 1 637 15 009 106 231 787 6,5% 13 418 199 565 6,7% 75-79 år 31 198 023 967 32 263 150 207 987 15,5% 31 745 211 184 15,0% 80-84 år 46 223 366 615 75 160 199 232 278 32,4% 73 198 216 132 33,8% 85-89 år 49 984 065 330 151 467 213 234 667 64,5% 154 620 238 774 64,9% 90- år 57 113 839 167 341 999 190 300 599 113,8% 313 713 300 188 104,7% 65- år 221 173 233 5 299 41 739 919 240 667 17,3% 48 476 239 153 20,3%
Årets % Snitt 2016 0-300' 88% 88% 300'-600' 8% 9% 600'- 4% 3% Totalt 100% 100% Årets % Snitt 2016 0-300' 27% 27% 300'-600' 14% 28% 600'- 58% 45% Totalt 100% 100%
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym ORB_Hemtjänst, egen regi, Nödinge 386 18 916 493 48 974 ORB_Hemtjänst, egen regi, Bohus 399 10 996 472 27 571 ORB_Hemtjänst, egen regi, Skepplanda/Älvängen 484 15 809 289 32 684 ORB_Hemtjänst, egen regi, Surte/Alafors 534 16 343 734 30 596 ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkliden 413 105 047 255 Summa Hemtjänst exkl. natt 444 62 171 035 140 079 ORB_Hemtjänst, egen regi, Natt 1 169 6 517 270 5 573 Summa hemtjänst inkl. natt 472 68 688 305 145 652 ORB_Hemtjänst, extern utförare 473 5 312 143 11 223
Hemtjänst Antal brukare Volym Timmar per brukare Andel av hemtjänst Extern 33 11 223 340 7% Intern 835 140 079 168 93% 868 151 302 174
» Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun Hemtjänst Medel 472 Tyresö 337 Övertorneå 349 Kungsör 367 Örebro 377 Växjö 377 Kalmar 384 Hässleholm 390 Varberg 396 Nynäshamn 406 Ljungby 421 Nyköping 422 Öckerö 425 Katrineholm 428 Ronneby 433 Eslöv 435 Knivsta 441 GBG, Centrum 444 Mullsjö 445 Härryda 452 Luleå 453 GBG, Norra Hisingen 457 GBG, Angered 457 GBG, Örgryte-Härlanda 457 Lerum 458 GBG, AFH 460 Vimmerby 460 GBG, Västra Göteborg 462 Gotland 462 GBG, Lundby 467 Olofström 467 Lysekil 468 Östhammar 468 Göteborg 469 Ale 470 Högsby 472 Hällefors 476 Älvkarleby 478 Kungsbacka 478 Ludvika 488 GBG, Östra Göteborg 491 Karlskoga 492 Karlskrona 492 GBG, Majorna-Linné 493 Östersund 495 Nybro 496 GBG, Västra Hisingen 500 Mellerud 501 Karlshamn 502 Båstad 503 Kramfors 506 Gällivare 508 Karlstad 508 Kungälv 516 Vansbro 517 Perstorp 521 Boden 528 Ljusdal 529 Tranemo 531 Tierp 540 Sjöbo 561 Gislaved 569 Säffle 575 Leksand 608 Krokom 648
Insatser Kostnad per dygn, inkl. HSL Årskostnad per plats 2016 Särskilt boende, egen regi 2 137 782 142 Insats Kostnad per timme Timmar/år Timmar/vecka Hemtjänst, egen regi 472 1 657 32 Antal brukare över brytpunkten Kostnad Konstad för motsvarande antal brukare Överkostnad i ORB 19 18 280 545 14 860 698 3 419 847
Enhetskostnad Total kostnavolym ORB_Korttidsvård, egen regi, Backavik 1 929 7 717 4 ORB_Korttidsvård, egen regi, Björkliden 1 953 35 147 18 ORB_Korttidsvård, egen regi, Häljebo 2 084 9 484 246 4 551 ORB_Korttidsvård, egen regi, Klockareängen 1 947 476 915 245 ORB_Korttidsvård, egen regi, Änggatan vån 1 (fh) 1 650 445 511 270 Summa korttidsvård exkl. HSL 2 054 10 449 536 5 088 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 152 773 302 5 088 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 45 229 291 5 088 Summa HSL 197 1 002 593 5 088 Summa inkl. korttidsvård 2 251 ORB_Korttidsvård, externt 4 995 179 817 36
» Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun Korttidsvård Medel 2 452 Nyköping 1 506 Nybro 1 537 Örebro 1 695 Karlskrona 1 718 Krokom 1 739 Ljungby 1 769 Boden 1 832 Pajala 1 870 Vansbro 1 914 Varberg 1 946 Öckerö 1 960 GBG, Örgryte-Härlanda 2 056 Tranemo 2 068 Kumla 2 068 GBG, Lundby 2 092 Tierp 2 127 Övertorneå 2 145 GBG, Norra Hisingen 2 145 Leksand 2 186 Nynäshamn 2 226 Ale 2 252 Gotland 2 253 Östersund 2 261 Gislaved 2 273 Älvkarleby 2 280 Sjöbo 2 303 Ljusdal 2 307 Perstorp 2 312 GBG, Västra Göteborg 2 336 Luleå 2 361 GBG, Centrum 2 387 Båstad 2 408 Kalmar 2 416 Gällivare 2 430 Hällefors 2 431 Göteborg 2 442 Lysekil 2 453 GBG, Majorna-Linné 2 475 Karlskoga 2 491 Kungsör 2 497 Kristianstad 2 507 Kramfors 2 519 GBG, Västra Hisingen 2 537 Mellerud 2 552 Karlshamn 2 614 Hässleholm 2 618 Högsby 2 655 Härryda 2 673 Ronneby 2 679 Kungsbacka 2 711 Mullsjö 2 724 Tyresö 2 736 Växjö 2 736 GBG, Angered 2 756 GBG, AFH 2 770 Lerum 2 776 Ludvika 2 799 GBG, Östra Göteborg 2 864 Karlstad 2 924 Eslöv 2 948 Katrineholm 2 988 Säffle 3 103 Knivsta 3 212 Kungälv 3 343 Olofström 3 536 Vimmerby 3 784 Östhammar 4 071
Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Backavik 1 956 27 827 069 14 226 97% SÄB_Äldreboende, egen regi, Björkliden 1 962 21 185 240 10 800 92% SÄB_Äldreboende, egen regi, Vikadamm 2 019 8 598 616 4 259 97% SÄB_Äldreboende, egen regi, Klockareängen 1 972 33 234 223 16 853 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Fridhem 1 927 20 300 118 10 532 96% Summa exkl. HSL 1 961 111 145 265 56 670 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 136 7 687 532 56 670 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 40 2 279 420 56 670 Summa HSL 176 9 966 952 56 670 Summa inkl. HSL 2 137 121 112 217 56 670 SÄB_Särskilt boende utan heldygnsomsorg, egen regi, boendekostnad 0 972 875 0 SÄB_Äldreboende, externt 3 391 2 482 530 732
» Parboende» Omsättningsgraden (processen av in och utflytt)» Lokaler gamla/nya» Små eller stora enheter» Personal som jobbar ut och inne» Beläggningsgraden Kommun Särskilt boende Medel 1 880 Öckerö 1 527 Ljungby 1 617 GBG, AFH 1 640 GBG, Norra Hisingen 1 646 Säffle 1 649 Varberg 1 660 GBG, Örgryte-Härlanda 1 661 Nyköping 1 673 Örebro 1 678 Tierp 1 683 Eslöv 1 685 Östersund 1 688 Krokom 1 691 Sjöbo 1 733 Katrineholm 1 736 Ljusdal 1 747 GBG, Majorna-Linné 1 784 Mellerud 1 784 Olofström 1 787 Ronneby 1 791 Kristianstad 1 795 Hässleholm 1 798 GBG, Västra Göteborg 1 801 Perstorp 1 813 Nybro 1 828 Luleå 1 829 Karlshamn 1 835 Kramfors 1 835 Pajala 1 837 GBG, Lundby 1 838 GBG, Östra Göteborg 1 843 Högsby 1 863 Göteborg 1 867 Härryda 1 873 Växjö 1 896 Karlskoga 1 900 Boden 1 902 Vansbro 1 903 Kungälv 1 911 GBG, Centrum 1 925 Karlstad 1 930 Mullsjö 1 944 Kumla 1 950 Östhammar 1 952 Vimmerby 1 965 Gotland 1 975 GBG, Angered 1 981 Kungsbacka 1 983 Övertorneå 1 987 Nynäshamn 1 990 GBG, Västra Hisingen 1 991 Tranemo 2 006 Hällefors 2 007 Båstad 2 009 Lysekil 2 009 Gislaved 2 021 Leksand 2 034 Gällivare 2 043 Tyresö 2 044 Ludvika 2 098 Kalmar 2 113 Karlskrona 2 131 Ale 2 137 Lerum 2 140 Kungsör 2 206 Älvkarleby 2 210 Knivsta 2 396
Åldersgrupp Dygn SÄBO/inv. Dygn SÄBO/inv. Dygn SÄBO/brukare Dygn SÄBO/brukare nationellt nationellt 0-19 år 0 0 0 0 20-49 år 0 0 0 309 50-64 år 0 0 366 273 65-69 år 1 1 246 270 70-74 år 3 3 257 276 75-79 år 8 9 279 273 80-84 år 22 22 298 269 85-89 år 40 50 238 268 90- år 99 115 213 263 Totalt 2 4 248 268
» Andelen brukare i förhållande till antalet invånare låg. I Ale är befolkningen förhållandevis ung, men befolkningsökningen har varit skarpare i Ale än i övriga Sverige, och beräknas att fortsatta att vara hög.» Produktionskostnaderna i Särskilt boende är höga, för samtliga boenden» Likartad insatsmix som nationellt snitt
»»» Barn och unga utifrån 2016 års utfall finns anledning att se över externa placeringar. Kan öppenvården användas för att minska och korta placeringar.» Vuxna stor andel kostnader för boende, externt och internt. Det kan vara en idé att titta närmare på de personer som har beslut om boende. Hur länge har de varit aktuella, har de andra insatser, finns tydliga mål med insatsen och en regelbunden uppföljning osv?» Flykting Intäkterna för flyktingområdet översteg kostnaderna 2016. Med förändrad ersättningsmodell och minskade nivåer är det angeläget att se över kostnaderna både för interna och externa insatser.» Ekonomiskt bistånd Det är ovanligt att ha så stor andel av kostnaderna som går ut till orsaken Sjukskriven, ingen ersättning. Finns det anledning att se över orsakskodningen eller finns det sätt att hitta en annan form av ersättning för dessa personer?
»»» Hög kostnad per brukare och en stor andel ytterfall inom LSS. Det kan finnas anledning att se över insatskombinationer på brukare med höga kostnader.» Samtliga större LSS-insatser så som Bostad med särskild service, grupp- och servicebostad, Daglig verksamhet och Personlig assistans har höga produktionskostnader. Det är inte troligt att behoven generellt är så mycket högre i Ale. Det finns därför behov av att se över hur insatserna är organiserade och planerings- och bemanningsprocessen fungerar.
»»» Konsumtionen av särskilt boende är låg och kostnaden per dygn en av de högsta av KPB-kommunerna. Viktigt att göra en fördjupad analys av produktionskostnaden. Med en genomsnittlig kostnad per dygn hade kostnaderna varit 14,5 mnkr lägre med aktuell volym.» Hemtjänsten har en något lägre konsumtion än den genomsnittliga KPB-kommunen och har också en genomsnittlig hemtjänstkostnad per timme. Här är utförandegraden en viktig faktor att titta närmare på för att säkerställa att beviljade timmar utförs.» Vårdkedjan det kan finnas anledning att se över korttidsvård och hemgång då det kan leda till höga kostnader om det blir stopp någonstans i processen.» Inför framtidens befolkningsförändring och konsumtion av insatser är det angeläget att säkerställa att dimensioneringen av de olika insatserna blir rätt.