VERKSAMHETSPLAN 2018 1. Inledning Helsingborg Arena och Scen AB är ett av Nordens större kultur- och evenemangsproducerande bolag. I bolaget ingår Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård samt Helsingborg Convention & Event Bureau. Verksamheterna agerar var för sig och tillsammans, såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt, och spänner över områdena scenkonst & kulturarv rekreation & motion möten, turism & destinationsutveckling demokratisk dialog Bolaget har därtill en produktionsavdelning för evenemang, drift och service (Avdelningen för produktion) samt funktioner för marknadsföring och kommunikation; ekonomi, HR och administration. Bolaget har ca 180 tillsvidareanställda och därtill ett stort antal korttidskontrakterade. Bolaget ägs av Helsingborgs stad. Verksamhetsplanens disposition Verksamhetsplanen är formulerad utifrån bolaget som helhet, men då bolaget på många sätt kan beskrivas som ett resultat av sina verksamheter är planen i huvudsak strukturerad verksamhet för verksamhet. Först redogörs för bolagets mål. Dessa utgör tillsammans bolagets verksamhetsidé. Därefter beskrivs bolagets olika delar. Nästa avsnitt innehåller 2018 års övergripande inriktning och prioriterade områden och så avslutningsvis ett avsnitt med några reflektioner inför framtiden. Detta sätt att disponera texten tydliggör förhoppningsvis växelverkan mellan bolagets centrala och lokala nivåer samt mellan formulerade strategier och verksamhet av kött och blod ; det sanningens ögonblick där vi möter besökare, publik och andra som berörs av bolagets verksamhet.
2. Bolagets mål Formuleringen av bolagets mål ger svar på frågor som: Varför finns bolaget? Vad ska bolaget göra? För vem? och, i viss mån: Hur? Hur bolaget ska arbeta i detalj formuleras dock i första hand i respektive verksamhets eget styrdokument. Under 2017 har vi inlett ett arbete med att utveckla de olika styrdokumenten och deras relation till den övergripande verksamhetsplanen, ett arbete som ska fullföljas under 2018. Bolagets mål (verksamhetsidé) är: a)helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar. b)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga. c)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet. d)helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling. Bolagets mål utgår ifrån stadens övergripande mål: Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. I Helsingborg ska det finna lika möjligheter för alla barn och unga. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Utveckling av bolagets mål a) Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar Genom sina olika arenor, samt evenemang i stadsrummet och på andra platser inom och utanför Helsingborg, skapar bolaget ett mycket brett och varierat utbud. Inte minst genom egen produktion av scenkonst, utställningar och andra evenemang kan bolaget garantera en konsekvent hög kvalitetsnivå. Bolaget producerar evenemang av såväl lokal, regional, nationell som internationell karaktär. 2
Uthyrningen av arenorna till andra producenter, samt samarbeten garanterar ytterligare bredd och variation. Avdelningen för produktion har här en särskilt viktig funktion som arrangör, samarbetspart, värdstadsrepresentant, rådgivare och stöd åt externa arrangörer av större evenemang. Helsingborg Convention & Event Bureau arbetar strategiskt och praktiskt för att viktiga evenemang ska förläggas till Helsingborg. På det sättet bidrar bolaget till det mer övergripande uppdraget att utveckla och marknadsföra staden som destination. b)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga Bolaget producerar genom Stadsteatern och Helsingborgs Symfoniorkester (HSO) ett betydande antal uppsättningar och konserter för barn och unga. I samband med dessa har symfoniorkestern och teatern en utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med många av stadens skolor, och även med kulturförvaltningen. Vi producerar lärarmaterial och introduktioner till samtliga teaterföreställningar riktade till skolpubliken. Varje år strävar teatern efter att i samarbete med Kulturförvaltningen erbjuda alla elever i en av skolans årskurser en teaterföreställning. Även HSO har ett utvecklat samarbete med skolan, och då inte minst gymnasieskolan. På Arenan möjliggör Avdelningen för produktion idrottsaktiviteter i form av tränings- och matchtider och skolidrott. En stor del av de idrottsevenemang som anordnas i Arenan genomförs i samarbete med föreningslivet och andra externa arrangörer och riktar sig till barn och unga. Arenan erbjuder därtill i viss mån scenkonstupplevelser för barn och unga, som ett komplement till Stadsteaterns och Konserthusets utbud. Bolaget fokuserar på att nå alla stadens barn och unga och i framtiden vill vi satsa på att utveckla denna del av verksamheten, inte minst pedagogiskt. c)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet Inom de olika delarna av bolaget finns väl fungerande samarbeten med närings- och föreningslivet. En viktig aspekt av dessa samarbeten är att öka möjligheten för nya målgrupper att besöka bolagets arenor. Uppdrag Sofiero, som inleddes 2017, syftar till att klargöra hur Sofiero kan bli ett besöksmål och en evenemangsplats som är öppen året runt. Bolaget har som ambition att öka de värdeskapande samarbetena med näringslivet. Bolaget har sedan länge ett utvecklat utbyte med frilanssektorn inom scenkonstområdet. Det kan handla om allt från inhyrda resurser i form av konstnärliga team, solister, skådespelare, tekniker och dirigenter till samarbeten med och gästspel av fria grupper. Samarbetet med organisationer inom den nationella elitidrotten utvecklas. d)helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling Varje dag, året runt producerar vi upplevelser till glädje för våra besökare. Men konst och kultur är också en kraft i samhället som sträcker sig långt utanför den tradition- 3
ella kultursektorn. Detta betyder för oss att kulturen har en bredare roll i samhällsutvecklingen. Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället. Begreppet hållbar utveckling innehåller normalt tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Till detta lägger vi en fjärde dimension, den kulturella, vilken handlar om den kulturella infrastrukturen. För Helsingborg Arena och Scen handlar kulturell infrastruktur och hållbarhet också om att livet i ett välfärdssamhälle är mer än överlevnad, det omfattar medmänsklighet och meningsfullhet med stora möjligheter att tillägna sig nya kunskaper. Kultursektorn kan bättre än något annat område i samhället föra människor samman och ge oss nya berättelser och vidga våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, varandra och livet. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde. Ur ett mer traditionellt miljöperspektiv arbetar Stadsteatern och Konserthuset utifrån kriterierna för Region Skånes miljöbevis. Avdelningen för produktion strävar efter att förbättra miljöarbetet vid evenemang, bland annat genom att ta fram en miljöcertifiering för evenemang i staden. Detta är ett uppdrag från Kommunfullmäktige som ska vara avslutat i april 2018. I Sofieros verksamhet hanteras frågor kring miljö på ett konkret sätt och verksamhetens vårdplaner och status som giftfri park är resultat av detta. Frågor om social hållbarhet och demokrati är ett naturligt inslag i Stadsteaterns utbud. Bolaget som helhet ska ta ansvar för att bidra till branschens och samhällets utveckling och arbetar aktivt för socialt hållbara arbetsförhållanden i alla sina verksamheter. En särskilt viktig aspekt av detta är att motarbeta diskriminering och trakasserier i alla former, vilket i bolagets bransch aktualiserats i samband med bland annat #metoo, #tystnadtagning och #närmusikentystnar. Arbetet med en likabehandlingsplan inleddes under 2017 och bolagsledningen deltar i föreläsningar/workshops för att öka beredskapen att arbeta med frågan. 4
3. Bolagets olika delar 2017 har för bolaget handlat om att utveckla de olika verksamheterna i sig och dessutom förhållandet mellan bolagets centrala resurser och verksamheterna. Stadsteatern, Sofiero och Konserthuset är för tillfället inne i tydliga utvecklingsfaser; såväl organisations- som innehållsmässigt. Arenan, evenemang och drift har samlats i en ny avdelning: Avdelningen för produktion. Omorganisationen kommer att nå sin fulla effekt under 2018. Avdelningen arbetar med sina interna processer och även med att fastställa gränssnitten i ansvar och uppdrag gentemot bolagets övriga delar. Utvecklingsarbetet sker parallellt med att bolagets verksamheter producerar på full nivå. Med den nu organiserade staben, dit också en HR-chef anslutit under 2017, och med ansvariga chefer på plats i alla bolagets verksamheter, är bedömningen att utvecklingsarbetet i princip helt och hållet kommer kunna drivas med omfördelningar av befintliga medel. Bolagets verksamheter Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus HSO har under de senaste åren profilerat sig som en orkester som aktivt söker nya målgrupper. Under säsongen 2017-2018 har ytterligare en abonnemangsserie, Frack-off, lanserats. Serien riktar sig primärt till en publik som är ovan vid klassisk musik. Förutsättningarna för HSO:s verksamhet är 61 befintliga musikertjänster. Av dessa är 58 besatta med tillsvidareanställd personal, medan de tre övriga besätts med olika musiker utifrån repertoarens krav vid respektive produktion. Möjligheten till en uthållig måluppfyllelse kräver en årlig uppräkning i paritet med löneavtalen, då det inte finns utrymme för rationaliseringar inom orkestern i sig. Detta är den enskilt mest betydelsefulla förutsättningen för en fortsatt utveckling av verksamheten, och de mål och inriktningar som anges bygger på detta resonemang om orkesternumerär. Helsingborgs stadsteater Verksamheten bygger på egen produktion av scenkonst i stor variation och för så många olika målgrupper som möjligt. Teatern har en fast ensemble, en scenograf, en dramaturg och därtill kompetens inom ljussättning. Utöver det anlitas ett stort antal fria scenkonstnärer för teaterns produktioner. Det betyder att teatern konst- 5
närligt sett har kunnat arbeta både med sina produktioner men även med att utveckla teatern som scenkonstinstitution utanför de specifika produktionerna; t ex i samverkan med det fria kulturlivet och det civila samhället. Teatern står med det garant för en stark kulturell infrastruktur i staden och regionen. De senaste åren har vi producerat 8-10 uppsättningar. Kvalitetsmässigt fortsätter strävan att knyta till sig starka scenkonstnärer och att alltid producera scenkonst som utgår från angelägna texter och historier. Sofiero slott och slottsträdgård Sofiero slott och slottsträdgård är ett betydelsefullt besöksmål för svenska och internationella besökare, och som sådant en viktig del av stadens turistnäring. Sofieros verksamhetsidé är kultur- och trädgårdshistoria och anläggningen ska vara en plats för inspiration, kunskap och upplevelser. Sofiero är klassat som Kulturreservat och drivs av visionen att vara ett besöksmål i världsklass. Platsen är unik i kraft av sin mångfald och bredd, i kombination med stor tillgänglighet och överblickbarhet. Sofiero arbetar ständigt med att skapa nya möjligheter för konsten, kulturen och naturen att verka tillsammans. På uppdrag av staden genomförs under året det specifika uppdraget att ta fram ett koncept för utveckling av Sofieros erbjudande och upplevelser vad gäller utställningar, event och attraktioner i parken. I arbetet ska även preciseras vilken service som kan erbjudas och vilket värdskap för samarbete med föreningar, företag och andra aktörer som Sofiero kan erbjuda. Sofiero ska fortsätta att förnyas och utvecklas. Samtidigt är fortfarande stora delar av anläggningen, såväl park som byggnader, i dåligt skick till följd av tidigare eftersatt underhåll. Parallellt med utveckling och förnyelse pågår därför restaureringsarbeten som över tid ska leda till en anläggning som är i långsiktigt hållbart toppskick. Ett särskilt stort hot finns mot den kända rhododendronsamlingen där invasiva sjukdomar nu hotar beståndet i en större omfattning och i snabbare takt än tidigare. Sofieros har en hög självfinansieringsgrad. Alternativa finansieringslösningar ses ständigt över inom ramen för utvecklingsarbetet. Avdelningen för produktion Avdelningen för produktion är resultatet av en sammanslagning och omorganisation av de tidigare avdelningarna Helsingborg Arena, evenemang och drift. Avdelningen är uppdelad i två enheter: Evenemangsenheten och Drift & Serviceenheten. 6
Evenemangsenheten ansvarar för programinnehållet på Helsingborg Arena och genomförande av en stor mängd evenemang i form av projektledning och stöd till andra verksamheter eller föreningar inom staden. Även projektledning av större stadsövergripande evenemang ingår i uppdraget. Drift & Serviceenheten ansvarar för den löpande driften av arenan och Grytan samt driftsstöd till övriga verksamheter inom bolaget. Besökarservice på arenan och Sofiero är en annan del i uppdraget. Det innefattar allt från garderober och kiosker på arenan till entré och slottsvärdar på Sofiero. Avdelningen har ansvaret att fortsätta arbetet att skapa evenemangsverksamhet på både Olympia och i Grytan; ett uppdrag som kräver samarbete med staden, föreningslivet och näringslivet. Bolaget har också som ett viktigt uppdrag att genomföra evenemang såväl i stadsrummet och i externa lokaler som i bolagets egna. Den största uppdragsgivaren är Helsingborgs stad. Bolaget ska även underlätta för, utveckla och säkerställa kvaliteten i evenemang i Helsingborg som produceras av andra. Avdelningen ansvarar dessutom för sekretariatsfunktionen i stadens evenemangsfond; det forum inom Helsingborgs stad som fattar beslut om stöd till evenemangsaktörer. Fondens medel har under de senaste åren utökats vilket är positivt utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv. Samtidigt medför det ett ökat tryck på avdelningen i dess stödjande-, rådgivnings- och genomförandeuppdrag. Avdelningen för produktion har också övergripande ansvar för frågor som gäller fastighet, städ och teknik och ska bidra till utvecklingen av alla bolagets arenor. Detta kan gälla såväl inom linjen som i projektform. Helsingborg Convention & Event Bureau Helsingborg Convention & Event Bureau (HCEB) arbetar för att stadsövergripande och strategiskt viktiga evenemang och möten ska förläggas till Helsingborg. Detta görs genom aktivt sälja och marknadsföra Helsingborg mot specifika målgrupper. Målet är att utveckla destinationens attraktionskraft genom ett brett och varierat utbud av upplevelser. Ett framträdande mål för huvuddelen av all värvning är god turistekonomi. Följande faktorer kännetecknar de möten och evenemang som HCEB bearbetar: 1. Mötet eller evenemanget är roterande i Sverige, Europa eller världen. Det finns en konkurrenssituation mellan olika destinationer. 2. Betydande turistekonomi. Om ett evenemang eller möte förläggs till Helsingborg ska det gynna Helsingborg som destination och inte bara en specifik anläggning. 7
3. Evenemangen ska ha ett betydande marknadsföringsmässigt värde för Helsingborg. Bolagets kanslifunktioner Bolagets kanslifunktioner har som huvudsaklig uppgift att stödja verksamheterna i deras måluppfyllelse och dessutom att arbeta självständigt i riktning mot bolagsmålen. De har också en viktig funktion att fylla som projektledare i olika matrisuppdrag. Här har projekt redan genomförts på områden såsom säkerhet, scenteknik, försäkringar, bokningsrutiner, biljettsystem, policies, rutiner, budgetarbete liksom arbetet med denna verksamhetsplan. Marknad Marknadsavdelningen ska tillsammans med verksamheterna förvalta, stärka och utveckla bolagets alla varumärken i syfte att öka dess attraktionskraft. Långsiktigt mål är att öka de olika målgruppernas lojalitet gentemot mot respektive verksamhet. Ansvaret för att eventuella kommunikativa och försäljningsmässiga mål uppnås ligger hos respektive verksamhet. Marknadsavdelningen är ett verktyg för verksamheterna att användas för att nå dessa mål. Marknadsavdelningen är en in house-kommunikations- och reklambyrå med alla relevanta spetskompetenser. Ekonomi/administration/HR Bolagets ekonomi-, administration- och HR-funktion är nu samlad i en och samma avdelning, som fungerar som en central servicefunktion för hela bolaget. Uppdraget för avdelningen omfattar budget, uppföljning och analys, verksamhetsstöd i HR-frågor i allmänhet samt specialistkunskap i exempelvis skatte-, bolags- och avtalsfrågor. Helsingborgs stad tog under sommaren 2017 över bolagets lönehantering vilket frigör resurser för kvalificerat HR-arbete under 2018. Avdelningens ambition är att fortsätta, analysera, utvärdera och utveckla bolagets väsentliga processer för att bolagets interna kontroll ska hålla en tillräckligt hög nivå och tillgodose verksamheterna med tillförlitliga beslutsunderlag. En stor del av detta har redan påbörjats, såsom digitalisering av tid- och lönerapportsunderlag samt införandet av ett elektroniskt attestflöde. 8
9 4. Övergripande inriktning och särskilda prioriteringar 2018 I detta avsnitt redogör vi för verksamheternas inriktning och prioriteringar 2018 nedbrutet på respektive bolagsmål. I de flesta fall lyfts dessutom ett eller ett par särskilda satsningar fram (i det lilla och stora). a) Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar HSO USA-turné Jämställd konsertsäsong Helsingborgs symfoniorkester ska utveckla kontakten med den befintliga publiken samt nå nya grupper, med särskild hänsyn tagen till barn och unga. Antalet besökare ska upprätthållas, och helst öka i jämförelse med 2017. Grunden i konsertutbudet är abonnemangskonserterna. HSO ska även göra gränsöverskridande konserter, och med viss regelbundenhet göra turnéer nationellt och internationellt. Under 2018 fortsätter HSO det påbörjade arbetet för att i högre grad kunna presentera ett mer jämställt programinnehåll. Detta arbete inbegriper en översyn av interna beslutsprocesser och omprövning av branschegna föreställningar om vad som är kvalitet. Ett första resultat av detta arbete har presenterats under säsongen 2017/2018. För att nå högre måluppfyllelse i relation till begreppet bredd i utbudet, har HSO under 2017 presenterat en mindre konsertserie med särskilt fokus på publikgrupper med låg eller ingen vana vid symfonisk musik Frack Off! Denna satsning fortsätter under 2018. På inbjudan av den amerikanska agenturen Columbia Artists Management tar HSO under 2018 ett iögonenfallande kliv ut på den internationella scenen med en månadslång turné i USA. 20 konserter spelas från Florida i söder till New York i norr. Från konserten i Bronx planeras en webbsänd konsert som kommer kunna höras och ses på konserthuset i Helsingborg. För att på ett mer generellt plan bli en tydligare avsändare av konstnärligt innehåll fortsätter HSO det påbörjade arbetet med att utveckla det sätt på vilket HSOs innehåll presenteras och paketeras för att på så sätt kunna nå ett bredare genomslag. Konserthuset ska utöver HSOs verksamhet också användas för andra evenemang, t ex konserter i olika genrer, stand-up comedy, dansföreställningar, konferenser och andra publika evenemang inom kultur- och mötessektorn. Konserthuset har just inlett ett projekt kring digital konceptutveckling i samverkan med stadens idéutvecklings- och innovationsverksamhet.
Stadsteatern East Side Stories ett kulturellt demokratiprojekt Stadsteatern ska prioritera bredd och variation genom olika scenkonstformer och uttryck: Talteater och musikal, olika spelplatser inom och utom teaterhuset, nyskrivet och klassiskt, komedi och dramatik, svenskt och utländskt, stora och små format, egna produktioner och gästspel, riktat mot barn, unga och vuxna. Mångfald och inkludering säkerställs genom bredd och variation i repertoarvalet. Teatern deltar i projektet East Side Stories tillsammans med föreningen Inva-sam och Nätverket Tillsammans. East Side Stories är en musikteaterföreställning och ett kulturellt demokratiprojekt i bostadsomården i Helsingborg. Den baseras på de boendes egna livsberättelser. Genom medverkan från lokalsamhället i projektets alla faser är målet att starta kreativa processer där tron på den egna skaparförmågan blir en drivkraft för framtiden. Projektet finansieras av Kulturrådet genom ett treårigt utvecklingsbidrag. Sofiero Sofiero i Helsingborgs stads turistapp Invigning av Sofias bro Sofiero ska fortsatt vara en plats för inspiration, kunskap och upplevelser utöver det vanliga. I Sofieros grundidé ligger att ständigt förändras och utvecklas och erbjuda nya upplevelser för de många besökare från hela världen som går in genom grindarna varje år. Sofiero ska fortsätta att bredda utbudet av olika konstnärliga uttryck för att förstärka platsen och varumärket. Arbetet med rhododendronsamlingen fortsätter och under 2018 kommer bänkar att placeras i de båda ravinerna för förhöjd upplevelse. Sofias bro kommer att invigas i samband med säsongstart i april och blir en ny attraktion. Sofiero kommer att ansluta sig till Helsingborgs stads turistapp som ersätter den audioguide som idag finns i parken. Avdelningen för produktion Genomförande av ljusevenemanget Drömljus Genomförande av idrottsevenemanget SM-veckan Avdelningen för produktion främjar möjligheterna att arrangera evenemang som attraherar många olika grupper av besökare och kunder. Vi skapar bredd och variation genom ett aktivt arbete med föreningslivet, lokala arrangörer i närområdet 10
samt andra professionella aktörer. 2018 präglas av större evenemang som Drömljus och inte minst SM-veckan som blir det största idrottsevenemanget hittills i bolagets (och sannolikt stadens) historia. För just SM-veckan används hela Olympiaområdet, Arenan, Hedens idrottsplats och även det inre stadsrummet. En fråga som ska belysas särskilt är säkerheten och servicen vid evenemang. Avdelningen ska säkerställa att evenemangen produceras och genomförs på ett sätt så att besökaren får den bästa upplevelsen och att stadens arenor används optimalt. Under året kommer avdelningen att fortsatt utveckla stadsfesten Hx samt bolagets övriga egna evenemang. Vi arbetar med våra arenor både inomhus och utomhus samt offentliga ytor i Helsingborg. Evenemangen är både för den som vill ta del av dem som besökare och för den som själv vill vara en del som vill aktivera sig som medverkande i evenemanget. Tre egna evenemang skall produceras. Antalet uppdrag från evenemangsfonden/helsingborgs stad ökar. Som en följd av detta behöver inte minst projektorganisationen och dess omfattning ses över. Helsingborg Convention & Event Bureau ska under 2018 arbeta för att värva 10 evenemang och 10 kongresser med en tydlig profil som innebär en hög förväntad turismekonomi samtidigt som föreningslivet i Helsingborg utvecklas och stärks. Den tänkta tidsperioden för genomförande av dessa evenemang är 2018-2021. b)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga HSO El Sistema i samverkan med Kulturskolan i Helsingborg Fördjupande studiebesök HSO ska producera konserter som riktar sig till barn och unga, från ungefär fem år och uppåt. Vartannat år görs en samproduktion med gymnasieskolan där elever skapar en föreställning med egenkomponerad musik, och vartannat år en produktion som även den riktar sig till gymnasieskolan men med annan form av interaktion mellan orkester och elever. Vi arrangerar fördjupande studiebesök, där vi besöker skolor och där eleverna får besöka Konserthuset. Detta syftar till att berika konsertbesöket och därmed göra det till en ännu mer positiv upplevelse samt skapa en långsiktig relation till symfoniorkestern och Konserthuset och därmed också till den symfoniska musiken. 11
Under 2018 fortsätter uppbyggnaden av en El Sistema-verksamhet i Helsingborg i samverkan med Kulturskolan i Helsingborg. Stadsteatern Teatervisningar för mellanstadiet Bibu.se Sveriges största scenkonstbiennal för barn och unga Stadsteatern ska erbjuda repertoar som riktar sig till flera av målgrupperna inom publikkategorin barn och unga. 2018 prioriteras 3-6-åringar, låg- och mellanstadiet samt gymnasiet. Teatern producerar teaterpedagogiskt material som introducerar verk, tematik, tänkbara frågeställningar och som ger information om hur ett teaterbesök går till. Teatern erbjuder stadens mellanstadieskolor visningar av teatern. Bibu.se är Sveriges, om inte Nordens, mest framträdande biennal med scenkonst för barn och unga. Stadsteatern har sedan 2013 ett omfattande samarbete med bibu.se. Samarbetet bidrar till regional utveckling inom kulturområdet och är högt prioriterat. Tillsammans med Konserthuset och Avdelningen för produktion, ska Stadsteatern särskilt verka för att innehållet under biennalen når ut under de dagar som biennalen pågår. En attraktiv prissättning för barn och unga i allmänhet och skolklasser i synnerhet gäller både Konserthuset och Stadsteatern. Sofiero Prins Oscars sagovandring Sofiero kommer under 2018 att fortsätta utveckla innehållet i Barnens Sofiero genom att utöka Prins Oscars sagovandring med ytterligare fem talande träd. Barnaktiviteter kommer att genomföras i samband med utställningar. Aktiviteter för barn är genomgående en viktig del i Sofieros evenemang, till exempel i Den stora Trädgårdsfesten, Midsommar och Ljusstämning. Barn till och med 18 år går in gratis på Sofiero även under 2018, men på grund av ökad skadegörelse införs att barn upp till 15 år endast kommer in i vuxens sällskap. Avdelningen för produktion Genom att erbjuda ett brett utbud med både elitidrott och ungdomsidrott i Arenan ger Avdelningen för produktion möjligheten för barn och unga att både utöva och bli inspirerade av idrott på hög nivå. Parallellt med detta ska avdelningen ta ansvar för det löpande behovet av halltider för skolidrotten och föreningslivet, vilket till stor del består av barn och unga idrottare. 12
Avdelningen ska producera Hx av och för Helsingborgare i alla åldrar. Här ska prioritet ges åt att skapa ett innehåll där hela familjen kan delta i ett brett program med fokus på musik- och matupplevelser. Aktiviteter och interaktion skall vara i fokus under Hx. Vi ska under året aktivt bistå HCEB verka för att evenemang som är lämpade för barn och unga förläggs till Helsingborg och skapa arbets- och volontärskapstillfällen för stadens unga. c)helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet HSO HSO bedriver ett långsiktigt samarbete sedan många år med lokala företag samt med andra institutioner i regionen (regionala konserter). HSO ska också utveckla befintliga samt initiera nya värdeskapande samarbeten. Samarbete med näringsliv och andra aktörer söks i samband med orkesterns turné till USA 2018. HSO skall fortsätta vara en viktig arbetsgivare för den frilansande musikersektorn. Under 2017 genomfördes Romsk afton i samarbete med Romarådet. Under 2018 kommer en fortsatt satsning att göras i relation till någon av landets nationella minoriteter. Stadsteatern Residens i samarbete med Malmö Dockteater Stadsteatern samarbetar med ett antal institutioner, fria grupper och det civila samhället lokalt och i regionen, såsom Malmö Opera och Malmö Dockteater. Samarbetet med Malmö Dockteater planeras som ett treårigt residens. Teatern erbjuder kvalificerade arbetstillfällen för fria scenkonstnärer och en plattform för det fria kulturlivet och skådespelare under utbildning. Sofiero Fokus på internationell gruppresemarknad Sofiero Brand Med sin stora andel tillresta besökare både internationellt och nationellt bidrar Sofiero till att öka omsättningen i den regionala besöksnäringen. Ett proaktivt arbete med att kontakta internationella reseagenter har varit framgångsrikt under 2017 och arbete, främst mot den kinesiska, danska och tyska gruppresemarknaden fortsätter under 2018. Sofiero samarbetar också med det lokala föreningslivet i olika former, bland annat under Den Stora Trädgårdsfesten, och möjliggör en förbättrad ekonomi för föreningarna. Sofiero ska fortsatt verka för fler samarbeten med näringslivet baserat på delaktighet och hög kvalitet. Tillsammans med arrangörer, föreningar och entreprenörer ska bolaget förbättra ekonomin kring konserterna på Sofiero. 13
Under 2018 ska Sofiero också undersöka möjligheterna att tillsammans med entreprenörerna på anläggningen och andra aktörer i näringslivet, ta fram ett eget Sofiero Brand; ett koncept för produkter som kan säljas till besökare och andra konsumenter. Skälet är att hitta en ny intäktskälla som samtidigt sprider varumärket. Avdelningen för produktion Genom samarbeten ska Avdelningen för produktion bidra till föreningarnas möjligheter att genomföra aktiviteter och evenemang i arenan. Dessa ska genera en positiv publikutveckling och stimulera samarbetet mellan näringslivet och föreningslivet. Vi ska delta i arbetet kring arenaevenemang där föreningarna i Helsingborg är huvudpart. Arbetet ska främja en ekonomiskt hållbar föreningsverksamhet. Avdelningen ska skapa bättre struktur och service vid evenemang för alla arrangörer som bolaget samarbetar med. Vi ska bedriva ett aktivt och konsekvent arbete för att säkerställa kvaliteten de evenemang vi genomför eller stödjer. Vi ska utforska möjligheterna för att implementera ett mer systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med evenemangsarrangörer. Avdelningen ska dessutom bidra till att skapa arbetstillfällen och utbildning inom evenemangssektorn, med särskild fokus på unga. Genom evenemangsfonden ska vi arbeta för att lokala näringslivet och föreningar får stöd och hjälp i sina ansökningar för att arrangera evenemang i Helsingborg. HCEB Satsning på den internationella kongressmarknaden Under 2018 kommer HCEB göra en särskild satsning på den internationella kongressmarknaden. Inte minst det kommande kongresshuset SeaU Helsingborg (färdigställt 2020) öppnar upp för möjligheten att tänka utanför landets gränser för Helsingborg som mötesdestination; något som sedan länge varit en realitet vad gäller idrottsevenemang. Denna satsning är ett nytt uppdrag för HCEB och under 2017 har en plan och strategi för detta arbete utformats. d)helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling I en hållbar samhällsutveckling ligger en medveten resursanvändning, men även frågor om kulturutövande och kulturarv. I detta sammanhang arbetar HSO för att vara en angelägen samhällsinstitution, samt utveckla branschen och dess utövare på alla nivåer. Nordisk orkesterakademi, mentorskapet för unga svenska dirigenter är exempel på detta, liksom andra samarbeten med inte minst unga och/eller mindre etablerade frilansmusiker och tonsättare. 14
Stadsteatern sätter under 2018 upp pjäser som inbjuder till reflektion över den egna existensen och vad det är att vara människa i dagens samhälle. Stadsteatern fortsätter även det värdegrundsarbete som påbörjats. Såväl HSO/Konserthuset som Stadsteatern arbetar aktivt utifrån kriterierna för Region Skånes miljöbevis, vilket i praktiken innebär att verksamhetens planering och genomförande genomsyras av ett medvetet tänkande kring miljöfrågor. Sofiero Testbädd för innovativa energilösningar Sofiero består av 170 000 kvadratmeter avancerade parker och trädgårdar samt totalt 14 byggnader, varav bland annat ett slott och stallbyggnad samt tre växthus och utställningslokal. Alla dess delar ska ha en egen plan och prioritetsordning gällande skötsel, renovering, utveckling och förändring. Fokus ligger på skick, skötseleffektivitet, attraktionskraft och långsiktig hållbarhet i de åtgärder och/eller förändringar som ska genomföras. Sofiero ska aktivt verka för att vara en inspiratör och föregångare inom långsiktig hållbarhet. Sofiero har anslutit sig till nätverket Urban Magma; en sammanslutning av flera sydsvenska kommuner, universitet och företag som vill göra södra Sverige till föregångare inom alternativ och hållbara energilösningar. Sofiero ansöker hos Vinnova, myndigheten för innovationer, om att bli testbädd för innovativa lösningar inom uppvärmning och biogas/biogödsel. Sofiero kommer fortsatt att skötas helt utan kemiska bekämpningsmedel och strävan att på sikt ha en helt fossilbränslefri fordons- och maskinpark fortsätter. Avdelningen för produktion Miljöcertifiering för evenemang Avdelningen för produktion tar fram en miljöcertifiering för evenemang i staden. Detta är ett uppdrag från Kommunfullmäktige som ska vara avslutat i april 2018. Besökaren och kunden ska alltid uppleva att hållbarhetsaspekten är beaktad i samband med evenemangen. En analys av återvinnings- och avfallshanteringsstrategier ska också göras i samarbete med NSR. Generellt för hela bolaget gäller att verksamheterna skall erbjuda socialt hållbara anställningsvillkor. Detta ligger i den uttalade ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Perspektiv såsom jämställdhet, likabehandling, arbetsmiljö, arbetsti- 15
der, transparenta arbetsprocesser och beslutsvägar och möjligheter till professionell utveckling skall prioriteras i bolagets verksamhetsutvecklingsarbete. Vi ska erbjuda arbetstillfällen till nyanlända inom ramen för evenemang. Det interna perspektivet - kanslifunktioner Marknad Varumärkes- och försäljningsstrategier för alla verksamheter Strukturutveckling för ökad effektivisering 2018 vidareutvecklas samarbetet med bolagets verksamheter. Under 2017 har marknadsavdelningen genomgått en organisatorisk omställning för att bättre bemöta verksamhetens önskemål om produktion och också för att möjliggöra långsiktigt utvecklingsarbete. För att verksamheterna till fullo ska kunna nyttja den kompetens som idag finns på marknadsavdelningen behöver förståelsen för kommunikativa processer öka i verksamheterna. Vi ska fortsätta utveckla ett internt strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet, effektivitet och service betraktat ut relationen verksamhet och marknadsavdelning. Målet är att skapa utrymme för utvecklingsarbete. En varumärkes- och försäljningsstrategi ska tas fram för respektive verksamhet. Detta ska stärka verksamheterna attraktionskraft och därmed öka framtida intäktsmöjligheter. Vi ska vidare driva och utveckla verksamheternas försäljningsarbete för att överträffa de årliga uppsatta intäktsmål som respektive verksamhet har. Vidare kommer fokus även vara på att leda och utveckla arbetet med vårt nya biljettsystem som implementerades 2017 i alla bolagets verksamheter. Detta för att följa upp verksamheternas försäljningsarbete/utfall och på sikt kunna göra bättre framtida prioriteringar av kommunikationskanaler. Ekonomi/ administration/hr Ekonomi- och personalhandbok Likabehandlingsplan En god ekonomi samt tillförlitliga administrativa processer är en förutsättning för att bolaget ska kunna uppnå målen enligt ägardirektivet. Ekonomi-, administrations- och HR-avdelningen spelar en central roll i att ge beslutsfattare i organisationen tillförlitliga underlag för beslut. Avdelningens övergripande målsättning är 16
därför att för hela bolaget vara en servicefunktion som levererar snabba och effektiva lösningar med processer som innehåller interna kontroller som minimerar risken för fel. För ekonomifunktionen kommer arbetet fortsätta med att analysera, utvärdera och förbättra interna processer med ett övergripande fokus att färdigställa en ekonomihandbok för bolaget. Denna kommer bland annat omfatta en dokumentation av bolagets väsentliga processer (såsom intäkts- och inköpsprocess), riktlinjer och blanketter (såsom utlägg och fakturaunderlag) samt planering och ansvarsfördelning för uppföljning och analys. Under 2018 kommer arbetet med en ekonomi- och personalhandbok prioriteras, liksom fortsatt utveckling av systemstöd, till exempel för avtalshantering. Vi ska under 2018 färdigställa det omfattande arbetet med lönepolicy samt likabehandlingsplan för hela bolaget. 17
18 5. Mål, uppföljning och utvärdering Aktuella, befintliga mål för bolaget är formulerade i matrisen i underbilaga (Sammanställning av bolagsmål 2018). Bolaget tillämpar en systematisk uppföljning av verksamheten med dels en kvantitativ rapportering och dels en verbal rapportering. Uppföljningen har sin utgångspunkt i bolagsmålen och sker varannan månad via ett exceldokument och en elektronisk enkät med uppföljningsfrågor. Förslag till årscykel Verksamhetsplanen beslutas av styrelsen i december inför kommande kalenderår. Den bygger på föregående års plan som revideras inför beslutet. Uppföljning sker varannan månad och målanalys lämnas till ägaren per tertial. 6. Tankar på längre sikt Detta dokument är bolagets verksamhetsplan för 2018. Det ligger dock i sakens natur, när det gäller denna typ av verksamhet, att tänka i betydligt längre perspektiv. Innehållet i det vi producerar är beroende av förändringar i omvärlden, såväl på det lokala och regionala planet som på det nationella och internationella, och planeringshorisonterna är långa. Kongresshuset SeaU Helsingborg kan komma att rita om kartan för mötes- och kongressverksamheten i staden. Det innebär stora möjligheter som behöver tas till vara på ett strategiskt sätt. Uppdrag Sofiero innebär ett nytt sätt att tänka kring Sofiero slott och slottsträdgård. Nyckelord är nytänkande och innovation: Hur kan Sofiero bli ett året runt-besöksmål? Hur kan anläggningen utvecklas i samklang med naturreservat och närmiljö? Kan boendefrågan för långväga besökare lösas? För Helsingborgs symfoniorkester blir 2018 fortsättningen på ett antal långsiktiga förändringar som påbörjades 2017: tematiskt arbete med programmen och ett tydligt ställningstagande för ett jämställdhetsperspektiv även avseende repertoaren. Arenan har redan stora mästerskap bokade inför 2018 och inte minst SM-veckan blir en milstolpe i utvecklingen, och ett viktigt elddop för verksamheten. Den ökande konkurrensen i regionen är ett incitament till kraftsamling i strävan att vara en nyckelspelare i regionens samlade utbud under kommande år. Ett nytt stadsövergripande evenemang, Drömljus, ska skapas så att bolaget även utomhus och vintertid kan vara en viktig del i den pulserande staden. Stadsteaterns deltagande i East Side Stories är ytterligare ett exempel på att bolaget, genom att bredda verksamheten, succesivt flyttar fram positionerna på den regionala, kulturella kartan.