Ansökan projektstöd Region Dalarna

Transkript

1 Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: House of Dalarna Sökt belopp från Region Dalarna: kr Projektets start och slutdatum: Ange de kommuner som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser: Hela länet Projektet avser medfinansiering inom: ( ) Mål 2 Norra Mellansverige ( ) Interreg Ansökan skickas i digital form till diariet@regiondalarna.se. Observera dock att denna första sida alltid ska skickas i original via post underskriven av behörig firmatecknare. Om medfinansiering söks i EU:s Mål 2 eller Interreg så ska kopia på EU-ansökan bifogas samt endast sidorna 1-4 av denna ansökan sändas till Region Dalarna. Till ansökan bifogas antal bilagor 2. Uppgifter om sökande a) Sökande: Region Dalarna b) Org.nr.: c) Adress: Myntgatan 2 d) Postnr: e) Postadress: Falun f) Telefon: g) Fax: h) E-post: info@regiondalarna.se i) Webbadress: j) Juridisk status: Kommunförbund k) CFAR nr/arbetsställe nr: Underskrift Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har efterlevts i erforderliga fall. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande

2 4. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Vilket framgår av bifogat alternativ: Registreringsbevis, se bilaga nr: ( ) Föreningsstadgar eller motsvarande, se bilaga nr: 5. Stödets utbetalande Utbetalas till (endast ett alternativ): ( ) Sökandens plusgiro: ( X ) Sökandens bankgiro: Moms Ett intyg från Skattemyndigheten måste bifogas som visar projektets momsstatus. ( X ) Intyget visar att projektet har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras exkl. moms. ( ) Intyget visar att projektet inte har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras inkl. moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner a) Projektledare: Cecilia Jansson Telefon: Mobil: Fax: E-post: cecilia.jansson@regiondalarna.se Adress: Post nr.: b) Kontaktperson ekonomi/adm: Helena Dahlin Telefon: Mobil: Fax: E-post: helena.dahlin@regiondalarna.se Adress: Post nr.: c) Revisionsfirma: PWC (Emil Forsling) Telefon: Mobil: Fax: E-post: Adress: Post nr.: Revisorn är auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden (X ) Ja ( ) Nej 2

3 8. Projektbeskrivning Bakgrund: Det är kutym på stora internationella idrottsmästerskap att det på arenan finns information och marknadsföring av platsen som tävlingarna går på. Eftersom det på ett tidigt stadium slogs fast att skid-vm i Falun 2015 är hela Dalarnas VM, och inte bara Faluns, så föreslås att vi tillsammans marknadsför hela Dalarna gentemot besökarna på arenan. Denna insats, kallad House of Dalarna, är tänkt att vara en plats där vi kan marknadsföra länet och kommunerna riktat mot att få folk att flytta hit för att arbeta och driva företag. För att femton kommuner ska kunna marknadsföra sig gemensamt bör det samordnas. Region Dalarna tar därför på sig rollen som samordnare. Detta samarbete inkluderar samtliga femton kommuner i Dalarna, oavsett medlemskap i Beyond Skiing. För att administrera denna insats föreslås att ett projekt skapas. Syfte: Det generella syftet är att marknadsföra hela Dalarna gentemot besökarna på arenan under skid-vm i Falun Mer specifikt är syftet att få fler att flytta till Dalarna för att arbeta och driva företag. Mål: Målet är att kunna erbjuda information och inspiration inför en eventuell flytt till Dalarna. Då detta aldrig gjorts tidigare kan ett kvantitativt mål inte sättas för aktiviteten. Beskrivning av aktiviteter/verksamhet som ska genomföras i projektet: Projektet samordnas och leds av Region Dalarna, som också står för större delen av finansieringen. Kommunerna och landstinget bidrar med personal för att bemanna montern, kallad House of Dalarna. House of Dalarna kommer att vara placerat i Falu Kuriren Arena. Det ligger i direkt anslutning till entrén på arenan, så de flesta kommer att passera i närheten. I Falu Kuriren Arena kommer också en företagsmässa att äga rum. Det är företagen som är medlemmar i Beyond Skiing som ställer ut där. House of Dalarna blir en 150 m2 stor monter med information och inspiration för ett liv i Dalarna. Projektet kommer att bemannas med en anställd projektledare på deltid, förutom månaderna närmast VM då vederbörande arbetar heltid. I projektet behövs också en projektekonom på 10% tjänst. Projektledaren samordnar övriga aktörers deltagande, ansvarar för monter och övriga marknadsföringsinsatser, sköter kontakter med VM-organisationen och media samt ansvarar för den gemensamma utbildningen av monterpersonalen. Montern behöver bemannas med totalt ca 30 personer under de ca två veckor som VM pågår. Förutom projektledaren bör dessa personer huvudsakligen komma från kommuner och landsting, eventuellt förstärkt med personer från arbetsförmedling och näringslivsorganisationer. De personer som ska arbeta i montern bör ha kunskap om något av följande områden: arbetsmarknad, näringsliv, boende, skola och barnomsorg. Alla som ska arbeta i montern får genomgå några gemensamma utbildningsdagar för att få grundkunskap om alla ovanstående områden över hela länet. Fullständig projektbeskrivning finns i bilaga nr 3

4 9. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitetsplan Start Slut Kostnader Planering Utformning av monter Utbildning av monterpersonal Produktion av monter och material Monterarbete Efterarbete Utvärdering Slutredovisning Projektets start- och slutdatum (ange exakta datum) Förväntat resultat - indikatorer A) Arbetstillfällen Måttenhet Måttenhet Beskrivning Arbetstillfällen (nya/skapade) Antal män Antal kvinnor Arbetstillfälle i företag eller institution avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft (1650/2=825 timmar) som tillkommit med hjälp av Arbetstillfällen (bevarade) Antal nya företag Antal män Antal som ägs eller leds av män Antal kvinnor Antal som ägs eller leds av kvinnor projektets insatser Arbetstillfälle som bevarats i företag eller institution som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats (räknat i årsarbetskrafter=1650 timmar) Genuint nya företag startade med hjälp av projektets insatser (verksamhet som är helt nystartad eller återupptagen efter två års vila) B) ANDRA MÄTBARA MÅL Antal 4

5 C) Horisontella indikatorer (miljö, jämställdhet och integration) C1) Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet bidrar till miljöförbättring Projektet är miljöneutralt X Projektet riskerar skada miljön Beskriv projektets konsekvenser för miljön C2) Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdheten Projektet bidrar till en förbättrad jämställdhet Projektet är jämställdhetsneutralt X Projektet riskerar försämra jämställdheten Beskriv projektets konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män 5

6 C3) Integration Projektet syftar direkt till att förbättra integrationen Projektet bidrar till att förbättra integrationen Projektet är integrationsneutralt X Projektet riskerar att försämra integrationen Beskriv projektets konsekvenser för integrationen 11 A. Andra förväntade resultat och resultatspridning Hur tas projektets resultat tillvara efter projektets slut? Efter avslutat projekt görs en utvärdering tillsammans med inblandade kommuner och övriga aktörer. Detta är en bra grund inför ett eventuellt fortsatt arbete med marknadsföring av regionen på stora evenemang. 11 B. Projektets anknytning till Dalastrategin och Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling (programmen finns att hämta från I Dalastrategin framhålls kompetensförsörjning som en huvudfråga. En viktig del av kompetensförsörjningen är att få fler att flytta till Dalarna för att arbeta och driva företag. På så sätt knyter House of Dalarna tydligt an till de regionala utvecklingsstrategierna. 6

7 12. Kostnadsbudget, sammanställning (för in belopp från bilaga Kostnadsbudget, punkt 14-23) Kostnadsslag Totalt Projektanställdas löner inkl. sociala avgifter Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader a) Summa faktiska kostnader Egen arbetsinsats Deltagarersättning (APR, etc.) Ideellt arbete Direktfinansierad lokal Övriga kostnader (gåvor) b) Summa direktfinansierade kostnader s c) PROJEKTKOSTNADER (= a+b) OBSERVERA: Summa projektkostnader (12 c) per år och totalt skall vara lika med Total finansiering (13 e). Kontrollberäkning Kontroll om projektets kostnadsbudget och finansiering är balanserad: Fyll i beloppen från kostnadsbudget (punkt 12) och finansiering (punkt 13) för att kontrollera att projektets budget balanserar. Projektet måste balansera årsvis och totalt. Faktisk kostnad ska motsvaras av faktisk finansiering. Direktfinansierade kostnader ska motsvaras av direktfinansiering. Faktiska kostnader = Faktisk finansiering 12a = Summan av 13a1 + 13c = Direktfinansierade kostnader = Direktfinansiering 12b = Summan av 13a2 + 13c =

8 13. Finansiering a) Offentlig finansiering Totalt Region Dalarna (sökt belopp)* Region Dalarnas verksamhetsmedel Falu kommun Borlänge kommun Orsa kommun sa1) Summa faktiskt finansiering i kontanta medel a2) Summa direktfinansiering b) Total offentlig finansiering c) Privat finansiering Totalt c1) Summa faktisk finansiering i kontanta medel + projektintäkter c2) Summa direktfinansiering d) Total privat finansiering (c1+c2) e) TOTAL FINANSIERING (b+d) OBSERVERA: Total finansiering (13 e) per år och totalt skall vara lika med Summa projektkostnader (12 c). *Observera att sökt belopp från Region Dalarna kan utgöra maximalt 50% av projektets totala kostnader / totala finansiering. 8

9 Bilaga kostnadsbudget Faktiska kostnader 14. Projektanställdas löner och sociala avgifter Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2013 Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2014 Projektledare; 30% Projektledare; 100% Projektekonom; 10% Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2015 Projektledare; 30% Projektledare; 100% Projektekonom; 10% Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska kostnader vid kostnadsslaget Projektanställdas löner och sociala avgifter. 15. Externa tjänster Typ av kostnad Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Projektkostnad 2015 Totalt Konsultkostnad Bokföring, redovisning Revision Externa föreläsare Konferenskostnad Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Externa tjänster. 9

10 16. Lokalkostnader (specificering av faktiska fakturerade lokalkostnader) Typ av hyra Projektkostnad 2012 Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Totalt Kontorslokal Konferenslokal Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Lokalkostnader. 17. Investeringar Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2012 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2013 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Investeringar. 10

11 18. Övriga kostnader Proj.kost 2013 Proj.kost 2014 Proj.kost 2015 Totalt Monterkostnader Kläder Representation Transporter (av material) OH-kostnader Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Direktfinansierade kostnader 19. Egen arbetsinsats (Projektägarens eller medfinansiärers medfinansiering i form av arbete) Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2012 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2013 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2014 ( ) ja Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Egen arbetsinsats. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 11

12 20. Deltagarersättning (APR, m.m. som finansieras via Länsarbetsnämnd eller Arbetsförmedling) Omfattas av x Projekt- Projekt- Projekt- Typ av ersättning antal personer kostnad 2012 kostnad 2013 kostnad 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Deltagarersättning. Motsvarande belopp förs in under Offentlig direktfinansiering (13a2). 21. Ideellt arbete (Privat medfinansiärs medfinansiering i form av oavlönat arbete) Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2012 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2013 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget ideellt arbete. Motsvarande belopp förs in under Privat direktfinansiering (13c2). 12

13 22. Specificering av sökandens eller medfinansiärers medfinansiering i form av lokalkostnad Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2012 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2013 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2014 Direktfin. lokal ( ) ( ) Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Direktfinansierad lokal. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 23. Övriga kostnader (gåvor) Gåvor Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 13

14 Bilagor till ansökan Följande bilagor är alltid obligatoriska att bifoga ansökan: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( ) Intyg behörig firmatecknare: registreringsbevis eller föreningsstadgar Bilaga ( ) Utförlig projektbeskrivning Bilaga ( ) Intyg från Skattemyndigheten om projektets momsstatus Följande bilagor bifogas ansökan i de fall det berör projektet: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( ) Specificering av resor utanför Sverige Bilaga ( ) Kopia på hyresavtal vid direktfinansierad lokal Bilaga ( ) Bilaga ( ) Bilaga ( ) 14

15 B Bilaga: Specificering av resor utanför Sverige Resmål och syfte Antal personer Kostnad/person (biljett, logi, omkostnader) Totala Reskostnader Summa reskostnader 15