2013-08-29, rev 2013-09-17 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Strategi för minskad energianvändning i kommunala verksamheter 2012 samt förslag till reviderade mål Uppföljning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten angående uppföljning av energianvändningen i Nackas kommunala verksamheter 2012. 2. Målet om de anställdas pendlingsresor kvarstår på befintliga värden, som innebär att energianvändningen för de anställdas pendlingsresor minskar med 10 procent till 2014 och med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2009. Inför beslut om mål och budget 2014 ska målet integreras i kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal. 3. Kommunstyrelsen antar föreslaget mål för interna transporter, som innebär att energianvändningen till följd av interna transporter minskar med 5 procent till 2014 och med 10 procent till 2020 jämfört med basåret 2009. Inför beslut om mål och budget 2014 ska målet integreras i kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal. 4. Kommunstyrelsen har den 13 maj 2013, 132, beslutat om incitament för energihushållning i kommunens verksamheter och den 2 september 2013, 187 om att ta fram en klimatanalys och i förlängningen ett klimatprogram. Vidare har stadsledningskontoret fått i uppdrag att fortsatt arbeta med hur uppföljning av hållbarhetsarbetet kan utvecklas och samordnas, för att skapa en strategi för kommunens ambitioner på klimatområdet. 5. Kommunstyrelsen noterar att ansvar och kostnader för att uppnå de uppsatta målen för det interna resandet (anställdas tjänsteresor och arbetspendlingsresor) ligger inom kommunstyrelsens arbetsgivaransvar och hanteras av personaldirektören. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (7) Sammanfattning Miljöenhetens uppföljning av energianvändningen i de kommunala verksamheterna visar på goda resultat inte minst genom att 9 av de 11 åtgärderna i strategin är påbörjade eller har genomförts. De återstående 2 områden där aktiva insatser behövs är kommunens egna resande och energianvändningen i det kommunala fastighetsbeståndet. Miljöenheten föreslår i sin uppföljning av energianvändning att målet om interna transporter tillkommer. Vidare föreslår enheten att målet för minskad energianvändning till följd av de anställdas pendlingsresor revideras till en minskning med 5 procent till 2014 (tidigare 10 procent) samt 10 procent till 2020 (tidigare 20 procent). Den genomförda resvaneundersökningen visade på bättre resultat än vad uppföljningen av energianvändningen påvisar vad gäller kommunens egna resande. Mot bakgrund av detta föreslår samordnings- och utvecklingsenheten att målet om de anställdas pendlingsresor ligger kvar på befintliga nivåer, det vill säga 10 respektive 20 procent. För att få en mer samordnad uppföljning av kommunens egna resande bör målet för det interna transporterna och målet för de anställdas pendlingsresor involveras i hanteringen av kommunstyrelsens arbete med strategiska mål och nyckeltal. Formaterat: Kantlinje: Höger: (Enkel heldragen linje, Auto, 0,5 pt Radbredd) Bedömningen är också att det har påbörjats aktiviteter för att möjliggöra arbetet med energieffektivisering. Kommunstyrelsen har bland annat tagit beslut om att skapa incitament för energihushållning i de kommunala verksamheterna. Lokal- och byggenheterna har påbörjat arbete med en strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om att ta fram en klimatanalys och i förlängningen ett klimatprogram. Samordnings- och utvecklingsenheten har även genomfört en uppföljning av nämndernas hållbarhetsarbete i syfte att skapa än bättre styrning, uppföljning och gemensam bild kring arbetet med hållbart samhälle. Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen fattade beslut om en energieffektiviseringsstrategi 2011. De mål och 11 åtgärder som strategin innefattar har följts upp under 2012 och är nu föremål för beslut i kommunstyrelsen. Ärendet har varit uppe för beslut i Fritidsnämnden (6 februari 2013), Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (13 februari 2013) samt Tekniska nämnden (19 februari 2013). Enligt sammanträdesprotokollet beslutade Tekniska nämnden att hos kommunstyrelsen hemställa om att målnivåerna för minskad energianvändning vad gäller anställdas pendlingsresor avseende 2014 och 2020 ska kvarstå på 10 respektive 20 procent jämfört med 2009. Såväl Fritidsnämnden som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker att
3 (7) kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av strategin samt de reviderade målen. I protokollsanteckningarna från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden framgår att det finns oro kring sänkt ambitionsnivå för energieffektiviseringsarbetet och att det har tappat fart. Bland annat diskuterades fastighetsprocessen möjligheter att fortsatt förbättra möjligheter till hållbara lösningar för det egna fastighetsbeståndet. Sedan nämnderna fattade beslut om uppföljning och reviderade mål i februari har resvaneundersökningens (Uppföljningsanalys av resor vid Nacka kommun, Cero) resultat presenterats. Undersökningen visade på bättre resultat än vad rapporten påvisar vad gäller kommunens egna resande. Energimyndigheten har beviljat stöd till framtagandet och genomförandet av strategin under våren 2012-2014. Arbetet med strategin ska återrapporteras senast den 31 mars varje år. Årets rapportering är redan genomförd. Uppföljning av strategin samt reviderade mål I strategin (Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamheter, se bilaga 3 till tjänsteskrivelsen) har Nacka kommun angett mål för minskad energianvändning i kommunens fastighetsbestånd och transporter för åren 2014 och 2020. I rapporten (Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamheter 2012, se bilaga 1till tjänsteskrivelsen) om uppföljningen av åtgärderna inom transport- och fastighetsområdet framgår att ytterligare kraftfulla åtgärder krävs om Nacka ska nå de uppsatta målen. Uppföljningen visar att kommunen närmar sig målet för en minskad energianvändning i fastighetsbeståndet, både räknat per kvadratmeter och det totala beståndet. Orsaken anges vara att de åtgärder som lokalenheten påbörjat under 2010 och 2011 nu börjar visa resultat. Under 2012 har dock inga nya effektiviseringar påbörjats vilket leder till att energiminskningarna från och med nästa år kommer att avstanna. Rapporten påvisar också att få aktiviteter har påbörjats under 2012 för att minska energianvändningen i kommunens transporter (interna transporter och de anställdas pendlingsresor), vilket enligt rapporten innebär att vi sannolikt inte närmar oss målet för transporter. I samband med uppföljning av energianvändningen i kommunen har följande förslag på reviderade mål för 2013 tagits fram: Ett mål för kommunens interna transporter tillkommer (leasingbilar, bilpool mm). Målet innebär att energianvändningen till följd av interna transporter minskar med 5 procent till 2014 och med 10 procent till 2020. Målet för minskad energianvändning till följd av de anställdas pendlingsresor revideras till en minskning med 5 procent till år 2014 (tidigare 10 procent) samt 10 procent till 2020 (tidigare 20 procent).
4 (7) Rapporten visar också på goda resultat inte minst genom att 9 av de 11 åtgärderna är påbörjade eller har genomförts. Ett exempel som lyfts fram är arbetet med energieffektiviseringarna i ishallarna som också har givit god ekonomisk lönsamhet. Energianvändning i kommunens fastigheter och transporter (interna och pendlingsresor) Hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan kräver ett långsiktigt åtagande och kommunens arbete med bland annat energieffektiviseringsstrategin tyder på att vi är en bra bit på väg. Kommunen arbetar också med det så kallade vattendirektivet och framtagandet av lokala miljömålen. Det pågår även arbete med en ny avfallsplan samt frågor kring vattenoch avlopp. En viktig del i detta är också kommunens fastighetsbestånd där uppföljningen visar på att kommunen närmar sig de uppsatta målen men att fler aktiviteter måste till för att möjliggöra detta. Som ett led i detta arbete har beslut (protokoll 13 maj 2013 132) tagits om att skapa incitament för energihushållning i de kommunala lokalerna. Fastighetsdirektören har därmed fått i uppdrag att belysa konsekvenserna av att energikostnaderna läggs utanför hyran och betalas direkt av hyresgästen. Ambitionen är att en sådan modell ska kunna införas från 1 juli 2014. Bygg- och lokalenheterna har också påbörjat arbete med en strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning (KFKS 2013/228-280) i syfte att ge underlag för prioriteringar och långsiktig ekonomisk planering. Arbetet innehåller således frågor kring fastighetsbeståndets status och investeringsbehov och har på så vi beröringspunkter med möjligheter till energieffektiviseringar. Vad gäller mål kring kommunens egna resande har en uppföljning nyligen gjorts (resvaneundersökningen) som i korthet visar att kommunen har nått goda resultat vad gäller främst bilresor i tjänsten men även till viss del arbetspendlingen. De anställdas energianvändning har minskat med 5 procent mellan 2008 och 2012. Koldioxidutsläppen har minskat med hela 30 procent. Vad gäller resandet till och från arbetet ger det en något mer splittrad bild. Andelen som tar bilen har minskat men så även andelen som åker kollektivtrafik samt går och cyklar. En del av förklaringen kan vara att distansarbete har ökat. Uppföljning av nämndernas hållbarhetsarbete Samordnings- och utvecklingsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en uppföljning av nämndernas bidrag till hållbarhetsarbetet och utifrån det föreslagit en strategisk inriktning för fortsatt uppföljning och utveckling av kommunens hållbarhetsarbete. Några av de slutsatser från detta arbete är att det är viktigt med fortsatta åtgärder för ett bättre klimatarbete både vad gäller det egna fastighetsbeståndet och verksamheter men även att höja ambitionsnivån än mer och gälla Nacka som geografiskt område. Det behövs en högre ambitionsnivå samt ett samlat grepp kring hållbarhetsarbetet. Ett sätt är att tydligare beskriva hållbarhetsarbetet i samband med årsredovisningen genom
5 (7) uppföljning, nyckeltal och konsekvensbeskrivningar (Slutrapport: Hållbarhetsarbete i Nacka - kartläggning och strategi KFKS 2013/332-001). Dessutom är det viktigt att se över hur detta kommuniceras och informeras internt och externt. Utifrån detta arbete har kommunstyrelsen fattat beslut om att ge miljöenheten i uppdrag att ta fram en analys av klimatpåverkan samt att stadsledningskontoret parallellt med detta tydliggör ansvarsfördelning mellan nämnder, hur arbetet ska organiseras och hur målen ska formuleras och följas upp (KFKS 2013/332-001 187). Detta i syfte att skapa en strategi för hur kommunens höga ambition på klimatområdet ska kunna förverkligas samt att ett klimatprogram med konkreta åtgärder ska kunna tas fram. Bedömning Ur ett kommunstyrelseperspektiv anser samordnings- och utvecklingsenheten att det utifrån ovanstående beskrivning har påbörjats arbeten och aktiviteter på olika håll inom så väl lokalförsörjningen, samhällsbyggandet och infrastruktur med mera som ett led i kommunens hållbarhets- och klimatarbete. Parallellt med att miljöenheten tar fram en analys av kommunens samlade klimatpåverkan sker också ett samordnat arbete för gemensam formulering av mål och uppföljning och hur arbetet med klimatarbetet bäst kan organiseras och ansvarsfördelas mellan nämnderna. Detta ger en bra grund för en strategi kring hur kommunen strukturerat kan arbeta med klimatfrågan. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin visar också på att vi har nått goda resultat. Även resvaneundersökningen styrker detta. Med anledning av det bör inte målet för de anställdas pendlingsresor revideras till 5 respektive 10 procent utan ligga kvar på befintliga värden på en energiminskning på 10 procent fram till 2014 och 20 procent fram till 2020. Däremot behövs säkert åtgärder genomföras för att nå dessa energiminskningar. När det gäller de interna transporterna bör resvaneundersöknings resultat analyseras vidare i syfte att eventuellt höja målsättningen. I förlängningen behöver också kommunens olika mål och sätt att följa upp dem förtydligas. I dagsläget är det dels bokslut och årsredovisningar men också olika program, planer med mera där olika mål ska följas upp. I den mån det är möjligt bör det samordnas bättre för att få en mer enhetlig bild. Kommunstyrelsens har bland annat fattat beslut om att ge samordnings- och utvecklingsenheten i uppdrag att återkomma med förslag på hur hållbarhetsredovisningen kan utvecklas i årsredovisningen, genom att exempelvis ta fram kommunövergripande indikatorer (KFKS 2013/332-001 187). Detta ställer också krav på att än tydligare samordnat se till kommunens måluppfyllelse inom en rad olika områden. Ett steg i den riktningen är att se till hur målen om de anställdas pendlingsresor och interna transporter eventuellt skulle kunna integreras under kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal.
6 (7) Viktigt i det fortsatta arbetet är också att ta fram än tydligare konsekvensbeskrivningar. Vissa miljösatsningar kan också vara förenliga med stora kostnader och hållbarheten i den aspekten måste också tas med i beräkningen om vi ska se till en långsiktigt hållbar lösning. Ekonomiska konsekvenser Alla åtgärder i strategin innebär en kostnad för kommunen i någon form, allt från mindre kostnader för att ta fram utredningar till stora investeringar för att effektivisera våra fastigheter. Ett bra exempel på en utredning som tydliggjort behovet av framtida investeringar är utvärderingen av kommunens VA-pumpar. I utredningen betygssätts alla pumpstationer utifrån underhållsbehov, energianvändning, driftskostnader med mera. Utredningen kommer sannolikt att peka på stora behov men ger samtidigt möjlighet för ansvarig nämnd att prioritera och fördela kostnader mellan år. Återbetalningstiden för fastigheter varierar beroende på hur omfattande en åtgärd är och hur stora kostnadsbesparingar i driften som kan åstadkommas. Inställningar av temperatur och ventilation tillexempel i ishallar återbetalar sig inom ett år i form av minskade energikostnader. Mer omfattande åtgärder som byte av ventilationssystem och förbättrad isolering är oftast återbetalade inom fem till tio år. För att minska återbetalningstiden genomförs effektiviseringar i samband med andra typer av renoveringar/underhåll av fastigheter. Återbetalningstiden är en viktig parameter i valet mellan olika effektiviseringar i fastighetsbeståndet och beräknas utifrån varje aktuellt projekt. Under 2012 påbörjades inga nya energieffektiviseringsåtgärder i kommunens fastigheter. Det är viktigt med en översyn av vilka energieffektiviseringar som kan göras samt hur de kan finansieras för att det ska kunna vara långsiktigt hållbart. Detta kommer till stor del att kunna hanteras i de ansvariga enheternas arbete med att ta fram tydligare underlag för prioriteringar (KFKS 2013/228-280) för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning. Vad gäller kommunens egna resande är det främst målet för kommunens pendlingsresor där insatser krävs. Resultaten av resvaneundersökningen behöver närmare granskas för att veta vilka åtgärder/insatser som kommer att krävas. Troligtvis behövs olika stimulansåtgärder för att öka kollektivresandet samt gång- och cykelanvändandet. Ansvaret för målet kring det interna resandet (anställdas resande i tjänst och arbetspendlingsresor) samt aktiviteter och kostnader ligger under kommunstyrelsen arbetsgivaransvar och hanteras därmed av personaldirektören. Kostnader för att nå de uppsatta målen för kommunens interna resande ryms inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. Vad gäller de samordnade transporterna rör det intendenturen och inköp varför det också ligger under kommunstyrelsen hos den administrativa direktören. Den externa påverkan på det allmänna resandet i arbete till och från arbetet och på fritiden ligger inom ramen för den tekniska direktörens process.
7 (7) Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret A-C Rudström Samordnings- och utvecklingsenheten Bilagor 1. Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamheter 2012. 2. Förslag på reviderade mål för energianvändningen. 3. Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamheter. 4. Tjänsteskrivelse till MSN; Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2012 samt förslag till reviderade mål i strategin. 5. Protokoll MSN 2013-02-13 49. 6. Protokoll Tekniska nämnden 2013-02-19 21. 7. Protokoll Fritidsnämnden 2013-12-06 3. 8. Protokoll KS 2013-05-13 132, Skapa incitament för energihushållning i verksamheterna. 9. Protokoll KS 2013-09-02 187.