Verksamhetsplan 2018 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:464-0061, 2017-09-14
Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Majoritetsförklaring... 5 3 Nämndens ansvarsområde och organisation... 8 4 Omvärlds- och nulägesanalys... 11 4.1 Omvärld... 11 4.2 Nuläge... 14 4.2.1 Resultat... 15 4.2.2 Analys... 18 5 och indikatorer... 19 5.1 Samhälle... 20 5.1.1 Nämndens mål... 20 5.2 Utbildning... 22 5.2.1 Nämndens mål... 22 5.3 Vård och omsorg... 23 5.3.1 Nämndens mål... 23 5.4 Medarbetare... 24 5.4.1 Nämndens mål... 24 5.4.2 Sjukfrånvaro... 26 5.4.3 Kostnader för sjukfrånvaro... 26 5.4.4 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron... 27 5.5 Ekonomi... 27 5.5.1 Nämndens mål... 28 6 Uppföljning... 30 7 Budget 2018-2020... 32 7.1 Driftbudget 2018-2020... 32 7.2 Investeringsbudget 2018-2020... 33 7.3 Exploatering (kommunstyrelsen)... 33 7.4 Ramprotokoll... 35 8 Nyckeltalsbilaga... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2
1 Förord Helhet med ambition om att ta långsiktigt ansvar! Strängnäs kommun växer! Intresset för att bygga i vår kommun är stort och vi konstaterar att det är många projekt som står i startgroparna, många som pågår men även några som nu är färdiga ex. Resecentrum. Vi har fortsatt att hålla i ekonomin under 2017 och det är oerhört viktigt att kommunstyrelsen under 2018 fortsätter att ta ett långsiktigt ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Under 2017 har vi tagit fram flera utredningar kopplat till vårt arbete med den långsiktiga ekonomiska planen. Att kommunstyrelsen tar ytterligare grepp om hela kommunkoncernens möjligheter och förmåga att bidra till att nå kommunfullmäktiges övergripande mål är ett prioriterat område för 2018. Vi har under 2017 sett positiva effekter av vårt hanterande av våra gästhamnar, vi har investerat i hamnområdena och lagt ut verksamheten till positiva lokala aktörer som gjort ett bra arbete med att utveckla vårt erbjudande till kommunens båtgäster. För 2018 gäller det att tillsammans med företagarna formera vårt näringslivsarbete. Vi ska stärka vårt företagsklimat genom att tydliggöra de åtgärder vi nu genomför med kontaktcenter, ökad takt i fiberutbyggnaden samt färdigställandet av dubbelspåret, Resecentrum och den nya Movingotaxan. Under 2018 ska vi fokusera särskilt på följande områden: digitalisering, vårt arbetsgivarvarumärke, tidiga insatser och verksamhetslokaler. Vi ska tillsammans göra verklighet av vår digitala strategi. Vi ska tänka digitalt först i allt vi gör för att stärka kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet. 2018 är det "just do it" som gäller! Sjuktalen är för höga i Strängnäs kommun. Vi ska metodiskt verka för en ökad frisknärvaro i hela organisationen, bland annat genom att arbeta brett med förebyggande åtgärder och aktivt lyfta fram goda exempel och därmed gemensamt stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Detta är fortsatt en av våra viktigaste uppgifter under 2018. Vi har ett ungdomsråd som vi ska vara stolta över och vi ska ta hjälp av våra unga i arbetet med tidiga insatser. Vi ska ta till vara på de ungas idéer och synpunkter i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. Kommunkoncernen har stora lokalfrågor framför sig och vi ser lokaloptimering och lokalfinansiering som ett särskilt viktigt område starkt kopplat till kommunens framtida finansiella situation och möjlighet att fokusera våra resurser på medarbetare istället för på lokaler. 3
Vi ser många utmaningar men ser fram emot att tillsammans i kommunstyrelsen arbeta med att möta utmaningarna och gemensamt förvalta möjligheterna! Strängnäs kommun växer, företag vill investera här och vi ska med en ambition om att ta ett långsiktigt ansvar för hela kommunkoncernen fortsätta arbeta med alla aktörer som vill bidra till en positiv utveckling! Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande Monica Lindell Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 4
2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. 5
Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. 6
Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan 2014. Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i 7
kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde och organisation Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kommunen är medlemmar i. 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 8
Kommunstyrelsen ansvarar för: inflytandefrågor för barn och ungdomar personalpolitiken arbetet med att effektivisera den kommunala verksamheten den översiktliga fysiska planeringen av användningen av mark och vatten förvaltningen och exploatering av kommunägda fastigheter kommunens mark- och bostadspolitik kommunens säkerhetsarbete kollektivtrafikfrågor utom de uppgifter som fullgörs av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommunövergripande kommunikationsstrategi kommungemensamma informations- och kommunikationssystem digital strategi, till exempel vision för kommunens digitala utveckling arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet övergripande lokalplanering trafikpolitik medborgarkontoren (drift av kommunens medborgarkontor ansvarar TSN respektive KFN för) kommungemensamma upphandlingar kommunstyrelsen är markägare och har ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna utveckling av brukarinflytandet medborgardialog jämställdhetsstrategiskt arbete kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor 9
Strängnäs kommuns organisation Verksamheterna som arbetar direkt på uppdrag från kommunstyrelsen: Ekonomiavdelningens uppdrag är att vara stöd och servicefunktion till kommunens verksamhet och politiken inom områdena ekonomi och inköp. Ekonomiavdelningen har även en styrande och kvalitetssäkrande roll baserat på lagar, policys och riktlinjer. Kommunikationsavdelningen hjälper hela Strängnäs kommuns organisation att bli bättre på att kommunicera utifrån vår värdegrund och vårt varumärke. Avdelningen driver strategisk och operativ verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter (inom ramen för det digitala programmet). IT-enheten är en del av kommunikationsavdelningen. HR-avdelningen driver och samordnar kommunens arbetsgivarpolitiska frågor på kommunstyrelsens uppdrag. HR-avdelningen arbetar med service, löner, stöd och styrning, samt för långsiktiga, strategiska vägval och kvalitetssäkring utifrån sin expertis. Stabsavdelningen driver ärenden och processer samt ger service till förtroendevalda, medarbetare och medborgare med fokus på att utveckling, kvalitet och rättssäkerhet ska genomsyra verksamheten. Strängnäs Business Park har som syfte med verksamheten att utveckla och stärka entreprenörskap och företagande i Strängnäs kommun och Mälardalen för att därigenom öka tillväxten i näringslivet. 10
4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld 4M-samarbete 4M arbetar med flera områden för samarbete och samverkan. Samordningsgruppen kommer att fortsätta diskussionen för fördjupat samarbete inom utbildning och skola samt HR och kompetensförsörjning. Kulturgruppen håller på och sammanställer en genomförd workshop från gemensamt KS för att på sikt ringa in mål och ambition samt inom vilka områden man ser störst vinst med att samarbeta. En ny kollektivtrafikgrupp ska se över nuläget kring synkning av kollektivtrafiken och förslag på hur vi kan nå 2020-målet. Allmänna dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 träder den allmänna dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen gäller direkt som lag och ersätter personuppgiftslagen. Varje personuppgiftsansvarig, det vill säga kommunstyrelsen och respektive nämnd, ansvarar själva för att förordningens regler följs. Digitalisering Digitaliseringen är en förutsättning för den samhällsutveckling vi står inför och Strängnäs kommun behöver rusta sig för att rätt utveckla och nyttja digitaliseringens möjligheter. Rätt använd möjliggör digitaliseringen effektivitet, kvalitet och hållbarhet samt ett digitalt tjänsteutbud till nytta för både invånare, företagare och medarbetare. Fokuseringen på digitalisering gör att systemfloran kommer att öka och komplexiteten och beroendena mellan systemen tillta. Kommunen är inte väl rustade avseende exempelvis kravställan kring IT-säkerhet eller förvaltnings- och licenshanteringsmodeller. Detta innebär att upphandling inom digitaliseringsområdet är svårt och kräver mycket av upphandlarna. Samarbete med andra kommuner kommer att sökas, men det är också svårt att få till gemensam kravställning. E-arkiv För att kunna erbjuda effektiva digitala tjänster till invånarna och effektivt ITstöd i verksamheten behöver kommunstyrelsen införskaffa ett e-arkiv. Kommunstyrelsen behöver se över vilken lösning som är bäst lämpad för kommunen, till exempel om e-arkivet ska införskaffas som tjänst eller produkt. När lösningen väl är på plats påbörjas arbetet med att leverera information till e-arkivet, ett arbete som är mycket omfattande. E-handelsstandard I framtiden kommer vi behöva byta e-handelsstandard. Det kommer i förlängningen bli enklare att skicka och ta emot elektroniska dokument (fakturor osv), men i övergången kan det komma att kräva mer e-handelsresurser från oss. När detta jobb kommer att behöva göras är oklart just nu, men på nationell nivå har utbildningar redan börjat hållas. 11
HR-system Ett nytt systemstöd ska leda till effektivare administration för medarbetare, chefer, medarbetare på HR-avdelningen (både lönefunktion och HR-stöd samt systemförvaltare). Då systemet ska hålla över tid och kunna anpassas när verksamheterna utvecklas är det övergripande målet att erhålla en lösning som är skalbar, åtkomlig via webbgränssnitt och anpassningsbart utifrån verksamheternas behov. Systemet ska också upplevas användarvänligt och intuitivt för alla användare med självservicerutiner där den anställde själv via ett webbgränssnitt och/eller mobil lösning exempelvis kan rapportera avvikelser mot scheman, redovisa olika typer av utlägg och uppdatera personuppgifter ska möjliggöras i det upphandlade systemet. Systemet är tänkt att medföra förbättrade möjligheter att följa upp statistik, resultat och personalkostnader. Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken är viktig ur många aspekter och när Strängnäs har vuxit har inte alltid kollektivtrafiken utvecklas i samma takt. Området längs Kilenrakan är ett av de ställen i Strängnäs stad som har växt snabbast på senare år med både bostäder och en ny idrottsanläggning vid Larslunda. Detta har resulterat i att infrastrukturen inte har hunnit utvecklas i samma takt, det finns i dagsläget varken förbereda busshållplatslägen eller investerat i kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är även ett av de områden som kommer påverkas av dne kommande regionbildningen i länet, genom att kollektivtrafikmyndigheten kommer ingå i regionen. Ny förvaltningslag Den 1 juli 2018 kommer en ny förvaltningslag träda i kraft. Lagen innehåller till exempel ett nytt rättsmedel mot långsamt handläggning. Kommunen behöver se över sina processer med anledning av den nya förvaltningslagen. Ny kommunallag Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen ställer bland annat krav på en webbaserad anslagstavla och en instruktion till kommundirektören. Med anledning av den nya kommunallagen behöver en del av kommunens styrdokument ses över, som till exempel nämndernas reglementen och delegationsordningar. Program för uppföljning Kommunfullmäktige ska, enligt 3 kap 19 b kommunallagen (denna uppdatering skedde 2014), för varje mandatperiod anta ett program med mål, riktlinjer, uppföljning och insyn för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 12
utförare. Varje nämnd ska sedan rapportera till KF. Ett sådant program och uppföljningsstruktur behöver tas fram för Strängnäs kommun senast under 2018. Arbetet drivs av staben och inköpsenheten tillsammans. Regionbildning Landstinget Sörmland har den 26 september 2017, beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Det innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2019 samlas i en enda organisation. Region Sörmland är dock ett arbetsnamn. Säkerhetsläget Det säkerhetspolitiska läget har ändrats för Sverige. På kommunal nivå kan det komma att röra sig om exempelvis hackerattacker eller hot om dessa, social oro riktad mot blåljusorganisationer, sabotage och skadegörelse och desinformation med syfte att underminera kommunens verksamheter och demokratin. Det senaste är särskilt aktuellt under valåret. Det kan innebära att resurser måste prioriteras om för att kunna hantera detta. För att klara detta kommer det att bli viktigt att ha en ökad utbildnings- och övningsverksamhet och framförallt samverka med andra aktörer i länet, men även att våga lyfta blicken och samverka med kommuner på andra sidan Mälaren och mot Södertälje och Stockholm samt arbeta med kommunens säkerhetsskydd och civilt försvar. Tillitsdelegationen Kostnadsutvecklingen för offentlig sektor stiger. Det ställer stora krav på kommunen att arbeta effektivt med befintliga resurser. Strängnäs kommun strävar mot ständig utveckling. Det möjliggörs bland annat genom en kommungemensam verksamhetsstrategi, Brobygget, där tyngdpunkten är allas ansvar och delaktighet i verksamhetsutvecklingen med fokus på att skapa värde för de som man är till för. Detta kräver även en tydlig och effektiv styrkedja som minskar detaljstyrningen och administrationen vilket även lyfts fram i direktivet till Tillitsdelegationen som regeringen tillsatt. Uppdateringar i LOU/LUK Nya LOU togs i bruk 2017-01-01 och implementering av nya moment i lagen pågår fortfarande inom kommunen samtidigt som nya rättsfall som sätter praxis måste bevakas kontinuerligt. Flera utredningar är dessutom på gång nationellt med syfte att ta fram uppdaterat regelverk för t.ex. förenklade upphandlingar och överprövningar så fler förändringar är att vänta. Lagen om koncessioner (LUK) trädde i kraft samtidigt som nya LOU och den lagen ska implementeras av inköpsenheten under 2017-18. Utbildning och information till anställda och politiker avseende de båda nya lagarna krävs också. Val Den 9 september 2018 hålls de allmänna valen. Under maj eller juni 2019 hålls val till Europaparlamentet. Det är kommunen, genom valnämnden, som ansvarar 13
för genomförandet av de allmänna valen samt val till Europaparlamentet. För förvaltningen innebär det arbete före, under och efter valen. I samband med ny mandatperiod behöver arbete läggas ned för exempelvis utbildning av nya förtroendevalda. Det kan även innebära förändringar i kommunens organisation med arbete kring styrdokument och liknande. 4.2 Nuläge Kommunens stödfunktioner samlas idag under kommunstyrelsens avdelningar. Det ger en god möjlighet till samarbete mellan avdelningarna för att stötta övriga kontor och verksamheter i sitt arbete. VI-känslan inom kommunstyrelsens avdelningar har stärkt under 2017 bland annat genom att kommundirektören fungerar som kontorschef för KS-avdelningar och att gemensamma aktiviteter mellan avdelningar. Genom att bygga ihop VI-känslan stärker vi helheten gentemot medborgarna. En ny kommundirektör har tillträtt under hösten 2017. Det skapar förutsättningar till att tänka nytt. Processer kan bromsas för att ses över och förändras för att skapa bättre förutsättningar för fortsatt arbete inom kommunstyrelsens avdelningar. Stort fokus har lagts på det prioriterade området Attraktiv arbetsgivare. Flera större aktiviteter och förbättringsåtgärder har skapats. Exempel på detta är en förbättrad introduktion för nya chefer, ledarutbildningar till chefer, chefsportal och medarbetarportal. Utifrån medarbetarundersökningen har kommunen förbättrat uppfattningen kring ledarskap. Resultatet ligger dock under snittet för kommunerna i Sverige. Ledarskapet behöver stärkas och det ska hanteras genom ledarutvecklingsprogram. Ett annat fokusområde är digitaliseringsarbetet. Inför framtiden är digitaliseringen avgörande för att effektivisera den verksamhet som kommunen bedriver. En centraliserad IT-funktion har möjliggjort en kraftsamling kring digitaliseringen. Digitala utvecklingsarbeten håller på att byggas upp genom kartläggningar av verksamheternas behov av digitala verktyg och tjänster. Sjukfrånvaron är ett fortsatt stort problem och en utmaning för Strängnäs kommun som helhet. De stora kontoren, socialkontoret och utbildningskontoret, har fortfarande höga tal för sjukfrånvaron vilket påverkar den totala sjukfrånvaron negativt. Nya rutiner och riktlinjer kring sjukfrånvaro och rehabilitering startades under 2015. All sjukanmälan görs via Medhelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. Systemet innebär att cheferna får en sammanhållen dokumentation av samtliga rehabiliteringsärenden. Rutinen syftar även till att tydliggöra och förenkla chefens tidiga agerande i rehabiliteringsprocessen, så planeringen för återgång i arbete är aktiv. 14
4.2.1 Resultat Resultatet bygger på delår 2, 2017. Förtroendet bland invånarna ska öka. Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus. Varje invånare ska uppleva att de kan påverka och känner sig lyssnad på. Resultatet för helår 2017 är osäkert då resultatet redovisas under december 2017. Då mätningen bygger på SCBs medborgarundersökning som är en attitydundersökning är prognosen osäker. Trenden sedan 2012 är positiv med ett stadigt ökat förtroende för kommunen bland invånarna. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Tillgång till effektiva digitala tjänster och infrastruktur har snabbt utvecklats till en konkurrensfördel för attraktivitet och utveckling av regionen. Under 2016-2017 har kommunen investerat stora resurser på fiberutbyggnaden i kommunen. Kommunen har även fått statliga bidrag för utbyggnad av fiber på Selaön. Det aktiva arbetet bidrar till att prognosen är god till att nå målvärdet på 1500 nya fiberanslutningar under 2017. et bedöms bli uppfyllt. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. Bra tillgänglighet via telefon och e-post är avgörande för hur kommunen uppfattas. Uppbyggnaden av ett kontaktcenter ska förbättra tillgängligheten och kvalitén i kontakterna med invånarna. Resultatet kommer i samband med resultatet i kommunens kvalitet i korthet. et utvärderas utifrån mätningar om tillgänglighet avseende telefoni och e-post samt användning av e-tjänster. Resultat redovisas i samband med årsrappport för år 2017. Trenden har varit positiv med undantag för 2015. Strängnäs kommuns ligger något under kommunsnittet kring svar på e-post. När det gäller telefontillgänglighet är trenden positiv men under snittet för Sveriges kommuner. Kommunens nya kontaktcenter är under uppbyggnad och förväntas bidra positivt till resultatet kring mätningar av telefoni och e-post. et bedöms bli delvis uppfyllt. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Inköpsavdelningen arbetar med att få in miljökrav i så många upphandlingar som möjligt. et bedöms bli uppfyllt. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Goda möjligheter till kollektivt resande stärks genom inriktningen i kommunens fysiska planering. Då mätningen bygger på 15
SCBs medborgarundersökning som är en attitydundersökning är prognosen osäker. Resultatet från medborgarundersökningen väntas vintern 2017. Trenden är jämn sedan flera år och ligger i nivå med landets övriga kommuner. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv. Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten 2017. Resultat redovisas i samband med årsrapporteringen. Trenden sedan 2013 har varit sjunkande och invånarna upplever sig mer otrygga. Strängnäs kommun har följt samma nedåtgående trend. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Strängnäs Business Park är mötesplatsen för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten ökar medvetenheten om kommunen och det är attraktivt att etablera sin verksamhet här. et bedöms bli uppfyllt vid helåret. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. I dialog med ungdomsrådet ska ungdomars idéer och synpunkter tillvaratas i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. Ungdomsrådet träffas en gång per månad och ett flertal områden har diskuterats. Tjänstemän har deltagit vid mötena. Vid delår 2 har ingen nöjdhetsmätning genomfört och uppfyllnaden av målet är osäkert. Råden för senior- och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande inom sina verksamhetsområden. Företrädare för senior- och funktionshinderfrågor ska känna sig delaktiga och informerade om aktuella frågor i kommunen. et bedöms bli delvis uppfyllt. Ett flertal samråd och remisser har behandlats i råden. Deltagarna för rådet för funktionshinderfrågor uttrycker att bättre återkoppling från kommunstyrelsen och ger överlag lågt betyg (5 svarande). Endast en person har svarat på upplevelsen om inflytande för seniorrådet. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Vi tar lärdom av erfarenheter från medarbetare och chefer som avslutar sin anställning inom Strängnäs kommun. Medarbetarnas motivation mäts i medarbetarundersökningen liksom även ledarskapet. värdet för motivation nås medan målvärdet för ledarskapet hamnar något under målet. I förhållande till övriga kommunsverige ligger Strängnäs kommuns resultat i nivå med snittet för området motivation. Inom området ledarskap ligger resultatet för Strängnäs kommun något under övriga kommuner. et bedöms bli delvis uppfyllt. 16
Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas. Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas. Strängnäs kommun uppvisar en hög sjukfrånvaro där trenden har varit i stigande sedan flera år. Trenden bland Sveriges kommuner är negativ med allt högre sjukfrånvaro. 2011-2013 var sjukfrånvaron i Strängäs mer i nivå med övriga kommuner men sedan 2014 har sjukfrånvaron i Strängnäs ökat avsevärt mycket mer än snittet i Sverige. Resultatet för 2016 var 10,2 procent vilket är långt från det ställda målet om 6,5 procent. Snittet i landet var 6,9 procent. För 2017 ser sjukfrånvaron ut att bli fortsatt hög. Vid delår 2 är sjukskrivningen 9,9 procent för hela kommunen. Socialkontoret och utbildningskontoret har högst sjukskrivningstal vilket har hög påverkan på kommunens totalresultat. et bedöms inte bli uppfyllt. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. Strängnäs kommun arbetar för bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete, med invånarnyttan i fokus, sker genom dialog om mål och uppdrag. Goda exempel lyfts fram och delges varandra. Nyhetsbrev och målstyrningstavlor används för att delge varandra goda exempel i verksamheterna. et bedöms genom att följa indikatorn genomförda aktiviteter i KS-avdelningarnas arbetsplaner. et bedöms bli delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Resurser ska användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att handlingsberedskap ska finnas om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att uppnå en god ekonomisk hushållning med bra ekonomisk styrning och uppföljning. En långsiktig ekonomisk plan har tagits fram på uppdrag från kommunstyrelsen. Riktlinjer för ekonomisk hushållning är reviderade och tillämpade. et bedöms bli delvis uppfyllt. Effektiv och rationell förvaltning. I förvaltningen ska bästa arbetssätt tillvaratas och utvecklas, det skapar positiva effekter för alla involverade. Bra e-tjänster ger invånarna fler och bättre möjligheter till kontakter och dialog med kommunen. Med stöd av det digitala programmet pågår ett flertal digitaliseringsprojekt med syfte att ge en mer effektiv förvaltning. Ett arbete pågår att via SKL:s e- blomlåda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben. et bedöms bli uppfyllt. Det digitala programmet stöttar och samordnar digitaliseringen och IT-projekt i kommunen. Kontor och verksamheter har tagit fram pågående och planerade ITprojekt under de närmaste åren. Verksamhetsutveckling genom digitalisering är nödvändig för att klara av framtida utmaningar. 17
4.2.2 Analys Fram till och med augusti 2017 kan vi se framgångar men även det vi inte lyckats med. Kommunstyrelsen har dessutom ett flertal indikatorer som bygger på mätningar som inte genomfört eller presenterats ännu. Det medför svårigheter i prognostisering och eventuell omdirigering under löpande år. Kommunstyrelsen använder även i upplevelseundersöknignar och attitydundersökningar till grund för måluppfyllelse. Det gör att resultatet kan påverkas av sent inträffade händelser som kommunen inte har kontroll över. Inför kommande år behöver vi fokusera mer på resultatmätningar och mätningar som vi kan få till oss under det löpande året. Med perspektivet målresultat kan vi se flera framgångar och misslyckanden. När det gäller medarbetarperspektivet ser vi att resultatet från medarbetarundersökningen fortsätter att förbättras. Index för motivation och ledarskap fortsätter att öka inom hela kommunen. Insatser gentemot ledarskapet börjar ge positiva resultat även om snittet bland Sveriges kommuner är något högre. Strängnäs kommun fortsätter att engagera medarbetarna. Goda exempel från verksamheterna ger en stolthet som i sin tur medför att Strängnäs kommun ses som mer attraktiv arbetsgivare. En allt högre svarsfrekvens medför också ett säkrare och mer trovärdigt resultat. Fortsatt höga sjukskrivningstal påverkar kommunen mycket negativt. Vi kan idag inte heller se något trendbrott för hela kommunen. De stora kontoren socialkontoret och utbildningskontoret påverkar i hög grad det totala sjuktalet. Socialkontoret har dock något lägre sjuktal jämfört med samma period förra året medan utbildningskontoret har högre sjuktal. Höga sjuktal ger kommunen negativ publicitet och en lägre attraktionskraft som arbetsgivare. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar för att stärka VI-känslan genom gemensamma aktiviteter. Ett flertal medarbetare inom kommunstyrelsens avdelningar har deltagit vid satsning kring att förbättra projektkompetensen i kommunen, där över 50 medarbetare från hela kommunen deltagit. Även en satning på att utbilda och förbättra beställarkompetensen har genomförts inom ramen för attraktiv arbetsgivare. Medvetenheten om vikten av långsiktigt ekonomisk planering har förbättrats. Långsiktigheten är en viktig komponent att klara framtida ekonomiska utmaningar och minska det så kallade krokodilgapet där gapet mellan intäkter och utgifter blir allt större. Stora satsningar har gjort inom Strängnäs kommun för bredbandsutbyggnaden. Större kommunala investering samt statliga bidrag har möjliggjort en högre takt i utbyggnaden av fiber på Selaön. 18
Uppbyggnaden av ett nytt kontaktcenter borgar för förbättrade resultat kring e- post och telefoni. Grunderna har lagts för kontaktcentret och nu ska det etableras i kommunen. Det väntas ge positiva effekter för tillgängligheten till kommunen samt snabbare handläggning av enklare ärenden. På sikt väntas kontaktcentret ge kommunens invånare och företagare ett förbättrat förtroende för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens avdelningar genomför många aktiviteter för att förenkla och förbättra vardagen för medborgare, företagare och medarbetare. Insatserna till trots tar förändring tid. Det tar lång tid för kommunen att ställa om vilket medför att resultaten låter vänta på sig. Kommunen har en utmaning i att prioritera de viktigaste insatserna och låta andra vänta. Resurserna är begränsade och behöver läggas på rätt insatser. Insatserna behöver även ett tydligt ägarskap för att skapa trygghet i förändringar och förbättringar. 5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till fem områden: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma områden. 19
Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden ska formulera minst ett mål inom område samhälle, utbildning, vård och omsorg, medarbetare och ekonomi. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, miljö, arbetsmarknad och näringsliv skapar riktning och stöd i den utvecklingen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver fortsätta att utvecklas. Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. 5.1.1 Nämndens mål A.1 I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun gör varje år stora inköp av varor och tjänster. Oavsett vilken typ av vara eller tjänst det handlar om så finns en miljöpåverkan till exempel konsulter som kör bil, mattransporter, bilar i bilpoolen mm. Kommunens inköpsavdelning, som ansvarar för upphandlingar och inköp, har tagit fram miljökrav utöver basmiljökraven som tas i beaktande vid upphandling. Miljökrav i avtal mäter den andel (%) av Strängnäs kommuns egna upphandlade avtal där miljökrav ställts utöver de grundläggande kraven på att leverantören ska ha miljöpolicy, miljömål och kontaktperson i miljöfrågor. Dessa miljökrav kan gälla utsläpp, kemikalier osv. Jämförelser med andra saknas. Indikator A1 Indikator Intern kontroll Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin Andel annonserade 43% 46% 50% 55% 60% upphandlingar genomförda delår 2 av Sträng- 2017 näs kommun där avtal pågår och som har miljökrav förutom basmiljökraven Miljökraven uppfylls vid avtal med Strängnäs kommun. Låter vi avtal passera och tecknas utan lika skarpa miljökrav? 20
A.2 Kommunen är en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Den första indikatorn för målet är medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Trygghetsindex (SCB Medborgarundersökning) Den andra indikatorn utgår från den samlade brottstatistiken i kommunen. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar på varierande sätt för att förbättra tryggheten i kommunen. Kommunen bidrar tillsammans med andra aktörer till en trygg kommun. Källa Brottförebyggande rådets brottsstatistik. Ny indikator. Antal brott per 1000 invånare 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Strängnäs 114,24 103,38 99,07 102,52 107,27 103,27 Landet 149,88 147,34 146,03 148,9 153,42 152,19 21
Indikator A2 Indikator Antal brott per 1000 invånare Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Kommunen är en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i 103,27-1 100 95 90 Indikator Trygghetsindex 57-2 64 66 67 Intern kontroll Finns krisplaner på socialkontor, utbildningskontor och kulturkontoret? 1 Indikatorn Antal brott per 1000 invåndare är en ny indikator och saknar prognos för 2017, trenden har varit nedåtgående. 2 Trygghetsindex är en attitydundersökning och svårbedömd. 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. 5.2.1 Nämndens mål B1. Nyanlända ges möjligheter till inkludering i samhället. Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen och en känsla av sammanhang. Begreppet integration syftar främst på frågan om delaktighet i samhället för kulturella och etniska grupper, framförallt utrikes födda och deras barn. Integrationsarbetet är därför en ömsesidig process vars högsta syfte är inkludering, vilket innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Integrationsarbetet ska ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering. Andra viktiga delar är utbildning, arbete, god närmiljö och ett rikt kulturliv. Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 22
Indikator B1 Indikator Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Nyanlända ges möjligheter till inkludering i samhället Lämnat etableringsuppdraget 33% - 1 40% 45% 50% och börjat arbeta eller studera inom 90 dagar (andel) 1 Ny indikator. Trenden sedan 2015 är nedåtgående för kommunen men mätningar finns endast från 2015 och 2016. 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänstens samverka med skola och hälso- och sjukvård är av stor vikt för att barnets behov ska tillgodoses. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och förstärkas. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. 5.3.1 Nämndens mål C1. Kommunens barn och unga har bra uppväxtvillkor. I Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige i dag, till exempel att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller följa med på skolresan. Att växa upp 23
under ekonomiskt knappa omständigheter formar ett barns självbild och uppfattning om sina möjligheter och sin plats i samhället, och kan av sådana anledningar leda till ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Indikator C1 Indikator Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Kommunens barn och unga har bra uppväxtvillkor Barn i familjer med 1,8-1,6 1,4 1,2 långvarigt ekonomiskt bistånd 5.4 Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjukdomar. Företagshälsovården och kommunens HR-specialister är viktigt chefstöd för att förbättra arbetshälsa. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. 5.4.1 Nämndens mål D.1 Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 24
Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används även ord som viljan att göra det lilla extra osv. för att ringa in begreppet. Engagemanget innebär också att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och upplever personlig utveckling i arbetet, vilket är bra för såväl individen som arbetsgivaren. Likt begreppet medarbetarskap uttrycker medarbetarengagemang implicit också att medarbetarna förstår sin organisations uppdrag väl och hur det egna bidraget passar in i detta uppdrag. 82 80 78 76 74 72 70 HME - Motivation och ledarskap 68 2015 2016 2017 Strängäs motivation Strängnäs ledarskap Sverige motivation Sverige ledarskap Indikator D1 Indikator Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas delaktighet i verksamhetsutvecklingen HME Motivationsindex 79 80 82 83 84 HME Ledarskapsindex 75 76 78 79 80 25
5.4.2 Sjukfrånvaro D. 2 Kommunens sjukfrånvaro ska minska. Från 2016 redovisas sjukfrånvaron enbart för månadsanställda, tidigare redovisning har inkluderat även timavlönade. Sjukfrånvaron per sista september 2017 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare till 9,8 procent. Motsvarande samma period 2016 låg sjukfrånvaron på 9,6 procent. Socialnämndens verksamheter har fortfarande hög sjukfrånvaro, dock ser vi en positiv trend. Tyvärr kan konstateras att utbildningsnämndens sjukfrånvaro har en negativ trends med ökande sjukfrånvaro. 5.4.3 Kostnader för sjukfrånvaro I takt med att sjukfrånvaron ökar ökar även sjuklönekostnaderna. Tabellen nedan redovisar kostnaden för sjukfrånvaron upp till 14 dagar. Sjuklönekostnader inkl sociala avgifter 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2 908 2 924 3 273 3 506 3 476 3 614 3 882 4 412 5 318 5 460 5 850 6 382 6 791 6 133 4 983 7 587 7 628 8 538 9 147 9 069 9 42810 12911 51013 87314 24515 26 16 64917 717 3 373 16 00013 000 8 800 Sjuklön, kto 5121 PO-påslag 26
5.4.4 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Implementering av nya rutiner och riktlinjer kring sjukfrånvaro och rehabilitering startades under 2015. All sjukanmälan görs via Medhelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. Systemet innebär att cheferna får en sammanhållen dokumentation av samtliga rehabiliteringsärenden. Rutinen syftar även till att tydliggöra och förenkla chefens tidiga agerande i rehabiliteringsprocessen, så planeringen för återgång i arbete är aktiv. Varje verksamhet behöver göra konkreta handlingsplaner med åtgärder för att vända sin utveckling av sjukfrånvaro. Riktlinjer har förändrats så att rehabiliteringsansvarig chef själv kan involvera företagshälsovård. HR-specialisterna finns dock fortfarande med i processen som stöd. Indikator D2 Indikator Indikator Intern kontroll Resultat 2016 Kommunens sjukfrånvaro ska minska Sjukfrånvaro kommunen % Sjuklönekostnad kommunen (mkr) Prognos 2017 2018 2019 2020 10,2% 9,9% 9,0% 8,0% 6,9% (delår 2) 23,03 24,51 22,13 17,98 12,17 Hanteras ärenden i kommunens avvikelsesystem i tid? Skapas rehabplaner inom 2 veckor? 5.5 Ekonomi God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna 27
för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. 5.5.1 Nämndens mål E1. Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande styrning och uppföljning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Resultatutveckling Resultatutveckling, mkr 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 P2017-08 B2018 B2019 B2020 Utfall/Årsprognos 36 70 66 2 % resultatmål 35 37 38 40 41 42 Budget 3 19 39 40 41 42 Låneskuld 29 000 Låneskuld skattefinansierad verksamhet, kr per invånare 28 503 28 000 27 000 26 640 26 000 25 000 24 000 23 000 25 364 24 575 24 560 24 550 22 000 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 28
Soliditet 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Soliditet -5,0 2015 2016 P2017 B2018 B2019 B2020 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommunkoncern Strängnäs, (%) 1,7 4,9 6,8 8,4 9,5 10,5 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommunkoncern Riket, (%) 33,8 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommun Strängnäs, (%) -2,9-0,1 1,8 3,4 4,5 5,5 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommun Riket, (%) 21,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 Indikator Resultat 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 E1 Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande styrning och uppföljning Indikator Resultat av skatteintäkter, andel (%). 1 Prognos 3,8 3,4 2,0 2,0 2,0 Indikator Låneskuld, kronor per 26 640 25 364 24 575 24 560 24 550 invånare. 2 Prognos Indikator Soliditet inkl pensionsåtag. Strängnäs kommun- Prognos 4,9 6,8 8,4 9,5 10,5 koncern, (%). 3 Intern kontroll Kontroll av att rätt lön utbetalas i rätt tid samt att lön inte utbetalas till anställd som slutat. Kontroll av att politiskt fattade beslut verkställs på det sätt och enligt den tidplan som beslutats 1) Enligt tillägg till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KF 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 % av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. 2) Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB. 3) Soliditet inklusive pensionsåtagande. kommunkoncern, (%) (N03034). Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunkoncernen, dividerat med tillgångar kommunkoncernen. Källa: SCB. E2. Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning. Digitaliseringen är en förutsättning för den samhällsutveckling vi står inför och Strängnäs kommun behöver rusta sig för att rätt utveckla och nyttja digitaliseringens möjligheter. Rätt använd möjliggör digitaliseringen effektivitet, kvalitet och hållbarhet samt ett digitalt tjänsteutbud till nytta för både invånare, företagare och medarbetare. 29