Europeiska unionens råd Bryssel den 11 oktober 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 oktober 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 MOTIVERING Ärende: Förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2016: Institutionernas säkerhet Rådets ståndpunkt av den 11 oktober 2016 I. INLEDNING Den 30 juni 2016 förelade kommissionen rådet ett förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2016, med de ytterligare åtagande- och betalningsbemyndiganden som behövs för att täcka ökade utgifter på säkerhetsområdet för så gott som alla institutioner och Europaskolorna. Det begärda beloppet uppgår till 15,8 miljoner euro. Förslaget till ändringsbudget omfattar också en ändring av Europaparlamentets tjänsteförteckning, som utökas med 35 nya tjänster (1 AD 5 och 34 AST/SC 1) för rekrytering av säkerhetspersonal. Ändringsförslaget innebär en ökning av icke-differentierade anslag i 2016 års budget under rubrik 5 (Administration). De betalningsbemyndiganden som behövs kommer att tas från driftsposten för Iter (32 05 01 02) under rubrik 1a. Ändringen av Europaparlamentets tjänsteförteckning uppgår till 0,2 miljoner euro och ingår i det ovan nämnda totalbeloppet. 12600/16 le/ch/ab,ub 1

II. SLUTSATS Den 11 oktober 2016 antog rådet sin ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3 till 2016 års allmänna budget enligt bilagan. BILAGA 12600/16 le/ch/ab,ub 2

TEKNISK BILAGA 12600/16 le/ch/ab,ub 3

VOLYM I AVSNITT I - EUROPAPARLAMENTET 12600/16 le/ch/ab,ub 4

UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 983 860 500 225 383 984 085 883 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 384 012 100 384 012 100 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 150 856 000 150 856 000 4 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 313 660 000 313 660 000 5 MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER p.m. p.m. 10 ÖVRIGA UTGIFTER 6 000 000 6 000 000 Totalt 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983 AVDELNING 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 0 LEDAMÖTER 5 213 281 500 213 281 500 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 5 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 5 125 501 000 125 501 000 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL 5 17 772 500 17 772 500 INSTITUTIONEN Avdelning 1 Totalt 983 860 500 225 383 984 085 883 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra rättigheter 1 2 0 0 Löner och ersättningar 5.2 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Övertidsersättning 5.2 248 000 248 000 1 2 0 4 Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst 5.2 2 950 000 2 950 000 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång Artikel 1 2 0 Delsumma 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse 5.2 1 100 000 1 100 000 1 2 2 2 Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal 5.2 p.m. p.m. Artikel 1 2 2 Delsumma 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Reserv 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 2 Totalt 627 305 500 225 383 627 530 883 12600/16 le/ch/ab,ub 5

Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 623 007 500 225 383 623 232 883 Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter. Schablonersättningar för övertid. Diverse ersättningar och bidrag. Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten. Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende olycksfall i samband med idrottsutövning för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 12600/16 le/ch/ab,ub 6

S PERSONAL S 1 Avsnitt I Europaparlamentet Tjänstegrupper och grader 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Ändrad budget för 2016 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Övriga Politiska grupper Övriga Politiska grupper Övriga Politiska grupper Utanför kategori 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 Totalt AD 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 Totalt AST 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 Totalt SC 150 0 0 0 34 184 0 0 0 Totalt 5 573 20 1 130 1 059 35 5 608 20 1 130 1 059 Totalsumma 6 762 2 6 797 2 1 Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman. 2 I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till Europaparlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i Europaparlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar. 12600/16 le/ch/ab,ub 7

VOLYM III AVSNITT III - KOMMISSIONEN 12600/16 le/ch/ab,ub 8

UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 01 Ekonomi och finans 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 och medelstora företag 03 Konkurrens 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 Jordbruk och landsbygdens utveckling 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 Transport och rörlighet 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 Miljö 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 Forskning och innovation 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 Kommunikationsnät, innehåll och teknik 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 Direkt forskning 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 Havsfrågor och fiske 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 12 Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 kapitalmarknadsunionen 13 Regional- och stadspolitik 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 Beskattning och tullunion 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 Utbildning och kultur 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 Kommunikation 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 Hälsa och livsmedelssäkerhet 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 Migration och inrikes frågor 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 Utrikespolitiska instrument 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 Handel 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 Internationellt samarbete och utveckling 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 Humanitärt bistånd och civilskydd 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 Bedrägeribekämpning 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 Kommissionens politiska samordning och juridiska 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 rådgivning 26 Kommissionens administration 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 27 Budget 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 Revision 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 Statistik 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 Pensioner och därmed sammanhängande utgifter 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 Språktjänster 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 Energi 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 Rättsliga frågor och konsumentfrågor 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 12600/16 le/ch/ab,ub 9

Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 34 Klimatpolitik 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 Reserver 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 Totalt 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000-7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489 AVDELNING 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Rådets ståndpunkt om förslag Avdelnin Budget 2016 Rubrik BR till ändringsbudget nr 3/2016 g Kapitel Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 26 01 Administrativa utgifter för politikområdet Kommissionens administration 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 980 943 064 980 943 064 989 458 064 989 458 064 26 02 Multimediaproduktion 1 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 Tjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Avdelning 26 Totalt 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 Totalt + reserv 1 016 741 064 1 016 196 444 1 025 256 064 1 024 711 444 KAPITEL 26 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Avdelning Kapitel Artikel Punkt 26 01 Administrativa utgifter för politikområdet Kommissionens administration 26 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 politikområdet Kommissionens administration 5.2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommissionens administration 26 01 02 01 Extern personal 5.2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 5.2 20 341 282 20 341 282 26 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och Artikel 26 01 02 Delsumma 26 734 689 26 734 689 kommunikationsteknik för kommissionens administration 5.2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Kommissionens administration 26 01 04 01 Stödutgifter för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA²) 1.1 400 000 400 000 Artikel 26 01 04 Delsumma 400 000 400 000 26 01 09 Publikationsbyrån 5.2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Konsolidering av unionsrätten 5.2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna) 5.2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Sammanfattningar av unionslagstiftning 5.2 334 000 334 000 26 01 20 Europeiska rekryteringsbyrån 5.2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Byrån för löneadministration och individuella ersättningar 5.2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Infrastruktur och logistik (Bryssel) 26 01 22 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel 5.2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel 5.2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Utgifter för byggnader i Bryssel 5.2 75 825 000 75 825 000 12600/16 le/ch/ab,ub 10

Rådets ståndpunkt om Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 förslag till ändringsbudget Artikel Punkt nr 3/2016 26 01 22 04 Utgifter för utrustning och möbler i Bryssel 5.2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Bryssel 5.2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Bevakning av byggnader i Bryssel 5.2 33 000 000 33 000 000 Artikel 26 01 22 Delsumma 406 701 000 406 701 000 26 01 23 Infrastruktur och logistik i Luxemburg 26 01 23 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg 5.2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg 5.2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Utgifter för byggnader i Luxemburg 5.2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Utgifter avseende utrustning och möbler i Luxemburg 5.2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Luxemburg 5.2 975 000 975 000 26 01 23 06 Bevakning av byggnader i Luxemburg 5.2 3 740 000 354 000 4 094 000 Artikel 26 01 23 Delsumma 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Säkerhet och bevakning 5.2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Personalpolitik och personalförvaltning 26 01 60 01 Läkartjänsten 5.2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter 5.2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet 5.2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag 5.2 250 000 250 000 26 01 60 07 Skadestånd 5.2 150 000 150 000 26 01 60 08 Diverse försäkringar 5.2 60 000 60 000 26 01 60 09 Språkkurser 5.2 3 013 000 3 013 000 Artikel 26 01 60 Delsumma 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Europaskolor 26 01 70 01 Kansli för Europaskolornas generalsekreterare (Bryssel) 5.1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bryssel I (Uccle/Ukkel) 5.1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe) 5.1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles/Elsene) 5.1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken/Laken) 5.1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luxemburg I 5.1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luxemburg II 5.1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (Belgien) 5.1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt am Main (Tyskland) 5.1 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 8 699 643 3 426 739 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (Tyskland) 5.1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 München (Tyskland) 5.1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (Spanien) 5.1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (Italien) 5.1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (Nederländerna) 5.1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (Förenade kungariket) 5.1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 Unionens bidrag till Europaskolorna (typ 2) 5.1 746 635 746 635 Artikel 26 01 70 Delsumma 168 162 741 3 551 000 171 713 741 3 426 739 171 589 480 3 426 739 175 140 480 Kapitel 26 01 Totalt 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Totalt + reserv 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 Artikel 26 01 09 Publikationsbyrån Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 79 251 200 52 000 79 303 200 12600/16 le/ch/ab,ub 11

12600/16 le/ch/ab,ub 12

Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för publikationsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till detta avsnitt. På grundval av publikationsbyråns kostnadsanalys kan de tjänster byrån utför för de olika institutionernas räkning värderas till följande: Europaparlamentet 17 946 314 22,63 % Rådet 5 146 778 6,49 % Kommissionen 44 267 046 55,82 % Domstolen 2 418 748 3,05 % Revisionsrätten 2 283 932 2,88 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 586 844 0,74 % Regionkommittén 348 934 0,44 % Byråer 4 512 352 5,69 % Övriga 1 792 252 2,26 % Totalt 79 303 200 100,00 % Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 8 915 000 EUR. Rättslig grund Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artiklarna 195 200. 12600/16 le/ch/ab,ub 13

Artikel 26 01 23 Infrastruktur och logistik i Luxemburg Punkt 26 01 23 06 Bevakning av byggnader i Luxemburg Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr Budget 2016 3/2016 3 740 000 354 000 4 094 000 Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium: Kostnader för den fysiska säkerheten för personal och egendom, särskilt avtal med vaktbolag, avtal om underhåll av säkerhetsanläggningarna, utbildningsinsatser samt inköp av materiel (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). Kostnader för hygien och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de tjänstemän som ansvarar för första hjälpen, utbildningskurser, kostnader för lagstadgade kontroller (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de berörda avdelningarna. Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 160 000 EUR. Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 12600/16 le/ch/ab,ub 14

Artikel 26 01 40 Säkerhet och bevakning Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med 10 574 000 4 558 000 15 132 000 den fysiska säkerheten för människor och materiel, särskilt kostnader för förvärv, förhyrning, hyrköp, underhåll, reparation, installation och utbyte av säkerhetsutrustning, kostnader för hälsa och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, kostnader för lagstadgade kontroller (kontroll av tekniska installationer i byggnaderna, säkerhetssamordning, kontroll av livsmedelshygien), inköp, hyra och underhåll av brandskyddsutrustning, kostnader för utbildning och utrustning för utrymningsledare och brandskyddsansvariga, vilka enligt lag måste finnas i byggnaderna, utformning, tillverkning och personalisering av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av unionen. Innan institutionen förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra europeiska institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har erhållit för liknande kontrakt. Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de berörda avdelningarna. Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 630 600 EUR. Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). Rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26). 12600/16 le/ch/ab,ub 15

Artikel 26 01 70 Europaskolor Punkt 26 01 70 02 Bryssel I (Uccle/Ukkel) Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr Budget 2016 3/2016 26 317 449 710 000 27 027 449 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Uccle/Ukkel (Bryssel I). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 23 615 685 408 000 24 023 685 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Woluwe (Bryssel II). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles/Elsene) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 23 161 915 527 000 23 688 915 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Ixelles/Elsene (Bryssel III). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 12600/16 le/ch/ab,ub 16

Punkt 26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken/Laken) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 14 447 033 413 000 14 860 033 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Laeken/Laken (Bryssel IV). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 11 Luxemburg I Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 17 349 763 242 000 17 591 763 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg I. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 2 807 973 EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 12 Luxemburg II Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 13 487 869 241 000 13 728 869 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg II. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 1 818 384 EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 12600/16 le/ch/ab,ub 17

Punkt 26 01 70 21 Mol (Belgien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 5 932 444 202 000 6 134 444 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Mol. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 22 Frankfurt am Main (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 3 426 739 Totalt 8 699 643 194 000 8 893 643 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Frankfurt am Main. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 8 273 EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).Punkt 26 01 70 23 Karlsruhe (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 3 384 783 53 000 3 437 783 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Karlsruhe. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 12600/16 le/ch/ab,ub 18

Punkt 26 01 70 24 München (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 430 765 122 000 552 765 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i München. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 25 Alicante (Spanien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 3 834 021 85 000 3 919 021 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Alicante. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till 3 800 000 EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 26 Varese (Italien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 10 503 399 70 000 10 573 399 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Varese. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 12600/16 le/ch/ab,ub 19

Punkt 26 01 70 27 Bergen (Nederländerna) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 4 729 748 181 000 4 910 748 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bergen. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). Punkt 26 01 70 28 Culham (Förenade kungariket) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 5 193 778 103 000 5 296 778 Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Culham. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 12600/16 le/ch/ab,ub 20

AVDELNING 32 ENERGI Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 32 01 Administrativa utgifter inom politikområdet Energi 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 Kärnenergi 1 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 Horisont 2020 Forskning och innovation avseende energi 1 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 Iter 1 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Avdelning 32 Totalt 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 KAPITEL 32 05 ITER Avdelning Kapitel Artikel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Punkt Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 32 05 Iter 32 05 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi 32 05 01 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Stödutgifter 32 05 01 02 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi 1.1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 1.1 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Artikel 32 05 01 Delsumma 320 212 092 175 737 000-15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling 32 05 50 01 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling (2014 2020) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling (före 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 32 05 50 Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget 1.1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 för Iter Fusionsenergi (2007 2013) Kapitel 32 05 Totalt 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Iter-programmet ska demonstrera fusionskraft som en genomförbar och hållbar energikälla genom konstruktion och drift av en experimentreaktor för fusion som ett avgörande steg på vägen mot en prototypreaktor för säkra, hållbara, miljövänliga och ekonomiskt genomförbara fusionskraftverk. Detta ska bidra till Europa 2020-strategin och i synnerhet till flaggskepsinitiativet Innovationsunionen, eftersom mobilisering av unionens högteknologiska industri, som deltar i konstruktionen av Iter, bör ge unionen ett globalt konkurrensövertag inom denna lovande sektor. 12600/16 le/ch/ab,ub 21

I projektet sammanförs sju parter: unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Ryssland och Förenta staterna. Artikel 32 05 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Punkt 32 05 01 02 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Tidigare punkt 08 04 01 02 Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi står för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratoms) bidrag till det internationella Iterprojektet. Iter, som är en stor experimentanläggning med syfte att demonstrera fusionsenergins vetenskapliga och tekniska genomförbarhet, ska följas av byggandet av ett demonstrationsfusionskraftverk (Demo). Det gemensamma företaget har följande uppgifter: Förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter. Förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna börja utnyttja fusionsenergi. Förbereda och samordna ett handlingsprogram för uppförandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och relaterade anläggningar. Rättslig grund Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58). 12600/16 le/ch/ab,ub 22

Bilaga A KOMMISSIONEN BILAGOR 12600/16 le/ch/ab,ub 23

Bilaga A2 Publikationsbyrån 12600/16 le/ch/ab,ub 24

UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 Publikationsbyrån 79 251 200 52 000 79 303 200 Totalt 79 251 200 52 000 79 303 200 AVDELNING A2 PUBLIKATIONSBYRÅN Avdelning Kapitel Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 Särskild verksamhet 7 300 000 7 300 000 A2 10 RESERVER p.m. p.m. Kapitel A2 Totalt 79 251 200 52 000 79 303 200 KAPITEL A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A2 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter A2 01 02 01 Extern personal 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 549 000 549 000 Punkt A2 01 02 Delsumma 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Personalpolitik och förvaltning p.m. p.m. A2 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning p.m. p.m. A2 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker 3 000 3 000 Artikel A2 01 Totalt 71 951 200 52 000 72 003 200 Artikel A2 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 14 165 200 52 000 14 217 200 Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till byråns fastigheter, särskilt följande: Kostnader för köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader eller uppförande av byggnader. 12600/16 le/ch/ab,ub 25

Hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för konferenslokaler, lagerutrymmen, arkivutrymmen, garage och parkeringsplatser. Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar. Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av fastigheter eller delar av fastigheter som används av byrån. Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten och inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna. Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta. Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av den nätverksutrustning som hör till fastigheten och kostnaderna för den utrustning som behövs (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom. Särskilt avtal om bevakning av byggnader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Utgifter för arbetarskyddsfrågor särskilt vad avser inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Utgifter för rådgivning som lämnats av ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller uppförande av byggnader. Övriga utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.) samt utgifter för sortering, lagring och bortskaffning av avfall. Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten. Inköp, hyra eller leasing samt underhåll, reparationer, installation och renovering av teknisk utrustning och materiel. Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möbler. Inköp, hyra, underhåll och reparationer av transportmedel. Diverse försäkringar (bl.a. skadeståndsansvar, stöldförsäkring, etc.). 12600/16 le/ch/ab,ub 26

Utgifter för arbetsutrustning, särskilt följande: Inköp av uniformer (främst för vaktmästare, chaufförer och serveringspersonal). Inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts. Inköp eller ersättning av all utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/EEG. Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel. Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, bl.a. inköp, hyra, installation och underhåll av kablar och telefonstationer, telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, utgifter för datanät (utrustning och underhåll) samt dithörande tjänster (skötsel, tekniskt stöd, dokumentation, installation och flyttning). Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av datamateriel, som t.ex. datorer, terminaler, servrar, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt den mjukvara som behövs. Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för reproduktion och arkivering av informationen i alla former, t.ex. skrivare, faxar, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer. Utgifter för inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning. Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning. Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, produkter för tryckerierna. Utgifter för porto och andra leveranskostnader, kostnader för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt intern post inom byrån. Abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, internet-tv, telekonferenser och videokonferenser), utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger. Uppbyggnad av telefon- och dataförbindelser och internationella förbindelser mellan unionsorganens driftsställen. Logistiskt och tekniskt stöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse avseende datautrustning och mjukvara, allmän datautbildning, abonnemang på teknisk dokumentation på papper eller i elektroniskt format m.m., extern driftspersonal, kontorstjänster, abonnemang hos internationella organisationer m.m., undersökningar av säkerhet och kvalitetssäkring avseende datautrustning och mjukvara, kostnader för användning, underhåll och utveckling av mjukvara och förverkligande av dataprojekt. Övriga driftskostnader som inte särskilt anges ovan. Detta anslag täcker inte utgifter för industriell verksamhet i distributionscentralen. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR. 12600/16 le/ch/ab,ub 27

Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 12600/16 le/ch/ab,ub 28

VOLYM IV AVSNITT IV - EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 12600/16 le/ch/ab,ub 29

UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 292 086 500 292 086 500 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS 59 000 59 000 UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 10 ÖVRIGA UTGIFTER p.m. p.m. Totalt 378 187 000 1 815 000 380 002 000 AVDELNING 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 5 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA 5 20 294 000 160 000 20 454 000 OCH UNDERHÅLL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 5 1 460 500 1 460 500 2 5 MÖTEN OCH KONFERENSER 5 521 500 521 500 2 7 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH 5 2 697 500 2 697 500 DISTRIBUTION Avdelning 2 Totalt 86 041 500 1 815 000 87 856 500 KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Avdelning Kapitel Artikel Punkt 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 2 0 0 Fastigheter Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 2 0 0 0 Hyror 5.2 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp 5.2 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Köp av fast egendom 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Inredning av lokaler 5.2 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt 5.2 1 270 000 500 000 1 770 000 2 0 2 Fastighetskostnader Artikel 2 0 0 Delsumma 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 2 Städning och underhåll 5.2 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Energiförbrukning 5.2 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 5.2 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Försäkringar 5.2 103 000 103 000 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader 5.2 215 000 215 000 Artikel 2 0 2 Delsumma 17 132 000 500 000 17 632 000 Kapitel 2 0 Totalt 61 068 000 1 655 000 62 723 000 12600/16 le/ch/ab,ub 30

Artikel 2 0 0 Fastigheter Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 500 000 655 000 1 155 000 Detta anslag är avsett att täcka diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golvbeläggning, innertak och tekniska installationer, utgifter för studier och konsultation. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. Punkt 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 270 000 500 000 1 770 000 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt av större omfattning. Artikel 2 0 2 Fastighetskostnader Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 6 535 000 500 000 7 035 000 Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av institutionen. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 12600/16 le/ch/ab,ub 31

KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 5.2 6 131 500 6 131 500 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av 5.2 10 515 500 10 515 500 programvaror och system 2 1 0 3 Telekommunikation 5.2 826 000 826 000 Artikel 2 1 0 Delsumma 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Möbler 5.2 762 500 762 500 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning 5.2 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Fordon 5.2 1 651 500 1 651 500 Artikel 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning Kapitel 2 1 Totalt 20 294 000 160 000 20 454 000 Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka 407 000 160 000 567 000 inköp av teknisk utrustning, utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika verktyg till verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post, kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning, kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 12600/16 le/ch/ab,ub 32

VOLYM V AVSNITT V - REVISIONSRÄTTEN 12600/16 le/ch/ab,ub 33

UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 120 801 100 70 000 120 871 100 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH 14 686 000 2 000 000 16 686 000 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 10 ÖVRIGA UTGIFTER p.m. p.m. Totalt 135 487 100 2 070 000 137 557 100 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN 5 10 885 100 10 885 100 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 5 98 881 000 98 881 000 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 5 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL 5 6 159 000 6 159 000 INSTITUTIONEN Avdelning 1 Totalt 120 801 100 70 000 120 871 100 KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 4 0 Övriga anställda och externa personer 1 4 0 0 Övriga anställda 5.2 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte 5.2 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Övriga externa tjänster 5.2 41 000 41 000 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet 5.2 333 000 333 000 Artikel 1 4 0 Delsumma 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Preliminärt anslag 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 Totalt 4 876 000 70 000 4 946 000 12600/16 le/ch/ab,ub 34

Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 3 128 000 45 000 3 173 000 Detta anslag är avsett att huvudsakligen täcka följande utgifter: Löner till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna till dessa anställda. Arvoden till läkare och icke läkarutbildad personal, som betalas som tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostnaderna för att anställa tillfällig personal. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka 1 374 000 25 000 1 399 000 kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning till revisionsrätten av tjänstemän från medlemsstaterna i första hand, eller från andra stater, och andra experter eller korta konsultuppdrag, ersättning för ytterligare utgifter som utplaceringen medför för unionens tjänstemän, kostnader för praktiktjänstgöring vid revisionsrätten. 12600/16 le/ch/ab,ub 35

AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA 5 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: 5 8 229 000 8 229 000 INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 5 439 000 439 000 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 5 706 000 706 000 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH 5 2 401 000 2 401 000 SPRIDNING Avdelning 2 Totalt 14 686 000 2 000 000 16 686 000 KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA 2 0 0 Fastigheter 2 0 0 0 Hyror 5.2 169 000 169 000 2 0 0 1 Hyra och förvärv/inköp 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Fastighetsförvärv 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Inredning av lokaler 5.2 210 000 210 000 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten 5.2 75 000 75 000 Artikel 2 0 0 Delsumma 454 000 454 000 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll 5.2 1 271 000 1 271 000 2 0 2 4 Energiförbrukning 5.2 905 000 905 000 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 5.2 140 000 2 000 000 2 140 000 2 0 2 8 Försäkringar 5.2 96 000 96 000 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader 5.2 45 000 45 000 Artikel 2 0 2 Delsumma 2 457 000 2 000 000 4 457 000 Kapitel 2 0 Totalt 2 911 000 2 000 000 4 911 000 12600/16 le/ch/ab,ub 36