ÅRSBERÄTTELSE 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 1 KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 2015 2 Omslag: KULTUR- Karlstads OCH stadsbibliotek. FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fotograf: Linn Malmén ÅRSBERÄTTELSE 2015

KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN Vårt uppdrag är att verka för ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstadsbor. Öppenhet, frivillighet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är ledstjärnor för vårt dagliga arbete. Allt vi gör utgår ifrån vår egen vision Livsglädje för alla, både för kropp och själ och kommunens värdegrund och vision Livskvalitet Karlstad 100 000. I år har vi påbörjat ett tvåårigt projekt för att miljödiplomera hela förvaltningen och nämnden. Syftet är att öka kunskaperna om hur vi kan bedriva ett aktivt miljöarbete i vardagen och att minska våra verksamheters miljöpåverkan. I diplomeringen ingår att kartlägga hur våra verksamheters miljöpåverkan ser ut idag samt att planera och genomföra förbättringar. Miljödiplomeringen ska även hjälpa oss att nå förvaltningens och Karlstads kommuns uppsatta miljömål. Kultur- och fritidsförvaltningen är först ut i organisationen med att miljödiplomera hela förvaltningen. Karlstad kom på andra plats i tidningen Sport & Affärers rankning av Sveriges främsta idrottskommuner med motiveringar som en stark elitidrottskommun, tydlig evenemangsstrategi, mycket tydligt idrottspolitiskt program och ett bra breddstöd med bland annat nolltaxa. Dessutom lyftes en god balans gällande tillgång på träningslokaler och spontanidrottsplatser fram. Fritidsbanken Kronoparken har bildats under året och kommer i början av 2016 öppna upp för utlåning av idrottsutrustning. Detta möjliggörs genom en god samverkan mellan den bildade föreningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kulturhusutredningens första fas har genomförts under hösten, med en omfattande medborgardialog. Under 2016 kommer arbetet att inriktas på att ta fram förslag på olika ambitionsnivåer för ett framtida kulturhus i Karlstad. Antalet besökare till kommunens bibliotek fortsätter att öka under året har vi haft över 500 000 besökare totalt på kommunens bibliotek. Biblioteken har också fått nya grupper av låntagare, i första hand de flyktingar och asylsökande som anlänt till Karlstads kommun. En lekskog för barn vid Alsters herrgård stod klar och invigdes i början av sommaren. Lekskogen är en tillgänglighetsanpassad liten upplevelsepark med balansbanor, lekhus, gungor och lekskulpturer som mestadels är gjorda i naturmaterial som trä, bark, sten och sand. Sundstabadet lockar allt fler besökare och anläggningens intäkter ökar. Under hösten lanserade Sundstabadet dive in-bio och visade 40-årsjubilerande skräckfilmsklassikern Hajen ett annorlunda grepp för att locka nya besökare som uppmärksammades i en rad nationella medier. Älvans fritidsgård en mötesplats för tjejer, fick pengar från Karlstads kommuns klimatkonto för sin smarta idé att starta ett klädbibliotek där kläder lånas ut kostnadsfritt. Listan på aktiviteter kan göras lång, men den viktiga kärnan i vårt arbete är det som pågår varje dag året runt, utan att hamna i rampljuset. Det är tack vare medarbetarnas engagemang och driv som Karlstadsborna är så nöjda med fritidsmöjligheterna i Karlstads kommun. Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG Kultur- och fritidsförvaltningen... 6 Bad och sport... 9 Bibliotek och arkiv... 9 Is och grönt... 9 Kultur- och föreningsstöd...10 Öppen fritidsverksamhet...10 ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser 2015...12 Ekonomiskt resultat...15 Målområden...19 Attraktiv stad...19 Utbildning och kunskap...20 En stad för alla...21 Den goda gröna staden...22 Det interna perspektivet...22 Åtaganden som inte påbörjats...23 Aktiviteter i Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan...24 Attraktiv stad...24 Utbildning och kunskap...24 En stad för alla...25 Den goda gröna staden...25 Det interna perspektivet kvalitet...26 Det interna perspektivet arbetsgivarperspektivet...27 FRAMTIDEN Bad och sport...29 Bibliotek och arkiv...29 Förvaltningsledning och stab...30 Is- och grönt...30 Kultur- och föreningsstöd...31 Öppen fritidsverksamhet...31 Övrigt...32 BILAGA Statistik och nyckeltal...34 4 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 5

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Förvaltningen driver Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med arrangemangsstöd. Kultur- och fritidsnämnden sätter målen och styr förvaltningens arbete genom politiska beslut. 6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNING Kultur- och fritidsdirektör STAB Administrativ stab Ekonomistab Personalstab Strategisk stab Biträdande förvaltningschef BAD- OCH SPORT Verksamhetschef IS- OCH GRÖNT Verksamhetschef ÖPPEN FRITIDS- VERKSAMHET Verksamhetschef BIBLIOTEK OCH ARKIV Bibliotekschef KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Verksamhetschef UNO Ungdomens hus KOMMUNARKIV KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 7

1 2 3 8 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 4 5

BAD OCH SPORT Bad och sport omfattar badverksamheten i Sundstabadet, Vålbergs simhall, utomhusanläggningen Parkbadet Kronan, sommarsimskolan utomhus och Sundstalägret. I verksamheten ingår också Sundsta idrottshus och Vålbergs sporthall. Verksamhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för att Karlstadsborna ska få ett brett fritidsutbud inom området bad och sport. BIBLIOTEK OCH ARKIV I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Biblioteken har i uppdrag att främja intresset för läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Uppdraget är också att göra databaserad information tillgänglig för medborgarna och att ge extra uppmärksamhet åt grupper med särskilda behov. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier på flera olika språk och i flera olika former, anpassade efter besökarnas behov. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv. Kommunarkivets uppdrag är att reglera och utöva tillsyn över arkivverksamheten i koncernen Karlstads kommun samt att främja användningen av arkiven i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ska också ge kommunens myndigheter (till exempel nämnder, styrelser, bolag, stiftelser och revisorer) råd i arkivfrågor. FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB Förvaltningsledning och stab utgör de övergripande funktionerna för ledning och stöd på kulturoch fritidsförvaltningen. Förvaltningens arbete leds av kultur- och fritidsdirektören och den biträdande förvaltningschefen. Staben är indelad i fyra områden: administrativ stab, ekonomistab, personalstab och strategisk stab. Stabens uppdrag är att vara stödfunktion för nämnden och förvaltningens verksamheter. Stödet sker bland annat genom utredningar, projektsamordning och i att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Staben ger även stöd inom kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium samt ekonomi- och personalfrågor. IS OCH GRÖNT Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen. Dessutom ansvarar verksamheten för en rad stora idottsanläggningar, bland annat Tingvalla isstadion och Våxnäshallen i centrala Karlstad samt en ishall i Vålberg. Is och grönts främsta uppgift är att erbjuda Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter. Från vänster till höger 1. Bad och sport: Sundstabadet 2. Bibliotek och arkiv: Avdelningen för barn och unga på stadsbiblioteket 3. Is och grönt: Motionsspår på Skutberget 4. Kultur- och föreningsstöd: Alsters Herrgård 5. Öppen fritidsverksamhet: Parkleken Orrleken KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 9

KULTUR OCH FÖRENINGSSTÖD Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan, Racketcenter och kommunens kulturella programverksamhet samt beslutar om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad. Kultur- och föreningsstöd arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kulturoch föreningsliv i Karlstad. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Öppen fritidsverksamhet driver kommunens sju fritidsgårdar, fyra parklekar, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Verksamheten ska erbjuda barn, ungdomar och seniorer mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. I de verksamheter som riktar sig till barn och unga ska det finnas goda vuxna förebilder. Mötesplatserna ska tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ge möjligheter till mångsidiga upplevelser. Besökarna ska ha inflytande över verksamheten.

ÅRET SOM GÅTT KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 11

VIKTIGA HÄNDELSER 2015 EVENEMANG Sundstabadet genomförde i december för första gången en dive in-bio och visade 40-årsjubilerande skräckfilmsklassikern Hajen för badande besökare i motionsbassängen. Biblioteken genomförde under hösten en serie föreläsningar i mångfaldens tecken med aktuella ämnen som hbtq, flyktingar, religion och politik. Biblioteket deltog i musikfestivalen Putte i parken i Mariebergsskogen, där bibliotekets aktiviteter för barn och unga var mycket uppskattade. En utställning om Älvsbackas bibliotek, som inrättades på 1840-talet, producerades och var öppen för besökare till sockenstugan och fritidsgården Älvans sommarkafé hela sommaren. Flera aktiviteter har genomförts för att främja användningen av arkiven i kulturell verksamhet och forskning, bland annat genom att delta i Arkivens dag på temat Eldfängt (eftersom det var 150 år sedan den stora stadsbranden i Karlstad), Släktforskningens dag, Kulturknatta och en arkivdag för universitetets historiestudenter. På Tingvalla IP hölls flera stora arrangemang, bland annat Karlstads Grand Prix i friidrott, landskamp i fotboll mellan Sverige och USA för pojkar 17 år och SM-final i amerikansk fotboll för pojkar 19 år. Den nationella konferensen Idrott och mångfald genomfördes för fjärde gången. Temat var Dolda funktionsnedsättningar. Karlstads kommun är huvudarrangör för konferensen tillsammans med Karlstads universitet, Värmlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Projektet Kulturklivet, som fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen, avslutades med fullsatta föreställningar på Tempelriddaren. Projektet riktade sig till personer med erfarenheter av missbruk och psykisk ohälsa. Det var ett framgångsrikt projekt där nära häften av deltagarna efter projektets slut kom i sysselsättning. Under sommaren genomfördes en välbesökt skulpturutställning i Stadsträdgården med sex medverkande konstnärer. BUFF Karlstad, internationell filmfestival för ung film i världsklass, genomfördes på Arenan. Det var första gången festivalen arrangerades i Karlstad. 12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

Värmlands länsfestival Ung Kultur Möts (UKM) arrangerades i Fröding arena på Kronoparken. HBTQ-kafeet Bfree på Tolvmansgatans fritidsgård startade sommarverksamhet, utifrån ett ungdomsinitiativ. Samverkansprojektet Det stora barnkalaset erbjöd gratis aktiviteter för 4 500 barn under en dag. Seniorernas hus deltog i Seniormässan som hölls i Karlstad för första gången. Ungdomens hus och verksamheten vid fritidsgården Älvan firade båda tioårsjubileum. En Polenresa i Förintelsens spår arrangerades av UNO och ungdomsfullmäktige, inom ramen för UNO:s projekt En av oss som riktar sig till ungdomar i Karlstad. Flera av förvaltningens verksamheter deltog i Värmland Pride. VERKSAMHETSUTVECKLING Kultur- och fritidsnämnden beslutade i maj om nya riktlinjer för Sundstabadet i syfte att säkra en bra balans mellan allmänhetens och föreningslivets tillgång till anläggningen. Sundstabadet har tagit fram nya erbjudanden i relaxavdelningen samt breddat kurs- och träningsutbudet. Det läsfrämjande samarbetet mellan bibliotek och förskola Lilla Bokbryggan ökade antalet deltagande förskoleavdelningar från 25 till 58. Att så många fler deltog den här gången beror på flera saker. En bok som passar en bredare åldersgrupp valdes. Boken valdes redan i maj, i god tid för att förskolorna ska hinna få med Lilla Bokbryggan i sin planering inför nästa läsår. Dessutom gjordes en mer medveten marknadsföring för att nå alla förskolor. Kommunarkivet har tillsammans med övriga aktörer i Arkivcentrum Värmland startat en programverksamhet med föreläsningar, filmvisningar och andra aktiviteter för att locka fler till arkiven. Elljusspåren på Tyr-Rud har fått en energieffektiv LED-belysning, som ett led i kommunens miljöarbete. Skaparverkstaden har utökat sin verksamhet med regelbundna filmworkshops. Ungdomar som gått ledarutbildning på fritidsgårdarna har startat verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Projektet Öppna dörrar, som handlar om att göra idrottslokaler och bibliotek tillgängliga för idrottsföreningar och privatpersoner, slutfördes. Totalt femtio anläggningar kan nu öppnas med mobiltelefoner istället för nycklar. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 13

NYHETER OCH INVIGNINGAR En kalender med fritidsaktiviteter för unga som behöver extra stöd för att kunna delta i aktiviteterna lanserades på karlstad.se. En lekskog för barn vid Alsters herrgård stod klar och invigdes i början av sommaren. Lekskogen är en tillgänglighetsanpassad liten upplevelsepark med balansbanor, lekhus, gungor och lekskulpturer som mestadels är gjorda i naturmaterial som trä, bark, sten och sand. Carl Boutards konstverk, bestående av två större verk och en skulpturgrupp, har placerats på Almentorget. Konstverket är framtaget speciellt för Almentorget på uppdrag av Rådet för konstnärlig gestaltning. Skulpturen Bokmoln av Peder Istad placerades utanför Bibliotekshuset för att uppmärksamma stadsbibliotekets 100-årsjubileum 2014. UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERINGAR Karlstad kom på andra plats i tidningen Sport & Affärers rankning av Sveriges bästa idrottskommuner. Älvans fritidsgård en mötesplats för tjejer, fick pengar från Karlstads kommuns klimatkonto för idén att starta ett klädbibliotek där kläder lånas ut kostnadsfritt. Verksamheterna vid Racketcenter och Tingvalla isstadion är de första som miljödiplomerats inom kultur- och fritidsförvaltningen. STÖRRE UTREDNINGAR En utredning angående framtida driftform för Racketcenter har genomförts. Resultatet av utredningen blev att anläggningen även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Turismutredningen slutfördes under året och turismverksamheten flyttades den 1 juli över till kommunledningskontorets tillväxtenhet. En utredning av arrangemangs- och träningsavgifter i kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar har genomförts. Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad i den nya avgiftsmodellen. De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2016. En utredning har gjorts av Skutbergets framtida utvecklingsmöjligheter. 14 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

EKONOMISKT RESULTAT Årets resultat (belopp i kronor) 2013 2014 2015 Intäkter 38 537 000 47 919 000 47 704 000 Kostnader 269 869 000 282 446 000 286 640 000 Nettokostnad 231 332 000 234 527 000 238 935 000 Kommunbidrag/ram 230 239 000 234 298 000 238 560 000 Resultat -1 093 000-229 000-375 000 Nettoinvestering 3 771 000 3 226 000 1 384 000 UTVECKLING 2013 2015 Turismverksamheten flyttades under året till kommunledningskontoret. Flytten innebär minskade kostnader med 5 miljoner kronor och motsvarande minskning av kommunbidraget. Nämndens hyreskostnader har ökat med sammantaget 7 miljoner kronor jämfört med 2014. I det ingår en hyresökning med 3,4 miljoner kronor för Sundstabadet för en korrigering av för låga kalkyler vid ursprunglig bedömning av främst energikostnader. Denna hyresökning är ofinansierad. Den övriga ökningen består i huvudsak av en justering för ökat fastighetsunderhåll och övergång till nya redovisningsprinciper (komponentredovisning). Nämnden har fått ökade kommunbidrag som kompensation för denna justering. Övriga kostnadsökningar på sammanlagt 2 miljoner kronor återfinns inom olika delar av verksamheten och består främst av ökade personalkostnader jämfört med tidigare år. BOKSLUT 2015 Sett till förvaltningens resultat sammantaget är avvikelsen mot budget försumbar. Det finns avvikelser inom olika verksamheter men inte heller de är särskilt anmärkningsvärda. Inom verksamheten kultur- och föreningsstöd, som visar ett överskott på 800 000 kronor, är det främst mindre personalkostnader till följd av vakanser och mindre antal föreningsstöd som betalats ut som påverkar resultatet. Föreningsstödet varierar beroende på hur många ansökningar om stöd som kommer in. Verksamheten bad och sport, med sitt huvudsakliga uppdrag att driva Sundstabadet och Sundsta idrottshus, visar ett överskott med 1,3 miljoner kronor. Hyreskostnaderna ingår inte i detta resultat utan redovisas separat på förvaltningen. Anledningen till överskottet för bad- och sports verksamhet är främst Sundstabadet och består dels av lägre kostnader med anledning av medvetna besparingar, dels högre intäkter i form av ökat antal entré- och kursavgifter. Ökad försäljning på Actic gym bidrar också till resultatet. Det som drar ned förvaltningens resultat är främst kostnader för hyror som överstiger budget med 3,1 miljoner kronor. Nämnden har under 2015 varit restriktiv med användningen av investeringsmedel efter några år med ökande kapitaltjänstkostnader, därav återstår 3 miljoner kronor av årets investeringsbudget som uppgår till 4,4 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnaderna är nu nere på en nivå som ryms inom budget och det finns större utrymme för att göra investeringar under kommande år. Årets resultat (belopp i kronor) 2013 2014 2015 Nämnden 280 000 231 000 191 000 Staben -368 000 218 000 878 000 Bad och sport -3 843 000 971 000 1 352 000 Bibliotek och arkiv 712 000-218 000-337 000 Is och grönt -64 000 125 000-119 000 Turism 564 000 91 000 Kultur- och föreningsstöd 1 303 000 1 389 000 961 000 Öppen fritidsverksamhet 778 000 921 000 404 000 Lokalkostnader 897 000-3 084 000-3 609 000 Kapitaltjänstkostnader -1 352 000-873 000-97 000 Summa -1 093 000-229 000-375 000 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 15

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (+191 000 KR) Överskottet beror på minskade kostnader för arvoden och nämndadministration med 54 000 kronor samt överskott i nämndens projektmedel med 137 000 kronor. STABEN (+878 000 KR) Inom staben redovisar förvaltningsledning, ekonomistab och strategisk stab överskott. Förvaltningsledningen har medel för evenemang som inte har förbrukats under året. Evenemangen har genomförts enligt plan men kostnaderna kommer att belasta 2016. Ekonomistaben visar ett överskott på grund av tillfälligt lägre personalkostnader. En vakant tjänst är nu återbesatt. Den strategiska stabens överskott förklaras med att bidrag för arbetet med miljödiplomering som inkommit i år även ska täcka kostnader för det arbete som återstår under 2016. BAD OCH SPORT (+1 352 000 KR) Uppdraget att nå en ekonomi i balans har varit centralt i hela verksamhetens arbete. För att optimera verksamheten i den nya anläggningen Sundstabadet har sommaröppettiderna ändrats. Verksamheten har haft ett tydligt fokus på att hela tiden effektivisera personalbehovet. Ovanstående har sammantaget gjort att utgifterna under året varit lägre än budgeterat. Intäkterna fortsätter öka eftersom fler Karlstadsbor och tillresta tar del av anläggningens erbjudanden. Fler gäster har besökt Sundstabadets relaxavdelning eller deltagit i Sundstabadets kurser och träningspass än föregående verksamhetsår. En, för inomhusbadanläggningar, vädermässigt bra sommar har även underlättat i arbetet med att nå en hög beläggning av gäster. BIBLIOTEK OCH ARKIV (-337 000 KR) Biblioteken redovisar ett underskott för 2015 på 337 000 kronor, bland annat till följd av minskade intäkter på övertidsavgifterna och reparationer av återlämningsmaskinen Max. Kommunarkivet gör 2015 ett plusresultat på 50 000 kronor och överskottet förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat. Den återstående delen består av ökade försäljningsintäkter, huvudsakligen av tillfälliga sådana i form av försäljning av tjänst.

IS OCH GRÖNT (-119 000 KR) Is och grönt redovisar ett mindre underskott för 2015. Underskottet beror på en kundförlust i samband med en ackordsuppgörelse. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD (+961 000 KR) Kultur- och föreningsstöd uppvisar ett ekonomiskt överskott för 2015. I huvudsak beror det på att två tjänster varit delvis vakanta under 2015 och att stödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inte har nyttjats fullt ut. Inom föreningsstödet är det framförallt pengar avsatta för stöd till föreningar som drar skidspår som inte förbrukats då det under 2015 inte funnits behov av investeringar i skotrar eller liknande. Även en del pengar avsatta som stöd till spontankultur är outnyttjade på grund av få ansökningar som uppfyller kriterierna. Verksamheten på Arenan har också gått mycket bra och genererat högre intäkter än beräknat. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET (+404 000 KR) Överskottet för verksamheten ligger på intäktssidan och består främst i ökade projektstöd och ökade försäljningsintäkter för caféverksamheten. LOKAL- OCH KAPITALTJÄNSTKOSTNADER (-3 706 000 KR) Anledningen till det stora underskottet för lokal- och kapitaltjänstkostnaderna är Sundstabadets underfinansierade hyresbudget.

18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

MÅLOMRÅDEN Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad 100 000 ligger till grund för hur förvaltningen arbetar. Visionen handlar om att skapa en tillväxt som sker på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att nå visionen har den brutits ned i konkreta mål som beskrivs i kommunens strategiska plan. Så här har kulturoch fritidsförvaltningen arbetat med de olika åtaganden som varje mål innehåller. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. ATTRAKTIV STAD Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. Karlstads kommun har tillsammans med Region Värmland under 2015 träffat överenskommelser med Wermland Opera och Värmlands museum som beskriver verksamheternas uppdrag i enlighet med den regionala kulturplanen och kommunens strategiska plan. Arbetet med en ny kulturplan sker än så länge internt inom Region Värmland. Förvaltningen kommer att samverka i de delar av processen som omfattar kommunerna. Den regionala kulturplanen ligger till grund för statsbidragen till länets kulturinstitutioner. Wermland Opera och Värmlands museum är två starka institutioner i Karlstad, med verksamhet av hög kvalitet, som får statsbidrag. Det är viktigt för såväl Karlstadsbor och tillresta som varumärket Karlstad att kommunen och Region Värmland tillsammans arbetar för att båda institutionerna kan fortsätta verka och utvecklas. Gör en utredning om framtidens kulturhus där kulturen i form av bibliotek, teater, film och konst kan mötas i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Under 2015 har förvaltningen genomfört ett flertal medborgardialoger med Karlstadsbor i olika åldrar. Den färdiga rapporten ska presenteras i början av 2016. Ta fram en kulturplan för Karlstad med inriktning Kulturplan Karlstad 2025. Inledande samtal om hur processen ska gå till har förts inom förvaltningen. Omvärldsbevakning har skett för att se hur andra kommuner har gjort sina kulturplaner. En specifikation för uppdraget ska tas fram under första kvartalet 2016. Utveckla och genomför projektet Älvpromenaden. Den konstnärliga gestaltningen av Almentorget är slutförd. Arbetet med utvecklingen fortsätter under 2016. Kulturoch fritidsförvaltningen ska tillsammans med Mariebergsskogen AB och teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram ett förslag på hur kvarteret Almen stegvis kan utvecklas till en öppen och attraktiv stadsmiljö för Karlstadsborna. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 19

Samordna och driv arbetet vidare med Sannafältets sportcenter utifrån arenautredningsens resultat. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att anställa en projektledare för det fortsatta arbetet. Friskis & Svettis flyttade in i nya lokaler på Sannafältet i april. Dessutom har arbetet med att bygga en kastplan på området inletts. UTBILDNING OCH KUNSKAP Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Verka för att i högre utsträckning tillvara ta människors frivilliga insatser inom fler områden utifrån Frivilligcentralens arbetssätt. Öppen fritidsverksamhet har inlett ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen som kommer att leda till ett genomförande under första halvåret 2016. Erbjud arenor och verktyg i syfte att öka elevers inflytande och delaktighet i samhället. Vid skolavlutningen anordnas festivalen Lots of Love, som är ett samarbete mellan UNO och Ungdomsfullmäktige. Här är ungdomarna med och utformar och planerar avslutningskvällen. De planerar ekonomin utifrån en given budget och gör de bokningar som behöver göras. Till sin hjälp har ungdomarna coachning från UNO:s personal. På själva avslutningskvällen deltar både personal och ungdomar vid arrangemanget. UNO har inom ramen för projektet En av oss arrangerat en Polenresa i Förintelsens spår. Här fanns möjlighet för ungdomar som var intresserade att söka och ta del av projektet. Innan resan genomförde ungdomarna studier om Förintelsen och deltog i att bygga upp programmet för resan. Ungdomarna besökte platser där människorna som levde då utsattes för eller påverkades av Förintelsen och Andra världskriget. Ungdomarna träffade även överlevande från någon av de platser de besökte. Efter resan har de redovisat sina upplevelser i form av bland annat filmvisning, utställningar och besök på skolor och fritidsgårdar. På UNO och fritidsgårdarna finns möjlighet att söka projektpengar för att genomföra aktiviteter för andra ungdomar. I samband med att ungdomarna beviljas projektpengar får de också tillgång till en coach. Coachen hjälper till med planering och lämpliga lokaler. Projekt kan genomföras av såväl enskilda som av grupper. Detta är bland annat en möjlighet för ungdomar att förverkliga sina drömmar, pröva sin kreativa förmåga och prova på att vara arrangör.

EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Ta fram en modell för systematisk attitydpåverkan mot alkohol och andra droger, riktad till vårdnadshavare för elever i förskoleklass till och med gymnasiet samt unga vuxna. Arbetet pågår i en grupp där kultur- och fritidsförvaltningen deltar tillsammans med gymnasieförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Utveckla möjligheter till spontan- och drop in-idrott/kultur med inriktning på tjejer. Arbetet med att iordningsställa ett utegym för en utökad målgrupp pågår fortfarande och kommer att slutföras under 2016. En majoritet av de ansökningar som inkommer om stöd till spontanidrott är av traditionell karaktär, det vill säga att man söker pengar till fotbollsmål, basketkorgar och liknande. Traditionella spontanidrottsytor nyttjas främst av pojkar. Ansökningar som tillför nya former av spontanidrottsaktiviteter prioriteras vid fördelning av stöd. Förvaltningen arbetar också för att iordningställa en alternativ spontanaktivitetsplats, dels som konkret satsning för att locka fler tjejer, dels som inspiration till nya ansökningar. Andra åtgärder för att öka flickors och kvinnors spontanidrottande är att rikta vissa delar av drop in-idrotten direkt till tjejer. För spontan- och drop in-kulturen görs inga särskilda satsningar för att nå tjejer då det redan är en övervägande andel flickor/kvinnor som är aktiva. Istället följer vi upp behovet att göra särskilda satsningar på pojkar/män. Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete. Genomför särskilda insatser för att höja kommunens engagemang i hbtq-frågor. Öppen fritidsverksamhet i Karlstads kommun är HBT-certifierad, vilket innebär att personalen har kunskap i frågor som rör HBT. Öppen fritidsverksamhet arbetar året om för att skapa trygga mötesplatser för alla unga i Karlstad. Under 2017 kommer öppen fritidsverksamhet att omcertifieras. Föreläsningar och andra arrangemang har ordnats på HBTQ-kaféet Bfree på Tolvmansgatans fritidsgård. Flera av förvaltningens verksamheter har deltagit i Värmland Pride-veckan Bfree och UNO deltog bland annat med en utställning i Museiparken och efterhäng på UNO under kvällen. Några verksamheter har även deltagit i festivalen B-you i Forshaga.

DEN GODA GRÖNA STADEN Halten av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Genomför planen för att fasa ut användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. Förvaltningen deltar i arbetet och har kontinuerliga möten med övriga berörda förvaltningar. Även i arbetet med miljödiplomering tas dessa frågor upp i enlighet med kemikalieplanen. DET INTERNA PERSPEKTIVET Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Etablera ett geo-dataråd och öka användningen av geografiska informationssystem. Under sommaren har feriearbetare inventerat samtliga spontanidrottsytor och idrottsplatser i kommunen. Inventeringen gjordes med hjälp av en Ipad-applikation och datauppgifterna kan nu nås via kommunens GIS-program (geografiskt informationssystem). Den insamlade informationen används efter inventeringen som hjälp vid planering och underhåll. Inför samtliga av SKL:s namngivna e-tjänster i koncernen. Det som återstår är att göra det möjligt att söka kultur- och föreningsstöd via e-tjänst, i övrigt är SKL:s namngivna e-tjänster införda inom förvaltningen. Bra ledarskap och medarbetarskap. Genomför förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex utifrån resultat i LMU. Förvaltningsdirektören och den biträdande förvaltningschefen har genomfört omkring 25 möten med medarbetare i hela förvaltningen där samtal har förts om ledarskap, medarbetarskap och betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Samtalen har haft fokus på betydelsen av den egna rollen och vad man själv kan bidra med. Efter dessa samtal ska medarbetarna fortsätta samtalen på sina egna arbetsplatsträffar.

ÅTAGANDEN SOM INTE PÅBÖRJATS Följande åtaganden - som inte påbörjats ännu - ansvarar andra förvaltningar för, men kultur- och fritidsförvaltningen kommer att delta i arbetet: Ta fram en plan för centrumutveckling i Våxnäs. Ta fram en process i vilken kommunen, fastighetsägare och näringsidkare gemensamt söker utveckla handlingsalternativ som bidrar till såväl stadsutveckling och stadsattraktivitet. Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stora torget och Hagatorget. Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stadsträdgården och Mariebergsskogen Ta fram en fördjupad översiktsplan för I2-skogen. Tillskapa ett kommunalt naturreservat i I2- skogen

AKTIVITETER I KULTUR- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN ATTRAKTIV STAD Ta fram en marknadsplan för Sundstabadet för att tydliggöra vad som ska marknadsföras och till vilka målgrupper marknadsföringen ska riktas. En marknadsplan för Sundstabadet är klar. Den har två delar, en som fokuserar på nästkommande år och en med ett treårigt fokus. Målsättningen med marknadsplanen är att generera fler besökare till anläggningen. Utveckla paketerbjudanden för Sundstabadet som riktar sig till tillresta besökare. Verksamheten har fört en dialog med cirka 15 hotell i kommunen. Samtliga har fått möjlighet att sälja presenkort/ värdebevis till Sundstabadet till sina gäster. Arbetet kommer att fortsätta även under 2016. UTBILDNING OCH KUNSKAP Ta fram en medieplan för alla folkbiblioteken i Karlstads kommun. Arbetet med att ta fram en medieplan för biblioteken fortsätter även under 2016. En viktig del i denna är försörjningen av medier på övriga språk än svenska, vilket är något som är aktuellt på biblioteken i hela Värmland. Under namnet Bibliotek Värmland samarbetar alla bibliotek i regionen och där är frågan under arbete. Ett förslag på försörjning och arbetsgång kommer att presenteras under våren 2016. Ta fram en gemensam biblioteksplan för all biblioteksverksamhet som bedrivs i Karlstads kommun. Den planerade aktiviteten att ta fram en biblioteksplan för Karlstads kommun fortsätter under 2016 i samarbete med gymnasieförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetsgruppen kommer i början av året att omvärldsbevaka genom att göra en studieresa till Malmö och besöka motsvarande verksamheter där. Den nya biblioteksplanen för Karlstads kommun beräknas går ut på remiss under första delen av 2016 och vara klar i samband med kommunfullmäktiges möte i juni.

Kommunen ska hitta ett systematiskt arbetssätt för dialog med idrottsföreningar (ingår i Plan för idrotten, målområde 2). Arbetslaget idrott och fritid har infört att de ska genomföra minst tio föreningsbesök per månad. Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet bjuds även in till minst två föreningsträffar om året där aktuella teman tas upp. Utveckla en systematisk dialog med föreningslivet för att kartlägga behov och önskemål (ingår i Plan för idrotten, målområde 6). Rutiner för att säkerställa en systematisk dialog har tagits fram, se ovan. Dessutom pågår utveckling av en metod för att dokumentera kartlagda behov med berörda parter internt på förvaltningen. Ett gemensamt dokument för att fånga upp behov som rör lokalresursplanering har tagits fram. EN STAD FÖR ALLA Det ska göras enklare för föreningar att söka stöd genom att information på flera språk tas fram (ingår i Plan för idrotten, målområde 1). Webbsidor på karlstad.se har gåtts igenom och de sidor som ska översättas har valts ut. I dagsläget kommer de endast att översättas till engelska. Underlaget har skickats till Tolkcentralen för översättning. GIS-informationen om platser för idrott och motion ska förädlas (ingår i Plan för idrotten, målområde 3). Jämför åtagande i Strategisk plan, det interna perspektivets övergripande målområde Kvalitet. Under sommaren har feriearbetare inventerat samtliga spontanidrottsytor och idrottsplatser i kommunen. Inventeringen skedde med hjälp av en Ipad -och datauppgifterna kan nås via kommunens GIS-program. Den insamlade informationen används efter inventeringen som hjälp vid planering och underhåll. DEN GODA GRÖNA STADEN Ett arbete med att miljödiplomera hela förvaltningen påbörjas under 2015. Bakgrunden till arbetet är målen i miljö- och klimatstrategin, kraven i avfallsplanen och i kemikalieplanen. På Tingvalla sportcenter, där kultur- och fritidsförvaltningen är en av aktörerna, har arbetet redan startat. Under året har en miljöpolicy för kultur- och fritidsförvaltningen tagits fram, samt en lista över lagar inom miljöområdet som påverkar kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Omkring hälften av personalen inom förvaltningen har gått en grundläggande miljöutbildning. I december miljöcertifierades de första tre verksamheterna. Arbetet fortsätter under 2016. Förvaltningens miljöberättelse för 2015 finns på karlstad.se, under rubrikerna Miljö och energi / Miljö- och energiprojekt.

DET INTERNA PERSPEKTIVET KVALITET Förvaltningen kommer att genomföra ett antal kund- och brukarundersökningar under 2015. Under september genomfördes en kund- och brukarundersökning av Attityd i Karlstad AB för verksamheterna bibliotek och kultur- och föreningsstöd. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur väl allmänheten känner till och tar emot den information som aktörerna i Bibliotekshuset kommunicerar ut, hur Bibliotekshuset upplevs och hur det kan bli ännu mer lockande för Karlstadsborna. Ett antal nyckeltal ska tas fram för Sundstabadet. De ska vara rättvisande och jämförbara avseende besöksantal, intäkter och öppethållandetider. Möjligheten att harmoniera dessa nyckeltal med liknande anläggningar i landet ska undersökas. Verksamheten har haft en dialog med Svenska Badbranschen om att arbeta fram ett antal nyckeltal som kan rekommenderas för samtliga intresserade anläggningar i landet. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 med Svenska Badbranschen som huvudaktör. Riktlinjer för föreningslivets nyttjande av Sundstabadet ska tas fram. (KFN beslut den 19 november 2014.) Kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni 2015 om nya riktlinjer för Sundstabadet i syfte att säkra en bra balans mellan allmänhetens och föreningslivets tillgång till anläggningen. Kommunarkivet ska delta i en länsövergripande förstudie om e-arkiv i Region Värmlands regi. Den länsövergripande förstudien om e-arkiv som skulle ha påbörjats 2015 har försenats på grund av en lång handläggningstid hos Region Värmland. Projektansökan beviljades i september och ett projektdirektiv är nu under arbete. Förstudien kommer sannolikt starta i januari eller februari 2016.

Kommunarkivet kommer med start 2015 att erbjuda kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser utbildning i arkivredovisning (av Arkivlagen framgår att kommunala nämnder, bolag och motsvarande ska redovisa innehållet i sina arkiv på ett systematiskt sätt). Utbildningen genomfördes under våren med 25 deltagare från åtta förvaltningar, fyra bolag, en stiftelse och räddningstjänstförbundet. Under hösten hölls uppföljningsträffar med deltagarna. Myndigheternas arbete med arkivredovisningen följs dessutom kontinuerligt upp i arkivtillsynen. Nya utbildningstillfällen kommer att erbjudas under våren 2016. Förvaltningsanpassade anvisningar/rutiner för representation och förmånsbeskattning ska tas fram. Det finns en av kommunledningskontoret framtagen anvisning som omfattar extern representation, intern representation, kurser, utbildningar och konferenser, skattefria personalvårdsförmåner, samt gåvor och uppvaktning till anställda. I anvisningen framgår krav på underlag, underlag för beräkning av momsavdrag, om händelsen ska förmånsbeskattas och övrig information. Dessa anvisningar/rutiner används även inom förvaltningen. Riktlinjer för avtalshantering inom förvaltningen ska tas fram. Detta arbete har påbörjats men blivit försenat på grund av att den administrativa chefen är föräldraledig. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2016. DET INTERNA PERSPEKTIVET ARBETSGIVARPERSPEKTIVET Annonser för rekrytering samt rekryteringsprocessen ska ses över med tanke på ökad mångfald. Koncernen har antagit en ny rekryteringsprocess som förvaltningen följer. I övrigt arbetar förvaltningen enligt den antagna startegin i jämnställdhets- och mångfaldsplanen.

FRAMTIDEN 28 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015

BAD OCH SPORT Sundstabadet, som öppnade för två år sedan, har högt ställda krav på ekonomi, service, kunskap och driftskvalitet. Några nyckelfaktorer för att uppfylla kraven är att alltid ha utveckling i fokus, erbjuda aktiviteter som lockar många målgrupper och kontinuerligt vidareutbilda medarbetarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2015 om nya riktlinjer för Sundstabadet som ska säkra en bra balans mellan allmänhetens och föreningslivets tillgång till anläggningen. Sundstabadet innebär högre kostnader för verksamheten än gamla Sundsta badhus, det är därför mycket viktigt att fokusera på att hela tiden öka antalet besökare i anläggningen, för att på så sätt öka intäkterna. Vålbergs sim- och sporthall är byggd på 60-talet och är i stort behov av omfattande renovering. Beslut kommer att tas av kultur- och fritidsnämnden under 2016. Behovet av ytterligare en simhall i Karlstads kommun behöver analyseras utifrån kommande befolkningstillväxt och behov. Även förutsättningar för simklubbar att kunna bedriva tävlingsverksamhet i Karlstad bör beaktas i framtida analyser. Verksamheterna på Parkbadet Kronan och i Sundsta idrottshus kommer att fortsätta utvecklas för att på bästa möjliga sätt anpassas efter Karlstadsbornas behov och önskemål. BIBLIOTEK OCH ARKIV Mångfald och tillgänglighet Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 ger biblioteken i uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur och även främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. För att förverkliga dessa mål ska biblioteksservice finnas tillgänglig för alla. I uppdraget ingår att biblioteken ska rikta särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Detta innebär att biblioteken ska erbjuda litteratur särskilt anpassad till deras behov, både vad gäller form och innehåll samt på plats i biblioteket och i form av e-tjänster. Kompetenser Uppdragen i den nya bibliotekslagen ställer stora krav på personalens kompetenser inom fler områden än tidigare. Idag behövs i allt större utsträckning särskild kompetens inom bemötande, flera språk, tillgänglighet för personer med särskilda behov, kommunikation, teknik och samverkan. Det utökade kompetensbehovet ställer större krav på organisationens förmåga att tillägna sig nya kunskaper, men också möjlighet att rekrytera andra yrkesgrupper än tidigare för att bredda kunnandet. E-medier E-boksfrågan det vill säga möjligheten för bibliotek att på ett enkelt sätt kunna erbjuda e-böcker till låntagarna fortsätter att vara en av de viktigaste frågorna för biblioteken. Urvalet av tjänster med e-medier för folkbiblioteken är begränsad och behöver utvecklas för att kunna fylla ett allt större behov. Digital utveckling För att kunna vara den digitala mötesplatsen som biblioteken förväntas vara behövs tillgång till digitala medier, arbetsplatser och ett publikt WIFI. Stadsbiblioteket har sedan 2007 ett publikt WIFI som låntagarna når via sitt lånekort. Övriga bibliotek i kommunen saknar i dagsläget publika trådlösa nätverk, men det kommer att installeras under 2016. Datorer, ipads, Internet, scanning och utskriftsmöjligheter utgör viktiga funktioner i bibliotekens utbud av tjänster. Programvaror, verkstäder och teknisk utrustning som ger förutsättningar för att testa, sammanställa, producera och publicera så kallade maker spaces efterfrågas alltmer och behöver göras tillgängliga för en bred allmänhet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 29

E-arkiv E-arkiv är fortsatt den stora framtidsfrågan inom arkivsektorn. Några kommuner har redan påbörjat införandet av e-arkiv och flera är på gång. Många förespråkar interkommunal samverkan i den här frågan, och i Värmland kommer en förstudie att påbörjas under våren 2016 som bland annat ska titta på möjligheterna till samverkan mellan kommuner och Region Värmland. Digitalisering av kulturarvet Sedan 2013 har kommunarkivet tillsammans med Wermlandsbilder arbetat med att digitalisera och publicera de över sex tusen porträttfoton som finns i kommunarkivets porträttfotosamling. Under 2016 kommer vi försöka få till stånd ett avtal med Svenska Migrationscentret om inskanning och avfotografering av originalhandlingar. I förlängningen ska detta resultera i en digital forskarmiljö där delar av det mest frekvent använda arkivmaterialet är tillgängligt för forskning hemifrån. Kommunarkivets lokalisering Med anledning av Stadshusets försäljning kommer kommunarkivet att flytta till nya och tillfälliga lokaler i Bibliotekshuset. En projektering av nya arkivmagasin där har just påbörjats, och enligt nuvarande tidsplan kommer flytten att ske under hösten 2017. Kulturhusutredningen kan dock komma att förändra kommunarkivets placering till annan fastighet än Bibliotekshuset. FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB Förvaltningen har i uppdrag att arbeta med en rad utvecklingsprojekt under de närmaste åren, bland annat det fortsatta arbetet med arenautredningen, miljödiplomeringen av förvaltningens verksamheter, kulturhusutredningen, en kulturplan för Karlstad, en utredning om framtida sporthallar för elitverksamhet samt en eventuell samlokalisering av flera kommunala verksamheter på Kronoparken. Förvaltningen ska under 2016 även ta fram underlag för framtida strategiska politiska beslut avseende Vålbergs sim- och sporthall, Skutbergets friluftsområde samt Bryngfjordsbacken. IS- OCH GRÖNT Tingvalla idrottsplats, som länge varit Karlstads främsta evenemangsarena för idrott sommartid, är i stort behov av upprustning såväl på kort som lång sikt om anläggningen ska finnas kvar på nuvarande plats. Anläggningen uppfyller i dag inte de krav som respektive specialförbund för friidrott, amerikansk fotboll och dam-/herrfotboll ställer på anläggningen. SM i friidrott kan inte arrangeras på arenan längre, bland annat på grund av att anläggningen inte uppfyller kravet på antalet löparbanor. Amerikansk fotboll och dam-/herrfotbollslagen spelar sina matcher på Tingvalla med provisoriska lösningar och dispenser från sina förbund. Tingvalla idrottsplats ingår i den stora arenautredningen där det planeras att byggas nya idrottsarenor på Sannafältet.

De befintliga byggnaderna runt ispisten på Tingvalla isstadion har under åren byggts om i olika omgångar. Standarden på byggnader och installationer är dock låg. Belysningen är undermålig och läktarna är sedan tidigare bedömningar inte längre acceptabla. Tillgängligheten inom området och till byggnaderna är mycket varierande, något som måste lösas för att arenan ska fungera. Tingvalla isstadions standard kommer att leda till kostsamma investeringar inom en snar framtid. Även Tingvalla isstadion ingår som en del i den stora arenautredningen. Utbytet av ljuskällorna i elljusspåren fortätter och under 2016 är det spåret i Tuggelite som står på tur. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Behovet av att stötta föreningarnas arbete med att locka och välkomna nya medlemmar ökar under de närmaste åren. Om Karlstad framgångsrikt kan integrera människor som nu flyr hit kan dessa bli en tillväxtfaktor för kommunen. Vi ska stötta föreningarnas möjlighet att bidra till detta. Kultur- och föreningsstöd följer utvecklingen av alternativa organisationsformer inom kultur- och idrottssektorn och vilka behov av stöd dessa kan ha. På sikt bör andra stödformer utvecklas för att möta det engagemang som idag inte passar i våra regelverk. Trycket på många av kommunens idrottsanläggningar är högt och vi kan inte tillgodose efterfrågan på tider i den omfattning som önskas. Vi kan därför komma att behöva sätta ramar för hur många träningstimmar vi tilldelar olika åldrar och grupper. Situationen och utvecklingsmöjligheterna för de två stora institutionerna Wermland Opera och Värmlands museum måste följas noga. Kommunen och Region Värmland är medvetna om att för låg uppräkning av stödet till dessa institutioner minskar möjligheterna att bibehålla kvaliteten på verksamheten och strävar därför efter att göra en tillräcklig årlig uppräkning. Tyvärr sker inte detsamma med det statliga stödet, vilket innebär att situationen på sikt kan bli kritisk. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET De kostnadsfria sommarverksamheterna på Tolvmansgatans och Älvans fritidsgårdar, kommunens parklekar och de sommarverksamheter som finns i våra ytterområden ska fortsätta utvecklas. Öppen fritidsverksamhet ska även skapa möjligheter till feriearbete för ungdomar som är nyanlända samt för ungdomar med särskilda behov. Den mobila verksamheten ska byggas ut så att fler kan ta del av de öppna verksamheterna. Den mobila verksamheten består av parkour, skateboard, bumpieball och lösa lekredskap. Det finns alltid med en ledare och instruktör i de mobila verksamheterna. Älvans fritidsgård en mötesplats för tjejer, kommer att arbeta med att utveckla klädbiblioteket så att det även ska finnas i en ipad som följer med ut i den mobila verksamheten.

Verksamheten använder kunskaperna från HBT-certifieringen i vardagen och fortsätter att uppmärksamma exempelvis The Transgender Day of Rememberance. Under 2017 ska hela öppen fritidsverksamhet att omcertifieras. Utvecklingen av HBTQ-kaféet Bfree fortsätter och öppen fritidsverksamhet kommer att delta i Värmland Pride när det anordnas. Ett samverkansprojekt med Passalen Karlstad (en ideell förening som verkar för allas rätt till en meningsfylld fritid, främst barn och unga med funktionsnedsättning) ska startas. I projektet ska ungdomar ta fram metoder som kan bidra till att unga med funktionsnedsättning integreras i befintliga fritidsverksamheter. Möjligheten att samlokalisera biblioteket i Vålberg till fritidsgårdens fastighet ska utredas. Syftet är att öka tillgängligheten för besökarna och stimulera nya målgrupper att besöka både biblioteket och fritidsgården. Parkleken Orrleken kommer under 2016 att flytta in i nybyggda lokaler som uppförts på den plats där det gamla huset tidigare stod. Öppen fritidsverksamhet kommer att delta i ett nationellt projekt som handlar om att utbilda kommunens personal inom fritidsområdet i hur de ska bemöta ungdomar som lever i hederskulturer. Seniorernas hus är fyllt av aktiviteter och det finns nu behov av ytterligare lokaler för verksamheten. ÖVRIGT Då uppräkningen av kultur- och fritidsnämndens anslag endast blir 1 procent 2016 kommer förvaltningsledningen att se över möjligheterna att öka intäkterna och sänka kostnaderna. Ambitionen är att även långsiktigt bedriva en verksamhet med en ekonomi i balans.

BILAGA KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2015 33