Dnr SAMFAK 2016/26 Verksamhetsplan 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av 2016-10-27
Innehållsförteckning 1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 4 1.1 Allmänna förutsättningar 4 1.2 Resursläget 2017 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen 4 1.3 Ekonomiskt ansvar 4 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 6 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 6 2.2 Utbildningsprogram 6 2.3 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7 2.4 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå 8 2.5 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 2.6 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 9 2.7 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 10 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 10 3.2 Resursfördelningsmodell 10 3.3 Professorsprogram 11 3.4 Professorsresurs 11 3.5 Forskningsresurs 12 3.6 Forskarutbildningsresurs 12 3.7 Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå 13 3.8 Campus Gotland 13 3.9 Strategiska satsningar 13 3.10 Medel för disputationsomkostnader 13 3.11 Samfinansiering 14 3.12 Morgongåvor 14 4 KVALITETSÅTGÄRDER 14 4.1 Kvalitetsgruppen 14 4.2 Övriga kvalitetssatsningar 14 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 15 5.1 Externa intäkter 15 5.2 Oförbrukade bidrag 15 6 OVERHEAD-KOSTNADER 15 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader 15 6.2 Gemensamma ändamålskostnader 16 1
6.3 Fakultetsgemensamma kostnader 17 7 ÖVRIGT 18 7.1 Hugo Valentin-centrum, Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur 18 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning 18 7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar 18 2
BILAGOR Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2017 - Samhällsvetenskapliga fakulteten Bilaga 2. Sammanställning anslagsfördelning 2017 Bilaga 3. Noter till Sammanställning anslagsfördelning 2017 Bilaga 4. Översikt helårsstudenter 2017 Bilaga 5. Översikt helårsstudenter Campus Gotland 2017 Bilaga 6. Prislappar 2017 Bilaga 7. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017 Bilaga 8. Professorer (anställda efter rekrytering, lärostolar ) 2017 Bilaga 9. Professorsresurs 2017 Bilaga 10. Forskningsresurs 2017 Bilaga 11. Forskarutbildningsresurs 2017 Bilaga 12. Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Bilaga 13. Andelar av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Bilaga 14. Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Campus Gotland 2017 Bilaga 15. Totalt tilldelade medel 2017 Bilaga 16. OH-kostnader per institution 2017 Bilaga 17. Uppdrag till institutionerna 2017 Bilaga 18. Anslag 2017 Utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat på intäktskonton Bilaga 19. Anslag 2017 Forskning och utbildning på forskarnivå fördelat på intäktskonton 3
1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Allmänna förutsättningar Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 16 juni 2016. Beslutet innehåller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2017. Den 27 oktober 2016 förväntas konsistoriet besluta om tillägg till verksamhetsplan för 2017. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 23 september 2016. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2016 (Bilaga 1). Områdesnämnden har därtill beslutat om tillägg till verksamhetsplan den 19 oktober 2016. Verksamhetsplanen är förhandlad enligt MBL. Pris- och löneomräkningen för 2017 är 1,51 % både för anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. För Samhällsvetenskapliga fakulteten har takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2017 ökat med 2,1 % jämfört med 2016, medan tilldelade medel endast ökat med 1 %. Avräkningen av takbeloppet sker mot respektive utbildningsområdes prislappar enligt områdesnämndens prislappar. För att nå takbeloppet beräknas antalet helårsstudieplatser kunna vara i det närmaste oförändrat jämfört med 2016. I takbeloppet ingår även uppdragen avseende Campus Gotland. För verksamheten vid Campus Gotland tillkommer medel ur utvecklingsmedel för Campus Gotland som området fördelat. Medel fördelas med 5 tkr per campus-student på Campus Gotland (max 500 tkr per institution) samt 20 tkr för personal med stationeringsort Visby för att underlätta kontakterna med institutionen i Uppsala. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 1 %. Fakultetens anslag ökar något trots att området får i stort sett oförändrat anslag, detta härrör sig framför allt från att fakulteten kommer väl ut vid den omfördelning av medel som ingår i områdets fördelningsmodell, där 2,5 % av anslaget omfördelas, samt att fakultetens andel av disputerade lärare vid CG ökat. Lönebikostnaden beräknas öka till 49,9% inkl. semesterlöneersättning. Löneökningarna beräknas uppgå till 2 % fr o m 1 oktober 2016 samt 2 % fr o m 1 oktober 2017. På kostnadssidan ökar universitetsgemensamma ändamål med 4,9 %, områdesgemensamma ändamål med 21,5 % och biblioteksverksamheten med 2,7 %. En ny post för i år är att intendenturkostanden för Campus Gotland debiteras som en gemensam kostnad, totalt för fakulteten 2,1 mkr. 1.2 Resursläget 2017 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas till ca. 5,5 mkr. Den utgående balansen beräknas till ca 3,7 mkr. Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till ca. 7,5 mkr. Den utgående balansen beräknas bli ungefär 4,2 mkr. 1.3 Ekonomiskt ansvar Fakultetsnämnden fastställer härmed uppdrag och anvisar medel till institutionerna (motsv.) för verksamhetsåret 2017. Samtliga uppdrag och medel riktas till respektive institutionsstyrelse och 4
prefekt för åtgärd. 1 Varje institution skall planera verksamheten utifrån de resurser institutionen (motsv.) erhållit från anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, externa forskningsanslag samt uppdragsverksamhet. Nämnden vill understryka angelägenheten av att institutionernas samtliga medel även externa medel blir föremål för verksamhetsplanering. Rektor har delegerat beslut att utse prefekter och ställföreträdande prefekter inom respektive vetenskapsområde till vicerektorerna. Med uppdraget att utse prefekt följer också ledningsansvar gentemot honom/henne. Vicerektor har i sin tur delegerat beslutet att utse prefekt och ställföreträdande prefekt till dekanerna. Det framgår av områdesnämndens verksamhetsplan att detta innebär att varje resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt mot respektive fakultetsnämnd och dekanus (Områdesnämndens VP avsnitt 2.8 Ekonomisk uppföljning). Varje institution skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt upprätta budget och bokslut och lämna resultatinformation. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10% av årets omsättning (kostnader). Av årsbokslutet skall framgå hur överskott föreslås disponeras respektive hur underskott finansieras. I områdesnämndens verksamhetsplan betonas att områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Institutionerna anmodas att fortlöpande hålla fakultetsnämnden informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. För att upprätthålla en god ekonomisk och verksamhetsmässig planering kan fakulteten komma att dra in medel som inte är planerade från och med 1 mars 2017. Fakultetsnämnden vill särskilt understryka vikten av att de oförbrukade bidragen inom verksamhetsgrenen bidragsforskning används i verksamheten. Det är först när bidragen används som de kommer in i fakultetens resursfördelningsmodell och därmed genererar del av fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma förhållande gäller de fördelningsmodeller som används på områdes- och universitetsnivå, liksom i regeringens fördelning av medel till lärosäten, där externa medel utgör en viktig komponent. Det ekonomiska ansvaret och personalansvaret vilar fullt ut på prefekten och institutionsstyrelsen. Det åligger prefekten att snarast vidta nödvändiga åtgärder vid förväntad övertalighet eller brist på personal. Samtliga institutioner och andra enheter ska senast 2 december 2016 ha upprättat en budget för verksamheten (tidplan enligt ekonomiavdelningen) och senast 15 februari 2017 inlämna verksamhetsplan till fakultetsnämnden för 2017. Fakultetsnämnden kommer att lämna anvisningar över hur verksamhetsplanen skall utformas. Institutionen skall vidare senast 31 mars 2017 inkomma med verksamhetsberättelse för 2016 enligt anvisningar från fakultetsnämnden. Institutionen skall se till att alla institutionens publikationer för 2016 finns inrapporterade i DIVA, universitetets publikationsdatabas senast 2017-01-09. Institutioner med underskott i sin utgående balans i bokslutet 2016 anmodas att i samband med bokslutet för 2016 lämna en analys av underskottet och redovisa till fakultetsnämnden vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att nå balans i institutionens ekonomi. Institutioner med stora oförbrukade bidrag och stora balanserade överskott inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (mer än 10% av omsättningen) ska till samma tidpunkt inkomma med en analys av de oförbrukade bidragen och överskotten samt redovisning över sina planer för att öka användningen av dessa medel. Beträffande det ekonomiska ansvaret bör framhållas prefektens skyldighet att belasta samtliga externa projekt/uppdrag med projektets del av institutionens lokalkostnader och kostnader för stödverksamheten. Vid medfinansiering via anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå skall det 1 I den fortsatta redogörelsen inbegriper begreppet institution även Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) och begreppet prefekt även föreståndaren för UCRS. 5
framgå hur medfinansieringen skett. Storleken på medfinansiering skall vara klar redan när projektansökningar undertecknas av prefekten. Institutionerna skall förutom lagar och förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet även beakta de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. 2 Institutionerna skall även beakta det delegationsbeslut som fakultetsnämnden tagit och som finns tillgängligt på fakultetsnämndens hemsida. Delegationsordningen uppdateras årligen. 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (Bilaga 1, 4, 5, 6, 7 och 15) 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 Områdesnämnden har uppdragit åt samhällsvetenskapliga fakulteten att ansvara för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sitt ansvarsområde. Enligt detta uppdrag skall samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden arbeta hem ett takbelopp motsvarande 297 248 996 kr, för detta ändamål erhåller fakultetsnämnden 279 859 886 kr. 2.2 Utbildningsprogram Antalet platser kommer vara snarlikt med antalet från 2016. Fakultetsnämnden använder ökningen av takbeloppet för att ändra den beräknade genomströmningen till 80% (2016: 78%) vilket är mer överensstämmande med verkligt utfall. Hösten 2017 startar ett nytt program på grundnivå, Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. På avancerad nivå har Masterprogrammet i företagande och ledning reviderats och kommer endas ges med tre inriktningar; marknadsföring, internationellt företagande och organisation. Hösten 2017 startar även ett nytt program på avancerad nivå, Masterprogrammet i redovisning och finansiering. Antalet nybörjarplatser VT-2017 och HT-2017 framgår nedan. 2 Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl a universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. Se http://regler.uu.se. 6
Nybörjarplatser program 3 VT-2017 HT-2017 TOTALT Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 180 hp 30 30 Dietistprogrammet 180 hp 26 26 Ekonomie kandidatprogram 180 hp 150 150 300 Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 180 hp 45 45 Kostvetarprogrammet 180 hp 30 30 Kandidatprogram m inr mot personal- o arbetslivsfrågor 180 hp 50 50 100 Politices kandidatprogrammet 180 hp 125 125 Psykologprogram 300 hp 40 40 80 Samhällsplaneringsprogram 180 hp 30 30 Samhällsvetarprogram 180 hp 40 40 80 Socionomprogram 210 hp 60 60 Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 40 40 Kandidatprogram i systemvetenskap m. inriktning systemutveckling 180 hp 70 70 Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp (int utlysning) 30 30 Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation 24 24 Masterprogram i freds- och konfliktstudier 120 hp (int utlysning) 45 45 Masterprogram i företagande och ledning 120 hp (int utlysning) 60 60 Masterprogram i geografi 120 hp 5 5 Masterprogram i management, kommunikation och IT 120 hp 40 40 Masterprogram i människa-datorinteraktion 120 hp (int utlysning) 20 20 Masterprogram i nationalekonomi 120 hp (int utlysning) 40 40 Masterprogram i redovisning och finansiering (int utlysning) 60 60 Politices masterprogrammet 120 hp (int utlysning) 55 55 Masterprogram i samhällsvetenskap 120 hp (int utlysning) 80 80 Masterprogram i statistik 120 hp (int utlysning) 25 25 Masterprogram i systemvetenskap 120 hp (int utlysning) 25 25 Kandidatprogram i systemvetenskap m. inriktning programvaruteknik (CG) 180 30 30 h Kandidatprogram i företagsekonomi (CG) 180 hp 60 60 Magisterprogram i hållbart företagande och ledning (CG) 180 hp (int utlysning) 15 15 TOTALT 336 1294 1630 2.3 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 4 och 5) Fakultetsnämnden beräknar erhållet uppdrag till de samhällsvetenskapliga institutionerna på följande sätt: För varje institution görs en beräkning av institutionens uppdrag av antalet platser på fristående kurser och program. Prognosen över respektive institutions studentantal utgår från förhållandena 2016 med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller utbyggnad av utbildningsprogrammen, inrättande 3 Planeringstalen för masterprogrammen är uppskattningar. 7
eller avvecklande av utbildningsprogram och övriga förändringar som skett sedan föregående verksamhetsplan. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. För varje institution anges ett riktvärde totalt för antalet helårsstudenter (årsstudieplatser). Med uppdraget beträffande antal helårsstudenter följer även krav på ett visst antal helårsprestationer. Målsättningen för prestationsgraden är 80 %. För verksamheten på Campus Gotland är prestationsgraden lägre och målsättningen sätts därför till 70%. Riktvärdet av platser är kopplat till ett takbelopp. Beträffande antagning av studenter till utbildningsprogrammen gäller att ovan fastställda antal nybörjarplatser inte bör överskridas i samband med reservantagningen. Institutionen kan själv inom ramen för sitt totala uppdrag göra omdispositioner vad gäller antalet studenter på respektive kurs institutionen åtagit sig att ge. Allmänt gäller dock att programstudenter alltid ges företräde före fristående kursstudenter om konkurrens om platserna råder, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven. Förtur för programstudenter gäller dock inte till nätkurser, distanskurser och sommarkurser. 2.4 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 6 och 7) Medelstilldelningen för 2017 till institutionerna utgörs av ett beräknat takbelopp. Beräkningen av takbeloppet utgår från regeringens prislappar för olika utbildningsområden, kursklassificeringen för olika utbildningar och det beräknade uppdraget i helårsstudieplatser enligt punkt 2.3. De interna prislapparna utgörs av HSJT Uppsala (43 400 kr), NT Uppsala (81 500 kr), Med (126 500 kr) och Vård (84 400 kr), HSJT Campus Gotland (42 800 kr), NT Campus Gotland (80 800 kr). Samtliga prislappar utom för medicin har höjts jämfört med 2016. Prislapparna för Campus Gotland har lagts något lägre eftersom prestationsgraden genomsnittligt är lägre. Den totala takbeloppstilldelningen ökar för samtliga institutioner förutom för institutionen för fredsoch konfliktforskning som fått ett minskat uppdrag. Beroende på utfallet vid institutionen för fredsoch konfliktforskning 2017 kan institutionens utbildningsuppdrag åter komma att höjas 2018. För campus-platser på Campus Gotland tillkommer 5 tkr per plats med en begränsning om max 500 tkr per institution enligt nedan. Tilldelningen baseras på registreringar 2015. Institution Antal hst TOTALT Företagsekonomiska institutionen 124 500 000 Institutionen för informatik och media 28 140 000 TOTALT 252 640 000 Vid den slutliga avräkningen mot 2017 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och 95 % av takbeloppet. Ingen ersättning utgår för överproduktion. De s. k. värdinstitutionerna har påtagit sig ett informations- och administrationsansvar för det program institutionen är värd för. För detta erhåller institutioner, som administrerar program där flera institutioner medverkar 2 000 kr per helårsstudent och program. Institutioner, som administrerar program på grundnivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution, erhåller 1 000 kr per helårsstudent och program. För program på avancerad nivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution utgår ingen värdinstitutionsersättning. Ersättningen för värdinstitutionsskap är avsedd för kostnader för administration och samordning av utbildningsprogrammet och inte som 8
en allmän förstärkning av institutionens resurser. Resursen skall även användas för att värdinstitutionen skall kunna täcka kostnader i form av olika avtal med eller för att ge stöd åt studentorganisationer med anknytning till programmet. Värdinstitutionernas uppgifter framgår av den instruktion som fastställdes av nämnden 2006-10-26. Instruktionen kan komma att uppdateras. Värdinstitutionerna erinras om skyldigheten att informera nämnden om vilka som ingår i samordningsgrupperna och vem som är utsedd att vara programsamordnare. Internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå är ett prioriterat område. För utländska utbytesstudenter beräknas ersättning per årsstudieplats på samma sätt som för övriga studenter. För de studenter vid universitetet som förlägger del av undervisningen utomlands avsätter nämnden 2 200 000 kr för senare fördelning då redovisning av antalet utresande helårsstudenter sker. För dessa studenter beräknas en ersättning om 12 500 kr. Fr o m höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området. Ersättning utgår i särskild ordning för studenter som blir registrerade som avgiftsstudenter. För huvuddelen av fakultetens masterprogram är avgiften för ett år 100 tkr. För masterprogrammet i systemvetenskap och masterprogrammet i människa-datorinteraktion är avgiften 120 tkr. Regeringen har i tidigare budgetproposition aviserat att lärosätena inte skall erhålla ersättning för s k nollpresterare. Institutionerna bör därför i görligaste mån tillse att studenter som är registrerade också är aktiva. Särskilt gäller detta distans-, nät- och sommarkurser där genomströmningen ofta ligger på lägre nivå än för helfartskurser. 2.5 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 2 och 3) Sedan 2016 erhåller universitetet inga kvalitetsmedel för utbildningar som vid UKÄs utvärderingar fått omdömet mycket hög kvalitet, därmed erhåller fakulteten inga nya kvalitetsmedel. Fakulteten har dock ca. 2 mkr i periodiserade kvalitetsmedel vilka reserveras för användning under 2017. Hittills beslutad användning av medlen är 200 tkr till statistikhjälpen och ca. 1 400 tkr för att kunna ge 4000 kr per uppsatsskrivande masterstudent, därtill reserveras 400 tkr för excellenta lärare. 2.6 Utvecklingsmedel för Campus Gotland För samgåendet med Campus Gotland har rektor avsatt särskilda utvecklingsmedel, varav en del fördelats till samhällsvetenskapliga fakulteten i områdesnämndens verksamhetsplan. Fördelningen av de 5 tkr per helårsstudent för campus-studenter framgår av avsnitt 2.4 ovan. Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby (totalt 340 000 kr) fördelas enligt nedan. Institution Antal anställda TOTALT Företagsekonomiska institutionen 8 160 000 Institutionen för informatik och media 6 120 000 Kulturgeografiska institutionen 3 60 000 TOTALT 17 340 000 9
2.7 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämndens uppfattning är att samtliga professorer skall medverka i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid sina respektive institutioner. Professorernas medverkan bör avse kurser redan på A-nivån och inom disciplinens kärnområden. Andra, externt finansierade forskare bör på motsvarande sätt medverka som lärare i institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Det är väsentligt för såväl forskningens som utbildningens utveckling att samtliga lärare bedriver forskning inom sina anställningar och att alla doktorander och externfinansierade forskare medverkar inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Det är ett gemensamt ansvar för prefekt och lärare att verka för detta. Det är även viktigt att institutionerna bevakar de enskilda lärarnas arbetsbelastning så att denna inte blir för hög. Långvarig hög arbetsbelastning kan leda till hälsoproblem för den enskilde läraren och därmed även allvarliga problem för institutionen. Detta är särskilt viktigt under nu rådande förhållanden då resurserna i realiteten minskar då löneökningarna är större än anslagsökningarna. 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORS- KARNIVÅ (Bilaga 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15) 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar områdesnämnden 252 062 182 kr. I beloppet ingår medel för en forskarskola i ekonomi Management och IT. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är värd för forskarskolan, som bedrivs gemensamt med andra universitet och högskolor. Vidare ingår medel för konfliktdatabasen och medel för satsningen på forskning om den politiskt viktiga regionen Ryssland. I medlen ingår även medel för forskning vid Campus Gotland om 3 852 529 kr. 3.2 Resursfördelningsmodell Nämnden ger institutionerna frihet att inom ramen för det totalt tilldelade anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördela resurser till de områden där insatserna bäst behövs. Fördelningsmodellerna är enbart till för att göra beräkningar av anslagstilldelningen och skall inte vara styrande för hur institutionerna sedan disponerar medlen. Institutionerna skall dock tillgodose samtliga disputerade lärares rätt till forskningstid i tjänsten, tillsvidareanställda så väl som visstidsanställda. För Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) gäller särskild beräkningsgrund. IBF får för 2017 anslaget uppräknat med 1,51 %. UCRS erhåller ett anslag som räknats upp med 1,51 % vari ingår regeringens särskilda satsning på politiskt viktiga regioner och medel ur fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Centret kommer vidare att erhålla totalt 2 mkr från de övriga fakulteterna inom hum-sam-området. 10
3.3 Professorsprogram har vid sammanträde 2016-09-29 beslutat inleda rekrytering av följande professorer 2017-2019 då nuvarande befattningshavare går i pension. Exakt när under perioden 2017-2019 som en rekrytering inleds beror på om innehavaren väljer att gå i pension vid 65 eller 67 års ålder. I professorsprogrammet 2016-2018 fastställt av fakultetsnämnden 2015-10-16 ingår följande professurer: Psykologi (efter Ulf Dimberg, pensionsålder infaller 2014-2016). Klinisk psykologi, (efter Mats Fredrikson, pensionsålder infaller 2014-2016). Eventuell ändrad inriktning fastställs senare. Nationalekonomi (efter Nils Gottfries, pensionsålder infaller 2017-2019). Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse (efter Roger Andersson, pensionsålder infaller 2017-2019). Ekonomisk historia, särskilt social- och arbetslivshistoria (efter Lars Magnusson, pensionsålder infaller 2017-2019). Öststatsforskning (efter Stefan Hedlund, pensionsålder 2018-2020). Eventuell ändrad inriktning fastställs senare. Statskunskap (efter Jörgen Hermansson, pensionsålder infaller 2018-2020) Professurer som lagts till professorsprogrammet under 2016: Socialt arbete (strategisk satsning, fastställt av fakultetsnämnden 2016-04-22) Nationalekonomi (efter begäran från institutionen pga Henry Ohlson tjänstledighet, fastställt av fakultetsnämnden 2016-06-02) Företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle (efter begäran från institutionen pga Kerstin Sahlins tjänstledighet, fastställt av fakultetsnämnden 2016-06-02) Utöver ovan fastställt professorsprogram för 2017-2019 beslutas följande anställningar som professor läggas till: Kulturgeografi (efter Dominic Power som begärt att anställningen ska upphöra fr o m 2016-06-14) Under 2016 har Mats Morell tillträtt som professor i ekonomisk historia, Patrik Juslin som professor i psykologi, Agneta Yngve tillträtt som professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning. Vidare har ett antal professorer anställt genom befordran. 3.4 Professorsresurs (Bilaga 8 och 9) Professorer som anställts efter ledigkungörande (lärostolsprofessor) finansieras till 50 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Ersättningen motsvarar den del av anställningen som i normalfallet utgör fakultetsfinansierad forskningstid. Dessa anställningar listas i bilaga 8. För varje anställning utgår en schablonersättning om 900 tkr vilket inkluderar LBK, overhead och lokalkostnad. 11
Tilldelningen påverkas inte av tjänstledighet för professor 4 förutsatt att tjänstledigheten har granskats och godkänts av dekanus samt beviljats av rektor. Ersättning utgår även vid vakans i avvaktan på att inrättad professur blir tillsatt. Totalt uppgår professorsresursen till 31,5 mkr (2016: 31,5 mkr). För sabbatsterminer utgår ersättning till 40% av totalkostnaden, vilket skall täcka undervisningsdelen (handledning och annan undervisning). Dekanus har möjlighet att bevilja professor ledighet i högst/sammanlagt sex månader som intjänats under den senaste femårsperioden. Ansökan skall vara tillstyrkt av institutionens prefekt. Anspråk på medel för sabbatstermin skall anmälas senast 31 augusti året innan terminen avses omsättas. För 2017 beviljas sabbatstermin för professor Eva Mörk (Nationalekonomi). En av professurerna - Anders Walls professur i entreprenörskap, finansieras genom medel ur Anders Walls stiftelse för professuren i entreprenörskap. 3.5 Forskningsresurs (Bilaga 10) Till forskningsresurs har avsatts 58,5 mkr (2016: 57,5 mkr). Forskningsresursen är avsedd för att finansiera forskningstid för andra än lärostolsprofessorer samt för att bidra till forskningens övriga kostnader inklusive forskningsadministration. Forskningsresursen skall alltså ge disputerade lärare (lektorer och befordrade professorer) och nya doktorer forskningsmöjligheter (t ex genom anställning på befordringstjänster eller som postdoktor). Nämnden vill poängtera att ett viktigt mål för bl.a. utbildningens kvalitet är att universitetslektorer och befordrade professorer bereds utrymme för forskning. Forskningsresursen fördelas enligt tre lika delar efter olika fördelningsnycklar, lärarkårens storlek och kompetensnivå, externa medel respektive publicering. I fördelningsnyckeln lärarkårens kompetens ingår antalet tillsvidareanställda lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter samt befordrade professorer. Därvid ges lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1, docentkompetenta lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1,5 och befordrade professorer faktor 2. I fördelningsnyckeln externa medel fördelas medlen efter genomsnittet av de senaste sex årens externa medel (verksamhetsgrenarna bidragsforskning och uppdragsforskning). I fördelningsnyckeln publicering ingår snittet av de senaste sex årens publicering beräknad utifrån publikationer i DiVA, kategoriserade efter den norska modellen. Professuren i sociologi, särskilt socialgerontologi, har sedan den inrättades i början av 90-talet (dvs för ca 25 år sedan och då med en annan benämning) haft en särskild resurs vid sidan av övrig tilldelning. När professuren återbesattes 2010 avtalades om en särskild resurs om 500 tkr per år. 3.6 Forskarutbildningsresurs (Bilaga 2 och 11) Forskarutbildningsresursen uppgår till 90,1 mkr (2016: 87,45 mkr). Forskarutbildningsresursen skall användas såväl för finansiering av doktorandanställningar och utbildningsbidrag som för handledningstid, kurser i forskarutbildningen och administration av utbildningen på forskarnivå. Tilldelningen till institutionerna utgår från en schablonenhet beräknad till 1 650 000 kr. 4 Med tjänstledighet likställs även uppdrag inom universitetsorganisationen där professorn ej är tjänstledig utan utför uppdraget inom ramen för sin anställning. 12
Tillgängliga medel fördelas så att varje institution med forskarutbildningsämne får en basresurs om en schablonenhet. Därutöver fördelas medlen efter genomsnittet av antalet avlagda doktorsexamina under den senaste sexårsperioden. Medel har också reserverats för ett studiestöd motsvarande en doktorandanställning för senare fördelning i de fall begäran om prolongation inkommer från doktorander med förtroendeuppdrag (500 000 kr). 3.7 Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå (Bilaga 12) En institution (psykologi) tappade relativt mycket som en följd av att lokalmedel inte längre fördelas separat fr o m verksamhetsplanen 2015. För att kompensera för detta fördelas 1 200 tkr till institutionen för psykologi som kompensation 2017 (2016: 1 200 tkr). 3.8 Campus Gotland (Bilaga 14) Medlen för verksamheten vid Campus Gotland fördelas till institutionerna på följande sätt. De lektorer som ingår i underlaget för Forskningsresursen har genererat en del medel. Dessa fördelas till berörda institutioner. Totalt uppgår detta till 788 889 kr. Resterande medel fördelas proportionellt mot de medel som genererats via underlaget till Forskningsresursen till de tre institutioner med verksamhet på Campus Gotland (informatik och media, företagsekonomi och kulturgeografi). 3.9 Strategiska satsningar (Bilaga 2 och 3) Fakultetsnämnden reserverar 3 mkr ur ingående balans till fakultetens egna strategiska satsningar. avsätter därtill vissa medel för strategiska ändamål. För 2016 fördelas medel enligt följande: Forum för fred, demokrati och rättvisa 1 000 000 kr Statistikkonsult 300 000 kr Institutionerna vid Gamla torget skall själva bidra till finansieringen av Forum för fred, demokrati och rättvisa enligt följande: Freds- och konfliktforskning 100 000 kr, Statsvetenskap 160 000 kr och Rysslandsstudier 40 000 kr. Nämnden avsätter inga nya medel för dekanus strategiska satsningar, men 1,5 mkr finns balanserade av tidigare års anslag. Institutionerna erinras om möjligheten att ur dessa medel ansöka om bidrag för initiativ som kan medverka till att för fakulteten väsentlig forskning initieras eller kommer till stånd. Bidrag kan även sökas för samfinansiering av internationella konferenser som arrangeras i Uppsala. 3.10 Medel för disputationsomkostnader Medel för tryckning av avhandlingar och ersättning till opponent och betygsnämnd ingår i Forskarutbildningsresursen. Den tryckta s k pliktupplagan uppgår till 112 tryckta exemplar men diskussioner förs om en minskad pliktupplaga. På fakultetens hemsida www.samfak.uu.se finns samtliga arvoden för opponentuppdrag tillgängliga. Institutionerna anmodas se till att den som disputerar ansöker om doktorsexamen i samband med disputationen. 13
3.11 Samfinansiering (Bilaga 2 och 3) Fakulteten har beslutat om samfinansiering av Wallenberg Academy Fellows för professor Gustaf Gredebäck och universitetslektor Lisa Hultman. Gredebäck samfinansieras med 250 tkr per år och Hultman med 333 tkr per år. Fakultetsnämnden har även beslutat om 5 års samfinansiering av Claude Ake gästprofessuren. Finansiering utgår med 150 tkr per år under perioden 2016-2020. För samfinansieringen av fakultetens nya ERC-projekt som erhållits av professor Håvard Hegre och professor Sven Oskarsson reserveras 250 tkr för 2017. 3.12 Morgongåvor (Bilaga 2 och 3) För s k morgongåvor till nytillträdda lärostolsprofessorer avsätts 200 000 kr. Morgongåva utgår med 50 000 kr. 4 KVALITETSÅTGÄRDER 4.1 Kvalitetsgruppen Nämndens arbetsgrupp för kvalitetsfrågor har i uppdrag att leda och ta initiativ till ökat kvalitetsarbete inom nämndens ansvarsområde. Kvalitetsgruppens viktigaste uppgift är därutöver att ta initiativ till och understödja institutionernas eget utvecklingsarbete. Kvalitetsgruppen har under 2016 arbetat med följande frågor: - Utbildning av institutionsstyrelser - Workshop om E-tentor som pedagogiskt verktyg - Science as a Vocation (introduktionsföreläsning för doktorander) - Seminarium om stöd till studenter med funktionsnedsättning - Förutsättningar för kollegialt lärande, auskultation och lärarutbyten Förslag till kvalitetsprogram för 2017 kommer att arbetas fram under hösten 2016. För kvalitetsgruppens arbete avsätter fakultetsnämnden 60 tkr (2016: 60 tkr). 4.2 Övriga kvalitetssatsningar Nämnden vill understryka att det ankommer på prefekterna att inom sina institutioner verka för att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt utvärderas och att lämpliga åtgärder vidtas för att vidmakthålla och höja kvaliteten i undervisningen och forskningen. Den pedagogiska grundkursen för lärare och handledarutbildningen direktfinanseras av berörda nämnder. Kostnaden är för 2017 beräknad till 615 639 kr (2016: 529 680 kr). Fakultetens kommitté för lika villkor bedriver ett aktivt arbete. Arbetet utförs enligt universitetets program för lika villkor, fakultetens handlingsplan för lika villkor och handlingsplan för likabehandling av studenter. För kommitténs arbete under 2017 avsätts 60 000 kr (2016: 60 tkr). Fakulteten driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Universitetets fastställda rutiner. Arbetsmiljöverkets nu gällande föreskrifter (AFS 2015:4) betonar det förebyggande arbetet mot ohälsa. 14
Företagsekonomiska institutionen har åtagit sig att anordna en diplomeringshögtid för fakultetens samtliga examinerade studenter. För ändamålet avsätts 250 000 kr. I syfte att stävja förekomsten av plagiat har Uppsala universitet slutit avtal med Urkund, en tjänst som innebär att uppsatser och annat material kan kontrolleras mot en databas för att upptäcka eventuellt fusk. Institutionerna anmodas att utnyttja denna tjänst. 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 5.1 Externa intäkter En stor del av fakultetens forskningsverksamhet finansieras genom att enskilda forskare beviljas forskningsbidrag från olika externa bidragsgivare såsom VR, RJ, FAS, FORMAS, VINNOVA, ERC m fl. I många fall förutsätts att institutionen medfinansierar projekt med anslagsmedel. Medfinansieringsbehovet bör bedömas redan i samband med att ansökan lämnas in. Vad gäller medel beviljade av ERC eller KAW-stiftelsen kan medel ansökas av rektor för samfinansiering. En sådan samfinansiering förutsätter att område/fakultet och institution också bidrar till samfinansieringen. Grundprincipen är att all verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska bedrivas med full kostnadstäckning. I nuvarande redovisningsmodell redovisas alla kostnader som kärn- och stödverksamhet, där stödverksamheten utgör ett vid varje institution beräknat procentpåslag på lön- och driftkostnad. I stödverksamheten ingår förutom de centrala overhead-kostnaderna även institutionens egna kostnader för stödverksamhet. 5.2 Oförbrukade bidrag Samhällsvetenskapliga fakulteten har fortfarande stora oförbrukade bidrag inom bidragsforskningen. Förbrukningstakten har dock ökat, vilket framgår av att intäkterna ökar. Fakultetens institutioner är mycket framgångsrika när det gäller att erhålla stora externa forskningsanslag från externa bidragsgivare. Nämnden vill erinra institutionerna om vikten av att oförbrukade bidrag tas in i verksamheten. Det är inte minst viktigt därför att vid regeringens beräkning av den del som årligen omfördelas mellan lärosätena (20% av anslaget) så utgör externa medel en del i underlaget. Det är bara nyttjade medel som kommer med och inte det som ännu ej används. Detsamma gäller för övrigt för den modell som fakulteten själv tillämpar för beräkningen av forskningsresursen där externa medel ingår som en faktor. Även här är det enbart använda medel som ingår i beräkningen. 6 OVERHEAD-KOSTNADER (Bilaga 16) 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader Overheadkostnadernas storlek per institution utgör ett fast belopp beräknat på de senaste tre årens lönesumma. Det fasta beloppet är fördelat på en summa som skall debiteras utbildning (prestationerna 110, 111, 112, 120) och en summa som skall debiteras forskning och utbildning på forskarnivå (prestationerna 210, 220 och 230). Institutionerna fastställer de totala procentpåslagen (ett för grundutbildning och ett för forskning/forskarutbildning) för stödverksamheten inbegripet institutionernas egna administrativa kostnader. 15
6.2 Gemensamma ändamålskostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma ändamål som debiteras fakulteten 2017 till 68 257 279 kr varav 38 772 221 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 29 485 058 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Till universitetsbiblioteket skall fakulteten bidra med 37 461 000 kr varav 13 486 000 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 23 975 000 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Till Områdesgemensamma ändamål (vicerektor, gemensamma informationssatsningar, datalicenser, doktorandrådgivning m m) skall fakulteten bidra med 1 357 450 kr varav 655 560 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 701 890 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Institutionerna skall vidare bidra med medel för att täcka vissa fakultetsgemensamma kostnader, totalt 5 165 500 kr varav 2 525 537 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 639 963 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Dessa fakultetsgemensamma kostnader redovisas närmare under avsnitt 6.3. Därutöver skall fakulteten enligt områdesnämndens beslut avsätta 5 682 596 kr för finansiering av områdeskansliet varav 2 557 168 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 3 125 428 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Nytt för 2017 är att intendenturen vid Campus Gotland kommer att debiteras som en gemensam kostnad. Fördelningen går i detta fall till de institutioner med verksamhet på Campus Gotland med basen 50% HST och 50% lönesumma. Totalt uppgår kostnaden till 2 148 830 kr. Kostnaden kommer ingå i de universitetsgemensamma vid fördelning till institutionerna. Totalt ökar de gemensamma ändamålskostnaderna från 111,7 mkr till 120,1 mkr, vilket motsvarar 7,5 %. Fördelningen på Utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive Forskning och utbildning på forskarnivå är 59,6 mkr respektive 60,5 mkr. Fördelningen av samtliga overheadkostnader framgår av nedanstående tabell. KOSTNADER Utbildnin på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2017 JFR 2016 % ökning UU gemensamma ändamål 38 772 221 29 485 058 68 257 279 65 094 495 4,9 % Universitetsbiblioteket 13 486 000 23 975 000 37 461 000 36 492 000 2,7 % Områdesgemensamma ändamål 655 560 701 890 1 357 450 1 059 839 28,1 % Fakultetsgemensamma kostnader 2 525 537 2 639 963 5 165 500 4 288 184 20,5 % Områdeskansliet 2 557 168 3 125 428 5 682 596 4 733 989 20 % Intendentur CG 1 611 623 537 207 2 148 830 0 TOTALA OVERHEAD- KOSTNADER 59 608 109 60 464 546 120 072 655 111 668 507 7,5 % 16
6.3 Fakultetsgemensamma kostnader I nedanstående tabell redovisas de fakultetsgemensamma kostnaderna. Utbildning på grundoch avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2017 JFR 2016 KOSTNADER Information 50 000 50 000 50 000 Kvalitetsgrupp 30 000 30 000 60 000 60 000 Övriga kvalitetssatsningar 50 000 50 000 100 000 100 000 Kommittén för lika villkor 30 000 30 000 60 000 60 000 Pedagogisk grundkurs för lärare 615 639 615 639 529 680 Arvode o lön till dekan/prodekan 875 000 1 025 000 1 900 000 1 770 000 Ersättning till sakkunniga 400 000 800 000 1200 000 700 000 Arvoden fak nämnd, rekr grupp o doc nämnd 30 000 10 000 40 000 40 000 Annonsering professorsanställningar 150 000 150 000 300 000 300 000 Digital arkivering avhandlingar 200 000 200 000 160 000 Övriga omkostnader fakulteten 150 000 150 000 300 000 200 000 Universitets-OH 144 898 194 963 339 861 318 504 SUMMA KOSTNADER 2 525 537 2 639 963 5 165 500 4 288 184 Information är oförändrat. Kvalitetsgruppen, se avsnitt 4.1. Övriga kvalitetssatsningar, se avsnitt 4.2. Kommittén för lika villkor, se avsnitt 4.2. Pedagogiska grundkursen för lärare, se avsnitt 4.2. Arvode och lön till dekan och prodekan ökar på grund av förändrad omfattning och lönerevision. Ersättning till sakkunniga höjs till 1 200 tkr då ärendena ökar stadigt. Arvoden till studenter i fakultetsnämnd, rekryteringsgrupper och andra underorgan till fakultetsnämnden ligger kvar på samma nivå som 2016. Totalt beräknas 40 tkr. Annonsering professorsrekrytering ligger kvar på samma nivå som 2016, 300 tkr Fakulteten betalar för Digital arkivering av avhandlingar, kostnaden beräknas till 200 tkr. För fakultetens övriga omkostnader avsätts 300 tkr vilket är en ökning från 2016 med 100 tkr. Posten Universitets-OH utgör de kostnader som fakulteten debiteras för de lönekostnader som fakulteten betalar (dekan- och prodekanernas löner och arvoden, sammanträdesarvoden och sakkunnigarvoden). 17
7 ÖVRIGT (Bilaga 2 och 3) 7.1 Hugo Valentin-centrum, Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur Nämnden uppmanas i områdesnämndens verksamhetsplan att bidra till finansieringen av Hugo Valentin-centrum, för 2017 bidrar fakulteten med 100 000 kr (2016: 100 000), till finansieringen av Centrum för forskning om funktionshinder med 258 000 kr (2016: 258 000 kr), till finansieringen av Museum Gustavianum med 1 399 690 kr (2016: 1 374 195) och till finansieringen av Centrum för biologisk mångfald med 125 000 kr (2016: 125 000 kr). Nämnden skall bidra till finansieringen av Fulbright-professuren med 1/6 av den totala kostnaden, ca 40 000 kr (2016: 40 000). 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är värd för det nationella nätverket inom statsvetenskaplig Europaforskning. För detta ändamål disponeras 1,2 mkr centralt inom fakulteten. Vidare är institutionen samordnare för årsboken om Europaforskning. För detta ändamål disponerar institutionen 1,5 mkr. 7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar Som stöd till institutioner för kostnader för arbetsvårdande åtgärder och anställningstrygghet i samband med uppsägningar och för åtgärder föranledda av ålderstrukturella förändringar avsätter nämnden årligen en summa om 450 000 kr. Institutioner som ser sig nödsakade att komma ifråga för dessa medel skall på ett tidigt stadium anmäla detta till nämnden. Huvudansvaret för att vidta erforderliga åtgärder samt att finansiera sådana kostnader åvilar dock respektive institution, som i första hand själva skall bestrida sådana kostnader inom ramen för tilldelade medel. 18
Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2017 3.5 Områdesnämnden uppdrar åt samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 297 248 996 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 12 500 000 Tilldelat anslag 279 859 886 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 640 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 340 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 252 062 182 - Varav Campus Gotland 3 852 529 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 37 461 000 varav UGA 13 486 000 varav FUF 23 975 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 68 257 279 varav UGA 38 772 221 varav FUF 29 485 058 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 2 148 830 varav UGA 1 611 623 varav FUF 537 207 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 357 450 varav UGA 655 560 varav FUF 701 890 - för finansiering av områdeskansliet 5 682 596 varav UGA 2 557 168 varav FUF 3 125 428 - för finansiering av pedagogisk utbildning 615 639 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 399 690 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 1
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det samhällsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 2
BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING ANSLAGSFÖRDELNING 2017 Kolumn1 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå Anslag för forskning o utbildning på forskarnivå Externa intäkter SUMMA JFR 2016 Not IB 5 500 000 7 500 000 13 000 000 6 000 000 1 INTÄKTER Anslag 279 859 886 252 062 182 180 000 000 711 922 068 693 081 399 2 Utvecklingsmedel Campus Gotland 980 000 980 000 2 591 000 3 SUMMA INTÄKTER 280 839 886 252 062 182 180 000 000 712 902 068 695 672 399 4 KOSTNADER Lokaler 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 Professorsresurs 31 500 000 31 500 000 31 500 000 6 Sabbatsterminer 320 000 320 000 320 000 7 Forskarutbildningsresurs 90 100 000 90 100 000 87 450 000 8 Forskningsresurs 58 500 000 58 500 000 57 500 000 9 Kringresurs professur i sociologi, ssk socialgerontologi 500 000 500 000 500 000 10 Prolongation av studiestöd 500 000 500 000 500 000 11 IBF 24 494 000 24 494 000 24 130 019 12 Rysslandsstudier 14 290 000 14 290 000 14 077 285 13 Konfliktdatabasen 3 830 000 3 830 000 3 280 000 14 Campus Gotland 3 049 921 3 049 921 1 875 628 15 Institutionernas medel f utbildning på G- o A-nivå 279 009 900 279 009 900 267 571 250 16 Utvecklingsmedel Campus Gotland 980 000 980 000 2 591 000 17 Institutionernas externa medel 180 000 000 180 000 000 175 000 000 18 Nätverk Europa, årsbok Europa 2 700 000 2 700 000 2 700 000 19 Forskarskola Management och IT 16 204 000 16 204 000 15 963 000 20 Bidrag till Hugo Valentin-centrum 100 000 100 000 100 000 21 Bidrag till Fulbright-professur 40 000 40 000 40 000 21 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 258 000 258 000 258 000 21 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 125 000 125 000 21 Bidrag Museum Gustavianum 1 399 690 1 399 690 1 374 195 21 Arbetsvård och personalavveckling 225 000 225 000 450 000 450 000 22 Morgongåvor 200 000 200 000 200 000 23 Till dekanus strategiska medel 0 1 000 000 24 Strategiska satsningar (G:a torget 1000 tkr, Statistikkonsult 500 tkr) 1 300 000 1 300 000 1 500 000 25 Strategiska medel 3 000 000 3 000 000 3 000 000 26 Samfinansiering ERC o Wallenberg 833 000 833 000 583 000 27 Samfinansiering Claude Ake professuren 150 000 150 000 150 000 28 Ekonomiskt stöd för lönekostnad ekonomisk historia 350 000 350 000 0 29 Kvalitetsmedel 2 000 000 2 000 000 3 000 000 30 Diplomeringshögtid 250 000 250 000 250 000 31 Reservering kärnverksamhet fakultetsnivå 200 000 200 000 400 000 32 SUMMA KOSTNADER 282 664 900 255 368 611 180 000 000 718 033 511 698 188 377 33 VERKSAMHETSUTFALL -1 825 014-3 306 429 0-5 131 443-2 515 978 33 Beräknad Utgående balans 3 674 986 4 193 571 0 7 868 557 3 484 022 33