Budgetdialog Kultur och fritid

Relevanta dokument
Budgetdialog

Budgetdialog kultur och fritid

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se

Medieplan för biblioteken i Uddevalla

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Laxå kommun

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden

Kulturpolitiskt program

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Kultur och fritid informerar

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Enhetsplan Biblioteket

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsnämnden i Lysekils kommun. Kultur- och fritidspolitiskt program

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.

Biblioteksverksamhet

STRATEGISK PLAN ~ ~

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Årsbudget Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Aktiv Fritid Vallentuna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Vår gemensamma målbild

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan Analys och årsberättelse

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

Idrottsprogram för god folkhälsa

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

Policy. Kulturpolitiskt program

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

Kultur- och fritidspolitiskt program

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017

8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik

Utbildning Oxelösunds kommun

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, Antaget av kommunfullmäktige

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Verksamhetsplan

Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden

Arbetsplan för Högalidsskolans fritidshem F

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kulturnämndens driftsbudget 2018

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Fritidsplan för Skurups kommun

Antagen av kommunfullmäktige

Motion (2019/255) från Karin Gustafsson (S) angående kultur på stadshusets borgargård. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Kultur och fritid informerar. Uddevalla 2017

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT

Verksamhetsplan För kultur- och fritidsnämnden. Vägarna är öppna i kontrasternas stad

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidspolitiskt program

Delårsrapport augusti 2017 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 2017

Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 2017

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29

Idrotten och den kommunala samhällsplaneringen. The Capital of Scandinavia

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan

FRITT SPEL 27, 28, 29 och 30 december* Bowlinghallens julklapp 2018 till barn & unga 6-16 år i Uddevalla kommun

Sportdialog i Gislaveds kommun

KULTURPLAN Åstorps kommun

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen , att gälla från och med

Investeringar

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsnämnden i Lysekils kommun. Kultur- och fritidspolitiskt program

Planering för utegym och näridrottsplatser

Biblioteksplan

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Fritids- plan Landskrona stad

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek

Transkript:

Budgetdialog 2019-2021 Kultur och fritid

Ku Ekonomiskt resultat 2,5 2,0 Kultur och fritid - Resultat per avdelning åren 2015-2017, mkr 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 1,2 0,9 1,0 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0-0,2-0,3-0,5-0,7-0,9 Bibliotek Fritid Kultur Unga Övrigt TOTALT 2015 2016 2017

Kult Verksamhetsmässigt resultat Utöver löpande verksamhet har 32 politiska uppdrag genomförts och avslutats under 2016-2017 Utreda vad som krävs för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts-/spontanidrottsplatser Främja ungas engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt Skapa sysselsättning för ungdomar Jobba för att förbättra hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga miljöer där unga befinner sig Arbeta aktivt för att påverka kollektivtrafikens linjedragning för att nå kultur och fritidsutbudet

Kultur Verksamhetsmässigt resultat Antal besökare, aktivitets-eller närvarotillfällen 2017 Biblioteket (fysiska och digitala) Barn och unga i föreningar Bohusläns museum Walkesborgsbadet Fritidsgårdar inkl Emaus lantgård Bowlinghallen Fridhemshallen Kulturskolan Sommarlovsstöd barn och unga 118 200 89 000 56 500 39 600 23 600 16 000 280 100 313 800 405 400 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 samt 800 kulturarrangemang i egen regi eller som medarrangör

Kultur oc Omvärldens utveckling Allas rätt till kultur och fritid Ojämlika livsvillkor och ökad polarisering Utmaningar att säkra den kulturella välfärden för alla Minskade resurser ska räcka till fler

Kultur och Syfte kultur och fritid Stärka demokrati och yttrandefrihet Stärka folkhälsan Stärka social gemenskap Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen

Kultur och fr Principiella ställningstagande kultur och fritid Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet som sker. Tillgänglighet Utgå från invånarnas behov Möjlig att ta sig till verksamheten Möjlig att delta i ekonomi Möjlig att delta i bakgrund Attraktivitet Fysiska miljön viktig Inbjudande klimat Uppmuntra till delaktighet Bemötande Utbudet formas utifrån behov och önskemål

Kultur och fritid Swotanalys SWOT POSITIVA FAKTORER NEGATIVA FAKTORER Interna faktorer Styrkor Hela förvaltningen jobbar mot ett gemensamt mål och bedriver ett kontinuerligt och medvetet kvalitetsarbete. Svagheter Det finns många intressenter inom kultur och fritids verksamhetsområde vilket kan försvåra beslut om prioriteringar och riskera splittring inom organisationen. Externa faktorer Möjligheter Våra verksamheter har en avgörande betydelse för om människor vill leva och bo i Uddevalla samt även en direkt påverkan på människors livskvalitet. Hot Ekonomiska, geografiska och sociala klyftor mellan olika grupper växer samtidigt som kommuninvånarna blir fler, vilket gör att kultur och fritid får svårt att möta de växande behoven.

Kultur och fritid Vi Nämndens tre viktigaste utmaningar att genomföra förändringar att göra prioriteringar att möta framtidens behov MOD

Kultur och fritid Vi ska Behov av investeringar och driftsbidrag

Kultur och fritid Vi skap Budget 2018, fördelning kostnader Totalt 161 mkr, finansieras 87 % av kommunbidrag, 140 mkr 13 % av övriga intäkter, 21 mkr

Kultur och fritid Vi skapar Fördelning av kommunbidrag Procentuell andel 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 2014 2015 2016 2017 2018 Ingen kompensation för befolkningsökning!

Kultur och fritid Vi skapar r Framtidens bad Anpassat bad till investeringens storlek Placering: Windingsborg

Kultur och fritid Vi skapar rum Tillfälligt bad I drift senast sommaren 2020. Överbyggnad av Landbadet beslutat i kfn 2018-02-15 17 Målgrupper: Simskola för skolelever Träningsmöjligheter Uddevalla Sim Erbjuda bad till allmänheten vissa tider

Kultur och fritid Vi skapar rum f Källdal fritidsgård, bibliotek, idrottshall Investeringen redovisas helt under barn och utbildning Behov av full kompensation för lokalkostnader, bemanning och drift. Helårseffekt år 2020 är 9,6 mkr Konsekvens Lokalerna tas inte i bruk utan lämnas till fastighetsägaren om full kompensation uteblir

Kultur och fritid Vi skapar rum fö Kulturskola Skolgatan 4 Behov av renovering omgående! Underhåll och renovering varit minimal med anledning av långa utredningstider för eventuell flytt till Sinclair och till nytt kulturhus. Gränsen är nådd! Anpassning till verksamhetens behov Lokalerna behövs till det fria kulturlivet vid en flytt av kulturskolan

Kultur och fritid Vi skapar rum för Rimnersvallen, etapp II Ersätta riven läktare Uppnår Tillgänglighet för funktionsnedsatta Plats för media Anpassning till SM-standard ingår ej

Kultur och fritid Vi skapar rum för int Konstnärlig gestaltning Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen Antagen av kf 2011-04-13 87 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram Beslut om beloppets storlek tas i kf:s flerårsplan i juni varje år

Kultur och fritid Vi skapar rum för intry Framtida investeringar Ridanläggning Framtidens landbad Konstgräsplaner (föreningsdrift)

Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck Behov av utökat kommunbidrag Framtidens bad Tillfälligt bad Källdal bibliotek, fritidsgård, idrottshall Kulturskolan Skolgatan 4 Rimnersvallen, etapp II Utökad föreningsbidrag Oddevolds konstgräsplan

Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck o Minskade nettokostnader/ effektiviseringar Strategi för framgång Kvalitetsarbete Översyn föreningsbidrag Projekt öppettider och bemanning Bidrag Regionteater Väst och Bohusläns museum 5 mkr t.o.m. 2021 0,5 mkr t.o.m. 2021

Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och Minskade nettokostnader/ effektiviseringar Omprioritering uppdrag och inriktning Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Målgrupp Målgrupp Volym- Volym- Kommun- mått mått mått bidrag, mkr Verksamhetens Rimnerhallen innehåll innehåll Friidrott, bollsporter, Målgrupp 0-100 Volym- år --- Kommun- mkr Stadsbibliotek En öppen mötesplats 0-100 år 200 000 13,8 8,0 Fritidsgårdar Ledning och - Vara, Fyra avdelningschefer göra, påverka Ger (unga, tillgång gymnastik till fritid, berättelser m.m. Nämnd och 13-19 (flest år mått --- 30- besök bidrag, 12,5 7,7 Bryggeriet, administration Verksamhetens En bibliotek, rad olika kultur), aktiviteter innehåll en information strateg utifrån Klättervägg, kafé och Förvaltning Målgrupp Volym- mkr förenings- 40 000 Kommunbidrag, Mkr Dalaberg, Natur- Kulturskolan Walkesborgsbadet och Badplatser Kursverksamhet Motionssimning inom och Erbjuder konferensrum, musik, ett bredare och kansli 3-0-100 26 år år Ca 118 mått 1000 --- 140 000 ungdomarnas Administrativa önskemål avdelningens åtta sledning aktiva i besök 12,4 6,6 3,5 Skogslyckan, friluftsliv, djupare utbud av både medier digitala mkr Aktivitetsfält dans, allmänbad, drama och bastu bild och cafeteria åldrar elevplatser 5-35) besök Ljungskile Rekreations- Föreningsstöd Verksamhetens medarbetare Stödja och innehåll som utveckla är och en föreningslivet stöd- tjänster och Målgrupp Chefer 0-100 år Volym- 314 000 besök Kommunbidrag, 16,7 Fiske Uppsökande Rimnersvallen Simskola (barn och från öppen (specialistkompetens 3 Utomhusarena år) speciellt och fler 0-100 Ca år 30 000 --- 5,1 områden anpassad för fotboll och (flest mått Fritidsklubbar specialistfunktion Verksamheten Ekonomiskt Spår verksamhet Tränings-, och leder tillhandahålls bidrag inom Övriga i tävlings- olika och på uppdrag 10-12 år Redovis servicefunktioner) aktivitetstillfälle/år åldrar ---(ca) lån 16 242 000 000 5,1 administrativa och strategiska friidrott anställda föreningsakt mkr Näridrottsplatser från (vandrings-, Näridrottsplatser bostadsområden Barn handikappsim och skid-, utbildningsnämnden Stort utbud för barn och unga ade för cykel- A-plan, m.m.) B-plan samt 5-25 år iva i frågor som Programverksamhet både för 0,5 Kultur Dalaberg för barn & Komplement Service, Årligt Träningshall barnkulturprogram kartor, till barnomsorg tips med och bland konstgräsplan annat och närvarot för 0-14 fotboll år samt 5-35 ca år) spontanidrott- ekonomi, arbetsmiljö, och aktiviteter, barn- personaladministration, fotboll, lokaler, streetbasket, nämnd- grenar och unga samt vuxna 120 6 300 1,5 Tureborg fritidshem ytor för friidrottens olika ill-fällen märkning rehabiliteringsträning för alla arrange-e-bokmang/år Ca 40 000 --- 2,3 4,9 exempelvis Emaus Lantgård Olika En Agnebergshallen från levande typer av 16 år lekplats aktiviteter utifrån barnens för de lån och uppåt Inomhusarena för 0-100 idrott år och 0-100 Dalabergs Kultur för unga Möta beachvolley, sekretariat, registratur, behov Giraffstöd, djur och ekonomiskt klättrings- Särskilt arkiv, natur på ett och fokus på flera språk för 0-100 år mellan 47 000 2,7 kulturarrangemang, Landbadet bibliotek Öppet utomhus bassängbad och 13-26 konserter, säkerhet, information, att nå inköpssamordning, personer med annat 0-100 år (flest år --- 1,8 1,7 Ungas Ungdomsfullmäktige aktivitetsredskap, mässor och utställningar lättillgängligt personligt stöd, sätt under sommarperioden till boulebana, unga 13-25 förenings- år 7-20 --- år besök modersmål än svenska 0,5 inflytande Bidrag Bohusläns Fullt utrustad för flertalet Demokratiska, Ekonomiskt miljösamordning, Ridning skateramp arrangörer och m.m. skötsel välkända bidrag. Läsfrämjande Motprestation och enligt utveckling. 0-100 år av hästar aktiva i 280 095 31 000 9,9 museum inkl utredning Plask-, undervisning-, bollsporter, samt 50- boxning, Kultur för vuxna Stödjer meters föreningsinitiativ kampsporter bassäng och lekplats och och gymnastik åldrar 5-35) Hålligångparken kommunikationskanaler avtalade Mötesplats Utegym och motoriklek mellan ungdom lån Skalbanksmuseet Ljungskile 0-100 år --- 0,1 1,2 Fridhemshallen Ishall öppen från september 0-100 år 44 4,3 Aktivitetspark och Projektering medarrangerar politiken aktiviteter Fokus på barn- och unga 0-100 år 35 000 3,1 bibliotek pågår evenemang Läsfrämjande till mars 10-20 år --- besök (flest 000 0,5 Cumuluskraft Bidrag Skapa Ekonomiskt Arbetar aktiviteter för en bidrag. för kulturdriven barn och unga som 6-19år ca 0,4 Mötesplats Motprestation finns enligt i etablerade avtalade 0-100 --- 4,8 Regionteater Väst Skridskouthyrning föreningsbesök inte centrumutveckling redan samt samanhang 4000 55 000 aktiva i lån Bokbuss (föreningar, aktiviteter arrangemang fritidsgårdar vid traditionella mm) Uppsökande 0-100 åldrar år 5-35) 7 000 0,9 Öka högtider Bowlinghallen självkänslan för ungdomar Läsfrämjande Bowling genom att 5-100 år besök 56 50 1,1 Konst och Enklare restaurang 0 erbjuda Konstnärlig utveckling gestaltning som Skapar ungdomsledare läsglädje och nyfikenhet 0-100 år --- 1,0 27 besök 000 kulturmiljö genom Kommunens samverkan Bollplaner konstsamling med AMA Naturgräs- och 0-100 år lån --- 2,0 Galleri Vitt brus konstgräsplaner (exkl (flest Rimnersvallen) förenings- Kulturvård i olika former aktiva i åldrar 5-35)

Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och uttry Kommunbidrag 2019-2021 Belopp i mkr 2019 2020 2021 Ram enligt preliminär resursfördelning 139,8 139,8 139,8 Minskade nettokostnader: Strategi för framgång 0,0-2,5-5,0 Bidrag Regionteater Vä'st och Bohusläns museum 0,0-0,5-0,5 Omprioritering uppdrag och inriktning 0,0-2,5-7,5 Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov: Framtidens bad* 0,0 0,0 0,0 efter 2021 20,6 mkr Tillfällig bad, inbyggnad av befintligt Landbad 0,0 10,5 10,5 Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall 4,8 9,6 9,6 Kulturskolan, Skolgatan 4 0,0 0,0 1,1 2022 2,1 mkr Rimnersv allen etapp ll 0,0 0,4 0,7 Bidrag till förening, konstgräsplan 2,6 0,0 0,0 Totalt behov av kommunbidrag 147,2 154,8 148,7 Behov av ökat kommunbidrag 7,4 15,0 8,9

Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och uttryck Medborgardialog Framtidens landbad Ridanläggning (intressentdialog) Bilder: Therese Waljehorn Rebecka Kirpensteijn Tillgänglighetsdatabasen Kultur och fritid

KULTUR OCH FRITID Vi skapar rum för intryck och uttryck