DigiLitt.kom 20180301-20200228
Förutsättningar Projektperioder och faser Analys- och planeringsfas: 201803-201808 (6mån) Genomförandefas: 201809-201912 (16mån) Avslutsfas: 20200101-20200228 (2mån)
Förutsättningar för att gå vidare till genomförandefas Resultat från kartläggning och analys inkl planering för varje arbetsplats och individuella kompetensutvecklingsplanerna skall redovisas. Detaljerad tids- och aktivitetsplan kopplad till resultat och effekter skall finnas (GANNT-schema?) Kommunikationsplan med beskrivning av hur projektet skall jobba strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet Plan för arbete med lika möjligheter, jämställdhetsmål, tillgänglighet med beskrivning av aktiviteter i förhållande till övergripande mål, projektmål och delmål. Konkretisering av andra insatser tex transnationellt samarbete och hur kommande transnationella samarbetet skall utformas och se ut
Förutsättningar för att gå vidare till genomförandefas Utvärderingsplan Delmål och indikatorer skall tas fram inför genomförandet Beskrivning av hur man skall jobba med tillgänglighet och icke-diskriminering under genomförandefas kopplat till resultat som skall uppnås. Fördjupning av jämställdhetsanalys med mål, aktiviteter, uppföljning i analysoch planeringsfas inför genomförandefas Fördjupning hur uppföljnings- och utvärderingen ska bidra till att stärka möjligheterna för att projektresultaten får avsett genomslag Ny bedömning av budget, medfinansiering och direkta utgifter inför genomförandefasen
Personal Analysfas KFSK Projektledare: Daniel Smedberg 100% Projektekonom: Rahim Hotek 25% Projektadm: NN 25% Kommunikatör: In-house KFSK 50%
Personal - Analysfas Delprojektledare 65% i följande kommuner: Hässleholm Båstad Landskrona Sölvesborg Sjöbo Hörby
Personal - Analysfas Delprojektledare 80% i följande kommuner: Trelleborg Kävlinge Kristianstad
Personal - Genomförandefas Projektledare: Daniel Smedberg 100% Projektekonom: Rahim Hotek 50% Projektadm: NN 50% Kommunikatör: In-house KFSK 50%
Personal - Genomförandefas Delprojektledare 70% i följande kommuner: Hässleholm Båstad Landskrona Sölvesborg Sjöbo Hörby
Personal - Analysfas Delprojektledare 85% i följande kommuner: Trelleborg Kävlinge Kristianstad
Budget övergripande Budgetöversikt Budgetöversikt Belopp Kostnader socialfonden - Analys och planeringsfas 3 844 545 Personal 2 670 474 Externa tjänster 648 500 Resor och logi 100 000 Utrustning och materiel 25 000 Indirekta kostnader 400 571 Kostnader socialfonden - Genomförandefas 19 501 948 Personal 8 458 216 Externa tjänster 9 450 000 Resor och logi 200 000 Utrustning och materiel 125 000 Indirekta kostnader 1 268 732 Summa kostnader 23 346 493 kr ESF-stöd 23 346 493 kr Summa offentlig och privat medfinansiering 11 654 700 Summa total finansiering 35 001 194 kr ESF-stöd 66,70% Budgeterad medfinansiering från projektet 33,30%
Budget - Analysfas Kostnader socialfonden Analys och planeringsfas Personalkostnader: Belopp Kommentar 5 - Regioner förutom Sthlm 322 095 Projektledare KFSK, 100% 5 - Regioner förutom Sthlm 80 674 Projektekonom, 25% 4 - Regioner förutom Sthlm 69 031 Projektadministratör, 25% 5 - Regioner förutom Sthlm 161 349 Kommunikatör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Hässleholms kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Båstads kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Landskrona kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Sölvesborgs kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Sjöbo kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 210 716 Delprojektledare Hörby Kommun,65% 5 - Regioner förutom Sthlm 257 676 Delprojektledare Trelleborgs kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 257 676 Delprojektledare Kävlinge kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm 257 676 Delprojektledare Kristianstads kommun, 65% Summa personal 2 670 474 Övriga kostnader: Belopp Kommentar Utbildningsinsatser för projektledare, ev workshops samt föreläsare för förankringsarbete av 373 500 Externa tjänster metoder och uppstartskostnader. Externa tjänster 75 000 Extern förhyrda lokaler för uppstart av projekt och workshops Resor och logi 100 000 Resor för projektledare samt delprojektledare för att knyta ihop analysfasen Utrustning och materiel 25 000 Infofoldrar, roll-ups, utbildningsmaterial, kommunikationsplan, litteratur Externa tjänster 200 000 Extern utvärderare Summa övriga kostnader 773 500 Indirekta kostnader (15% av personalkostnaderna) 400 571 Summa 3 844 545 kr
Budget Genomförandefas Personalkostnader Personalkostnader: Kostnader socialfonden 2 (Genomförandefas) Kommentar Antal månader Belopp 5 - Regioner förutom Sthlm 16,10 969 295 Projektledare KFSK, 100% 5 - Regioner förutom Sthlm 8,03 483 443 Projektekonom, 50% 4 - Regioner förutom Sthlm 8,03 413 668 Projektadministratör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm 8,03 483 443 Kommunikatör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm 12,88 775 436 Delprojektledare Trelleborgs kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 12,88 775 436 Delprojektledare Kävlinge kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 12,88 775 436 Delprojektledare Kristianstad Kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Sölvesborgs kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Landskrona kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Båstads kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Hässleholms kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Hörby kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10,47 630 343 Delprojektledare Sjöbo kommun, 70% Summa personal 8 458 216
Budget Genomförandefas Övriga kostnader Övriga kostnader: Belopp Kommentar Externa tjänster 2 650 000 Externa föreläsare, utveckling av kommunikationsplan, externt stöd för horisontella principer, stöd till styrgrupp, samarrangemang för projekten, studiebesök för projektdeltagare och utbildningstjänster samt övriga samarrangemang/ utbildningar/ insatser utifrån strategisk nivå Externa tjänster 300 000 Externt förhyrda lokaler, konferenser, workshops, studiebesök utifrån strategisk nivå kopplat till inriktningsbeslut i analysfasen. Resor och logi 200 000 Resor till konferenser, workshops, studiebesök, samarrangemang/ utbildningar på strategisk nivå Utrustning och materiel 125 000 Profileringsmaterial tex USB-minne för spridning, utbildningsmaterial kopplat till definiering utifrån analysfasen, återkommande tryckta publika sammanställningar Externa tjänster 700 000 Extern utvärderare Externa tjänster 550 000 Spridningskonferens Externa tjänster 750 000 2 250 000 Kristianstad, Trelleborg och Kävlinge Kommun, Uppstart av projekt, externa föreläsare, internutbildningar av projektdeltagare samt övriga lokala arrangemang/ utbildningar/ insatser som definieras i analysfasen. Externa tjänster 500 000 3 000 000 Sölvesborg,Sjöbo, Landskrona, Båstad, Hässleholm och Hörby kommun, Uppstart av projekt, externa föreläsare, internutbildningar av projektdeltagare samt övriga lokala arrangemang/ utbildningar/ insatser som definieras i analysfasen. Summa övriga kostnader 9 775 000 Indirekta kostnader (15% av 1 268 732 personalkostnaderna) Total budget 19 501 948
Ekonomi Förutsättning för utbetalning av stöd är att: Bifogar lägesrapporter Stödmottagare följer EU-rätt, svenska lagar och förordningar. Följer Lagen om Offentlig Upphandling Särredovisar projektets kostnader (transperens) Alla inköp skall ske kostnadseffektivt Alla kostnader ska kunna härledas och bevisas via verifikationer, kvitto m m All tid för all deltagande personal i projektet ska tidredovisas och att intyg finns för dessa
Ekonomi Medfinansiering i form av deltagarersättning ska redovisas på ESF-rådets formulär alt i tidsredovisningssystem godkänt av ESF-rådet. Samtliga handlingar kopplat till projektet skall arkiveras i 10 år efter projektavslut Alla förändringar i projektet avseende: Projektet inriktning Ändringar i genomförandeplaner Ändringar i finansiering och medfinansiering Väsentliga ändringar av projektorganisation Vid oförsumbara förändringar av insatsens mätbara mål och indikatorer eller om de förväntade resultaten och effekterna ändras skall dokumenteras och kommuniceras
Administration Hemsida finns/ kommer att byggas upp och domännamn är bokat Viktigt att använda ESF-rådets logotyper vid samtliga aktiviteter kopplat till projektet Viktigt att marknadsföra ESF-rådets projekt Mallar kommer att skapas från KFSK s sida och spridas till projektdeltagande kommuner Utbildning för ekonomer och delprojektledare kommer att genomföras efter uppstartsmöte på ESF-rådet månadsskifte feb/ mars.