Investeringar 2014-2017

Investeringar 2014-2017 2013-04-23

Jobb och Framtidstro Politiska utgångspunkter Kungälv har alla möjligheter, de bästa av förutsättningar. Socialdemokraterna i Kungälv står för handlingskraft, framtidstro och ansvar. Genom samarbete når vi framgång. Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Kungälv behöver fler jobb, nya jobb och gröna jobb. Alla behövs, alla gör skillnad och varje människa har rätt att nå sin fulla potential. Rätten till arbete är rätten till frihet. Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Våra beslut skall leda till ökad ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska politiken skall bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Barnkonventionen skall genomsyra allt kommunalt arbete och i Kungälv accepteras ingen barnfattigdom. En välskött ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. De finansiella målen ligger fast, för ytterst handlar det om god hushållning, solidaritet och rättvisa mot kommande generationer. God ekonomisk hushållning råder när det finns god balans mellan ekonomi och verksamhet, ekonomin är redskapet, inte målet, för att uppnå politiska framtidsmål. Ekonomin måste utvecklas så vi lever på avkastningen av naturresurserna utan att förbruka dem. Det land, den region, den kommun som förmår ställa om samhället först kommer ha störst möjligheter till nya jobb och ökad välfärd i framtiden. Tänk nytt, tänk annorlunda, tänk framåt Socialdemokraterna är ett framtidsparti. Vi menar att Kungälv måste tänka nytt för att skapa fler jobb, därför måste kommunens förhållningsätt och synsätt förändras, till synen på investeringar måste läggas en tydlig dimension som fokuserar på jobben. Investeringar skall styra mot fler jobb. Socialdemokraterna menar att investeringar i bra barnomsorg innebär att föräldrar kan koncentrera sig på jobbet. Det driver upp arbetsutbudet. Investeringar i minskade barngrupper förstärker kommunens varumärke och blir en framgångsfaktor när barnfamiljer väljer att bosätta sig, det stödjer tillväxten och de bostadspolitiska målen. Investeringar i äldreomsorg gör att man inte tvingas gå ned i tid för att ta hand om sina gamla. Investeringar i hälsa gör att man kan fortsätta att bidra i arbetslivet. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna. Investeringar i föreningslivet skapar möjligheter för nya jobb. Socialdemokraterna menar att investeringar i utbildning bidrar till att våra företagare kan hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag och att fler kan ta steget att starta egna företag. Investeringar i vår besöksindustri skapar direkta jobb. Investeringar i vår infrastruktur underlättar expansionen i arbetsmarknadsregionen, det stärker våra företag, vår exportindustri och bidrar till högre effektivitet i ekonomin. Slutligen, investeringar i skolan med mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten. Kungälv och Sverige ska samfällt konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner och osäkra arbetsvillkor. 1

Bakgrund, finansiering och process Socialdemokraternas investeringsförslag är fullt ut finansierade och avstämda med förvaltningsledningen. Socialdemokraterna står bakom förvaltningens förslag till Investeringsplan 2014-2016, med utblick mot 2017 (Dnr KS2013/507), daterad 2013-04-22. Våra förslag till ändrade investeringsprioriteringar är sammankopplade med våra politiska inriktningsdirektiv med resultatmål 2014. De båda dokumenten utgör en samlad inställning. En viktig princip för våra förslag utgår från att jobben och kärnverksamheter som skola och äldreomsorgen är viktigare än exempelvis infrastruktur, undantaget kollektivtrafik. Genom aktivt politiskt samarbete har vi nu fått till en budgetprocess 2014-2017 som bygger på ökad dialog och detaljplanering, i detta måste finnas ett ständigt lärande. Majoriteten har ansvaret för att följa tidsplan och samtidigt klara dialogen, för båda har ett värde i sig. Politisk dialog ökar styrningen och att chefer får sina budget i tid. Att få konsensus i allt utifrån olika politiska övertygelser är kanske i retorikens värd är lovvärt men kommer i en reell demokrati aldrig vara ett accepterat tillstånd. Tyvärr havererade den politiska dialogen under processen med investeringar. Slutsatsen är att kommande budgetprocesser och arbetsformer skall i detalj än mer beslutas demokratiskt. Tidpunkter måste sättas, inte bara för hur, utan när förvaltningen skall leverera ett slutligt underlag för politiska beslut. Att ha flytande gränser för tid och innehåll gynnar inte den demokratiska processen. Strategiska politiska ma l Jobb och personal Fler jobb inte minst för unga Fler och växande företag med ökad handel och besöksnäring Personalpolitisk verksamhet i framkant med heltid som en rättighet Kommunen skall sträva efter jämställdhet i all sin verksamhet Utveckla hållbarhetsarbetet/underteckna deklarationen Ålborg +10 God livsmiljö Inför socioekonomiskt bokslut och fond Utveckla Kungälvs fritid, idrott och kultur Bra mat och matmiljö för unga som gamla Hållbar ekologisk utveckling Ökad planberedskap för klimatsmart bostadsbyggande Ökad kollektivtrafik, lägre taxa Utbyggd förnyelsebar energi och ökade klimatinvesteringar Blandad och balanserad bebyggelse med en större andel hyresrätter till rimlig hyra för alla Nybyggnation bör i första hand ske i central/serviceort och längs kollektivtrafikstråken Trygghet Mindre grupper i förskolan Högre kvalité inom vård, äldreomsorg och skola Ökad trygghet i vardagen Ökad Frihet Minskad barnfattigdom Ökad ekonomisk och social jämlikhet i väldfärdsbokslut 2

Fler jobb, fler fo retag och framtidstro Vårt viktigaste uppdrag för Sverige, Göteborg och Kungälv är arbete och tillväxt. Kungälvs företag agerar i en alltmer globaliserad värld. För oss är det viktigt att höja vår kompetens till en världsledande nivå. Vårt mål är att ha den lägsta arbetslösheten och högsta nyföretagandet i Västra Götaland. Vi prioriterar att skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag, vi sätter innovation i centrum och vårt viktigaste arbetsmarknadspolitiska uppdrag är att stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden, nationellt, regionalt och lokalt. Vi drivs av övertygelsen och insikten att allas framgång är Sveriges framgång. Idag ligger Kungälv på en oerhört låg och sjunkande placering när företagare får frågan; Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen? Detta är helt oacceptabelt. Vi tror ett viktigt svar sitter i det politiska ledarskapet, förmågan att se lösningar, att samlas för tillväxt, varumärke, framtidstro, nytänkande, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar miljö, människa och framtid. Fler måste nås av insikten att klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi välfärden. Klarar vi ledarskapet, berättelsen om framtiden, då klarar vi allt. Det behövs en bred arena, en politiskt ledd arena, en samlande mötesplats. Sverige har idag en högre arbetslöshet än flertalet jämförbara andra europeiska länder. Även i Kungälv biter sig långtidsarbetslösheten fast, arbetslösheten stiger, varsel ökar och andelen sysselsatta minskar. Kungälv har generellt en låg arbetslöshet, men är inget undantag, därför krävs en lokal politik för fler jobb och ökad tillväxt. Låt miljoninvesteringarna arbeta för fler jobb Samtliga investeringar skall vid planering, upphandling, genomförande samt fortsatt underhåll och skötsel kunna kopplas till medborgarnas behov av jobb, praktik och utbildning. Det finns ett stort behov av arbetsinsatser i kommunen som underhåll, uppsnyggning och tillgängliggörande av kommunens fastigheter, anläggningar, parker, bad- och besöksplatser. Även investeringar i turism, besöksnäringen, närströvområden, natur och kulturvård är områden som kan lämpa sig för att fler skall komma i arbete. Förvaltningen ges i uppdrag att i investeringsbudget särskilt markera områden som skall skapa fler jobb genom ett nytt arbetsätt och nya kravställningar vid upphandling. Investera i barn och unga Kommunfullmäktige prioriterar socioekonomi och sociala investeringar. Detta tycker vi är bra. Införandet av en socioekonomisk fond är ett socialdemokratiskt krav som nu genomförs. Vi vill gå ytterligare ett steg och införa ett socioekonomiskt bokslut. Att göra rätt från början, att investera tidigt i barn och unga, är klassisk socialdemokratisk politik som är bra för individen och för samhället. Att det även är bra för kommunkassan är ytterligare ett litet plus. Detta prioriterar vi gällande Socioekonomiska investeringar Mindre barngrupper Satsningar på grundskolan Bekämpning av barnfattigdom 3

Skolan Mindre grupper i förskolan Såväl internationella som svenska studier visar att grupp & klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat. Studierna visar att effekterna varierar beroende på elevernas ålder och bakgrund. Mindre klasser har störst effekt för de yngsta barnen och eleverna. Investeringar i minskade barngrupper förstärker också kommunens varumärke och blir en framgångsfaktor när barnfamiljer väljer att bosätta sig, det stödjer tillväxten och de bostadspolitiska målen. Vi skall ge de små barnen en bra start i livet. Vi skall ge dem de bästa av förutsättningar. Men en prioritering av förskolan får inte leda till att verksamheten i fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt förskoleklass därmed försämras. Det handlar ju om samma barn. Vi vill bygga fler men mindre avdelningar och flexibla hus när vi bygger nytt, dvs istället för 6 avdelningar bygger man 7 eller 8 mindre avdelningar/hemvister och vissa gemensamhetsfunktioner som pedagogiskt kök och matsalar. Bygg 6-8 avdelningar istället för 4 i Kode, Kärna, Ytterby, Diseröd och Tjuvkil. Beroende på befolkningsutvecklingen kan ett kompletterande arbetssätt vara att starta förskoleavdelningar i klassrum i skolor där det finns plats, planläget avgör också antalet enavdelningar i framtiden. Barngrupperna i förskolan ska minska med i snitt med 0,5 barn/år tills vi nått 15 barn/grupp, med bibehållen lärartäthet, start 2014. Grundskola För att varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan måste stora klasser på sikt bli mindre. Såväl internationella som svenska studier visar att grupp & klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat. Studierna visar att effekterna varierar beroende på elevernas ålder och bakgrund. Mindre klasser har störst effekt för de yngsta barnen och eleverna. Mindre klasser i skolan, för att ge lärarna mer tid med varje elev Buffémat är gott och hushållande Det är ekonomiskt motiverat, kvalitetshöjande och trevligt att införa buffé på förskolorna. Därför är det rimligt att sträva efter egna tillagningskök i förskolan då det byggs 6 avdelningar. Totalt servaras det ca 6500 portioner mat varje dag i våra skolor. På Marstrand kostar maten mer pga transporter, här kan övervägas ökad samverkan med lokala restauranger. Vid byggnation av 6-8 avdelningar skall lösning med eget tillagningskök eftersträvas. Moderna skolgårdar Många skolgårdar är väldigt slitna. För att modernisera, öka trivseln och fysisk aktivitet för att främja hälsa och minska risken för mobbning skall skolgårdarna moderniseras och tillgängliggöras, barn skall ha inflytande över utformningsprocessen. Plan för att modernisera skolgårdarna 4

Ä ldreomsorg, bygg bort ko erna Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen. Kungälv växer och folk lever längre, de allra flesta vill bo kvar hemma hela livet. Men en del vill flytta till ett mer anpassat boende, andra behöver vård och omsorg. Då skall de få det. Kungälv ligger på 144 plats av cirka 200 kommuner när det gäller om våra brukare är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst, detta måste förändras (KKIK år 2012). Idag är många brukare mindre nöjda med att de får hem olika personer i hemtjänsten för att få hjälp. Under 30 % instämmer helt i påståendet att de träffar hemtjänstpersonal de känner. Under en månad kan en äldre med hemtjänst få träffa 40 olika personer, det är helt oacceptabelt. Målet måste vara en personlig och professionell kommunal service. Kungälv har köer till vård- och äldreomsorgen och mycket stora överkostnader för vård i hemmet. Genom att erbjuda fler en mer kvalificerad vård och omsorgsplats förbättras ekonomin. Eventuella tomma platser kan hyras ut eller få annat användningsområde. Behovet är störst för äldre med demens. Totalt behövs ett tillskott utöver Kärna 2014 på minst 80 platser de kommande fyra åren. Utöver detta krävs en plan på ytterligare 100 platser. Att förlita sig på externa/privata investeringar i vård- och äldreplatser är osäkert och ett avsteg från fastighetsstrategin, vilket alltid är dyrare, inte minst på lång sikt. 12 nya platser i Solhaga, bygglov krävs år 2014 16 nya platser i Ytterby, detaljplan klar, år 2014-2015, samt ev ytterligare 10 plaster 2016-2017 52 nya platser på Kongahälla, 2015-2017 Förvaltningen skall utreda och ta fram förslag på plats och plan för ytterligare 100 kvalificerade vård och omsorgsplatser, exempelvis Kareby. Bygg fler bostäder anpassade för äldre och sjuka, Strategi enligt Luleå skall beslutas. 5

Fritid och idrott Investera i barnens delaktighet, lek och vårt kulturarv Föreningslivet är viktigt för ett rikt kulturliv, folkhälsa, livskvalité, trygghet, kommunens attraktionskraft och varumärke. Alla investeringsinsatser från kommunen skall alltid bedömas ur ett genus, ekonomisk och socialt jämlikhetsperspektiv. Investeringsinsatserna skall ha ett särskilt fokus på barn och unga där deltagandet redan är lågt idag. Investeringar i föreningslivet skall tydligare bidra till att stärka kommunens varumärke. Barn och unga skall delta i genomförande av nya spontan/näridrottsplatser Skapa mötesplatser i staden som alla kan vara med på, där barn, lek och kulturarv står i centrum. Mer is under tak. Starta en process med målet mer is under tak. Beslut om en framtida plats för mer is under tak skall tas fram 2014 Investeringsmedel skall avsättas 2017 med motkrav på medfinansiering från marknad och föreningsliv Ny idrottshall 2017 Multifunktionshall i centrala Kungälv för såväl bredd som elitidrott, handikappidrott, förenings och näringsliv skall inbjudas från början i processen för att i samverkan minimera investerings och driftsram. Investeringsmedel skall avsättas 2017 med motkrav på medfinansiering från marknad och föreningsliv Föreningsutveckling ger nya jobb En ny investeringspott 2014-2017 om 4 mkr införs för föreningar som vill investera i sin verksamhet. Här finns motkrav på handledning, sommarjobb, praktik och jobb för arbetssökande. 6

Sammanfattning jmf fo rvaltningens fo rslag: Politiska prioriterade investeringar 2014-2017 Ökning 239 mkr, drift 42,2 mkr Jobbpott 2014-2017, ingen investeringspåverkan, möjlig driftstartskostnad Föreningsutveckling ger nya jobb 2014-2017 Mindre barngrupper 2014-17 (2018-2021 38 mkr, drift 19 mkr) Mindre klasser i skolan för att ge lärarna mer tid med varje elev Skolgårdssatsning 2014-2017 Tillagningskök 5 stycken i Kareby, Kode, Kärna, Diseröd, Tjuvkil Äldreomsorg 40 platser 2014-2017 Mer is under tak, ta fram en plats Multisporthall centrala Kungälv Politiskt om/nedprioriterade investeringar 2014-2017 Minskning 239 mkr, drift 12 Gro Karebymotet, exploateringsfinansiering över tid, balans likviditet Exploateringsfinansiering Ridskola Rollsbomotet skjuts fram till 2018, alternativ finansiering utreds Cirkulationsplats bantas Kongahällagatan / Utmarksvägen (minskning från 8-2 mkr) Komarkslänken skjuts framåt i planeringen, alternativ finansierings utreds Trafikplats Kungälv, västra inklusive ramp skjuts framåt i planeringen Järnvägspassagen Kode flyttas fram 1 år till 2018 Stadshuset exploateringsfinansiering över tid, 21 mkr skattefinansieras Differens drift: 30,2 mkr 2014-2017 Ca 9 mkr per år jämfört med förvaltningens förslag Skillnaden finansieras genom + 4 mkr i lägre drift/kapitalkostnad vid egenbyggnation av 40 äldreomsorgsplatser2014-2017 + 18 mkr lägre kostnad hemtjänst då fler får ett bra erbjudande om plats (300 000 x 60 personer exkl nattinsatser) + 4 mkr, upphandlingsåterhållsamhet, avtal, omförhandling + 4 mkr, jobbförslag som innebär lägre försörjningsstöd och högre skatteintäkter 7

Exploateringsfinansierade investeringar De exploateringsfinansierade investeringarnas omfattning är bland annat beroende av den juridiska processen kring Kongahälla. Även marknadens möjlighet att ta emot och genomföra nya detaljplaner generellt avgör om exploateringsbudgeten kan upparbetas eller inte. Målsättningen är att exploateringarna ska finansiera så mycket som möjligt inom exploateringsytorna. Förvaltningen föreslår ytterligare intäkter om ca 200 mkr mer under perioden. Vårt förslag ökar den summan. Nytt exploateringsmål Kommunchefen ges i uppdrag att skriva fram om ändrat förhållningssätt. Målet skall vara att exploateringsbudget skall ses över hela perioden, skall gå ihop totalt, men varje enskilt projekt måste inte leverera överskott. Fasta årliga mål med krav på överskott skall övervägas för den samlade verksamheten. Beslut om exploateringsfinansiering av Ridskola Kommunchefen ges i uppdrag att finansiera Ridskolan genom exploateringsintäkter om 39 miljoner kronor. Intäkterna skall varje år minska lånebehoven och den finansiella redovisningen skall vara transperant över tid. Ridskolan betalas genom balansering mot egen likviditet och finansieras genom löpande inkommande exploateringsintäkter. Den totala finansieringen över Ridskolan ekonomiska livlängd är det centrala. Exploateringsintäkterna skall knytas till planerade försäljning av byggrätter, i Ytterby enligt förvaltningsskisser om 800 bostäder i Ytterby med omnejd. Uppdraget skall i all väsentlighet undanta flerbostadshus. Beslut om delfinansiering av Stadshus Kommunens skattefinansierade investeringar i kärnverksamhet som skola och äldreomsorg räcker inte fullt ut. För att frigöra något mer investeringsmedel till kärnverksamheternas behov för barn och äldre skall fastighetsägare som förväntas ekonomisk nytta av den stora investeringen i Stadshuset, där ett av syftena är att lyfta stadskärnan och bidra till stadsutvecklingen vara med och bidra i rimlig omfattning. Kommunchefen ges i uppdrag att delfinansiera Stadshuset genom exploateringsintäkter om 79 miljoner kronor. Intäkterna skall varje år minska lånebehoven och den finansiella redovisningen skall vara transperant över tid. Stadshuset betalas genom balansering mot egen likviditet och finansieras genom löpande inkommande exploateringsintäkter. Den totala finansieringen över Stadshusets ekonomiska livlängd är det centrala. Exploateringsintäkterna skall knytas till planerade försäljning av byggrätter i centrala i Kungälv med omnejd om mellan 800-1000 bostäder varav merparten utgörs av centrala bostadsrätter, villatomter med god placering samt 7000 kvm handel. Uppdraget skall i all väsentlighet undanta flerbostadshus. Områden där vi äger mark som kan vara lämplig i fortsatt utredning är bl.a. (Parkering Syd, Busstorget, Nytorget, Kvarteret Rhodin, Krukmakargränd, Thorildskolan (Tennishallen äger kommunen och föreningen tillsammans), Fontinberget (mot Ale och älv), Åseberget, Komarken har mkt impedimentmark, Område kring iskällan, Randbebyggelse Trankärr och ev något vid Ullstorp.) I samband uppdraget om exploateringsfinansiering av Ridskolan och Stadshuset ges kommunchefen i uppdrag att skriva fram ett inriktningsbeslut med förslag till process för en förtätning av Ytterby och Kungälvs stad till kommunstyrelsen. Syftet är att öka byggandet, uppnå kommunfullmäktiges mål och samtidigt frigöra en mindre pott medel för ökade investeringar i kärnverksamhet för barn och äldre. 8

Tydligare politisk prioritering kring VÄ taxor Socialdemokraterna är i grunden mycket positiva till Vatten & Avlopp i kustzon, av miljöskäl och att alla skall kunna bo, bygga till och om även vid havet. Men kommunstyrelsen har inte klarat ledarskapet. Fonderna på 10 miljoner är tömda och nu skall taxor höjas och allt göras på en gång. Va-verksamheten och parkeringskollektivet står inför stora utmaningar. Styrningen av frågan kring Va i kustzon är prioriterad. Kommunfullmäktige har beslutat inrättat en politiskt styrgrupp för VA. Just nu pågår tre processer, ett nytt Vattenverk, ett regionalt bolag och VA i Kustzon. Det är inte acceptabelt efter år av slarv och förseningar pga bristande resurser och personal försöka öka hastigheten till orimlighetens gränser inom VA-utbyggnaden. Hushållen i Kungälv kommer inte acceptera höjningar mellan 8-20 % årligen fram till 2016. Politiken måste prioritera och förvaltningen måste redovisa olika alternativ. Principer om samarbete med andra kommuner och vem som skall betala vad inom kommunen måste diskuteras och beslutas. Förvaltningsförslaget innebär att de planerade investeringarna för 2015 och 2016 ligger över ramarna för avgiftsfinansierade investeringar, totalt handlar det om 85 miljoner utanför ram under perioden. Några förslag kan var att se över vår relation med Ale kommun, senarelägg områden tills bostadsplaner är klara, ev. köpa vatten av Göteborg och eller pausa utredning kring ett regionalt VA bolag. Kommunchefen ges i uppdrag att lämna förslag på en tydlig prioriteringsplan för att klara ramarna. Ramarna håller inte och förvaltningen måste omgående föreslå att ta pausa någon förändringsprocess och ta fram en prioriteringsplan för att ramarna skall klaras. Socialdemokraterna Kungälv 2013-04-23 9