1
och ekonomiplan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 arbetet... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 10 SOCIALVÅRDEN... 14 Annan barn- och familjevård... 16 Service för handikappade... 17 Övrig socialvård... 22 ÄLDREOMSORGEN... 23 Vård på åldringshem... 24 Hemservice och äldreboende... 24 Annan service för äldre... 25 Dagverksamhet på Rosengård... 26 BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET... 30 Barnomsorg i daghem... 31 Övrig barnomsorg... 32 Centralkök... 34 SKOLNÄMNDEN... 35 Skolnämnden... 36 Källbo skola... 36 Fritidshem... 37 NÅHD... 38 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 41 Medborgarinstitutet... 42 Bibliotek och kultur... 42 Fritidsverksamhet... 43 Turism och marknadsföring... 44 BYGGNADSNÄMNDEN... 46 TEKNISKA NÄMNDEN... 48 Tekniska nämndens förvaltning... 49 Trafikleder... 49 Parker och allmänna områden... 50 Fastigheter och fastighetsskötsel... 50 2
och ekonomiplan - Avfallshantering... 51 HYRESBOSTÄDER... 52 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET... 53 Finströms frivilliga brandkår... 54 LANTBRUKSNÄMNDEN... 55 RESULTATRÄKNINGSDEL... 58 INVESTERINGSDEL... 59 FINANSIERINGSDEL... 61 3
och ekonomiplan - ALLMÄN INLEDNING 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 Prognos invånare 2017 2018 2019 2020 Antal invånare 31.12. uppgick antalet invånare i Finström till 2 531 personer. ÅSUB förutspår en positiv utveckling av invånarantalet som bilden ovan visar. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är svårt att helt kunna förutspå in- och utflyttning. I bilden nedan kan vi se prognosen för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Barnen och ungdomarna håller en relativt jämn utveckling enligt prognoserna medan personer över 65 år stiger i kommunen. 700 Prognos barn, ungdomar och äldre 600 500 400 300 200 Barn 0-6 år Elever 7-12 år Elever 13-15 år Personer över 65 100 0 2017 2018 2019 2020 Källa: www.asub.ax, befolkning basscenario 29.11. 4
och ekonomiplan - ens innehåll och bindande nivåer Kommunallagen Enligt 64 kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas. Fullmäktige ska enligt 65 kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Kommunens verksamhetsidé Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. ens bindande nivåer Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfylls inom ramen för budgeterade medel. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige. Anställningar får endast ske inom ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar. Skatter Fullmäktige fastställde 14.11. 40-41 oförändrade skattesatser år. Förslaget på skatteinkomsterna baserar sig i stort på ÅSUBs prognoser. I liggande förslag ligger budgeten under ÅSUBs kalkyl med 61 000 euro av försiktighetsskäl. Detta innebär en ökning med ca 1,05 % jämfört med prognostiserat utfall. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget ligger även samfundsskatteinkomsterna under ÅSUBs beräkningar med 25 000 euro. en för fastighetsskatteinkomsterna ligger 5 000 euro under ÅSUBs kalkyler. För mer information om ÅSUBs beräkningar se ÅSUB Rapport :1. Landskapsandelar Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från Ålands landskapsregering. Inte heller i år gjorde landskapet någon indexjustering vilket innebär att Finström gå miste om ca 74 000 euro. 5
och ekonomiplan - Finansiella intäkter och kostnader Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år. Resultat Årsbidraget är beräknat till 638 372 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 3 372 euro. Kommunen har arbetat och arbetar fortsättningsvis för att få ekonomin i balans. För att uppnå detta bör kommunens årsbidrag täcka amorteringar och investeringar. I liggande förslag täcker årsbidraget enbart amorteringarna och investeringar för ca 68 000 euro varpå kommunen måste jobba hårt för att undvika nya lån. Ekonomiplan - Gällande driften finns inga nu kända större förändringar under planåren. Ekonomiplanen utgår därför från år med en 2 % höjning för vardera planår. Även skatter och landskapsandelar är beräknade med 2 % höjning vilket bör ses som mycket osäkert med tanke på dagens osäkra ekonomiska läge. Avskrivningarna är beräknade utgående från de planerade investeringarna. Förverkligas planen tar kommunens kassa slut under år. Långfristiga lån Kommunens långfristiga lån beräknas 1 januari uppgå till 9 120 000 euro, varav 1 640 000 euro i bostadslån. Den 1 januari beräknas lånebördan inklusive bostadslån per invånare vara 3 603 euro samt exklusive bostadslån 2 955 euro per invånare (2 531 inv. per 31.12.). Lånebördan beräknas sjunka med ca 570 000 euro under år och inga nya lån är budgeterade att upptas under året. Investeringar Minimikostnaden för en investering är sedan år 2011 8 000 euro. En investering ska även ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Investeringsbudgeten uppgår till 879 538 euro år. Sluttäckning av deponi År görs sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad. I kommunens balans finns en avsättning om 231 460,85 euro för ändamålet. Detta beaktas i finansieringsanalysen på sidan 61 under korrektivposter till internt tillförda medel. 6
och ekonomiplan - arbetet ramen ramen sattes på extern nettonivå utgående från oförändrade kostnader i förhållande till budget med undantag om avtalsenliga löneförhöjningar på 1,5 %. Förflyttningar mellan ramar I liggande budget föreslås följande budgetändringar från till : Försäkring Breidablick: kultur- och fritidsnämnden tekniska nämnden Ändringen är beaktad vid beräkningen av resultatenheternas budgetramar. Personalkostnader Avtalen för de kommande åren är inte fastställda så i dagsläget vet vi inte vad de avtalsenliga löneförhöjningarna hamnar på. I budgetförslaget är det kalkylerat med en höjning om 1,5 %. Lönebikostnader Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader: KOMPL-pensionspremie: 16,6 % Socialskyddsavgift: 2,12 % Arbetslöshetsförsäkr.spremie: 2,153 % Olycksfallsförsäkringspremie: 0,7 % Ekonomiplan - Eftersom ingen av nämnderna meddelat driftsförändringar under planåren utgår ekonomiplanen från en oförändrad verksamhet med en schablonmässig höjning om 2 % för vardera år. Nämndernas och styrelsens budgetarbete Nämnderna inkom under oktober månad med sina budgetförslag. Socialvården, skolnämnden och byggnadsnämnden låg över budgetramen. Nämndernas förslag hade inneburit ett underskott om ca 92 00 euro. Kommundirektören och ekonomichefen har i samråd med ledande tjänstemän tagit fram förslag för att få budgeten i balans. Styrelsen föreslår därför följande förändringar av nämndernas förslag: Socialvården Äldreomsorgen Barnomsorgen Skolnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden - 34 000 euro - 58 789 euro - 7 000 euro - 8 232 euro - 8 086 euro + 21 000 euro Ökning av budgeterade intäkter samt sänkning av anslagen för utkomststöd och kostnadsersättningar Sänkning till 11 platser på De Gamlas Hem. Observera att en plats egentligen kostar 79 891,44 euro vilket är högre än det var beräknat i nämndens förslag. Höjning av budgeterade intäkter. Sänkning av anslag för skolskjutsar med senaste års bokslut i beaktande Ett nytt bygglovsprogram och extra resurs för införande av bygglov i dataregister bör gå att genomföra inom ramen Hyra av lokaler för socialkansliet 7
och ekonomiplan - Nämndernas Styrelsens förslag förslag Finströms Kommun -10 665 608-10 770 664-11 059 855-10 964 747 Allmän förvaltning -506 648-694 137-683 864-683 864 VERKSAMHETENS INTÄKTER 50 206 32 000 29 000 29 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -556 854-726 137-712 864-712 864 Socialnämnden -5 598 890-5 588 410-5 784 481-5 684 691 Socialvården -1 477 773-1 527 763-1 683 798-1 649 797 VERKSAMHETENS INTÄKTER 126 682 81 105 76 071 90 071 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 604 455-1 608 868-1 759 869-1 739 868 Äldreomsorgen -2 096 493-1 947 529-1 962 761-1 903 972 VERKSAMHETENS INTÄKTER 261 393 262 257 266 122 266 122 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 357 886-2 209 786-2 228 883-2 170 094 Barnomsorgen -2 024 623-2 113 118-2 137 922-2 130 922 VERKSAMHETENS INTÄKTER 228 798 207 787 211 839 218 839 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 253 421-2 320 905-2 349 761-2 349 761 Skolnämden -3 210 159-3 197 623-3 290 635-3 282 403 Låg- och mellanstadiet -1 475 633-1 445 788-1 514 756-1 506 524 VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 200 51 700 45 850 45 850 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 529 833-1 497 488-1 560 606-1 552 374 NÅHD -1 734 526-1 751 835-1 775 879-1 775 879 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 734 526-1 751 835-1 775 879-1 775 879 Kultur- och fritidsnämnden -600 714-667 020-656 382-656 382 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 187 13 600 13 150 13 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER -620 901-680 620-669 532-669 532 Byggnadsnämnden -35 276-38 748-47 886-39 800 VERKSAMHETENS INTÄKTER 51 773 53 000 54 000 54 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 048-91 748-101 886-93 800 Tekniska nämnden -596 768-450 156-459 977-480 977 Tekniska nämnden -817 673-641 171-653 637-674 637 VERKSAMHETENS INTÄKTER 149 795 236 411 235 000 235 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -967 468-877 582-888 637-909 637 Hyresbostäder 220 905 191 015 193 660 193 660 VERKSAMHETENS INTÄKTER 377 657 347 497 351 000 351 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 752-156 482-157 340-157 340 Brandnämden -108 732-103 695-105 675-105 675 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 415 4 425 4 525 4 525 VERKSAMHETENS KOSTNADER -113 148-108 120-110 200-110 200 Lantbruksnämden -8 420-30 875-30 955-30 955 VERKSAMHETENS INTÄKTER 65 802 53 220 53 871 53 871 VERKSAMHETENS KOSTNADER -74 222-84 095-84 826-84 826 TOTALT -10 665 608-10 770 664-11 059 855-10 964 747 8
och ekonomiplan - / Extern -10 665 608-10 770 664-10 964 747-11 184 046-11 407 710 1,80% VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 390 907 1 343 002 1 361 428 1 388 655 1 416 427 1,37% Försäljningsintäkter 430 162 371 957 378 443 386 011 393 731 1,74% Avgiftsintäkter 340 409 448 091 450 043 459 044 468 225 0,44% Understöd och bidrag 32 292 7 720 7 720 7 874 8 031 0,00% Övriga verksamhetsintäkter 588 044 515 234 525 222 535 726 546 440 1,94% VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 056 515-12 113 666-12 326 175-12 572 701-12 824 137 1,75% Personalkostnader -5 024 052-5 242 012-5 389 037-5 496 824-5 606 763 2,80% Köp av tjänster -5 056 009-4 848 598-4 895 739-4 993 653-5 093 518 0,97% Material, förnödenheter -858 338-801 435-811 859-828 095-844 646 1,30% Understöd -1 068 070-1 141 466-1 130 980-1 153 599-1 176 670-0,92% Övriga verksamhetskostnader -50 046-80 155-98 560-100 530-102 540 22,96% Intern 0 0 0 0 0 0,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER 953 600 893 647 926 848 945 386 964 294 3,72% Övriga verksamhetsintäkter 953 600 893 647 926 848 945 386 964 294 3,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER -953 600-893 647-926 848-945 386-964 294 3,72% Köp av tjänster -376 991-390 852-391 472-399 302-407 288 0,16% Material, förnödenheter -2 120-3 000-3 900-3 978-4 056 30,00% Övriga verksamhetskostnader -574 488-499 795-531 476-542 106-552 950 6,34% TOTALT -10 665 608-10 770 664-10 964 747-11 184 047-11 407 711 1,80% Andel av externa netto Allmäna förvaltningen 1% 6% 0% 1% 6% 6% 15% Socialvården Äldreomsorgen 16% 13% 19% 17% Barnomsorgen och centralköket Låg- och mellanstadiet samt fritidshem NÅHD Kultur och fritid Byggnadsinspektion 9
och ekonomiplan - ALLMÄN FÖRVALTNING Observera att förtidspensions- och pensionsutgiften för hela kommunens personal finns med i förvaltningens budget men fördelas vid bokslut ut på enheterna. Allmän förvaltning omfattar följande resultatområden: Allmän administration Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet / Extern -506 648-694 137-683 864-697 541-711 492-1,48% VERKSAMHETENS INTÄKTER 50 206 32 000 29 000 29 580 30 171-9,38% Försäljningsintäkter 13 342 10 500 6 000 6 120 6 242-42,86% Övriga verksamhetsintäkter 36 864 21 500 23 000 23 460 23 929 6,98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -556 854-726 137-712 864-727 121-741 663-1,83% Personalkostnader -333 324-500 217-504 444-514 533-524 825 0,85% Köp av tjänster -177 199-187 570-171 170-174 593-178 084-8,74% Material, förnödenheter och varor -38 466-14 500-14 100-14 382-14 669-2,76% Understöd -2 627-2 500-2 500-2 550-2 601 0,00% Övriga verksamhetskostnader -5 238-21 350-20 650-21 063-21 484-3,28% Intern 1 923 5 693 5 888 6 006 6 126 3,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 354 16 715 17 306 17 652 18 005 3,54% Övriga verksamhetsintäkter 13 354 16 715 17 306 17 652 18 005 3,54% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 431-11 022-11 418-11 646-11 879 3,59% Övriga verksamhetskostnader -11 431-11 022-11 418-11 646-11 879 3,59% TOTALT -504 725-688 444-677 976-691 535-705 366-1,52% Under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 3% 1% 0% Allmän administration Samhällsplanering 96% Utarrendering och försäljning av tomter Främjande av näringslivet 10
och ekonomiplan - Allmän administration Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, bidrag, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården. Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att Under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma Bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner Leda kommunens personalarbete Verksamhetsmål Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall. Hälsoprojektet som påbörjades under år fortsätter Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Fortsätta den påbörjade processen med förnyande av förvaltningsstadga, framtagande av delegeringsbeslut samt en eventuell förändrad nämndstruktur Klargöra möjligheten att frigöra medel för att kunna anställa en personalchef 20 000 euro för sommarjobb för Finströmsungdomar Dispositionskonto för kommunstyrelsen om 20 000 euro / Extern -497 396-675 237-665 864-679 181-692 765-1,39% VERKSAMHETENS INTÄKTER 31 605 28 500 24 000 24 480 24 969-1,97% VERKSAMHETENS KOSTNADER -529 001-703 737-689 864-703 661-717 734-1,97% Intern 1 923 5 693 5 888 6 006 6 126 3,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 354 16 715 17 306 17 652 18 005 3,54% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 431-11 022-11 418-11 646-11 879 3,59% TOTALT -495 473-669 544-659 976-673 175-686 639-1,43% 11
och ekonomiplan - Samhällsplanering / Extern -22 878-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 878-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% TOTALT -22 878-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% momentet avser kostnader för att i samarbete med områdesarkitektkontoret och andra planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen. Vidare ingår uppdatering av befintliga planer i budgetmomentet samt kostnader relaterade till utredningsarbete kring fastställande av detaljplaner initierade av privatpersoner och företag. Verksamhetsmål Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling eringen av centrummiljön i Godby fortätter eringen av bostadsområden i kommunen fortsätter Utarrendering och försäljning av områden / Extern 13 626 3 500 5 000 5 100 5 202 42,86% VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 601 3 500 5 000 5 100 5 202 42,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 975 TOTALT 13 626 3 500 5 000 5 100 5 202 42,86% Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. Verksamhetsmål Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Styrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att ta fram nya principer för prissättning av kommunens tomter Att marknadsföra befintliga tomter på bl.a. kommunens hemsida och i infobladet. 12
och ekonomiplan - Främjande av näringslivet Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Verksamhetsmål Målet är att förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Vid behov anordna träffar med näringslivet under året Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade. Personal / Extern -1 400-2 000-2 040-2 081 42,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 400-2 000-2 040-2 081 42,86% TOTALT -1 400-2 000-2 040-2 081 42,86% Kommundirektör 1 1 1 Ekonomichef 1 1 1 Bokförare 1 1 1 Löneräknare 1 1 1 Kanslist 0,8 0,8 0,8 Lokalvårdare 0,5 0,5 0,5 Sysselsatt (tim.) 0,11 0,11 0,11 Totalt 5,41 5,41 5,41 Personalstyrkan bibehålls på samma nivå som år. Kommunkansliet säljer fortsättningsvis bokföringstjänster till Ålands idrottscenter Ab, 40 % av bokföraren. Lokalvårdaren delas med övriga enheter i kommungården och Södra längan, fördelningen görs internt. Ekonomiplan - Att under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 13
och ekonomiplan - SOCIALVÅRDEN Resultatområdet omfattar den sociala förvaltningen och socialnämnden barnskyddet specialomsorgen missbrukarvården handikappservice och andra stödformer för unga personer övrig socialvård / Extern -1 477 773-1 527 763-1 649 797-1 682 795-1 716 448 7,99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 126 682 81 105 90 071 91 872 93 709 11,05% Försäljningsintäkter 72 121 57 245 71 951 73 390 74 858 25,69% Avgiftsintäkter 2 836 2 500 Understöd och bidrag 23 044 7 720 7 720 7 874 8 031 0,00% Övriga verksamhetsintäkter 28 680 13 640 10 400 10 608 10 820-23,75% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 604 455-1 608 868-1 739 868-1 774 667-1 810 157 8,14% Personalkostnader -294 842-278 634-279 989-285 591-291 303 0,49% Köp av tjänster -916 515-930 145-1 054 769-1 075 864-1 097 379 13,40% Material, förnödenheter och varor -2 829-3 380-3 510-3 580-3 651 3,85% Understöd -391 089-396 709-401 600-409 632-417 824 1,23% Övriga verksamhetskostnader 820 Intern -11 154-11 921-25 978-26 498-27 027 117,92% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 154-11 921-25 978-26 498-27 027 118% Köp av tjänster -3 797-4 845-4 478-4 568-4 659-7,57% Material, förnödenheter och varor -330-300 -500-510 -520 66,67% Övriga verksamhetskostnader -7 027-6 776-21 000-21 420-21 848 209,92% TOTALT -1 488 927-1 539 684-1 675 775-1 709 293-1 743 475 8,84% Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Klientens egen åsikt och självbestämmanderätt bör respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter. Förvaltning 0% 12% 11% 10% Annan barn- och familjevård Handikappservice 67% Sysselsättningsverksamhe t Övrig socialvård 14
och ekonomiplan - Under året läggs vikt vid: Fortsatt professionell handledning och fortbildning Anpassning av den sociala servicen till ny lagstiftning. Följa med utvecklingsarbetet gällande socialservice i landskapet Fortsatt samarbete med andra myndigheter. Förebyggande arbete Målen uppnås genom: Målmedvetet arbete med handledning och fortbildning. Utveckling av bl.a. integration, barnskydd och sysselsättning. Att uppmärksamma eventuella inflyttningen till kommunen. Social förvaltning / Extern -185 299-179 945-163 643-166 916-170 253-9,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER 55 918 57 245 71 951 73 390 74 858 25,69% VERKSAMHETENS KOSTNADER -241 217-237 190-235 594-240 306-245 111-0,67% Intern -11 154-11 921-25 978-26 498-27 027 117,92% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 154-11 921-25 978-26 498-27 027 117,92% TOTALT -196 453-191 866-189 621-193 414-197 280-1,17% Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Fin-ström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Styrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se på möjligheter att genom omdisponeringar stöda Klubbhuset Pelaren inom befintlig budgetram Att regelbundet ge information i kommunbladen och på kommunens hemsidor om sociala förmåner samt att upprätthålla tillgängligheten för kommuninvånarna. Uppföljning Utvärdering sker främst med stöd av statistiska uppgifter samt genom direkt återkoppling till klienterna och olika samarbetsparter. En ekonomisk uppföljning sker vid de flesta sammanträden. 15
och ekonomiplan - Personal Tjänst/befattn. Socialchef 1,00 1,00 1,00 Barnatillsyningsman Uppgifterna övergick inför 2011 till socialchefen. Socialarbetare 1.00 1,00 1,00 Socialarbetare Familjearbetare 1,00 1,00 40% Av 80% 1.00 40% Av 80% Byråsekreterare 1,00 1,00 1.00 Sommarvikarie c.8 veckor Städare 1,00 0,13 1,00 0,13 1,00 0,13 Annan barn- och familjevård Nyckeltal Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. 30.6. Antal besök/ familjerådgivning 165 132 190 Antal vårddygn, Tallbacken 10 0 0 Antal klienter inom barnskyddet - familjevård 2 2 2 - skolhem 0 0 0 - behandlingshem 0 0 0 - stödåtgärder inom öppenvården 20 12 20 / Extern -126 989-137 269-154 499-157 590-160 742 12,55% VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 752 3 700-100,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -146 741-140 969-154 499-157 590-160 742 9,60% TOTALT -126 989-137 269-154 499-157 590-160 742 12,55% - eftervård - barnskyddsanmälningar 2 36 2 22 2 36 16
och ekonomiplan - Service för handikappade / Extern -932 255-948 600-1 094 685-1 116 579-1 138 910 15,40% VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 023 VERKSAMHETENS KOSTNADER -939 278-948 600-1 094 685-1 116 579-1 138 910 15,40% TOTALT -932 255-948 600-1 094 685-1 116 579-1 138 910 15,40% Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre samt sysselsättningsverksamhet. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp och Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Att utgående från ansökningar och vårdplanering bevilja lagstadgad service inom verksamhetsområdena. Att följa med utvecklingen och delta i utbildning inom verksamhetsområdena. Specialomsorg Resultatenheten omfattar specialomsorg. Specialomsorgen regleras i Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter. Verksamhetsmål Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service. Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster, men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Motiveringar och åtgärder en för specialomsorgen baseras på budgetförslag inför år från Ålands Omsorgsförbund k.f samt förväntade antal nyttjade vårddygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet. Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service. Handikappservice Handikappservice regleras i Lag och Förordning om service och stöd på grund av handikapp. Det finns vissa serviceformer i Lag om service och stöd p g a handikapp som beviljas såsom subjektiva rättigheter, d v s tjänster för gravt handikappade som under förutsättning att lagens krav uppfylls, 17
och ekonomiplan - medger rättigheter för klienterna oberoende om det finns budgeterade medel eller inte. De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. Därutöver finns det anslagsbundna rättigheter och dessa beviljas om lagens krav uppfylls och det finns budgeterade medel. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna. Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p g a handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner. Verksamhetsmål Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Motiveringar och åtgärder Uppgörande och uppföljning av individuella serviceplaner såsom ett redskap för att dokumentera hjälpbehov samt underlätta ordnandet och genomförandet av de tjänster och stödinsatser som motsvarar behoven. Följa med utvecklingen inom lagstiftningen och delta i utbildning gällande handikappservice. Stöd för närståendevård för yngre Närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen. Verksamheten syftar till att möjliggöra vård i hemmet och handläggs genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren. Verksamhetsmål Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande samt följa upp beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Motiveringar och åtgärder Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i det ordinarie hemmet även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service. Personal Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen handlägger specialomsorgen, handikappservicen och närståendestöd för yngre. 18
och ekonomiplan - Nyckeltal Ålands Omsorgförbund Boende Antal klienter Antal boendedygn Lägenhetsboende 7 1 784 7 2 525 8 2 430 Antal klienter Antal besök Dagverksamhet 2 384 1 80 1 80 Antal klienter Antal timmar 7 4 300 7 5 920 9 5 940 Fritid och semester Antal klienter Antal timmar Specialfritidshem 5 480 6 490 10 470 Antal klienter Antal månader 2 24 3 27 *Uppgifterna för år utgår från Ålands Omsorgsförbunds förhandsuppgifter från den 17.06. I nyckeltalen för Ålands Omsorgsförbund räknas antal vårddygn både från korttidsboende och gruppboende. Uppskattade kostnader för service från Ålands Omsorgsförbund utgående från budgetförslag från Ålands Omsorgsförbund för åren, och. Årtal Dagl.verks/timme Boende/dygn 26,51 213,54 28,32 222,34 28,10 228,95 Vårdklasser och arvoden för närståendestöd Vårdklass 1 365,50 376,00 * 2 516,00 530,50 3 785,00 807,00 *har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år. 19
och ekonomiplan - Ekonomiplan - Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att sammanslå nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag om handikappservice samt utreda övriga reformbehov inom lagstiftning som gäller handikappservice. Arbetsgruppens mandatperiod är 03.05.-31.12. och avsikten är att ett förslag i form av en regeringsproposition ska läggas fram före utgången av år. Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen. Sysselsättningsverksamhet Kostnadsstället ingick tidigare i handikappservice. / Extern -13 354-18 620-8 100-8 262-8 427-56,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 585 440 400 408 416-9,09% VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 938-19 060-8 500-8 670-8 843-55,40% TOTALT -13 354-18 620-8 100-8 262-8 427-56,50% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar verksamhet i sysselsättningssyfte enligt socialvårdslagen 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen 27 e. Med verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d avses ordnande av särskilda rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete. Verksamheten ordnas för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring och som utöver arbetsförvaltningens tjänster och åtgärder behöver stödåtgärder för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Arbetstagaren kan stå i ett anställningsförhållande till serviceproducenten enligt arbetsavtalslagen. Med arbetsverksamhet för handikappade enligt 27 e avses verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund av handikapp inte har förutsättningar att delta i arbete enligt 27 d och som får sin huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Den som deltar i arbetsverksamhet för handikappade står inte i ett anställningsförhållande till serviceproducenten. Den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade skall teckna en försäkring för den som deltar i arbetsverksamheten. Verksamhetsmål Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. 20
och ekonomiplan - Åtgärder Verksamhetsmålen för verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d uppfylls genom samarbete med AMS. Man hittar en lämplig arbetsplats för klienten med lämpliga arbetsuppgifter. Kommunen anställer klienten och betalar kollektivavtalsenlig lön varpå AMS betalar sysselsättningsstöd till kommunen. Gällande arbetsverksamhet för handikappade enligt 27 e försöker man tillsammans med den stödbehövande hitta en arbetsplats som har en verksamhet som möjliggör sysselsättningsverksamhet och som passar personen ifråga så att denne kan känna sig behövd och att arbetet är meningsfullt. Missbrukarvård / Extern -40 647-44 093-41 916-42 754-43 609-4,94% VERKSAMHETENS KOSTNADER -40 647-44 093-41 916-42 754-43 609-4,94% TOTALT -40 647-44 093-41 916-42 754-43 609-4,94% Verksamheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov beviljas vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Kommunen köper öppenvårdstjänster från Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Man planerar inga förändringar i verksamheten som skulle påverka kostnaderna. Det är svårt att förutse antalet besök och klienter per år och kostnaden kan komma att justeras efter årets slut. Flera besök innebär lägre kostnad för kommunen och vid färre besök än förväntat stiger kostnaderna. Föreslås fortsatt avtal med Pixnekliniken vilket innebär att kommunen betalar en årsavgift baserad på kommunens invånarantal. Avtalet medför fri vård enligt avtal för kommuninvånarna. Som en förebyggande åtgärd för ungdomar ersätts hälften av EOS-tidningen. 21
och ekonomiplan - Övrig socialvård Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsarbete. Verksamhetsmål Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Nyckeltal / Extern -179 231-199 236-186 954-190 694-194 507-6,16% VERKSAMHETENS INTÄKTER 36 403 19 720 17 720 18 074 18 435-10,14% VERKSAMHETENS KOSTNADER -215 634-218 956-204 674-208 768-212 942-6,52% TOTALT -179 231-199 236-186 954-190 694-194 507-6,16% Behovet av utkomststöd förväntas fortsättningsvis vara stort i kommunen till följd av arbetslöshet och inflyttning. Behov av utkomststöd föranleds ofta av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Utmaningen är att stöda, i synnerhet långvarigt arbetslösa, i nära samarbete med AMS till ett eget arbete. En utökad användning av sysselsättning, med bidrag från AMS, kan bidra till att arbetslösa kommer in i arbetslivet igen. Alkohol och drogmottagningen jan-juni Antal klienter 21 12 20 Antal besök 232 92,5 230 Vårddygn på behandlingshem för ungdomar Tolvis Center 0 0 0 Pixnekliniken 48 60 60 Avgift per besök Alkohol- och drogmottagningen 145 147 147 Pixne Avgift 2,70 2,80 2,80 Kostnad 6 277,50 6 543,60 7 086,80 Utkomststöd Antal hushåll 55 51 50 Antal barn 37 24 12 Beviljats förbyggandeutkomststöd 20 15 Huvudskäl för utkomststöd -arbetslöshet 26 23 23 -sjukskrivning/moderskap 2 4 4 -ensamförsörjare 2 2 2 -förtidspension 7 6 6 -ålderspension 4 4 4 -studier 3 3 3 -övrigt 11 9 8 22
och ekonomiplan - ÄLDREOMSORGEN / Extern -2 096 493-1 947 529-1 903 972-1 942 052-1 980 891-2,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER 261 393 262 257 266 122 271 444 276 873 1,47% Försäljningsintäkter 114 290 100 000 100 000 102 000 104 040 0,00% Avgiftsintäkter 58 118 75 000 70 000 71 400 72 828-6,67% Övriga verksamhetsintäkter 88 985 87 257 96 122 98 044 100 005 10,16% VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 357 886-2 209 786-2 170 094-2 213 496-2 257 764-1,80% Personalkostnader -937 871-1 015 435-1 083 886-1 105 564-1 127 675 6,74% Köp av tjänster -1 248 349-1 056 865-937 708-956 462-975 592-11,27% Material, förnödenheter och varor -88 268-60 699-78 500-80 070-81 669 29,33% Understöd -82 544-76 177-70 000-71 400-72 828-8,11% Övriga verksamhetskostnader -854-610 Intern -155 866-152 938-157 655-159 282-162 468 3,08% VERKSAMHETENS KOSTNADER -155 866-152 938-157 655-159 282-162 468 3,08% Köp av tjänster -45 543-46 607-47 505-46 929-47 868 1,93% Material, förnödenheter och varor -53 Övriga verksamhetskostnader -110 270-106 331-110 150-112 353-114 600 3,59% TOTALT -2 252 359-2 100 467-2 061 627-2 101 334-2 143 359-1,85% Verksamhetsområdet omfattar vård på De Gamlas Hem vård på Rosengård, Linneagården och hemservice samt dagvård för äldre närståendestöd för äldre stödtjänster såsom trygghetstelefoner, färdtjänst och måltidsservice ryms inom området. Målet är att driva en kostnadseffektiv och kvalitativ god äldreomsorg inom ramarna för lagstiftning och vårdbehov. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. 4% 49% De Gamlas Hem 47% Hemservice och äldreboende Annan service för äldre 23
och ekonomiplan - Vård på åldringshem Resultatområdet omfattar De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Verksamhetsmål Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Ett nytt grundavtal som föreslår förändringar i verksamheten är under bearbetning och förväntas vara klart inför år. Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård Bevilja vårdplatser för institutionsvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning. / Extern -1 206 003-1 006 749-887 758-905 513-923 624-11,82% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 206 003-1 006 749-887 758-905 513-923 624-11,82% TOTALT -1 206 003-1 006 749-887 758-905 513-923 624-11,82% De Gamlas Hem har haft svårigheter att få platserna tillsatta och därmed har kostnaden för vård vid De Gamlas Hem varit högre än den uppskattade kostnaden inför budgetering, eftersom den uppskattade kostnaden har utgått från full beläggning vid hemmet. Ett nytt grundavtal är under bearbetning och budgeteringen för vård vid Det Gamlas Hem k.f kan ändra på basen av ny information. Hemservice och äldreboende Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice till ordinarie boende, Linneagårdens pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av måltids-, klädvårds- och badservice samt trygghetslarm och färdtjänst. Verksamhetsmål / Extern -767 893-835 102-938 214-956 979-976 117 12,35% VERKSAMHETENS INTÄKTER 260 388 262 257 266 122 271 444 276 873 1,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 028 281-1 097 359-1 204 336-1 228 423-1 252 990 9,75% Intern -155 866-152 938-157 655-159 282-162 468 3,08% VERKSAMHETENS KOSTNADER -155 866-152 938-157 655-159 282-162 468 3,08% TOTALT -923 759-988 040-1 095 869-1 116 261-1 138 585 10,91% Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att det ska finnas en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende. 24
och ekonomiplan - Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemservicens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn. Att förverkliga avtalet gällande Sammanhållen hemvård med mellan ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid Rosengård. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare. Hemservicens personal har idag för hembesök till ordinarie boenden i kommunen tillgång till en bil. Utöver det använder hemservicens personal sina egna bilar. För att hemservicens personal inte ska behöva använda egna bilar i arbetet finns det behov av att köpa en till, mindre bil för hemservicebesök ut till kommunens vårdtagare. En betydande insats för att möjliggöra boende i ordinarie hem i kommunen även då ett vårdbehov uppstår är att få hjälp med mat. Både behovet och efterfrågan på att få hem lunch och middag har ökat och det finns skäl att se över rutinerna för hemtransporten av måltider. Annan service för äldre / Extern -118 032-105 678-78 000-79 560-81 150-26,19% VERKSAMHETENS KOSTNADER -118 032-105 678-78 000-79 560-81 150-26,19% TOTALT -118 032-105 678-78 000-79 560-81 150-26,19% Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård Närståendestöd är en lagstadgad social service och innefattar ett arvode. Stöd för närståendvård betalas utgående från tre vårdklasser i Finströms kommun. Verksamhetsmål Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service. 25
och ekonomiplan - Dagverksamhet på Rosengård Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo samt utevistelse och utfärder. En personal omfattande 62,7 % av heltid har varit anställd såsom ansvarig för dagverksamheten från år 2010 och från 01.09. tillfälligt till årets slut med omfattningen 78,4 % av heltid. Det medgör dagverksamhet vid Rosengård från måndag till fredag. Inför år föreslås att befattningen permanentas och utökas till 78,4 % av heltid. Verksamhetsmål Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag och att permanenta verksamheten. Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård. Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset. Dagverksamheten har pågått sedan år 2010 såsom projektverksamhet. Om verksamheten permanentas möjliggör det att anställa en ordinarie ansvarig för dagverksamheten, vilket skapar kontinuitet i verksamheten och en ökad trygghet för deltagarna i verksamheten. Det skapar också bättre möjlighet att få med fler deltagare. 26
och ekonomiplan - Personal Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration och ansvar över dagverksamheten med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning. Personalen består av 1006,8 % närvårdare, varav 402 % närvårdare har anställning för nattarbete, 100 % hemvårdare och 78,4 % hemhjälpare, 200 % kockar, 42,5 % matutkörare, 78,4 % ansvarig för dagverksamheten, 50 % ansvarig närvårdare och 100 % föreståndare. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg handhar institutionsvården, närståendestöd för äldre, färdtjänst samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning. Intagning till Rosengård och De Gamlas Hem k.f handläggs av intagningsgruppen bestående av föreståndaren för Rosengård, socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen samt socialchefen. Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret över äldreomsorgen i Finström. Personal, inrättade befattningar, procent Rosengård Föreståndare 100 100 100 Ansvarig närvårdare 50 50 50 Närvårdare 650 750 1006,8 Tidsbunden närvårdare. 100 100 0 Hemhjälpare 0 0 78,4 Hemvårdare 100 100 100 Närvårdare/natt 201 402 402 Städare 78,4 78,4 78,4 Kock 200 200 200 Matutkörare Ansvarig dagv.het 42,5 62,7 42,5 78,4 42,5 78,4 Totalt 1584,6 1901,3 2136,5 Linneastugan Närvårdare 156,8 156,8 0 Hemhjälpare 78,4 78,4 0 Totalt 235,2 235,2 0 PERSONAL TOTALT 1819,8 2136,5 2136,5 Från år till år utökades hemservicens personal med en närvårdare heltid för dag och kväll samt tre närvårdare deltid, omfattande 67 % av heltid vardera, d v s 201 %. Totalt utökades hemservicens personal med 301 % från år till år. Inför år föreslås att en tidsbunden närvårdare, heltid, permanentas och att en personal som är ansvarig för dagverksamheten utökas från 62,7 % av heltid till 78,4 % av heltid och att befattningen permanentas. Hemservicens personal budgeteras utgående från inrättade befattningar. 27
och ekonomiplan - Nyckeltal Vårddygnskostnad Rosengård År Antal Drifts- Total Vårddygns- vårddygn kostnader Avskrivn. Räntor kostnad kostnad 2011 5 962 825 303 49 875 17 805 892 983 149,78 5 824 923 759 53 338 17 006 994 103 170,69 * 2 644 533 899 28 670 8 500 571 069 215,99 5 840 1 097 700 57 340 17 000 1 172 040 200,69 *t.o.m. den 30.06.. Kostnaden är den totala nettokostnaden (både externa och interna) för Rosengård, Linneagården och hemservicen, inkl. avskrivningar och räntekostnader för lån upptagna för byggandet av Rosengård. Vårddygnen är baserade på hyresavtalen med de boende på Rosengård. Periodplatserna är inte medräknade och inte heller hemservicens klienter. Antal vårddygn vid De Gamlas Hem k.f År Vårddygn Nettokostnad 5 421 1 059 983 *2 995 *738 023 4 015 878 801 *t.o.m. 31.08. Vårdklasser och arvoden för närståendestöd Vårdklass 1 365,50 376,00 * 2 516,00 530,50 3 785,00 807,00 *har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år. 28
och ekonomiplan - Antal besök för regelbunden hemservice till ordinarie hem i kommunen åren (blått), (rött) och (grönt). 35 30 25 20 15 10 5 Serie1 Serie2 Serie3 0 Ekonomiplan - Kommunstyrelsen gav år Audiator-bolagen uppdraget att utreda strukturen av äldreomsorgen i Finströms kommun. Slutsatsen av resultatet blev att Finström har goda förutsättningar att med en omstrukturering av äldreomsorgen uppnå en god och effektiv vård. Med en medveten satsning på förebyggande vård, närståendevård och hemservice kan kostnadsökningen för äldreomsorgen hållas i styr och investeringsbehovet på en rimlig nivå under de närmaste 10 åren. I dagsläget finns det också goda möjligheter att använda modern teknik som befrämjar effektiviteten inom hemservicen. Kommunstyrelsen beslöt med anledning av utredningen att revidera kommunens äldreomsorgsplan, vars syfte är att beskriva strukturen i kommunens äldreomsorg och fungera som ett instrument för planering av resursbehovet för äldreomsorgen för åren till. Finströms kommun äger 12 platsandelar i De Gamlas Hem och målsättningen gällande institutionsvården under perioden är att erbjuda vårdplatser utgående från efterfrågan och behov samt att sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård. Den 1 juli antogs en ny lag om stödjande av den äldre befolkningens funtionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den så kallade äldreomsorgslagen i kraft i riket. Det pågår arbete att lagstifta om en motsvarande lag på Åland vilken kan träda i kraft under perioden åren -. 29
och ekonomiplan - BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET / Extern -2 024 623-2 113 118-2 130 922-2 173 537-2 217 008 0,84% VERKSAMHETENS INTÄKTER 228 798 207 787 218 839 223 216 227 681 5,32% Försäljningsintäkter 19 072 11 596 11 596 11 828 12 065 0,00% Avgiftsintäkter 208 380 196 191 207 243 211 388 215 616 5,63% Övriga verksamhetsintäkter 1 346 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 253 421-2 320 905-2 349 761-2 396 753-2 444 689 1,24% Personalkostnader -1 622 242-1 653 589-1 691 194-1 725 018-1 759 517 2,27% Köp av tjänster -98 761-111 600-97 308-99 254-101 240-12,81% Material, förnödenheter och varor -216 873-211 156-216 699-221 032-225 454 2,63% Understöd -312 390-341 200-341 200-348 023-354 983 0,00% Övriga verksamhetskostnader -3 156-3 360-3 360-3 426-3 495 0,00% Intern 82 044 92 781 95 319 103 328 105 393 2,74% VERKSAMHETENS INTÄKTER 357 356 370 637 380 539 388 001 395 610 2,67% Övriga verksamhetsintäkter 357 356 370 637 380 539 388 001 395 610 2,67% VERKSAMHETENS KOSTNADER -275 312-277 856-285 220-284 673-290 217 2,65% Köp av tjänster -167 837-171 067-174 912-172 307-175 752 2,25% Material, förnödenheter och varor -147 Övriga verksamhetskostnader -107 328-106 789-110 308-112 366-114 465 3,30% TOTALT -1 942 579-2 020 337-2 035 603-2 070 209-2 111 615 0,76% Resultatområdet omfattar barnomsorgens förvaltning, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg samt kommunens centralkök. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt bereda plats åt alla barn under skolålder som ansökan om barnomsorg inlämnas för. 17% 23% 60% Barnomsorg i daghem Övrig barnomsorg Centralköket De lagliga grunderna för barnomsorgsverksamheten finns i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. I målsättningsparagafen slås fast att all barnomsorg ska ge god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet och vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran. Barnomsorgsverksamheten innefattar daghemsverksamhet, specialbarnomsorg, förundervisning, fritidshemsverksamhet samt lekverksamhet. I Finström lyder fritidshemsverksamheten under skolnämnden. 30
och ekonomiplan - Barnomsorg i daghem Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning har 14 platser för barn under tre år. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. / Extern -1 182 187-1 251 908-1 278 591-1 304 159-1 330 244 2,13% VERKSAMHETENS INTÄKTER 189 938 179 035 186 644 190 377 194 185 2,40% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 372 126-1 430 943-1 465 235-1 494 536-1 524 429 2,40% Intern -254 100-253 666-259 363-259 973-265 172 2,25% VERKSAMHETENS KOSTNADER -254 100-253 666-259 363-259 973-265 172 2,25% TOTALT -1 436 287-1 505 574-1 537 954-1 564 132-1 595 416 2,15% Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, totalt har daghemmet 39 platser för barn i åldern 2-6 år. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med Källbo skola i enligheten med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Ålands landskapsregering har reviderat grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland under år. Programmet fungerar som barnomsorgens läroplan och syftet är att ge barnomsorgen riktlinjer för att möjliggöra en likvärdig utgångspunkt inför skolstarten för alla barn på Åland. Det som är nytt i grunderna för förundergvisningen för barnomsorgen implementeras i barnomsorgens verksamhet samt anpassas daghemmens arbetsplaner så att de är förenliga med programmet. Under år har specialbarnträdgårdslärarna som är verksamma inom den åländska barnomsorgen utarbetat ett skolberedskapsmaterial, Axet. Under hösten kommer materialet att ges till barnomsorgen. Axet tas i bruk inom barnomsorgen. Personalen ges möjlighet till utbildning och kursdeltagande samt bibehålls de barnfria planeringsdagarna, 1 dag/termin. Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet. Möjliggöra tillräcklig arbetstid för ledarskap och administration på daghemmen, för att tillgodose detta omfattar budgetförslaget att daghemsföreståndaren vid Godby daghem frigörs från fast arbete i barngrupp. en innebär att daghemsföreståndaren arbetar 20 % i barngrupp, alternerande mellan de olika avdelningarna, för att möjliggöra att daghemsföreståndaren har tillräcklig kontakt med personalen i verksamheten samt kännedom om de olika barngrupperna och behoven i dem. Genom det nya upplägget bereds daghemsföreståndaren möjlighet att utföra sina uppgifter samt säkerställs personalens grundstyrka vid samtliga avdelningar, i dagsläget är det bristfälligt vid den avdelning daghemsföreståndarens arbete är förlagt vid då hon ofta är tvungen att utföra föreståndarsysslor under arbetstiden hon är planerad i barngrupp. För närvarande arbetar daghemsföreståndaren 50 % av heltid vid en fast avdelning vid daghemmet. 31
och ekonomiplan - Övrig barnomsorg Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Fr.o.m. februari år 2009 köper kommunen specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I barnomsorgslagen finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Anslaget höjs inför p.g.a. att specialbarnträdgårdsläraren återgått till heltidsarbete efter en period med nedsatt arbetstid. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Beloppen för hemvårdsstöd är reglerade i lagen om stöd för vård av barn i hemmet, dessa belopp är förhöjda i Finström. Dagvårdstjänster I anslaget ingår ersättning till barnträdgården Waldorf, barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdares frånvaro, t ex vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet. / Extern -478 428-497 763-479 240-488 825-498 602-3,72% VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 672 17 156 20 599 21 011 21 431-2,93% VERKSAMHETENS KOSTNADER -498 100-514 919-499 839-509 836-520 033-2,93% Intern -13 756-17 000-18 409-17 252-17 597 8,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 756-17 000-18 409-17 252-17 597 8,29% TOTALT -492 184-514 763-497 649-506 077-516 199-3,32% 32
och ekonomiplan - Personal Ett aktivt samarbete mellan familjedagvården i eget hem och gruppfamiljedaghemmet. Barnomsorgsledare 1 1 1 Totalt 1 1 1 Godby daghem Daghemsföreståndare 1 0,8 Barnträdgårdslärare 7,5 7,7 8 Barnskötare 5 5 5 Lokalvårdare 1 1 1 Assistent 2,4705 2,9705 3,523 Totalt 16,971 17,471 17,52 Emkarby daghem Barnträdgårdslärare 2 2 2 Barnskötare 1 1 1 Daghemsbiträde 1 1 1 Lokalvårdare 0,523 0,523 0,523 Assistent 0,784 1 1 Totalt 5,307 5,523 5,523 Pålsböle daghem Barnträdgårdslärare 4 4 4 Barnskötare 3 3 3 Daghemsbiträde 1 1 1 Lokalvårdare 0,784 0,784 0,784 Assistent 1 1 1 Totalt 9,784 9,784 9,784 Gruppfamiljedaghem Familjedagvårdare 2 2 2 Totalt 2 2 2 Familjedagvårdare i hemmet 1 1 1 Totalt 1 1 1 TOTALT 36,022 36,778 36,83 Nyckeltal Kostnad/barn/år Netto Netto Antal hemvårdsstödstagare 2011 exkl. interna utg. Godby daghem 8 112 8 567 (tom 30/6) Emkarby daghem 9 594 9 857 Totalt 95 100 73 Pålsböle daghem 9 156 9 359 Ekonomiplan - Om en ökad inflyttning av antalet barnfamiljer sker till kommunen uppstår behov av utökning av platsantalet. 33
och ekonomiplan - Centralkök Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola, gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt luncher till kommunens äldreomsorg. Verksamhetsmål Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter. / Extern -364 008-363 447-373 091-380 553-388 162 2,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 187 11 596 11 596 11 828 12 065 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -383 196-375 043-384 687-392 381-400 227 2,57% Intern 349 900 363 447 373 091 380 553 388 162 2,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER 357 356 370 637 380 539 388 001 395 610 2,67% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 456-7 190-7 448-7 448-7 448 3,59% TOTALT -14 108 0 0 0 0 0,00% Förutom det löpande samarbetet mellan centralköket och övriga enheter gör centralköket en enkätförfrågan en gång per termin till enheterna. Personal 2011 Bes.chef 1 1 1 1 Kock 1 1 1 1 Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 2,961 Totalt 4,961 4,961 4,961 4,961 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet 2011 Godby dagh 21 600 21 600 21 375 20 240 Pålsböle dagh 11 025 11 025 11 025 10 560 Emkarby dagh 5 625 5 625 5 850 5 940 Gruppfamdagh 2 250 2 200 Källbo skola 41 736 40 332 38 728 38 916 Sunnanäng 4 512 1 598 3 760 2 068 Rosengård 15 180 15 180 15 180 0 Totalt 101 928 97 560 95 918 77 724 Ekonomiplan - Kommunen har haft en arbetsgrupp tillsatt med uppdrag att optimera köksverksamheten i kommunen. Arbetsgruppen har avslutat sitt uppdrag och ärendet är överfört till förvaltningen för vidare beredning. Utgående från de eventuella verksamhetsförändringar som införs påverkas centralkökets budgetbehov. 34
och ekonomiplan - SKOLNÄMNDEN / Extern -3 210 159-3 197 623-3 282 403-3 348 055-3 415 014 2,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 200 51 700 45 850 46 767 47 703-11,32% Försäljningsintäkter 3 979 11 950 5 850 5 967 6 087-51,05% Avgiftsintäkter 32 968 35 000 33 000 33 660 34 333-5,71% Understöd och bidrag 4 100 Övriga verksamhetsintäkter 13 153 4 750 7 000 7 140 7 283 47,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 264 359-3 249 323-3 328 253-3 394 822-3 462 717 2,43% Personalkostnader -1 195 041-1 209 039-1 229 035-1 253 619-1 278 692 1,65% Köp av tjänster -1 952 535-1 908 834-1 968 268-2 007 634-2 047 787 3,11% Material, förnödenheter och varor -88 568-92 650-90 550-92 361-94 206-2,27% Understöd -600-600 -612-624 0,00% Övriga verksamhetskostnader -28 215-38 200-39 800-40 596-41 408 4,19% Intern -299 099-295 717-306 059-310 657-316 870 3,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 6 500 6 630 6 763 0% Övriga verksamhetsintäkter 6 500 6 500 6 630 6 763 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -299 099-302 217-312 559-317 287-323 633 3,42% Köp av tjänster -145 242-154 577-159 615-161 284-164 510 3,26% Material, förnödenheter och varor -748 Övriga verksamhetskostnader -153 109-147 640-152 944-156 003-159 123 3,59% TOTALT -3 509 258-3 493 340-3 588 462-3 658 712-3 731 884 2,72% Resultatområdet omfattar skolförvaltningen, årskurs 1-6 i Källbo skola, fritidshemmet och NÅHD. Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. 0% 54% 43% Nämnden Källbo skola Fritidshemmet NÅHD 3% 35
och ekonomiplan - Skolnämnden / Extern -4 495-6 821-10 400-10 608-10 820 52,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 495-6 821-10 400-10 608-10 820 52,47% TOTALT -4 495-6 821-10 400-10 608-10 820 52,47% Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Handledning till personalen i Källbo skola. Ekonomiplan - Fortsatt stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Källbo skola Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Verksamhetsmål / Extern -1 283 408-1 334 407-1 399 704-1 427 700-1 456 254 4,89% VERKSAMHETENS INTÄKTER 21 203 13 200 12 850 13 107 13 370 4,82% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 304 611-1 347 607-1 412 554-1 440 807-1 469 624 4,82% Intern -291 646-288 530-298 614-303 063-309 124 3,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 6 500 6 630 6 763 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -291 646-295 030-305 114-309 693-315 887 3,42% TOTALT -1 575 054-1 622 937-1 698 318-1 730 763-1 765 378 4,64% Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. I årskurserna ett och två skall det alltid finnas assistenter i grupperna för att skapa lugn och skapa goda arbetsrutiner vilket betalar sig på sikt. 36
och ekonomiplan - Det hälsofrämjande arbetet fortsätter med att höja gymnastikens timantal i timfördelningen. Arbeta aktivt för att nå målet två elever per dator och utveckla pedagogiken kring det. Orsaken till att överskrids är att vi fått en kostnad för skolgång och assistent i annan kommun. Personal 2011 Förest 1 1 1 1 Kanslist 20% 40% 60% 60% Klasslärare 12 12 12 12 Resurslärare 1 1,5 1 0 Speciallärare 2 2 2 2 Assistent 168% 168% 224% 250%+60% Städ 250% 250% 250% 250% Skolbibliotekarie 40% 40% 40% 40% Nyckeltal Ht-2011 Ht- Ht- Ht Elevantal 177 183 193 179+16 Lärartimmar 367 vt 367 vt 377 vt 372 vt Timresurs 2,07 2,01 1,95 1,90 Ekonomiplan - Fritidshem Bibehålla undervisningsgrupper mellan 13-17 elever med assistenter i åk 1 och 2. Skolverksamheten bör ha beredskap för en ökad inflyttning. 2-1 mål för elevdatorer. / Extern -168 422-104 560-96 420-98 350-100 315-7,79% VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 997 38 500 33 000 33 660 34 333-14,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 420-143 060-129 420-132 010-134 648-9,53% Intern -7 453-7 187-7 445-7 594-7 746 3,59% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 453-7 187-7 445-7 594-7 746 3,59% TOTALT -175 875-111 747-103 865-105 944-108 061-7,05% Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Fritidshemsverksamheten erbjuder också 13 platser på mornis för eleverna i åk 1-2. Verksamhetsmål Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. 37
och ekonomiplan - Eftis lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Personal 2011 Förest. 1* 78% 1*78% 1*78% 1*78% Barnskötare 2*64% 2*64% 2*64% 2*64% Assistent 56% 56% 56%+24% 56%+24% Nyckeltal Inskrivna Ht- 2010 Ht- 2011 Ht- 12 Ht-13 Tot. 39 platser Eftis 35 39 38 39 Mornis 5 7 11 13 NÅHD Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster Dessutom köper NÅHD tjänster av SÅHD gällande träningsundervisningen för medlemskommunernas räkning. Medlemskommunerna debiteras sedan per elev. en fastställs av förbundsfullmäktige. / Extern -1 734 526-1 751 835-1 775 879-1 811 397-1 847 625 1,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 734 526-1 751 835-1 775 879-1 811 397-1 847 625 1,37% TOTALT -1 734 526-1 751 835-1 775 879-1 811 397-1 847 625 1,37% 38
och ekonomiplan - Verksamhetsmål NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Finström har under budgetåret totalt 104,5 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklasser. Vilket är en ökning med 7,5 elever från, vilket innebär att Finströms andel av eleverna stiger med 1,15 %. Verksamhetsmål år - Kommunalförbundet kommer att jobba för att öka elevantalet på högstadiet. Fokus kommer även att ligga på att följa med i utvecklingen och utrusta såväl skola som personal för att bibehålla en hög standard på distriktets undervisning och elevernas välmående. Finströms andel av eleverna kommer under att minska något för att minska avsevärt. Fr.o.m. hösten kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av tre olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö, Ödkarby skola kommer att undervisa specialklasselever från Saltvik och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. En specialklasslärare kommer då att finnas på varje skola. Målsättningen är att höja kunskapen kring barn med speciella behov på dessa lågstadieskolor. För närvarande ser antalet elever i träningsundervisningen ut att minska med en. Nyckeltal Medlemskommunernas andel av eleverna Finström 43,79 % 44,94 % 44,67 % 40,24 % Geta 4,97 % 6,24 % 6,89 % 7,56 % Saltvik 28,44 % 28,39 % 29,11 % 31,22 % Sund 16,03 % 13,55 % 11,56 % 11,46 % Vårdö 6,77 % 6,88 % 7,78 % 9,51 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 39
Elever och ekonomiplan - Antal elever/medlemskommun läsåren 2008-120 100 105 105 94 97 95 106 103 98 80 60 40 20 0 68 68 62 64 63 64 63 58 60 55 53 39 36 34 17 29 17 16 11 23 18 15 16 19 16 18 17 11 14 15 10 10 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 -13-14 -15-16 Läsår Finströ m Geta Saltvik Sund Vårdö 250 240 230 220 210 200 190 Antal elever GHS -2022 180-14 -15-16 -17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 40
och ekonomiplan - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN / Extern -600 714-667 020-656 382-669 510-682 895-1,59% VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 187 13 600 13 150 13 413 13 680-3,31% Försäljningsintäkter 1 501 500 1 400 1 428 1 456 180,00% Avgiftsintäkter 6 236 5 400 4 800 4 896 4 994-11,11% Understöd och bidrag 5 148 Övriga verksamhetsintäkter 7 301 7 700 6 950 7 089 7 230-9,74% VERKSAMHETENS KOSTNADER -620 901-680 620-669 532-682 923-696 575-1,63% Personalkostnader -152 767-161 150-168 727-172 102-175 543 4,70% Köp av tjänster -179 169-185 950-179 000-182 580-186 228-3,74% Material, förnödenheter och varor -40 703-39 500-39 700-40 494-41 302 0,51% Understöd -238 248-282 055-272 055-277 496-283 046-3,55% Övriga verksamhetskostnader -10 014-11 965-10 050-10 251-10 456-16,01% Intern -60 473-66 417-67 469-68 818-70 196 1,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER 158 Övriga verksamhetsintäkter 158 VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 631-66 417-67 469-68 818-70 196 0,02 Köp av tjänster -6 500-6 500-6 630-6 763 0,00 Material, förnödenheter och varor -36-200 -400-408 -416 100,00% Övriga verksamhetskostnader -60 595-59 717-60 569-61 780-63 017 1,43% TOTALT -661 187-733 437-723 851-738 328-753 091-1,31% Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln av kommunens fritidsanläggningar, turism, information samt marknadsföring. Utveckla och erbjuda bra service till kommuninvånarna och en så hög standard som de ekonomiska och personella resurserna tillåter. 2% 7% 25% Medborgarinstitutet Bibliotek och kultur 66% Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring 41
och ekonomiplan - Medborgarinstitutet / Extern -44 101-44 100-45 790-46 706-47 640 3,83% VERKSAMHETENS KOSTNADER -44 101-44 100-45 790-46 706-47 640 3,83% TOTALT -44 101-44 100-45 790-46 706-47 640 3,83% Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. Verksamhetsmål Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström. Finströms kommun har ett löpande avtal med Medborgarinstitutet som innebär att finstömare kan välja fritt i kursutbudet. Fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna justeras från årsskifte enligt avtalet. Denna fanns inte tillgänglig när budgetförslaget uppgjordes. Därför har endast den årliga indexjusteringen räknats in. Om avgiften stiger bör tilläggsanslag beviljas. Bibliotek och kultur / Extern -153 885-163 413-164 291-167 576-170 923 0,54% VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 311 800 1 000 1 020 1 040 25,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -159 197-164 213-165 291-168 596-171 963 0,66% Intern -20 470-26 213-26 921-27 459-28 009 2,70% VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 470-26 213-26 921-27 459-28 009 2,70% TOTALT -174 355-189 626-191 212-195 035-198 932 0,84% Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet Verksamhetsmål Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning Försöka förverkliga Boken-kommer-service till äldre som bor hemma. Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service. Arrangera Kura skymning, Kura gryning och Finströms Lucia. Utställningar i biblioteket varje månad. Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger. Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen. Bra öppettider och brett utbud ger god tillgänglighet. 42
och ekonomiplan - Samarbetet med övriga bibliotek och andra aktörer för ett bredare utbud, exempelvis kring kulturaktiviteter och författarbesök i skolan. Läsprojekt för pojkar från hösten och förnyelse av det årligen återkommande sommarläsprojektet. Bokväskor på kommunens daghem. Sagostunder för allmänheten, lekparken och daghemmen. Kulturaktiviteter koncentreras till biblioteket. Söka bidrag från Kultur i bibban för någon av aktiviteterna. Sommarutställningen i von Knorringmuseet läggs ned och ersätts med ett projekt som tar fasta på lokalhistoria. I samband med detta ordnas en utställning i biblioteket under sommarmånaderna och en dokumentation sammanställs. Kostnaderna för Knorringmuseet vad gäller personal, marknadsföring odyl har överförts till övrig kulturverksamhet. Samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie. Fritidsverksamhet / Extern -397 375-446 927-433 981-442 662-451 514-2,90% VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 636 9 500 8 650 8 823 8 999-8,95% VERKSAMHETENS KOSTNADER -408 011-456 427-442 631-451 485-460 513-3,02% Intern -40 161-40 204-40 548-41 359-42 187 0,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER -40 161-40 204-40 548-41 359-42 187 0,86% TOTALT -437 536-487 131-474 529-484 021-493 701-2,59% Nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor. Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen. Nämnden ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och -loven. Ungdomsgården i Godby. Föreningsbidrag. Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick. Verksamhetsmål Ett brett utbud på fritidsaktiviteter dels direkt efter skoltid och dels aktiviteter på. Målet är att bibehålla utbudet men att varierar det efter vad som efterfrågas och att ha bredd som täcker in olika intressen. Önskemål om att hålla ungdomsgården öppen fler kvällar i veckan vilket kräver mer personal. Anläggningarna underhålls så att standarden bibehålls och att de klarar de krav som ställs av bla ÅMHM vad gäller badstränderna. En diskussion förs om var nivån skall ligga när nyttjandegraden i Markusböle sjunker. Nämnden delar ut föreningbidrag till föreningar med Finströms som hemort eller som bedriver verksamhet i kommunen. Nämnden har budgeterat en personalkostnad på 3.100 euro för att hålla Ungdomsgården öppen 2 ggr/vecka. 43
och ekonomiplan - Avtalet med ÅIC omförhandlas/förnyas kultur- och fritidsnämnden bör involveras i processen. För underhållet av anläggningarna köps tjänster in från Ålands idrottscenter. Samarbete med andra eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter. Föreningsbidraget har dragits ned med 10.000 euro. Turism och marknadsföring Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby. Verksamhetsmål Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare. Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt. Utöka antalet stolpreklamplatser i Godby. Personal Utgivning av Aktuellt i Finström med 10 nr/år, varav ett sommarnummer. Uppdaterad och aktuell hemsida. Inköp av fler ramar för stolpreklam i Godby. Kultur- och fritidschef 100% Fritidsledare 100% Barn- och ungdomsbibliotekarie 77,2 % (delas med skolnämnden) Biblioteksassistent 55,7% Sysselsatt 2,7% Nyckeltal Gäller om inte annat anges Utlån i biblioteket: 41.568 (16,4/inv) Besök i biblioteket: 24.010 ((8,5/inv) Besök i Knorringmuseet (): 475 Deltagare i Mediskurser: 384 Mediskurser i Finström: 21 Deltagare i fritidsaktiviteter: 198 (125 p + 73 f, aktiviteter på loven ingår inte) Besök i Ungdomsgården: 1.084 (26 besök/kväll) Bokningar av Breidablick: 118 (2,3/ vecka) Aktiviteter på Markusböle IP: 45 (träningar ingår inte) Besök på hemsidan: 30.947 (2.579 besök/mån) / Extern -5 353-12 580-12 320-12 566-12 818-2,07% VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 239 3 300 3 500 3 570 3 641 6,06% VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 592-15 880-15 820-16 136-16 459-0,38% Intern 158 VERKSAMHETENS INTÄKTER 158 TOTALT -5 196-12 580-12 320-12 566-12 818-2,07% 44
och ekonomiplan - Ekonomiplan - Bibliotek och kultur Fortsatt bra service i biblioteket med mål att öka öppettiderna och satsa på uppsökande verksamhet. Kommunen bör eftersträva en deltidstjänst som kultursekreterare alternativt en projektanställning för att stimulera kulturlivet i Finström. Utveckla det nya lokalhistoriska projektet som ska ersätta sommarutställningen i von Knorringmuseet. Medborgarinsitutet Erbjuda vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal. Fritidsverksamhet Varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels i egen regi och dels i samarbete med andra. Fortsatt hög standard på kommunens fritidsanläggningar. Föreningsbidrag till lokala föreningar. Samarbete med föreningar, andra kommuner och fritidsledarna på Åland. Försöka utveckla ungdomsgården och öka öppettiderna. Behovet av underhåll på anläggningarna kartläggs och följs upp regelbundet för att minst nuvarande nivå ska bibehållas. Turism och marknadsföring Informera kommuninvånarna, presumtiva inflyttare och turister om vad som händer och erbjuds i kommunen i fråga om service, aktiviteter, sevärdheter och om politiska beslut. En aktuell hemsida och utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström. Marknadsföra kommunen via olika kontakter. Om möjligt utveckla interaktiviteten med kommuninvånarna. 45
och ekonomiplan - BYGGNADSNÄMNDEN / Extern -35 276-38 748-39 800-40 595-41 407 2,71% VERKSAMHETENS INTÄKTER 51 773 53 000 54 000 55 080 56 182 1,89% Försäljningsintäkter 34 406 28 000 29 000 29 580 30 172 3,57% Avgiftsintäkter 17 367 25 000 25 000 25 500 26 010 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 048-91 748-93 800-95 675-97 589 2,24% Personalkostnader -77 614-70 151-73 094-74 555-76 048 4,20% Köp av tjänster -8 319-16 527-15 806-16 122-16 444-4,36% Material, förnödenheter och varor -1 115-4 900-4 900-4 998-5 097 0,00% Övriga verksamhetskostnader -170 Intern -2 361-3 237-3 338-3 404-3 472 3,12% VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 361-3 237-3 338-3 404-3 472 3,12% Köp av tjänster -787-871 -923-941 -960 5,97% Material, förnödenheter och varor -158-1 000-1 000-1 020-1 040 0,00% Övriga verksamhetskostnader -1 416-1 366-1 415-1 443-1 472 3,59% TOTALT -37 637-41 985-43 138-43 999-44 879 2,75% Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Verksamhetsmål Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet. Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag vid planering av bygglov. Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre inverkan på naturen i glesbygderna. Nämnden strävar även till att ta fram flera tomter i Geta centrum och eventuellt ta fram detaljplaner över just Geta centrum. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner hållas aktuella i takt med kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas behövs nya tomter. För en hållbar och jämlik utveckling måste de gamla detaljplanerna förnyas även om nya områden tillkommer. Vid planering av bygglov behövs utförlig information som kompletterar grundkarta och eventuell detaljplan, som t.ex. placering av vatten- och avloppsrör samt deras och omgivningens höjdlägen. För att byggnadsnämnden ska kunna tillhandahålla bättre material och göra det snabbare än i dagsläget, bör ett nytt 46
och ekonomiplan - program för bygglovregistrering med kartapplikation införskaffas. Inköpskostnaden torde vara högst ca 6500. Kostnaden omfattar installation, överföring av data, skolning m.m. för en fungerande helhet. Inför sommaren önskar nämnden få anställa en sommararbetare för en månad. Orsaken är det finns många bygglov som ej är slutsynade och/ eller bristfälligt införda i databas. Målet är att ta fram en lista på de bygglov som ej är slutsynade för att ta kontakt med berörda samt att komplettera databasen. Personal Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20 %. Av den totala arbetstiden erhåller Geta 30 % och Finström 70 %. Nyckeltal Finström 2010 2011 Byggnadslov 52 50 50 Avloppstillstånd 10 9 7 Syner 138 100 82 Geta 2010 2011 Byggnadslov 64 38 39 Avloppstillstånd 4 6 6 Syner 156 77 90 Ekonomiplan - GPS för mätningsarbeten köps inte under utan skjuts upp till följande år,. Investeringen skulle vara ca 15 000. 47
och ekonomiplan - TEKNISKA NÄMNDEN exkl. hyresbostäder / Extern -817 673-641 171-674 637-688 130-701 887 5,22% VERKSAMHETENS INTÄKTER 149 795 236 411 235 000 239 700 244 494-0,60% Försäljningsintäkter 102 811 95 271 95 000 96 900 98 838-0,28% Avgiftsintäkter 12 928 109 000 110 000 112 200 114 444 0,92% Övriga verksamhetsintäkter 34 057 32 140 30 000 30 600 31 212-6,66% VERKSAMHETENS KOSTNADER -967 468-877 582-909 637-927 830-946 381 3,65% Personalkostnader -331 346-269 820-272 952-278 411-283 979 1,16% Köp av tjänster -352 167-332 887-348 410-355 378-362 484 4,66% Material, förnödenheter och varor -279 094-268 650-261 850-267 087-272 426-2,53% Understöd -1 473-1 725-1 725-1 760-1 795 0,00% Övriga verksamhetskostnader -3 388-4 500-24 700-25 194-25 697 448,89% Intern 528 395 445 878 473 668 483 140 492 802 6,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER 576 989 490 962 522 643 533 096 543 758 6,45% Övriga verksamhetsintäkter 576 989 490 962 522 643 533 096 543 758 6,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 594-45 084-48 975-49 956-50 956 8,63% Köp av tjänster -2 822-3 285-3 316-3 383-3 451 0,94% Material, förnödenheter och varor -257-300 -800-816 -832 166,67% Övriga verksamhetskostnader -45 515-41 499-44 859-45 757-46 673 8,10% TOTALT -289 278-195 293-200 969-204 990-209 085 2,91% Tekniska nämnden sköter om kommunens interna service, trafikleder, parker, hyresbostäder och hamnar. Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. 0% 1% Förvaltning 16% 1% Trafikleder Parker 82% Fastigheter och fastighetsskötsel Avfallshantering 48
och ekonomiplan - Tekniska nämndens förvaltning Resultatområdet omfattar tekniska nämndens administrativa kostnader. / Extern -7 611-9 310-9 060-9 241-9 425-2,69% VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 747-2,69% VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 358-9 310-9 060-9 241-9 425-2,69% Intern -5 742-5 978-6 725-6 860-6 997 12,50% VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 742-5 978-6 725-6 860-6 997 12,50% TOTALT -13 353-15 288-15 785-16 101-16 422 3,25% Verksamhetsmål Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Trafikleder Anslaget för kontorsmaterial har dragits ner i enlighet med behovet. Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder. / Extern -202 504-103 425-103 325-105 392-107 498-0,10% VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 826 14 000 20 000 20 400 20 808 5,02% VERKSAMHETENS KOSTNADER -222 330-117 425-123 325-125 792-128 306 5,02% Intern -39 438-38 030-38 786-39 562-40 354 1,99% VERKSAMHETENS KOSTNADER -39 438-38 030-38 786-39 562-40 354 1,99% TOTALT -241 942-141 455-142 111-144 954-147 852 0,46% Verksamhetsmål Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. Under året bör kommunens snöplogning utvärderas och upphandlas. För att få kommunens vägar i skick har en åtgärdsplan tagits fram under kommunens investeringar. 49
och ekonomiplan - Parker och allmänna områden Skötsel av kommunens parker och allmänna områden. Verksamhetsmål Bibehålla nuvarande standard genom fortlöpande underhåll. Anslaget för avloppsvatten har sänkts då detta inte har nyttjats fullt ut de senaste åren. / Extern -2 205-3 700-3 000-3 060-3 120-18,92% VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 298 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 503-3 700-3 000-3 060-3 120-18,92% TOTALT -2 205-3 700-3 000-3 060-3 120-18,92% Fastigheter och fastighetsskötsel TOTALT -30 878-34 850-37 593-38 345-39 110 7,87% Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader och båthamnar. Kostnadsstället övrig byggnad som tidigare låg under hyresbostäder samt hamnverksamhet är överflyttat till intern service. Verksamhetsmål / Extern -606 933-524 736-559 252-570 437-581 844 6,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER 123 624 127 411 125 000 127 500 130 050-1,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER -730 557-652 147-684 252-697 937-711 894 4,92% Intern 576 055 489 886 521 659 532 092 542 734 6,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER 576 989 490 962 522 643 533 096 543 758 6,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER -933-1 076-984 -1 004-1 024-8,55% Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Kommunens hela tekniska sektor ses över för att utreda huruvida det finns effektiviseringsmöjligheter. I utredningarna bör även kultur- och fritidsnämnden, Ålands Idrottscenter samt Norra Ålands Vatten ingå. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bör en framtids- och åtgärdsplan tas fram för Breidablick som är i behov av renovering. 50
och ekonomiplan - Anslaget för byggande och underhåll har uppdelats i 2 moment; planerat samt löpande underhåll. De upptagna medlen för planerat underhåll nyttjas i enlighet med en framtagen 3-årig underhållsplan. En budgeterad övrig intäkt på 7 000 euro har eliminerats eftersom denna inte förverkligats. Pålsböle skola har blivit uthyrd vilket innebär 6 000 euro i hyresintäkter. Avfallshantering Avfallshanteringen sköts sedan 1.1. i kommunens egen regi. / Extern -720 0 0 0 0 0,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER 95 000 90 000 91 800 93 636-5,26% VERKSAMHETENS KOSTNADER -720-95 000-90 000-91 800-93 636-5,26% TOTALT -720 0 0 0 0 0,00% Verksamhetsmål Kommunen skall sträva efter att erbjuda en enkel och användarvänlig avfallshantering till ett förmånligt pris. Avgifterna skall täcka kostnaderna Kontinuerligt föra statistik angående avfallsmängder och utveckla avfallshanteringen i kommunen Samarbetsavtal med Saltvik om returdepån Tillhandahålla fyra obemannade återvinningsstationer försedda med lås i Tjudö, Godby, Pålsböle och Emkarby Eftersom avfallshanteringen är ny är det svårt att förutspå utgången före år är över. Prognosen tyder på att varken kostnaderna eller intäkterna kommer upp i 95 000 euro varpå anslagen är sänkta till 90 000 euro vardera. Personal Tjänst/befattn. Kommuningenjör 0,85 0,85 Byråsekreterare 1 1 Fastighetsskötare 4 4 Totalt 5,85 5,85 Utöver detta finns även upptaget budgetmedel för tre sommarvikarier med 75 % arbetstid vardera under sju veckors tid. Ekonomiplan - Målsättningen under planperioden är att förverkliga de framtagna underhållsplanerna för kommunens fastigheter och vägar samt att utveckla och effektivisera den tekniska sektorn i kommunen. 51
och ekonomiplan - HYRESBOSTÄDER Resultatområdet omfattar kommunens ca 70 hyresbostäder. / Extern 220 905 191 015 193 660 197 533 201 483 1,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER 377 657 347 497 351 000 358 020 365 181 1,01% Övriga verksamhetsintäkter 377 657 347 497 351 000 358 020 365 181 0,55% VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 752-156 482-157 340-160 487-163 698 0,55% Personalkostnader -8 478-9 182-10 040-10 241-10 447 9,34% Köp av tjänster -64 761-64 000-65 000-66 300-67 626 1,56% Material, förnödenheter och varor -83 513-83 300-82 300-83 946-85 625-1,20% Intern -76 751-6 122-6 280-6 405-6 533 2,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 743 8 833 8 833 9 010 9 190 0,00% Övriga verksamhetsintäkter 5 743 8 833 8 833 9 010 9 190 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -82 494-14 955-15 113-15 415-15 723 1,06% Köp av tjänster -8 244 Material, förnödenheter och varor -59 Övriga verksamhetskostnader -74 192-14 955-15 113-15 415-15 723 1,06% TOTALT 144 154 184 893 187 380 191 128 194 950 1,35% Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal. Målsättningen är att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas Kommunen utreder huruvida tre av hyresfastigheterna ska säljas Anslaget för byggande och underhåll har uppdelats i 2 moment; planerat samt löpande underhåll. De upptagna medlen för planerat underhåll nyttjas i enlighet med en framtagen 3-årig underhållsplan. Personal Tjänst/befattn. Disponent 0,15 0,15 Ekonomiplan - Målsättningen under planperioden är att förverkliga den framtagna underhållsplanen så att kommunen kan erbjuda förmånliga hyresbostäder med en god standard. 52
och ekonomiplan - BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / Extern -108 732-103 695-105 675-107 789-109 944 1,91% VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 415 4 425 4 525 4 615 4 707 2,26% Försäljningsintäkter 2 838 3 675 3 775 3 850 3 927 2,72% Avgiftsintäkter 1 577 Övriga verksamhetsintäkter 750 750 765 780 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -113 148-108 120-110 200-112 404-114 651 1,92% Personalkostnader -140 Köp av tjänster -55 793-48 220-52 350-53 397-54 464 8,56% Material, förnödenheter och varor -17 515-19 400-16 550-16 881-17 218-14,69% Understöd -39 700-40 500-41 300-42 126-42 969 1,98% Övriga verksamhetskostnader 0 TOTALT -108 732-103 695-105 675-107 789-109 944 1,91% Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag och organisationer samt för allmänheten. Verksamhetsmål Kommunen medverkar i planerings- samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterielen. Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg. Fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilka verkar inom Finströms kommun. Befolkningsskydd Verksamhetsmål I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. 53
och ekonomiplan - Att kommunen sektorplaner hålls uppdaterade på rimlig nivå samt bistå de kommunala inrättningarna vid planering av oförutsedd händelse som påverkar dess verksamhet. Finströms frivilliga brandkår Verksamhetsmål Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse. Bibehålla sin kontinuerliga övningsnivå. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Den gemensamma räddningsnämnden skall övervaka kommunens brand- och räddningsväsende. Personal Frivilliga brandmän ca 30 st + 2 befäl i avtal med kommunen. Nyckeltal Brand- o räddningsväsendet totalt 41,75 /inv (41,03) Finströms kommuns andel i räddningsområdet 18,75 % (16,49) Kårens kostnad 16,32 /inv (16,03), summan ingår i helheten under brand- och räddningsverksamheten. Ekonomiplan - Verktyg för olyckor inom trafik samt fast fastklämd person 20 000 Släckningssystem till F11 50 000 54
och ekonomiplan - LANTBRUKSNÄMNDEN / Extern -8 420-30 875-30 955-31 575-32 207 0,26% VERKSAMHETENS INTÄKTER 65 802 53 220 53 871 54 948 56 046 1,22% Försäljningsintäkter 65 802 53 220 53 871 54 948 56 046 1,22% VERKSAMHETENS KOSTNADER -74 222-84 095-84 826-86 523-88 253 0,87% Personalkostnader -70 387-74 795-75 676-77 190-78 734 1,18% Köp av tjänster -2 442-6 000-5 950-6 069-6 190-0,83% Material, förnödenheter och varor -1 393-3 300-3 200-3 264-3 329-3,03% Intern -6 659-8 000-8 096-8 258-8 422 1,20% VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 659-8 000-8 096-8 258-8 422 1,20% Köp av tjänster -2 720-3 100-3 196-3 260-3 325 3,10% Material, förnödenheter och varor -334-1 200-1 200-1 224-1 248 0,00% Övriga verksamhetskostnader -3 605-3 700-3 700-3 774-3 849 0,00% TOTALT -15 079-38 875-39 051-39 833-40 629 0,45% Sköta den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd. Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Behandling av stöd- och betalningsbeslut Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Verksamhetsmål Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Målet är att handlägga och utbetala jordbruksstöden korrekt och utan dröjsmål. Alla jordbrukare inom samarbetsområdet skall ha samma möjlighet att få handledning av god kvalitet. Elektroniska stödansökningar har ökat kraftigt de senaste åren men målsättningen är andelen ytterligare skall öka. Aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen för att hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Genom rådgivning och handledning förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet. 55
och ekonomiplan - Personal En heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst ( 60% ) som lantbrukskanslist. För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna. Ekonomiplan - EU:s gemensamma jordbrukspolitik totalreformeras och börjar gälla från och med år och omfattar även ett nytt landsbygdsutvecklingsprogram för Åland. Också för det så kallade 141-stödet som är ett nationellt finansierat stöd, väntar en ny programperiod. Innehållet i programmen som ännu inte godkänts, kommer att ha en avgörande betydelse för hur jordbruksnäringen och därmed även verksamheten vid lantbruksförvaltningen i kommunen utformas framöver. Jordbruksförvaltningen har varit byråkratisk och tungrodd och en förenkling av förvaltningen har efterlysts. Nya reformen tyder dock inte på en förenkling varför det är stor risk för att administrationen kring nya stödsystemen fortsättningsvis blir arbetsintensiv. Nya stödformer med nya bestämmelser kommer att öka jordbrukarnas behov av rådgivning och handledning. NYCKELTAL LANTBRUKSNÄMNDEN 2011 Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström 94 92 90 92 Geta 31 28 29 25 Saltvik 60 59 58 56 Sund 39 36 36 34 Vårdö 21 21 21 19 Totalt samarbetskommunerna 245 236 234 226 Antal ansökningningshandlingar * Finström 654 636 630 Geta 243 265 230 Saltvik 417 392 400 Sund 328 273 280 Vårdö 169 149 150 Totalt samarbetskommunerna 1811 1715 1690 Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström 901 892 900 785 Geta 412 426 410 530 Saltvik 842 849 800 780 Sund 627 644 625 640 Vårdö 292 286 280 282 Totalt samarbetskommunerna 3 074 3 097 3 015 3 017 56
och ekonomiplan - *Antal ansökningshandlingar ersätter Antal ansökningar som tidigare använts i nämndens nyckeltalssammanhang vilket är orsaken till att det saknas uppgifter i kolumnen för antal ansökningshandlingar. Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra stycken s.k. jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland. Hanläggningen omfattar totalt ca 60 ansökningshandlingar och stödbelopp ett på 125.000. 57
och ekonomiplan - RESULTATRÄKNINGSDEL I euro förändr. % - Skatteprocent 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter 430 162 371 957 378 443 386 011 393 731 1,7 % Avgiftsintäkter 340 409 448 091 450 043 459 044 468 225 0,4 % Understöd och bidrag 32 292 7 720 7 720 7 874 8 031 0,0 % Övriga verksamhetsintäkter 588 044 515 234 525 222 535 726 546 440 1,9 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 390 907 1 343 002 1 361 428 1 388 655 1 416 427 1,4 % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -5 024 052-5 242 012-5 389 037-5 496 824-5 606 763 2,8 % Köp av tjänster -5 056 009-4 848 598-4 895 739-4 993 653-5 093 518 1,0 % Material, förnödenheter och varor -858 338-801 435-811 859-828 095-844 646 1,3 % Understöd -1 068 070-1 141 466-1 130 980-1 153 599-1 176 670-0,9 % Övriga kostnader för verksamheten -50 046-80 155-98 560-100 530-102 540 23,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 056 515-12 113 666-12 326 175-12 572 701-12 824 137 1,8 % Verksamhetsbidrag -10 665 608-10 770 664-10 964 747-11 184 046-11 407 710 1,8 % Skatteintäkter Kommunal inkomstskatt 7 378 749 7 710 000 7 820 000 7 976 400 8 135 928 1,4 % Fastighetsskatt 191 559 200 000 220 000 224 400 228 888 10,0 % Samfundsskatt 177 191 200 000 160 000 163 200 166 464-20,0 % Källskatt 68 182 45 000 55 000 56 100 57 222 22,2 % 7 815 681 8 155 000 8 255 000 8 420 100 8 588 502 1,2 % Landskapsandelar Socialvård 2 070 759 2 148 133 2 145 543 2 188 454 2 232 223-0,1 % Undervisning 1 309 837 1 351 739 1 332 626 1 359 279 1 386 464-1,4 % Idrott, ungdom och kultur 62 444 64 647 64 749 66 044 67 365 0,2 % Bibliotek 51 177 52 985 53 069 54 130 55 213 0,2 % Övr. landskapsand. och komp. 263 006 213 556 234 181 238 865 243 642 9,7 % Justering -356 484-357 048-364 189-371 473 3 757 223 3 474 576 3 473 120 3 542 582 3 613 434 0,0 % Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 26 305 12 000 10 000 10 000 10 000 Finansiella kostnader -179 349-240 000-135 000-130 000-125 000-43,8 % -153 044-228 000-125 000-120 000-115 000-45,2 % Årsbidrag 754 252 630 912 638 373 658 636 679 226 1,2 % Avskrivningar -595 666-615 000-635 000-635 000-635 000 3,3 % Extra ordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extra ordinära kostnader 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 158 586 15 912 3 373 23 636 44 226-78,8 % Minskning av reserver 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens över/underskott 158 586 15 912 3 373 23 636 44 226-78,8 % 58
och ekonomiplan - INVESTERINGSDEL Enhet Ändamål Kommunstyrelsen -Maskiner och inventarier -10 000-10 000-10 000 Totalt -10 000-10 000-10 000 Skolnämnden -Byggnader och konstruktioner -13 000 Totalt -13 000 Kultur- och fritidsnämnden -Byggnader och konstruktioner -13 538 Totalt -13 538 Byggnadsnämnden -Maskiner och inventarier -15 000 Totalt -15 000 Tekniska nämnden -Fasta konstruktioner och anordningar -490 000-243 000-220 000 -Byggnader och konstruktioner -320 000-80 000-70 000 -Imateriella tillgångar -15 000 -Maskiner och inventarier -70 000 Totalt -825 000-393 000-290 000 Brandnämnden -Maskiner och inventarier -8 000-30 000-50 000 Totalt -8 000-30 000-50 000 TOTALT -869 538-448 000-350 000 Kommunstyrelsen Kommunens IT - Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde/femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard. Kultur- och fritidsnämnden samt skolnämnden Multiarenan möjliggör idrott och rörelse på många olika sätt. Bollsporter, lek och den kan spolas med is på vintern. Under skoltid fungerar anläggningen som sysselsättning under rasterna samt att den kan användas under gymnastiklektionerna, utanför skoltid är den tillgänglig för barnen på fritiden. Det finns ett behov av samlingspunkt och sysselsättning i Godby på fritiden. Flera kommuner, exv Sund, Lemland och Eckerö har satsat på multiarenor i anslutning till skolorna med goda erfarenheter. Fritidsledaren har besökt samtliga arenor och efter hans utvärdering är det den modell som finns i Eckerö nämnden budgeterat för. Arenan kan placeras på den befintliga asfalterade ytan framför Källbo skola och den finns inplanerad i den trafiklösning som håller på att tas fram. Kostnaden avser arenan färdigt monterad på plats. Tekniska nämnden Trafiklösning Källbo skola Förverkliga projektet med att få en säkrare skolplan. Sandbolsvägen Ny väg till PÅSA-området. Finströms Kommunaltekniska Ab får i uppdrag att ordna kommunaltekniken. 59
och ekonomiplan - Trafikleder - Fortsätta arbetet med att underhålla kommunens vägar och vid behov nyanlägga i enlighet med framtagen underhållsplan. Dagvatten Fortsätta projektet med att förbättra kommunens dagvattenledningar. Grundförbättringar av fastigheter - Utföra grundförbättringar av kommunens fastigheter enligt behovsprövad prioritetsordning. Inmätning ledningsnät En fortsättning på projektet med att få alla vatten- avlopps-, dagvattenoch fjärrvärmeledningar inlästa digitalt. Skyddsrummet anslaget flyttas från års budget eftersom det inte hinner bli färdigställt under år. Brandnämnden Verktyg för trafikolyckor åren - Kommunstyrelsen Fortlöpande IT-satsningar inom kommunen åren - Byggnadsnämnden Införskaffande av GPS år Tekniska nämnden Fortsatta investeringar för trafikleder och kommunens fastigheter Sandningslager år (flyttat från år av fullmäktige) Nytt staket till Emkarby daghem år Byte av fastighetsskötarnas lastbil år Brandnämnden Båt och trailer år Släckningssystem till F11 år Styrelsens förändringar Tekniska nämnden hade med kostnader för kommunaltekniken för PÅSA-området och Surbrunnsgatan. Styrelsen lyfte över dessa kostnader till Finströms Kommunaltekniska Ab. Detta ledde till att de kvarstående kostnaderna för Surbrunnsgatan blev 5 000 euro som ryms inom befintliga ramar. Brandnämnden hade äskat om båt och trailer år samt verktyg för olyckor år för 20 000 euro. Styrelsen, i samråd med ledande tjänsteman, sköt upp båt och trailer till år och flyttade verktyg för bilolyckor till år. Summan för verktyg drogs ner till 8 000 eftersom behovet av typen av verktyg har förändrats. 60