Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd 2016-10-20 Diarienummer FS 1.3.2-387-16
Budget för 2017 Budgeten behandlades av budgetkommittén 2016-10-04 och samverkades med fackliga organisationer 2016-10-12. Årets resultat Budgeten för 2017 visar ett resultat på 18 tkr, fördelat på verksamheterna enligt nedan. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam 0 0 11 Grundutbildning med anslag -277-3 20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 0 21 Forskn o fo utb med fak.anslag -3 441 21 22 Bidragsforskning -8 0 SUMMA -3 726 18 Intäkter Universitetsstyrelsen fastställde ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (fakultetsanslag) 2016-06-02. Rektor beslutade om justeringar av ramarna utifrån budgetpropositionen 2016-10-11. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1,51 procent. De budgeterade intäkterna för 2017 uppgår till 232 132 tkr. Det är en ökning med 2 988 tkr jämfört med föregående år. Grundutbildning Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till 134 085 tkr för 2017. Det är en ökning med 3 176 tkr jämfört med föregående år. Huvudsakliga orsaker till förändringen är pris- och löneomräkningen och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 466 118 063 Anslag för praktikkurser 270 274 Särskilt åtagande samiska 476 483 Fakturering språkstöd 7 206 7 324 Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM 6 491 7 941 SUMMA 130 909 134 085 För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på 118 063 tkr. Fakulteten erhåller ett särskilt anslag för kostnader för praktikkurser på 274 tkr, varav fakulteten betalar 97 tkr. För det särskilda åtagandet i samiska tilldelas fakulteten 483 tkr. Språkstödet uppgår till 8 031 tkr, varav fakulteten betalar 707 tkr. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2017 beräknas medlen från lärarhögskolan uppgå till 7 941 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2
Forskning/forskarutbildning Vh 21 - anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till 98 047 tkr för 2017. Det är en minskning med 188 tkr jämfört med föregående år. Intäkt Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå 95 071 97 066 Anslag för humaniorasatsning 2 000 0 Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM 1 164 981 SUMMA 98 235 98 047 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på 97 066 tkr. Det särskilda anslaget för humaniorasatsningen upphör 2017. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2017 beräknas medlen från lärarhögskolan uppgå till 981 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Vh 22 forskningsbidrag Verksamhetens intäkter består av medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Hela intäkten förs ut till institutionerna. Övrig verksamhet Vh 91 - Universitetsgemensam övrig verksamhet Bildmuseet erhåller ett bidrag på 1 996 tkr och medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Universitetsdirektören fattar beslut om tilldelning av medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Dessa medel utbetalas direkt till Bildmuseet. Kostnader De budgeterade kostnaderna för 2017 uppgår till 232 114 tkr. Det är en minskning med 488 tkr jämfört med föregående år. Grundutbildning Vh 10 stöd till grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 6 819 tkr för 2017. Det är en ökning med 244 tkr jämfört med föregående år. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnad, 1 547 tkr, som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2014 och 2015. 3
Stödverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer 932 877 Husservice, lokalbokningar nämnd 72 104 Kansli 246 427 Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion 30 100 Utbildningsbevakning, lokaler 448 454 Internationell koordinator 225 251 Kansli 838 856 Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli 1 220 1 304 Infrastruktur och service 400 Supportuppdrag: digitala lärandemiljöer inkl IKT-coach 1 380 1 130 Informationsverksamhet inkl Kunskapsveckan 380 480 Kansli 804 836 SUMMA 6 575 6 819 Budgeten för fakultetskansliet ökar med 315 tkr, vilket till största del är en följd av en ny bedömning av hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna och till en mindre del ett resultat av utökningen av personalfunktionen som skedde under 2016. Budgeten för vårpromotionen ökas med 70 tkr baserat på tidigare års utfall. För att täcka kostnaderna för en utbildningsbevakare på heltid avsätts 164 kr per helårsstudent och helårsdoktorand, sammanlagt 454 000 kr. Ersättningsnivån gäller under förutsättning att fakulteten erhåller dispens från reglerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. De två budgetposter som tidigare kallades IKT-coach samt pedagogiskt och tekniskt stöd i Humanisthuset slås ihop till en budgetpost som kallas supportuppdrag: digitala lärandemiljöer. Kostnaden för denna verksamhet minskas med 240 tkr för att kunna finansiera kompetensutveckling av lärares digitala kompetens (kärnverksamhet). Supportuppdraget sköts av Humlab. Budgeten för informationsverksamhet ökas med 100 tkr för att finansiera Kunskapsveckan om det visar sig att kostnaden inte kan tas inom ramen för universitetsgemensamma kostnader. När det gäller övriga poster inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten: fakultetsledning, nämndens kostnader och internationell koordinator, görs bara mindre justeringar jämfört med föregående år. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till 25 313 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med 80 tkr jämfört med föregående år. 4
De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab 215 162 154 615 69 012 53 532 Konsthögskolan 2 322 878 2 245 816 745 045 777 561 Språkstudier 8 634 652 8 850 621 2 769 498 3 064 318 Idé- och samhällsstudier 5 094 823 5 153 194 1 634 125 1 784 172 Kultur- och medievetenskaper 4 214 356 4 048 582 1 351 722 1 401 726 Estetiska ämnen 3 907 425 3 832 918 1 253 276 1 327 057 SUMMA 24 389 297 24 285 746 7 822 678 8 408 366 Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 134 088 tkr för 2017. Det är en ökning med 2 902 tkr jämfört med föregående år. Kärnverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Prislappar, lokaler, nedsättningar 86 346 87 326 Praktikkurser 270 274 Basresurs Humlab inkl lokaler 1 208 1 226 Språkstöd 7 912 8 031 Särskilt åtagande samiska 476 483 Särskild avsättning samiska 350 350 Stöd till manusprogram 150 0 Kompetensutveckling av lärares digitala kompetens 0 240 Gästföreläsare resurssvaga program 0 200 /strategiska medel inkl medfinansiering 520 1 600 Fasta belopp UGEM och FGEM 30 761 31 720 Medfinansiering FGEM 9 18 Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer 356 356 Avskrivningar humanisthuset 515 515 Dekanens disposition 300 500 Övertalighet 1 400 500 Kvalitetsbaserad resurs/pedagogiskt meritering 175 50 Pedagogiskt pris 45 46 Idrottshögskolan 266 266 Kvalitetshöjande medel 0 220 Fakultetens kostnad för praktikkurser 97 97 Minusränta 30 70 SUMMA 131 186 134 088 Ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas institutionerna utifrån fakultetens interna prislappar för helårsstudenter, helårsprestationer och lokaler. Sammanlagt uppgår ramarna till 87 194 tkr. En preliminär avräkning sker i december och en slutlig avräkning i februari efterföljande år. Tilldelningen av helårsstudenter ger institutionerna en ekonomisk ram för 2017 inom vilken institutionerna har möjlighet att flytta helårsstudenter mellan kurser och utbildningsområden, samt mellan helårsstudenter och helårsprestationer. Liksom tidigare år gäller att utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer 5
jämförs med tilldelad ram och att underproduktion leder till att medel återtas. För överproduktion erhålls ingen ekonomisk ersättning. För fakulteten som helhet är det viktigt att nå upp till den tilldelade ramen för 2017. Av den anledningen kan ramen omfördelas mellan institutionerna under året om det visar sig att någon institution har svårigheter att nå upp till tilldelad ram. Fakulteten erhåller 74 helårsstudenterna med konstnärlig prislapp varav samtliga tilldelas Konsthögskolan. De 3 helårsstudenter med designprislapp som fakulteten får avräkna tilldelas institutionen för estetiska ämnen, under förutsättning att delar av kurser omklassificeras till design. De interna prislapparna för helårsstudenter och helårsprestationer ökar med pris- och löneomräkningen. De interna prislapparna för lokaler är i stort sett oförändrade jämfört med 2015. Interna prislappar HST 2016 Tkr HST 2017 Tkr HPR 2016 Tkr HPR 2017 Tkr Lokaler 2016 Tkr Lokaler 2017 Tkr Humaniora 16,1 16,4 15,6 16,0 4,3 4,3 Samhällsvetenskap 16,1 16,4 15,6 16,0 4,3 4,3 Naturvetenskap 21,9 22,3 33,3 33,7 18,7 18,7 Teknik 21,9 22,3 33,3 33,7 18,7 18,7 Övrigt 17,8 18,1 26,0 26,3 14,7 14,7 Design 64,1 61,6 68,0 68,7 60,8 60,8 Konst 64,1 64,6 68,0 68,7 120,0 120,0 Tilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Utbildningsområde Budget 2016 Budget 2017 Konsthögskolan Humaniora 71 0 Teknik (Konst) 1 076 678 Konst 17 748 18 744 Summa 18 895 19 422 Språkstudier Engelska Humaniora 4 459 3 686 Finska Humaniora 990 1 304 Franska Humaniora 1 228 1 289 Italienska Humaniora 1 092 1 197 Lingvistik Humaniora 1 605 1 216 Naturvetenskap 1 418 1 441 Övrigt 0 0 Nordiska språk Humaniora 608 600 Språkkonsult Humaniora 508 139 Teknik 83 0 Basutv/motsv Humaniora 725 739 Övrigt 894 904 Svenska för internationella studenter Humaniora 2 721 2 770 Profilkurs Humaniora 15 15 Ryska Humaniora 707 970 Samiska Humaniora 728 785 Spanska Humaniora 1 542 2 270 Språkdidaktik Humaniora 26 31 Tyska Humaniora 1 306 1 474 Summa 20 655 20 828 6
Idé- och samhällsstudier Arkeologi Humaniora 1 654 1 661 Naturvetenskap 1 213 1 226 Religion Humaniora 6 046 6 156 Historia Humaniora 3 189 3 255 Idéhistoria Humaniora 2 358 2 393 Filosofi Humaniora 5 951 6 091 Naturvetenskap 213 216 Summa 20 624 20 998 Kultur - och medievetenskaper Etnologi Humaniora 1 277 1 254 Kulturanalys Humaniora 1 034 1 094 Teknik 1 345 1 232 Övrigt 0 268 Konstvetenskap Humaniora 899 873 Kulturvetenskap Humaniora 416 566 Litteraturvetenskap Humaniora 1 523 2 482 Filmmanus Teknik (Design) 222 0 Design 579 0 Teknik (Konst) 28 0 Konst 908 0 Medie- och kommunikationsvetenska Humaniora 661 519 Samhällsvetenskap 79 121 Teknik 1 463 1 662 Övrigt 8 539 8 689 Museologi Humaniora 321 96 Teknik 389 236 Övrigt 1 432 1 151 Summa 21 115 20 244 Estetiska ämnen Humaniora 227 131 Teknik 3 323 4 181 Övrigt 1 342 541 Teknik (Musik) 0 850 Summa 4 892 5 703 SUMMA 86 181 87 194 Fakulteten erhåller 274 tkr för att finansiera kostnader förknippade med praktikkurser. Medlen fördelas mellan de 12 program som i dagsläget har praktikkurser och ska använda för att stärka praktikinslaget på kurserna. Basanslaget till Humlab uppräknas med pris- och löneomräkningen. Språkstödet uppgår till 8 031 tkr och hela summan går till institutionen för språkstudier. Institutionen för språkstudier tilldelas också anslaget på 483 tkr för det särskilda åtagandet i samiska. Fakulteten ger ett särskilt stöd till samiska som uppgår till 350 tkr. Enligt tidigare beslut i nämnden ska 240 tkr per år avsättas under 2017 och 2018 för lärares kompetensutveckling i digitala miljöer. Enligt tidigare beslut ska medel också avsättas under 2017 för externa gästföreläsare på resurssvaga programutbildningar på grundnivå. Budgeten avviker dock mot 7
nämndens beslut på så sätt att 200 tkr avsätts för ändamålet, till skillnad mot 100 tkr som var nämndens beslut. Det ekonomiska läget för 2017 tillåter denna ökning. Den budgetpost som tidigare kallades medel för delmål betecknas i år strategiska medel inklusive medfinansiering. Det är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. I andra hand får resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens verksamhetsplaner. De strategiska medlen fördelas mellan institutionerna enligt nedanstående tabell. Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Konsthögskolan 65 200 Språkstudier 130 400 Idé- och samhällsstudier 130 400 Kultur- och medievetenskaper 130 400 Estetiska ämnen 65 200 SUMMA 520 1 600 För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 10 och 11) andel av den totala kostnadsbasen för utbildning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab 215 155 69 53 Konsthögskolan 2 324 2 241 745 772 Språkstudier 8 448 8 706 2 716 2 999 Idé- och samhällsstudier 5 074 5 140 1 631 1 771 Kultur- och medievetenskaper 4 213 4 042 1 352 1 392 Estetiska ämnen 3 008 3 309 965 1 140 SUMMA 23 282 23 593 7 478 8 127 För medfinansiering av fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, utifrån beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 18 tkr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab 0 0 0 0 Konsthögskolan -2 067 17 654-663 6 112 Språkstudier 18 518 21 584 5 940 7 473 Idé- och samhällsstudier 11 348 6 545 3 640 2 266 Kultur- och medievetenskaper 1 503 5 000 482 1 731 Estetiska ämnen 0 0 0 0 SUMMA 29 303 50 783 9 399 17 582 På fakultetsgemensam nivå avsätts 2 620 tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr är beräknade kostnader för övertalighet. 8
Fakultetens andel av NyA-avgiften uppgår till 1 515 tkr. Kostnaden debiteras institutionerna, vilka betalar utifrån antal erbjudna kurstillfällen under 2016. Institution Kostnad 2016 Tkr Kostnad 2017 Tkr Konsthögskolan 49 64 Språkstudier 629 603 Idé- och samhällsstudier 622 562 Kultur- och medievetenskaper 205 251 Estetiska ämnen 31 35 SUMMA 1 536 1 515 Från 2012 debiteras fakulteterna för kostnaden för Urkund, systemet för plagiatkontroll. Kostnaden, som är baserad på helårsstudenter, kommer att föras vidare till institutionerna. Storleken på kostnaden är i dagsläget inte känd. Forskning/forskarutbildning Vh 20 stöd till forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 5 274 tkr för 2017. Det är en minskning med 72 tkr jämfört med föregående år. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnad, 644 tkr, som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2014 och 2015. Stödverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer 990 936 Husservice, lokalbokningar nämnd 72 104 Kansli 571 447 Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion 30 100 Koordinator forskarskola 456 473 Kansli 1 141 994 Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli 1 225 1 300 Infrastruktur och service 400 Informationsverksamhet 50 80 Kansli 811 840 SUMMA 5 346 5 274 Budgeten för fakultetskansliet minskar med 167 tkr till följd av en ny bedömning av hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna. Budgeten för vårpromotionen ökar med 70 tkr baserat på tidigare års utfall. När det gäller övriga poster inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten: fakultetsledning, nämndens kostnader, koordinatorer för forskarskola och informationsverksamhet, görs bara mindre justeringar jämfört med föregående år. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till 20 252 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en minskning med 25 tkr jämfört med föregående år. 9
De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab 1 740 288 1 704 760 534 603 514 522 Cesam 696 266 821 951 213 888 248 077 Bildmuseet 1 919 903 1 745 560 589 780 526 836 Konsthögskolan 488 645 573 406 150 108 173 063 Språkstudier 4 126 944 4 093 604 1 267 766 1 235 512 Idé- och samhällsstudier 5 919 262 5 865 713 1 818 352 1 770 361 Kultur- och medievetenskaper 3 779 361 3 879 005 1 160 991 1 170 742 Estetiska ämnen 930 635 923 695 285 884 278 785 SUMMA 19 601 302 19 607 695 6 021 371 5 917 899 Vh 21 anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 98 026 tkr för 2017. Det är en minskning med 3 390 tkr jämfört med föregående år. Kärnverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Institutionsanslag, lokaler, nedsättningar 29 425 28 911 Överflyttat kostnadsansvar WAF 1 000 1 000 Prefekters kompetensutveckling 225 290 Basresurs C esam inkl lokaler 2 992 3 037 Basresurs Humlab inkl lokaler 4 057 4 118 Bildmuseet 1 000 1 000 Konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel 560 595 Resultatbaserad resurs inkl ansökningsskrivande 5 435 5 342 Biträdande lektorer - humaniorasatsning 4 717 1 054 Forskningsseminarier 80 100 Doktorandanställningar 24 514 21 433 Sjuk- och föräldrakostnader doktorander 391 600 Ersättning för doktorandfackligt arbete 300 300 Expensmedel doktorander (externfin o f.d. fakultetsfin) 5 0 Utvärdering av forskarutbildningsämnen 0 48 /strategiska medel inkl medfinansiering 575 5 550 Med- och samfinansiering projekt, bidrag m.m. 1 743 257 Fasta belopp UGEM och FGEM 15 819 15 273 Medfinansiering UGEM och FGEM 5 355 5 387 Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer 382 382 Avskrivningar humanisthuset 515 515 Dekanens disposition 300 500 Övertalighet 1 000 1 000 Forskarskola exkl föreståndare 200 200 Hedersdoktorer 60 60 Tankesmedjan Humtank 175 185 Forskarhandledarkurser 91 89 Umevatoriet 300 300 Minusränta 200 500 SUMMA 101 416 98 026 10
Fakulteten finansierar 4-åriga professorsresurser på 50 procent, varav flertalet professorer är inne på sitt fjärde år. För ett mindre antal professor, mestadels rekryterade, gäller särskilda villkor och andra procentsatser för forskning. För de professorer som inte ingår i någon av dessa grupper finansierar fakulteten som tidigare 20 procent forskning. Institutionerna erhåller 40 tkr per fakultetsfinansierad doktorand för forskarutbildningsverksamhet inklusive seminarier och kursgivning på forskarnivå. Fakulteten avsätter medel för ett forskningslektorat i teologi på 25 procent i 4 år. Tillsammans med Lärarhögskolan finansierar fakulteten 3 lektorat med 60 procent forskning under 4 år. Under 2017 tillkommer 2 lektorat med 60 procent forskning under 2 år. Under 2017 är 43 doktorander finansierade, helt eller delvis, av fakulteten. I den årliga tilldelningen ingår medel för expenser, handledning och lokaler. Disputationsbidrag ingår i det fjärde årets tilldelning till institutionerna och behöver inte rekvireras särskilt. Ett av 2016 års doktorandutrymmen har omvandlats till en postdoktorsanställning. Tilldelningen till institutionerna baserades på schablonlöner för de olika befattningskategorierna (professor, lektor, postdoktor, doktorand). Expensmedel och lokalmedel ingår i schablonbeloppen. Som tidigare gäller att expensmedel inte får sparas till kommande år. Outnyttjade medel återtas av fakulteten. Tilldelningen för institutionernas gemensamma kostnader består av ett schablonbelopp och en tilldelning för de administrativa befattningar som fastställdes i samband med omorganisationen år 2008 (prefekt, biträdande prefekt, studierektor för utbildning på forskarnivå, administrativ samordnare, ekonomiadministratör och studieadministratör). Institutionerna får också ett schablonbelopp för driftkostnader inom kärnverksamheten. Strategiska medel, som tidigare ingick i institutionernas basanslag, har blivit en egen budgetpost. Liksom tidigare år görs en särskild avsättning för det miljöarkeologiska labbet (medel för lokaler har flyttats från budgetposten särskilda lokaler). Medel för särskilda lokaler och lokalmedel för särskilda satsningar ingår i institutionernas basanslag. Institution Budget 2016 Budget 2017 Humlab Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Summa 250 0 Cesam Professorer och långsiktig forskningsresurs 472 484 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Summa 622 484 Konsthögskolan Stödverksamhet 131 168 Drift kärnverksamhet exkl expenser 0 100 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Särskilda lokaler 50 60 Summa 331 328 11
Språkstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs 3 086 2 237 Forskarutbildningsverksamhet 285 420 Lektorer 30 % 478 554 Doktorander fr 2012 2 297 0 Doktorander fr 2014 3 093 3 273 Doktorander fr 2016 senare fördelning 3 298 Stödverksamhet 1 734 1 954 Drift kärnverksamhet exkl expenser 900 1 100 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning 405 0 Särskilda lokaler 587 688 Summa 13 115 13 524 Idé- och samhällsstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs 5 290 5 284 Forskarutbildningsverksamhet 405 480 Forskningslektorer 224 240 Doktorander fr 2012 3 317 0 Doktorander fr 2014 4 463 4 255 Doktorander fr 2016 senare fördelning 3 298 Stödverksamhet 1 837 2 109 Drift kärnverksamhet exkl expenser 1 000 1 100 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning 405 1 100 Särskilda lokaler 1 316 650 Summa 18 507 18 516 Kultur - och medievetenskaper Professorer och långsiktig forskningsresurs 3 558 3 393 Forskarutbildningsverksamhet 285 360 Postdoktorer 0 738 Doktorander fr 2012 2 297 0 Doktorander fr 2014 3 403 3 601 Doktorander fr 2016 senare fördelning 2 099 Stödverksamhet 1 734 1 954 Drift kärnverksamhet exkl expenser 900 1 000 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning 405 0 Särskilda lokaler 587 600 Summa 13 419 13 745 Estetiska ämnen Professorer och långsiktig forskningsresurs 399 61 Forskarutbildningsverksamhet 135 100 Lektorer 30 % 239 464 Lektorer 25 % 0 277 Doktorander fr 2012 1 276 0 Doktorander fr 2014 1 237 1 309 Doktorander fr 2016 senare fördelning 300 Stödverksamhet 548 623 Drift kärnverksamhet exkl expenser 300 300 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Särskilda lokaler 115 180 Summa 4 399 3 614 SUMMA 50 643 50 211 12
För det överflyttade ansvaret (från universitetsstyrelsen) för Wallenberg Academy Fellows tilldelas Cesam 1 000 tkr. Enligt tidigare beslut gällande tid för forskning och kompetensutveckling för prefekter efter avslutad prefektperiod avsätts 290 tkr för detta ändamål. Basanslagen till Humlab och Cesam uppräknas med pris- och löneomräkningen. För Bildmuseets verksamhet avsätts 1 000 tkr och för konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete tilldelas Konsthögskolan 595 tkr. För resultatbaserad resurstilldelning och ansökningsskrivande avsätts 5 342 tkr. Kostnaden för biträdande lektorer inom humaniorasatsningen beräknas uppgå till 1 054 tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätts 900 tkr för kostnader förknippade med forskarutbildning: kostnader för sjuk- och föräldraledigheter och förlängning av doktorandanställningar på grund av doktorandfackligt arbetet. Den budgetpost som tidigare kallades medel för delmål har i år slagits samman med tidigare års strategiska medel. Denna budgetpost betecknas i år strategiska medel inklusive medfinansiering. Det är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. Det gäller samtliga gemensamma kostnader för projekt som institutionerna själva valt att medfinansiera (ÖVR-märkta projekt) och institutionsgemensamma kostnader för alla JA- och DELmärkta projekt. I andra hand får resursen användas till strategiska satsningar kopplade institutionens verksamhetsplaner. Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab 280 800 Cesam 180 400 Bildmuseet 30 750 Konsthögskolan 180 150 Språkstudier 380 1 100 Idé- och samhällsstudier 380 950 Kultur- och medievetenskaper 380 1 100 Estetiska ämnen 215 300 SUMMA 2 025 5 550 För att samfinansiera tre doktorandanställningar enligt tidigare beslut avsätts 257 tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätt inga medel för sam- och medfinansiering under 2017. För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 20 och 21) andel av den totala kostnadsbasen för forskning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab 822 1 106 396 334 Cesam 440 502 180 151 Bildmuseet 0 0 0 0 Konsthögskolan 340 420 105 127 Språkstudier 2 824 2 896 1 028 874 Idé- och samhällsstudier 3 740 3 670 1 284 1 108 Kultur- och medievetenskaper 2 655 2 322 1 014 701 Estetiska ämnen 755 816 235 246 SUMMA 11 576 11 732 4 242 3 541 13
För medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, enligt beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 5 387 kr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab 629 463 896 475 193 366 270 570 Cesam 172 432 143 218 52 970 43 225 Bildmuseet 1 267 960 1 026 948 389 508 309 948 Konsthögskolan 5 132 5 209 1 576 1 572 Språkstudier 643 023 594 390 197 532 179 396 Idé- och samhällsstudier 621 757 610 453 190 999 184 244 Kultur- och medievetenskaper 737 960 835 498 226 696 252 166 Estetiska ämnen 13 952 13 458 4 286 4 062 SUMMA 4 091 680 4 125 649 1 256 933 1 245 183 På fakultetsgemensam nivå avsätts 3 731 tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 1 000 tkr gäller beräknade kostnader för övertalighet. Vh 22 forskningsbidrag Ur Nils Thuns stipendiefond budgeterat 23 tkr tilldelas doktorander inom språkliga ämnen under 2017. Balanserade medel Ej förbrukade projektmedel budgeteras uppgå till 180 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 23 tkr jämfört med föregående år. Huvudsaklig orsak till förändringen är användning av medel ur Nils Thuns stipendiefond. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 22 Bidragsforskning 213 180 Det balanserade kapitalet budgeteras uppgå till 11 290 tkr i vid årets slut. Det är en ökning med 2 546 tkr jämfört med budgeterat värde föregående år. I jämförelse med utfallet för 2015 är det i stället en minskning med 3 056 tkr. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam 0 0 11 Grundutbildning med anslag 3 682 2 766 20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 0 21 Forskn o fo utb med fak.anslag 5 062 8 524 22 Bidragsforskning 0 0 SUMMA 8 744 11 290 Ekonomiska förutsättningar för 2018 och 2019 Universitetets takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas öka år 2018 på grund av beslutad utbyggnad av vissa programutbildningar och pris- och löneomräkningen. År 2019 prognostiseras en minskning av takbelopp då regeringens temporära kvalitetssatsning på utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning upphör detta år. Fakultetens ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer också påverkas negativt om Lärarhögskolan behöver nyttja hela sin ram de kommande åren. Det är svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för åren 2018 och 2019, mot bakgrund av att regeringen presenterar en forskningspolitisk proposition under sen höst 14
2016. Utifrån de uppgifter som hittills finns tillgängliga prognostiseras inga förändringar av forskningsanslaget förutom pris- och löneomräkningen, vilken är 1,76 procent år 2018 och 0,94 procent år 2019. Fakultetens kostnad för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren. Utvecklingen av denna kostnad kommer att ha avgörande betydelse för andra typer av kostnader exempelvis resultatbaserad resurs, forskningstid för professorer och doktorandanställningar. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat som ett resultat av lönerevisioner. Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar och universitetets mål är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Den preliminära bedömningen är att internhyran blir 3 260 kr per kvadratmeter år 2018 och 3 358 kr per kvadratmeter år 2019. Driftkostnaderna beräknas öka med ca 1,5 procent per år under 2018 och 2019. Tilldelning till institutioner och enheter Humlab Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Basanslag inkl lokaler 1 208 1 226 Gemensamma kostnader 284 208 Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler 4 057 4 118 Resultatbaserad resurs 740 991 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 800 30 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 1 218 1 440 Medfinansiering 823 1 167 SUMMA 8 610 9 950 Cesam Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler 2 992 3 037 Anslag för forskning 472 484 Wallenberg Academy Fellow 1 000 1 000 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 400 30 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 620 653 Medfinansiering 225 186 SUMMA 5 489 5 760 Bildmuseet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Verksamhet Särskilt åtagande 1 966 1 996 Konstnärligt campus 1 000 1 000 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 750 30 ingår i strategiska medel Medfinansiering 1 657 1 337 SUMMA 4 653 5 083 15
Konsthögskolan Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 18 895 19 422 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 200 65 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 3 070 3 013 Medfinansiering -3 6 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 181 328 Konstnärliga utvecklingsmedel 560 595 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 150 30 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 445 547 Medfinansiering 7 7 SUMMA 23 400 24 268 Språkstudier Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 20 655 20 828 Praktikkurser 23 23 Särskilt åtagande samiska 476 483 Särskilt stöd samiska 350 350 Språkstöd 7 912 8 031 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 400 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 11 164 11 705 Medfinansiering 24 7 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 12 865 13 524 Humaniorasatsning 1 815 846 Resultatbaserad resurs 1 121 459 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 1 100 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 3 852 3 770 Medfinansiering 841 774 SUMMA 61 608 62 300 16
Ide- och samhällsstudier Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 20 624 20 998 Praktikkurser 90 91 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 400 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 6 705 6 911 Medfinansiering 15 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 17 136 17 416 Miljöarkeologiska laboratoriet inklusive lokaler 1 121 1 100 Humaniorasatsning 1 044 0 Resultatbaserad resurs 1 451 2 067 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 950 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 5 024 4 778 Medfinansiering 813 795 SUMMA 54 533 55 508 Kultur- och medievetenskaper Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 21 115 20 244 Praktikkurser 157 160 Stöd till manusprogrammet 150 0 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 400 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 5 565 5 434 Medfinansiering 2 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 13 169 13 745 Humaniorasatsning 1 857 208 Resultatbaserad resurs 1 623 1 325 Strategiska medel inkl medfinansiering 250 1 100 130 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 3 669 3 023 Medfinansiering 965 1 088 SUMMA 48 782 46 729 17
Estetiska ämnen Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 4 892 5 703 Strategiska medel inkl medfinansiering 0 200 65 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 3 973 4 449 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 4 249 3 614 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 300 65 ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader 991 1 062 Medfinansiering 18 18 SUMMA 14 403 15 346 Programutbud för 2017/2018 Följande planeringstal gäller för antagning till programmen vid fakulteten: Program som startar höstterminen 2017 Grundläggande nivå - Arkeologiprogrammet 180 hp, 25 platser - Humanistiskt samhällsprogram 180 hp, 15+15 platser - Journalistprogrammet 180 hp, 30 platser - Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180 hp, 20 platser - Kandidatprogrammet i fri konst 180 hp, 16 platser - Kandidatprogram i språk 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i teologi 180 hp, 10+20 platser - Kulturentreprenörsprogrammet 180 hp, 25 platser - Programmet för litteratur och skapande svenska 180 hp, 25 platser - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp, 15 platser - Programmet för museer och kulturarv 180 hp, 20 platser - Programmet för strategisk kommunikation 180 hp, 25 platser Avancerad nivå - Teologprogrammet - magisterutbildning 60 hp, 5 platser - Masterprogram i historiska studier 120 hp, 8+8 platser - Masterprogram i miljöarkeologi 120 hp, 6 platser - Masterprogram i skandinavistik 120 hp, 5 platser - Masterprogrammet i fri konst 120 hp, 16 platser Program som startar vårterminen 2018 Grundläggande nivå - Kandidatprogram i teologi 180 hp, 10+20 platser Fakultetsnämnden beslutat att - fastställa budget för 2017 och programutbud för 2017/2018 18