Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2017 SUHF-statistiken 2017 1
SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten Statistik för 2011-2017: www.suhf.se/arbetsgrupper/suhfmodellen/full kostnadstäckning SUHF-statistiken 2017 2
SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2017 = budgeterade indirekta kostnader 2017/ verksamhetskostnader 2016. Endast stödverksamhetens lokalkostnader ingår i indirekta kostnader. Kärnverksamhetens lokalkostnader är direkta kostnader. SUHF-statistiken 2017 3
SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k direktifierade kostnader och lokal avgift i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte 2010. Jämförelser mellan åren omfattar därför endast 2011-2017. Handelshögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola har inte lämnat uppgifter för 2017. Uppgifter för Högskolan på Gotland har i statistiken adderats till Uppsala universitet för åren före samgåendet 1 juli 2013. SUHF-statistiken 2017 4
Direktifiering Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger. SUHF-statistiken 2017 5
Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller förändring av semesterlöneskuld. SUHF-statistiken 2017 6
CTH HJ MaH HKr LiU KTH Gu ÖU SU HV FHS MiUn LTU HS UmU LU KaU KI SKH GIH HiG SLU LNU BTH HB UU HH SH KMH HD KF KKH Lönekostnadspålägg 2017 100% Obligatoriska avgifter Pensionskostnader Lokala avgifter 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% SUHF-statistiken 2017 7
Andel indirekta kostnader 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utbildning 34,3% 34,5% 34,1% 33,8% 33,3% 33,5% 33,2% Forskning 20,2% 20,5% 19,9% 19,8% 20,1% 19,6% 19,5% Totalt 26,3% 26,5% 25,9% 25,6% 25,5% 25,2% 25,0% Inklusive direktifiering SUHF-statistiken 2017 8
Inrapporterade direktifieringar 2017 Utbildnings- och forskningsadmin Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Utbildning 17,3 17,1 109,5 Forskning 6,0 21,9 261,3 Summa 23,3 39,0 370,8 mnkr SUHF-statistiken 2017 9
Andel indirekta kostnader 2017 forskning indirekta kostnader direkta kostnader 80% 81% 75% 20% 19% 25% alla 10 största övriga SUHF-statistiken 2017 10
Andel indirekta kostnader forskning indirekta kostnader direkta kostnader 80,5% 80,4% 81,1% 81,1% 75,5% 75,0% 19,5% 19,6% 18,9% 18,9% 24,5% 25,0% 2017 2016 2017 2016 2017 2016 alla 10 största övriga SUHF-statistiken 2017 11
andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader 2017 100% 90% forskning 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 verksamhetskostnader tkr - forskning SUHF-statistiken 2017 12
UmU KI UU LU LTU CTH SLU MAH LiU GU KTH GIH HH HD BTH ÖU HV HiG LNU SH SU HKr KaU MiU HS FHS HJ KMH KF HB SKH KKH Andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader 2017 100% forskning 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% SUHF-statistiken 2017 13
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år 100% 10 största lärosäten - forskning 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% CTH GU KI KTH LiU LU SLU SU UmU UU SUHF-statistiken 2017 14
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år 100% Lärosäten med forskningsvolym >200 mnkr 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% HJ KaU LNU LTU MAH MIUN OU SH SUHF-statistiken 2017 15
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år - forskning 100,0% Lärosäten med forskningsvolym <200 mnkr 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,0% BTH FHS GIH HB HD HH HiG HiS HKr HV KF KKH KMH SKH SUHF-statistiken 2017 16
andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader utbildning 2017 100% 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 verksamhetskostnader tkr - utbildning SUHF-statistiken 2017 17
KI FHS KKH SLU LTU CTH SU HD UmU KaU ÖU LU HH UU SKH KTH GU LNU HiG HB SH KMH MAH BTH HV HS HKr KF HJ MiU LiU GIH andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader 100% utbildning 2017 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% SUHF-statistiken 2017 18
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år - utbildning 100% 10 största lärosäten - utbildning 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% CTH GU KI KTH LiU LU SLU SU UmU UU SUHF-statistiken 2017 19
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år - utbildning 100% Lärosäten med utbildningsvolym >550 mnkr 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% HJ KaU LNU LTU MAH MIUN OU SUHF-statistiken 2017 20
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år - utbildning 100% Lärosäten med utbildningsvolym <550 mnkr 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% BTH FHS GIH HB HD HH HiG HiS HKr HV KF KKH KMH SH SKH SUHF-statistiken 2017 21
Andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader utbildning + forskning 2017 100% 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 verksamhetskostnader tkr - utbildning + forskning SUHF-statistiken 2017 22
KI SLU CTH UmU LU LTU UU KTH GU FHS SU LiU ÖU HH HD KaU SH BTH LNU KKH MAH HiG HV HS HB KMH HKr SKH MiU HJ KF GIH Andel indirekta kostnader Andel indirekta kostnader 100% utbildning + forskning 2017 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 0% SUHF-statistiken 2017 23
Andel indirekta kostnader Jämförelse tidigare år - totalt 100% 10 största lärosäten 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% CTH GU KI KTH LiU LU SLU SU UmU UU SUHF-statistiken 2017 24
Andel indirekta kostnader Jämförelser tidigare år - totalt 100% Lärosäten med totala verksamhetskostnader >750 mnkr 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% HJ KaU LNU LTU MAH MIUN OU SH SUHF-statistiken 2017 25
Andel indirekta kostnader Jämförelser tidigare år - totalt 100% Lärosäten med totala verksamhetskostnader <750 mnkr 90% 80% 70% 50% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% BTH FHS GIH HB HD HH HiG HiS HKr HV KF KKH KMH SKH SUHF-statistiken 2017 26
Verksamhetsgrenar 2017 utbildning forskning 47% 53% totala verksamhetskostnader indirekta kostnader SUHF-statistiken 2017 27
Andel av totala verksamhetskostnader alt. Indirekta kostnader Verksamhetsgrenar - utveckling 100% 90% 80% 70% 50% 30% 20% Verksamhetskostnader utbildning Verksamhetskostnader forskning Indirekta kostnader utbildning Indirekta kostnader forskning 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 28
Verksamhetsgren/nivå 2017 utbildning forskning 44% 53% 56% 47% högskolegemensam fakultetsgemensam institutionsgemensam verksamhetskostnader SUHF-statistiken 2017 29
Nivåer 2017 Utbildning + forskning högskolegemensam fakultetsgemensam institutionsgemensam 36% 29% 34% 15% 6% 12% 49% 66% 54% tre nivåer två nivåer alla SUHF-statistiken 2017 30
Nivåer 2017 högskolegemensamma fakultetsgemensamma institutionsgemensamma 32% 18% 12% 26% 7% 33% 30% 4% 13% 38% 10% 50% 48% 67% 62% 57% 52% utbildning forskning utbildning forskning utbildning forskning tre nivåer två nivåer totalt SUHF-statistiken 2017 31
Andel av indirekta kostnader Nivåer utveckling 100% 90% 80% 70% 50% 30% högskolegemensam fakultetsgemensam institutionsgemensam 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 32
Andel av indirekta kostnader Nivåer utbildning - utveckling 100% 90% 80% 70% 50% 30% högskolegemensam fakultetsgemensam institutionsgemensam 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 33
Andel av indirekta kostnader Nivåer forskning - utveckling 100% 90% 80% 70% 50% 30% högskolegemensam fakultetsgemensam institutionsgemensam 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 34
Funktioner 2017 29% Utbildning + forskning 2% 12% 14% 27% ledning utbildnings- resp forskningsadmin ekonomi- och personaladmin infrastruktur och service 16% bibliotek nivåspecifikt SUHF-statistiken 2017 35
Funktioner 2017 - andel utbildning 3% 2% forskning 11% 12% 13% 15% ledning utbildnings- resp forskningsadmin 25% 37% 32% 16% ekonomi- och personaladmin infrastruktur och service bibliotek 12% 22% nivåspecifikt SUHF-statistiken 2017 36
Kostnader tkr Funktioner 2017 - belopp 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 utbildning forskning 1 000 500 0 ledning utb- resp forsk admin ek- och pers admin infrastruktur o service bibliotek nivåspecifikt SUHF-statistiken 2017 37
Kostnader tkr Funktioner utbildning - utveckling 3 500 3 000 2 500 utbildnings- resp forskningsadmin infrastruktur och service 2 000 1 500 1 000 500 bibliotek ledning ekonomi- och personaladmin nivåspecifikt 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 38
Kostnader tkr Funktioner forskning - utveckling 3 000 2 500 2 000 infrastruktur och service ekonomi- och personaladmin 1 500 1 000 500 utbildnings- resp forskningsadmin ledning bibliotek nivåspecifikt 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUHF-statistiken 2017 39
Förkortningar (bokstavsordning) 10 största lärosäten Chalmers tekniska högskola CTH Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde HKr HS Göteborgs universitet Karolinska Institutet Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Lunds universitet Sveriges lantbruksuniversitet Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet GU KI KTH LiU LU SLU SU UmU UU Högskolan Väst Karlstads universitet Konstfack Kungliga Konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Malmö högskola Mälardalens högskola HV KaU KF KKH KMH LNU LTU MaH MdH Övriga: Blekinge tekniska högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna BTH FHS GIH HB HD Mittuniversitetet Stockholms konstnärliga högskola Södertörns högskola Örebro universitet Lärosäten som sammanslagits: Stockholms dramatiska högskola MiUN SKH SH OU SDH Högskolan i Halmstad HH Dans- och Cirkushögskolan DCH Handelshögskolan i Stockholm HHS Operahögskolan OH Högskolan i Gävle HiG Dramatiska institutet DI Högskolan i Jönköping HJ Högskolan på Gotland -> Uppsala univ HG 40