1 Ekonomisk prognos(avux/2018:11)

Relevanta dokument
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2016:26. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen.

Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 i Tumba

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

2 Delårsrapport (AVUX/2018:10)

(TUP) Åsa Bruto (S) tjänstgörande ersättare för Hans Richardsson (S) Karin Nakamura Lindholm (TUP) Karin Nakamura Lindholm

1 Information om IOP, Hela Människan, informationsärende. 5 Betalkort för personal inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Åsa Bruto (S) tjänstgörande ersättare för Hans Richardsson (S) Ronnie Andersson (V) Björn Lagerstedt (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10]

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

1 Delårsrapport (AVUX/2018:10)

Kerstin Amelin (V) tjänstgörande ersättare för Ronnie Andersson (V)

Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Ali Khalil (MP), förste vice ordfö- Ayisha Farooq (S) tjänstgörande ersättare för Elias Tony (S)

Lennart Petersson (S), tjänstgörande Asta Holm (M) ersättare för Elias Tony (S)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

Enligt bilaga. Lars Johansson (L) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[5] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)

ersättare för Tony Elias (S) (TUP) Åsa Bruto (S) tjänstgörande ersättare Nils Ahlin (SD) för Hans Richardsson (S) Ronnie Andersson (V)

5 Redovisning av uppdraget om möjliga effektiviseringar inför 2018

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Annette Westerberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

Lars Johansson (L) Annette Westerberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

ersättare för Stefan Leiding (S) Ewa Ellis (S), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) Lars Johansson (FP)

Ayisha Farooq (S) tjänstgörande Asta Holm (M) ersättare för Tony Elias (S) Ronnie Andersson (V)

2 Redovisning av uppdraget om möjliga effektiviseringar inför 2018

Enligt bilaga. Willy Viitala (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[4] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Daglig verksamhet, Uttran Sandstuguvägen 8 (se vägbeskrivning sist i kallelsen) Justering. 1 Yttrande Mål och budget Ekonomisk prognos

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)

7 Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen (AVUX/2019:70)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran. Justering tisdag den 25 september 2018 kl.17: Hemställan om budget 2019 för valnämnden

Mål och internbudget 2019

ersättare för Olle Westberg (S) Aday Bethkinne (KD) tjänstgörande ersättare för Markus Rydell (KD) Inger Grönberg (MP)

3 Kommunens riktlinjer, idéburet offentligt partnerskap

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Stig Åke Karlsson (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande

Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Lars Johansson (FP)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

ersättare för Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Ayisha Farooq (S) tjänstgörande ersättare för Tony Elias (S)

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. de ersättare för Elias Tony (S)

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kerstin Amelin (V) tjänstgörande ersättare för Ronnie Andersson (V)

vice ordförande Leyla Öztürk (S) förste vice ordförande Carl Widercrantz (TUP)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

vice ordförande Leyla Öztürk (S) förste vice ordförande

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Lars Johansson (L), andre vice. Staffan Teste (TUP) och Leif Nilsson (KD) Lars Johansson (L)

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

Sebastian Lindqvist (SD)

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP)

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M)

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142)

Robert Aslan (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Stig-Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för vakantplatsen

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

Socialnämndens månadsbokslut

Justering. 1 Internbudget Internkontrollplan Anmälan om delegationsbeslut. 4 Ungdomsgarantins syfte och innehåll

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Karin Pilsäter (FP), andre vice ord- Ronnie Andersson (V)

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Enligt bilaga. Willy Viitala (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Yasemin Ergül (S) tjänstgörande Asta Holm (M) ersättare för Tony Elias (S) Ronnie Andersson (V)

Torsdag den 17 mars 2016, kl Rum 2:3, plan 2, Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Muntlig redovisning Verksamhetsområde näringsliv

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

8 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (SN 2019:37)

Ann-Christine Mohlin

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar.

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Jobbcenter Botkyrka, Hans Stahles väg 13 i Tumba. 1 Yttrande över motion Fler meningsfulla feriejobb (M)

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

Transkript:

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-05 Dnr AVUX/2018:11 1 Ekonomisk prognos(avux/2018:11) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober 2018. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti 2018. Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får 1 600 tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] 2018-11-05 Dnr AVUX/2018:11 Referens Mottagare Regina Arbetsmarknads- Jalvemyr och vuxenutbildningsnämnden Ekonomiska prognoser 2018 Ack. Budget Prognos Avvikelse utfall 2018 Intäkter 99 133 118-15079 1354 275 Personal -193-247 -231 15456328 451 995 Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober 2018. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti 2018. Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får 1 600 tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning. Analys Övriga -104-147 -148-377 478 804 181 kostnader Total -198671-261901 0 Investeringar Verksamhet Ack. Budget Prognos Avvikelse utfall 2018 Xenter -18-16 0 477 558 Vuxenutbildning -54-92 0 633 518 Jobbcenter -32-39 0 893 717 Näringslivsenheten -4-50837 497 547 Daglig -71-88 -89096-350160 746 verksamhet Förvaltningskontoret -16-15 400327 865 465 Nämnden -344-500 0 Total -198671-259401 0 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms/HandläggareMobilTelefon/ E-post regina.jalvemyr@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] 2018-11-05 Dnr AVUX/2018:11 Xenter Xenter har under året genomfört en rad åtgärder till följd av den ramminskning motsvarande 1 500 tkr som skedde till 2018. Genom att inte tillsätta tjänster med naturliga avgångar, bättre lokalplanering samt begränsa konsultinsatserna inom YH utbildningarna uppnår verksamheten en budget i balans vid årets slut. Vuxenutbildningen Tack vare godkännandet av det tilläggsäskande som presenterades i samband med delår 2 så räknar vuxenutbildningen nu i oktober med att uppnå en budget i balans vid årets slut. Den teoretiska delen av gymnasial vuxenutbildning beräknas uppgå till 14 600 tkr under 2018, vilket ger en avvikelse på -5 600 tkr mer än vad som budgeterats. Det resulterade i ett prognostiserat underskott motsvarande 4 250 tkr i samband med delår 2. Under året har insatser inom andra delar av verksamheten samt utökat statsbidrag i samband med den extra satsning på gymnasial yrkesvuxenutbildning bidragit till att täcka underskottet och tillägget på 1 600 tkr i budget resulterar i ett beräknat nollresultat för verksamheten. Jobbcenter Även jobbcenter prognostiserar en budget i balans för 2018. Verksamhetens intäkter samt personalkostnader har ökat till följd av omfånget av extratjänster, på grund av ökade intäkter från arbetsförmedlingen och ökade kostnader i form av lön. Verksamheten arbetar för att nå målet om 200 st. extratjänster under året. Näringslivsenheten Näringslivsenheten har under året arbetat för att nå en budget i balans. Bland annat genomförs inte vissa planerade aktiviteter och marknadsföringskostnaderna för årets event och evenemang kommer bli något lägre än beräknat. Ett visst glapp i samband med rekrytering under hösten väger delvis upp kostnaderna i samband med chefsbyte. Verksamheten prognostiserar nu ett underskott motsvarande 50 tkr jämfört med ett underskott motsvarande 500 tkr i samband med delår 1. Daglig verksamhet Daglig verksamhet prognostiserar ett mindre underskott motsvarande 350 tkr. Verksamheten har under året inte fullt ut lyckats frigöra utrymme för de kostnadsökningar som uppstod i och med hösten stora volymökning, då 15 nya deltagare kom in i verksamheten. Förvaltningskontoret och nämnden

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] 2018-11-05 Dnr AVUX/2018:11 Förvaltningskontoret och nämnden prognostiserar ett överskott motsvarande 400 tkr. Det har under året förekommit ökade kostnader för inhyrd personal, rekrytering samt chefsbyten. Samtidigt har förvaltningskontoret balanserat kostnaderna genom vakans-hållning samt visst glapp mellan rekryteringar. Marie-Louise Khan-Tamakloe Förvaltningschef Regina Jalvemyr Administrativ chef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-01 Dnr AVUX/2018:7 8 Delegationsbeslut (AVUX/2018:7) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera. Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: Förvaltningskontoret oktober 2018 Daglig verksamhet oktober 2018 Vuxenutbildningen oktober 2018 Xenter oktober 2018

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Förvaltningskontoret 2018-10-03 Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 2018-10-16 C7 Beslutsdatum Delegationspunkt Diarienummer Beslut Beslut om resa utanför EU 2018:77 2018-10-02 G17 Lex Sarah anmälan 2018:84 Delegat Marie-Louise Khan- Tamakloe Marie-Louise Khan- Tamakloe Marie-Louise Khan-Tamakloe Förvaltningschef

1 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Daglig verksamhet 2018-10-31 Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. Beslut Beslutsdatum Delegationspunkt Diarienummer Delegat 2018-10-02 F3 Avtal köpt plats 2018:34 Yvonne Lundén 2018-10-02 F3 Uppsägning köpt plats 2018:34 Yvonne Lundén 2018-10-23 G17 Lex Sarah 2018:35 Yvonne Lundén 2018-10-23 F3 Avtal köpt plats 2018:36 Yvonne Lundén 2018-10-30 G16 Utredning Lex Sarah 2018:38 Yvonne Lundén 2018-10-30 F3 Avtal köpt plats 2018:39 Yvonne Lundén 2018-10-30 F3 Avtal köpt plats 2018:40 Yvonne Lundén 2018-10-30 F3 Avtal köpt plats 2018:41 Yvonne Lundén Yvonne Lundén Verksamhetschef Daglig verksamhet

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Botkyrka Vuxenutbildning 2018-11-01 Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 2018-10-01 2018-10-31 F 2 2018-10-01 2018-10-31 F 2 2018-10-01 2018-10-31 F 2 F 4 2018-10-23 2018-10-24 F 4 Beslutsdatum Delegationspunkt Beslut Diarienummer Delegat 27 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun Michaela Blume 34 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun Birgitta Wåhlstrand 39 yttrande beträffande SFI i annan kommun Birgitta Wåhlstrand Anställning av 1 arbetsmarknadskoordinator 100 %, tillsvidare Michaela Blume 1 avtal för arbetslagsledare, tidsbegränsat, lönetillägg Michaela Blume Helen Myslek Verksamhetschef Botkyrka Vuxenutbildning

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Xenter Botkyrka Delegationsbeslut Oktober 2018 Inlämnas till anette.westerberg@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 1:a i månaden efter beslutsmånaden. Besluts-datum 2018-09-13 E4 2018-10-05 E4 Beslut Delegationspunkt Diarienummer Delegat Beslut om resa i tjänsten Amsterdam/ Holland Omvärldsbevakning VR samt teknik 2018:86 Lars Brandin Beslut om resa i tjänsetn Frankfurt/ Tyskland Formnext mässan 2018:87 Lars Brandin Lars Brandin Verksamhetschef Xenter Botkyrka