Delårsbokslut Del 2 Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 1 januari 31 augusti 1
Foto omslag: Maria Johannessen Springareken på Sundsby i höstskrud 2
Innehåll Avstämning mot KF:s generella uppdrag... 4 Avstämning mot KF:s uppdrag för Kommunstyrelsen... 15 Avstämning mot KF:s uppdrag för Kultur- och fritidsnämnden... 30 Avstämning mot KF:s uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden... 46 Avstämning mot KF:s uppdrag för Socialnämnden... 68 3
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG GENERELLA UPPDRAG Förändring av koncernstrukturen. Ett förslag på ny koncernstruktur har överlämnats till politiken från tjänstemännen. Samtliga beslut är ännu inte fattade. Dessa beslut kan komma att påverka ansvarsområdena framöver. Uppföljningsområde 1 Visionsarbete 2035 genomfört Ej klart Klart klart 2 Ärendehanteringssystem infört Ej klart Klart klart 3 Ledningssystem infört Ej klart Ej klart klart Efter att kommunfullmäktige antog sitt budgetdokument har fullmäktige beslutat om en ny organisation för kommande mandatperioden. Den nya organisationen innebär bland annat att samhällsbyggnadsfrågor från och med flyttas ansvarsmässigt till kommunstyrelsens område. Ett arbete med att integrera de två förvaltningarna har gjorts. I början av året beslöts om en ny styrmodell där visionen är en bärande del i styrningen. I april antog kommunfullmäktige visionen för Tjörns kommun. Förvaltningen utvecklar och effektiviserar löpande arbetet inte minst via IT-verktyg, t ex ärendehanteringssystem, ledningssystem, e-tjänster. Ärendehanteringssystemet är infört och digitala utskick till förtroendevalda är infört. Ett nytt digitalt ledningssystem är upphandlat och implementeringen är påbörjad och beräknas vara i drift under december innevarande år. Uppdraget uppfyllt: Ja Koncernstrukturen är förändrad och bedömningen är att samtliga nyckeltal kommer att vara uppfyllda innan årets slut. 4
Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Uppföljningsområde 1 Öka antalet nya företag som startats per 7,0 iu 7,9 1000 invånare i kommunen från dagens 7,84 (Nyföretagarbarometern, ) 2 Tjörn ska få en högre ranking hos Plats 5 iu Plats 5 Göteborgare i åldern 30-39 år som tänkbar plats att flytta till. 3 Antal invånare ökar 0,56% 0,68% 0,5 % Den marknadsföringsplan som tagits fram kommer att verkställs. Effekten av genomförandet är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. Tjörn behåller sin höga andel med sju nyregistrerade företag per 1000 invånare och rankas som tredje bästa kommun inom Göteborgsområdet. Uppdraget uppfyllt: Delvis Eftersom nyckeltalen ännu inte har publicerats kan det inte avgöras om uppdraget är uppfyllt. 5
Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. En väg in. Uppföljningsområde 1 Förbättra faktorn Bemötande och 54 50 56 tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 54 (våren ). 2 Fler e-tjänster införs 0 1 3 3 Förstudie för En väg in Ej klar Klar klart 4 Genomförande projekt En väg in Ej klar Ej klar Ej klar Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. Kundcenter ska utvecklas ytterligare med målet att majoriteten av ärenden och frågor som ställs till kommunen klaras av i kundcenter. För att kunna göra detta behövs en bra struktur och förändrat arbetssätt och organisation. En förstudie för att utreda förutsättningarna för ett kundcenter med tydligare kundperspektiv genomförts Förstudien pekar på att det är lämpligt att genomför projektet men först när strukturer för informationsflöde är på plats. Därför skjuts införandet fram i tiden till dess detta är klart. När det gäller e-tjänster avses så kallade äkta e-tjänster där tjänsten inte bara är ett gränssnitt mot kund utan verkligen effektiviserar genom att samverka och integrera med verksamhetssystem. Ett delmål är att kommunen kommer att kunna etablera någon/några med koppling till det nya ärendehanteringssystemet och utöver det handlar det om vilka resurser som tillsätts för att skapa fler e-tjänster. Ännu har ingen ny e-tjänst införts eftersom fokus under våren har varit att införa ärendehanteringssystem och få fram Tjörnappen. Tjörnappen lanserades i månadsskiftet augusti september. Uppdraget uppfyllt: Delvis Förstudien En väg in är genomförd men genomförandet är ännu inte påbörjat därför är uppdraget delvis uppfyllt. 6
Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas. Uppföljningsområde 1 Inventering av behoven av kommunikationer genomförs under året genom en Transportstrategi som är ett följduppdrag från ÖP 2013 2 Mötesplats Grohed blir finansierad i regional investeringsplan 3 Åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg finansieras i den regionala planen. 4 Kommunen har stöttat uppstart av bredbandsföreningar Ej klar pågår klart Ej klar pågår klart pågår klart Pågår Pågår klart De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. Tre kommuner, Tjörn tillsammans med Orust och Stenungsund har i samverkan, och tillsammans med näringslivet, arbetat fram ett dokument, kallat Nordvästsvenska initiativet, för att visa behoven av bättre infrastruktur för att kunna växa till sin rätta potential. Tillsammans med ytterligare två kommuner, Uddevalla och Kungälv arbetas det för att kunna skapa utrymme i den regionala infrastrukturplanen för att bygga en mötesplats i Grohed, beslut väntas under året från Västra Götalandsregionen. Uppdraget uppfyllt: Delvis Sett till de nyckeltal som finns i samband med uppdragen kan konstateras att aktivt arbete pågår men målen är inte helt uppfyllda. 7
Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och skydda biologiskt mångfald avseende hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Uppföljningsområde 1 Andel miljöbilar ökar från dagens 49 49 % 33 % 55 % %* 2 Andel ekologiska livsmedel ökar från 9 % 30 % 20 % dagens 9% 3 Minskning av matsvinn jmf med 20 % 16 % 15 % 4 Antal hushåll som lämnar matavfall öka från 2013 års antal på 3 969 4092 4206 4100 *enl definitionen utsläpp mindre är 120 gram co2/km De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en mer miljövänlig fordonsflotta samt att de ekologiska livsmedlen blir en allt större del av maten som kommunens kunder äter. Matsvinn, oaktat var det uppkommer, måste minska av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det svinn som uppkommer vid Tjörns kommuns verksamheter, äldreboenden, skolor med flera, skall därför minska till hälften under en treårsperiod. I och med den upphandling av fordon som gjordes 2013 tillsammans med övriga Soltakskommuner byts succesivt fordonsflottan ut till miljöbilar. För närvarande är kommunen inne i en period där ett stort antal fordon håller på att bytas ut. Samtliga personbilar som köps in är miljöfordon. För fordonstyper som minibussar, mindre skåpbilar och lätt lastbil har det inte bedömts möjligt att köpa in miljöfordonsklassade sådana. Ekonomiska överväganden, problem med gas och el som drivmedel, där det inte finns möjlighet att tanka gas på ön och att det inte finns några snabbladdnings stationer för el gör att vi inte kan efterfråga att dessa typer av fordon ska vara miljöklassade. För dessa fordon efterfrågar vi traditionella fordon med lägsta co2 utsläpp. Tjörns tids AB arbetar med såväl menyer, utbildningar och information för att minska matsvinnet. På uppdrag av sina kunder arbetar också bolaget med att öka andelen ekologiska livsmedel. Mätningen av matsvinn görs under maj månad. 8
Uppdraget uppfyllt: Delvis Samtliga nyckeltal överträffar målet med undantag av miljöbilarna. Differensen med en något lägre andel miljöbilar kan bero på att fordonsregistret inte är helt uppdaterat med sålda och köpta fordon samt att definitionen av miljöfordon har ändrats sedan mätningens början. 9
Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. Uppföljningsområde 1 Tjörns plats i Svenskt näringslivs ranking över kommunalt företagsklimat ökar från plats 72 (våren ) 2 NKI* i insiktsmätningen ökar från värdet 61 som Tjörn hade 2013 72 iu 65-60 62 De effekter som kommunstyrelsen förväntar sig är fler företag samt att kommunen upplevs som företagsvänlig. Vidare förväntas att kommunen stiger i de rankinglistor som görs. Ett antal aktiviteter och åtgärder har genomförts under våren för att utveckla företagsklimatet på Tjörn. En företagslots inrättades under föregående höst, denna tjänst har fortsatt erbjudits under året. Lotsens uppgift är att förenkla och samordna kommunikation, frågor och ärenden från företagare som berör samhällsförvaltningens olika verksamheter (bygglov, plan, miljö och VA). Syftet med denna tjänst har varit att förbättra och utveckla handläggarorganisationen vilket på sikt ska förkorta handläggningstider och förbättra bemötandet. Lotsen finns att tillgå alla dagar, men en torsdag i månaden befinner sig lotsen även i kommunhusets kundcenter för öka tillgängligheten. Under våren och sommaren har dock denna tjänst inte varit särskilt utnyttjad av företagen. Företagstorsdagar, sista torsdagen i månaden, har genomförts under året med morgonmöten (kaffekoppen) mellan kommunledning och näringsliv samt soppluncher med olika teman. Konceptet har utvecklats med Företagstorsdag genom att erbjuda minimässor i anslutning till lunchen. Till dessa dagar var organisationer inom respektive tema inbjuden för att svara på frågor och stötta företag med information. En starta eget kväll erbjöds i samverkan med Företagarna och Stenungsunds kommun. Denna var mycket välbesökt från Tjörns nyföretagare. Företagarforum har under året fått en ny en 10
sammansättning där representanter från samtliga företagsföreningar/nätverk på Tjörn har bjudits med. På detta sätt hoppas vi skapa en ökad närhet samt bredare förankring i beslut och idéer som berör det lokala näringslivet. Under hösten lanseras FöretagsArena Tjörn med Företagarforum som arrangör. Till FöretagsArena Tjörn är alla företag välkomna här sker personliga möten, erfarenhetsutbyten och strategiska diskussioner. Den nya organisationen är en följd av företagens önskan om ett nytt sätt att mötas och arbete i större samverkan. Flertalet av kommunens förvaltningar har arbetat med processkartläggning med syfte att utveckla, förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser och rutiner. Detta skapar bättre rutiner och flöden med syfte att förkorta handläggning och planering till förmån för företag med ärenden hos kommunen. I september presenterades resultaten från årets Insiktsmätning. Den vänder sig till företagare som haft ärenden inom ett myndighetsområde vid kommunen under det senaste åren (bygglov, miljö- och hälsotillstånd, marklov, tillsyn av räddningstjänst samt serveringstillstånd). Enligt Insikt uppnår Tjörns kommuns ett NKI värde (Nöjd-Kund-Index) på 60. Jämfört med 2013 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat med en enhet, snittet för Sverige ligger på 68. Totalt sett har företagens bedömning av handläggarnas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet blivit bättre från mätningen 2013. Brandtillsyn har totalt sett fått något sämre resultat i årets mätning på serviceområden, detsamma gäller för bygglovssidan som tappat rejält (det senare resultatet bygger på enbart 16 ärenden). Bäst gick det för miljö- och hälsoskydd som har fått ökade indexvärden på samtliga serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet). Förtagen anser att servicen har blivit bättre, men att förvaltningarna ändå inte lever upp till deras förväntningar. Detta faktum, tillsammans med årets resultat, har lett till ett antal åtgärder. För att kommun och näringsliv ska kunna utveckla företagsklimatet tillsammans genomförs en workshop den 30 september. et är att kommunen och det lokala näringslivet ska få en större samsyn och förståelse för sina respektive förutsättningar. Kommunen behöver få ta del av vilka förväntningar som företagen har på verksamheterna. En uppföljande enkät har gått ut till de företag som besvarade enkäten inom bygglov. Detta för att ge chansen till företagen att utveckla sina svar och ge en djupare feedback på vad som var mindre bra i mötet mellan kommunen och företaget ifråga. Fortsatt arbete med att hålla korta ledtider, första halvåret låg den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov inom Tjörns kommun på 12 dagar. Nya rankingsiffror från Svenskt näringsliv kommer inte förrän 15 september Uppdraget uppfyllt: Delvis Eftersom nyckeltalen ännu inte har publicerats kan det inte avgöras om uppdraget är uppfyllt. 11
Personalklimat Vi vill att ett värdegrundsarbete påbörjas under. I värdegrundsarbetet arbetas ett antal ledord fram som speglar arbetskulturen och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Uppföljningsområde 1 Ett värdegrundsarbete påbörjas Ej klart Påbörjat Klart 2 En personalpolicy upprättas Ej klart Påbörjat Klart Planering för att starta värdegrundsarbetet ha påbörjats och beräknas starta hösten. Arbetet med att ta fram en ny personalpolicy har påbörjats av personalavdelningen med målsättning att få fram ett beslutsunderlag under året. Uppdraget uppfyllt: Nej Arbetet med värdegrund och personalpolicy är påbörjat men inte klart. 12
Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. et är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Uppföljningsområde 1 Förbättra faktorn Bemötande och 54 50 56 tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 54 (våren ). 2 Ett värdegrundsarbete genomförs Ej Ej Klart 3 Resultat i telefon och mejlundersökningar klart 83 och 33 klart iu Förbättras med 50 % Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. För att vidareutveckla arbetet med att ge ett gått bemötande och god tillgänglighet har de nya lönekriterierna nu används där lönepåverkande faktorer bland annat är bemötande och tillgänglighet. Det planerade värdegrundsarbetet kommer också ta fasta på dessa frågor. Förstudien En väg in visar på möjligheten att förbättra tillgängligheten och bemötandet. Uppdraget uppfyllt: Nej Eftersom nyckeltalen ännu inte har publicerats kan det inte avgöras om uppdraget är uppfyllt. Tyvärr kom inte faktorn bemötande upp i den nivå som var satt. 13
Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. Uppföljningsområde 1 Medborgarundersökningens NRI* på 65 skall öka (våren ) 2 Ledningssystem införs för att kunna strukturera mål och uppföljningsarbetet 65 61 66 Ej klart Påbörjat Klart Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är att förvaltningen och styrelsen kan jämföra sig med best practice, i förlängningen ska detta leda till nöjdare invånare. Tjörn använder Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och andra jämförelser för att målsätta verksamheterna. Några exempel är så kallade öppna jämförelser inom företagsklimat, socialtjänst, skola samt trygghet och säkerhet. Under vintern har upphandling av ledningssystem gjorts och nu pågår ett intensivt arbete för att införa detta system som kommer ge förvaltningarna tillgång till jämförande statistik, bland annat från den rikstäckande kommundatabasen Kolada. Kommunen har också börjat publicera öppen data på hemsidan med jämförande statistik. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbete pågår men är inte klart ännu. 14
KOMMUNSTYRELSEN Vision: Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun, detta gäller särskilt inom samhällsbyggnadsområdet. Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Inom samhällsbyggnadsområdet ska också lämnas förslag på hur samtliga ansökningshandlingar ska kunna lämnas digitalt. Uppföljningsområde 1 Förstudie En väg in färdigställs Påbörjat Klart Klar 2 Genomförande projekt En väg in Ej klart Ej påbörjat klart 3 En app med flera tjänster i bruk Påbörjat Klar 5 4 Fler metoder för medborgardialog Påbörjat 1 3 införs 5 Öka faktorn Information i medborgarundersökningen från dagens indexvärde 55 (våren ) 55 56 56 Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är nöjdare invånare som upplever snabb och korrekt handläggning med ett gott bemötande och god tillgänglighet. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbete pågår men är inte klart ännu. Faktorn Information når målet. 15
Uppdrag åt kommunstyrelsen Inom samhällsbyggnadsområdet ska NKI-enkäter (Nöjd Kund Index) genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. Uppföljningsområde 1 NKI 60 66 2 Enkät nöjdhet i % Enkäten genomförs under hösten 85 % Resultatet av undersökningen Insikt har presenterats.. Det är en servicemätning av vår myndighetsutövning med företagare som målgrupp, den bygger på avslutade ärenden under. Enligt Insikt får Tjörns kommuns ett NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) på 60. Snittet för Sverige ligger på 68. Undersökningen ställer en rad frågor kring hur företagen upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Kommunens arbete med bemötandefrågor har gett resultat, bemötandet har klättrat med 6 enheter till index på 69. Bygglovssidan har tappat rejält (resultatet bygger på enbart 16 ärenden). Bäst gick det för miljö- och hälsoskydd som har fått bättre betyg på samtliga serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet). Åtgärder och handlingsplaner. Förtagen anser att servicen har blivit bättre, men att förvaltningarna ändå inte lever upp till deras förväntningar. Detta faktum, tillsammans med årets resultat, har lett till följande åtgärder inom kommunen och förvaltningarna: För att kommun och näringsliv ska kunna utveckla företagsklimatet tillsammans genomförs en workshop den 30 september. et är att kommunen och det lokala näringslivet ska få en större samsyn och förståelse för sina respektive förutsättningar. Kommunen behöver få ta del av vilka förväntningar som företagen har på verksamheterna. En uppföljande enkät har gått ut till de företag som besvarade enkäten inom bygglov. Detta för att ge chansen till företagen att utveckla sina svar och ge en 16
djupare feedback på vad som var mindre bra i mötet mellan kommunen och företaget ifråga. Fortsatt arbete med att hålla handläggningstiden nere. Första halvåret låg den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov inom Tjörns kommun på 12 dagar. Enkäten i nöjdhet kommer att genomföras under hösten. Uppdraget uppfyllt: Nej 17
Uppdrag åt kommunstyrelsen Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Uppföljningsområde 1 Öka faktorn kommunikationer i medborgarundersökning från dagens 52 (våren ) 2 Förbättra värdet på företagens attityder mot vägnät, tåg och flygförbindelser som mäts i Svenskt Näringsliv studie över företagsklimat. Öka från dagens värde på 2,87 (våren ) 52 52 54 2,87 2,51 2,9 De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. Tre kommuner, Tjörn tillsammans med Orust och Stenungsund har i samverkan, och tillsammans med näringslivet, arbetat fram ett dokument, kallat Nordvästsvenska initiativet, för att visa behoven av bättre infrastruktur för att kunna växa till sin rätta potential. Tillsammans med ytterligare två kommuner, Uddevalla och Kungälv arbetas det för att kunna skapa utrymme i den regionala infrastrukturplanen för att bygga en mötesplats i Grohed, beslut väntas under året från Västra Götalandsregionen. Uppdraget uppfyllt: Nej Eftersom inte når upp till satta mål är inte uppdraget uppfyllt. 18
Uppdrag åt kommunstyrelsen Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat område där hänsyn ska tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Uppföljningsområde 1 Förvärva markområden för bostäder och 0 0 2 verksamheter 2 Initiera detaljplaner för kommunal mark 2 2 2 3 Faktorn Bostäder i 49 47 55 medborgarundersökningen ökar från dagens 49 (våren ) 4 Öka antalet nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen från dagens 7,84 (Nyföretagarbarometern, ) 7,84 iu 7,7 De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kunna vara väl förberedda inför kommande förfrågningar gällande exploatering av mark, både vad gäller bostäder och verksamheter. För att kunna göra detta krävs dels inköp av strategisk mark och dels att planarbete över vissa, inte minst verksamhetsområden, görs klart till och med före det finns intressenter. Mark- och exploateringsenheten har förnärvarande flera pågående förhandlingar om markköp. Förhandlingarna är dock ännu inte färdiga för avslut. Förvaltningen har arbetat fram flera förslag på nya detaljplaner som kommer att initieras så fort beslut om finansiering är taget. Intresset för mark och exploateringar på Tjörn har ökat till antalet under de senaste tre åren. Ett antal förfrågningar om mark i Wallhamn har kommit in under årets första månader. Uppdraget uppfyllt: Nej Inga markköp eller initierade detaljplaner är ännu gjorda varför målet inte är uppfyllt. Faktorn Bostäder når inte målet. 19
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Tjörns kommuns styrmodell. Kommunfullmäktige beslöt -01-29, 9, att godkänna riktlinje för Styrmodell samt Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Uppdraget uppfyllt: Ja Beslut är fattat och uppdraget är slutfört. 20
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Uppföljningsområde 1 Utöka antalet invånare 0,56% 0,68% 0,5% 2 Antalet nya företag ska öka varje år. 119 74 125 Under 2013 tillkom 119 nyregistrerade företag på Tjörn 3 Tjörn ska få en högre ranking hos Göteborgare i åldern 30-39 år som tänkbar plats att flytta till. Plats 5 iu Plats 5 Effekten av genomförandet av marknadsföringsplan är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. Vid utvärdering av aktiviteter som genomfördes konstaterades att de aktiviteter som gjordes, t ex tomtvisningar, inte hade stort genomslag. Förvaltningen arbetar fram andra metoder som kommer lanseras i samband med årets marknadsföringskampanj. Uppdraget uppfyllt: Delvis Eftersom nyckeltalen ännu inte har publicerats fullt ut kan det inte avgöras om uppdraget är uppfyllt. 21
Uppdrag åt kommunstyrelsen Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kulturoch föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Uppföljningsområde 1 Deltar i planerade culture planning 0 0 1 aktiviter. 2 Öka faktorn Påverkan i 36 36 40 medborgarundersökningen från dagens 36 3 Öka Nöjd Inflytande Index i 36 36 40 medborgarundersökningen från dagens 36 (våren ). Svarar på frågan, hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling 4 Fler metoder för medborgardialog införs 0 1 3 5 Dialogmöten med allmänheten 2 2 15 6 Riktade dialogmöten 5 10 7. Antal deltagare från allmänheten i Cultural planning-workshops 75 100 Styrelsen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural Planning. Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att möta och ta del av invånarnas synpunkter. Vid samhällsplaneringen används metoden Cultural planning. Även andra metoder för medborgardialog ska utvecklas. Invånarna skall därmed känna att de har inflytande och kan påverka kommunens utveckling. Tillsammans med Co Create Community (Freija Frändberg och Maria Johansson) driver Tjörns kommun ett bostadsprojekt med stöd från Boverket, HemETT. Här undersöks hur det, genom ombyggnation, ungas involvering och nytänkande, går att skapa attraktiva bostäder för unga i det befintliga byggnadsbeståndet. I detta sammanhang har det genomförts 5 riktade dialogmöten, ca 30 deltagare 2 Bygg-infomöte, där inbjudan gått till kvalitetsansvarig och byggare, har genomförts. Ca 30 deltagare. Workshop Program för Märkesten, ca 45 pers. Workshop Program för Stora Dyrön, ca 30 pers. Uppdraget gäller hela året. Uppdraget uppfyllt: Delvis Några dialoger har hållits. 22
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn. Uppföljningsområde 1 En familjecentral på östra Tjörn öppnas Ej klart Pågår Klart Den effekt som kommunstyrelsen vill nå med målet är att skapa goda förutsättningar för ett gott liv för barn och familjer på Tjörn. Planeringen för att etablera en Familjecentral på östra Tjörn pågår för fullt och preliminärt kan den öppnas senhösten. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbete pågår men är inte klart ännu. 23
Uppdrag åt kommunstyrelsen En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska minst sex nya kvalitetsdeklarationer tas fram under. Minst fyra av dessa ska gälla samhällsbyggnad. Uppföljningsområde 1 Minst två nya deklarationer införs under 0 Pågår 2 kommunkansli 2 Öka Nöjd Medborgar Index från 52 48 54 Medborgarundersökningen från dagens 52 (våren ). Måttet avser hur väl invånarna kommunens verksamheter motsvarar deras förväntningar. 3 Införande av kvalitetsdeklaration inom 0 1 1 uppdraget Tjänsteman i beredskap (TIB) 4 Nya kvalitetsdeklarationer inom sektorn 0 4 De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens invånare vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna i förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter. Förvaltningen, via utvecklingsavdelningen, arbetar aktivt med kommunens olika verksamheter för att ta fram bra och aktuella kvalitetsdeklarationen. Räddningstjänsten arbete med kvalitetsdeklaration för TIB är i sin slutfas och de räknar med att bli klara vid halvårsskiftet. et har inte kunnat prioriteras hittills under året. Miljöavdelningen planerar ta fram en ny kvalitetsdeklaration under hösten. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbete med kvalitetsdeklarationer pågår. Nöjd medborgarindex når inte målet. 24
Uppdrag åt kommunstyrelsen Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet 2016-2020 i samverkan med kommunstyrelsen. Uppföljningsområde 1 Kommunledningsförvaltningen avsätter Ej klart Pågår Deltar resurser att delta i arbetet med en handlingsplan för friluftslivet. 2 Start samverkan med KoF Ej klart Pågår X 3 Antagen handlingsplan (år 2016) De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att invånarna ska få ökad kunskap om samt tillgång till natur och miljö för välbefinnande och social gemenskap. En arbetsgrupp är utsedd men arbetet har ännu inte påbörjats. Förvaltningen har representanter med som kommer delta i arbetet. startmöten initierat av Kultur- och Fritidsförvaltningen är genomfört. Sektorn har representanter med som deltar i arbetet. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbetet pågår. 25
Uppdrag åt kommunstyrelsen Det mellankommunala samarbetet kring VA-frågor ska prioriteras. Uppföljningsområde 1 Samlokalisering Ej klart Delvis klart HT 2 Gemensamt bolag (SBVA) bildat Ej klart Ej klart HT 3 KMSU har beslutat att samlokalisering av kommunens kontorspersonal inom VA och avfall ska genomföras i Stenungsund, tillsammans med Stenungsund kommuns motsvarande personal. Förvaltningen har kommit fram till att kommunhuset i Stenungsund har de mest lämpade gemensamma kontorslokalerna i Stenungsund och tidplan för inflyttning är fastställd till 1 november. Samverkan med Stenungsund inleds med kompetenssamverkan i gemensamma lokaler. Det innebär att kunna fråga varandra om råd och på det sättet ta vara på den gemensamma kompetensen. Tjörns kommuns anställda kan även hyras ut till Stenungsunds kommun och vice versa. Nästa steg innebär att bilda ett gemensamt bolag. Bolagshandlingarna är framtagna och klara. Hittills har kommunfullmäktige inte tagit beslut om att bilda bolaget. Uppdraget uppfyllt: Delvis 26
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska vid prioriteringen av arbetet följa bostadsförsörjningsprogrammet. Uppföljningsområde 1 Antal bostäder i detaljplan, Skärhamn 85 25 2 Antal bostäder i detaljplan 0 25 Rönnäng/Klädesholmen 3 Antal bostäder i detaljplan Kållekärr 0 25 4 Antal bostäder i d detaljplan Höviksnäs 56 25 5 Antal bostäder i detaljplan Myggenäs 0 25 KMSU ska ge planbesked vid inkomna planansökningar och besluta om planprioriteringar. Vid utskottets möte -03-24 beslutades att tre planansökningar med bostäder skulle prioriteras; Del av Tubberöd 1:488, Hamneberget, ca 85 lgh totalt. Ansökan från TBAB Hövik 5:1, ett mindre markområde i anslutning till den nyligen genomförda planen Hövik 5:1, på kommunal mark. Ansökan från KS. Tångeröd 2:18, ca 56 bostäder. Privat ansökan. Kommunal mark i anslutning till området kan ingå i planen. Planerna kommer att startas när resurser frigörs i plangruppen. KMSU beslutade på möte -03-24 att godkänna starthandling för Hövik 3:23, Höviksnäs. Planen prövar möjlighet till bostäder (ca 15 st) och verksamheter. Det innebär att det finns möjlighet att uppfylla målen för planläggning av bostäder i Skärhamn och i Höviksnäs. Det finns ca 420 bostäder på västra Tjörn i pågående detaljplaner och ca 390 bostäder i pågående detaljplaner på östra Tjörn. Uppdraget gäller hela året. Uppdraget uppfyllt: Delvis 27
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska uppdatera inaktuella detaljplaner. Uppföljningsområde 1 Påbörjat planarbete, inakt dp 1 1 2 Påbörjat program för fritidshusplaner 1 1 3 Antal påbörjade fritidshusplaner 0 1 Under påbörjades aktualisering av två detaljplaner, Koholmen del II och del III. Den nu startade detaljplanen för Hövik 3:23 omfattar även aktualisering av Höviksnäs gamla avstyckningsplan från 1932. Under påbörjades programmet för fritidshusplaner. Ett godkännande i KMSU beräknas till 4 kvartalet. Därefter följer revidering av fritidsplaner. Uppdraget gäller hela året. Uppdraget uppfyllt: Delvis 28
Uppdrag åt kommunstyrelsen Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. Uppföljningsområde 1 Andel kollektivresor med barn och ungdomar * 2 Ge förutsättningar för planer med små lägenheter 3 4 2 I fyra av de av de pågående detaljplanerna finns förutsättningar för små lägenheter: Koholmen II och III, Dunkavlemyren och Almön. Tjörns Bostads AB ingår som exploatör i dessa planer. Uppdraget uppfyllt: Ja 29
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritidsoch turistkommunen i Sverige. Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Tjörns idrottsanläggningar ska fortsätta drivas av föreningarna. Ett led i att säkerställa föreningsdriften ska vara certifiering med kvalitetsmärkningen Säker och trygg förening. Fler barn och unga ska vara aktiva i föreningslivet och fördelningen mellan killar och tjejer ska vara jämn. Rekryteringen av unga ledare ska öka. Fler prova på-tillfällen ska erbjudas inom såväl grupper som individuella aktiviteter. 1. Antal barn och unga i föreningslivet/andel killar-tjejer (procent) 3 200 / 50-50 2. Antal föreningar som certifieras som Säker 0 3 och trygg förening. 3. Antal nyrekryterade unga ledare 25 30 Endast kultur- och fritidsnämnden 4. Antal prova på-tillfällen för individuella aktiviteter 12 10 Arbetet med Säker och trygg förening kommer att starta upp efter sommaren. Ingen statistik är framtagen över nyrekryterade unga ledare. Inget prova påtillfälle är genomfört än. Uppdraget uppfyllt: Nej 30
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. en i den antagna turismstrategin ska genomföras. Servicen till dem som besöker Tjörn ska bli ännu bättre. Prioriterade områden är vägskyltning, parkeringsplatser och frågor som rör husbilsresenärer. Tjörn som attraktiv destination ska utvecklas och vara attraktivt hela året. Samarbeten med näringslivet och föreningslivet ska säkerställa detta. Fler ska kunna försörja sig året runt inom besöksnäringen. Det gäller både befintliga och blivande turismaktörer. För ett hållbart kretsloppstänkande måste återvinningsmöjligheter lösas på välfrekventerade destinationsmål. 1. Antal nya parkeringsplatser för bilar/ nytt 50/5 husbilar 2. Antal gästnätter, januari december nytt 34 000 En inventering av parkeringsplatser för husbilar har genomförts och ska analyseras för att mäta tillgång och efterfrågan. Frågan om fler parkeringsplatser i Skärhamn under högsäsong är ställd till tekniska avdelningen. I samband med evenemang har tillfälliga parkeringsplatser iordningställts. Antal gästnätter under januari juni var 16 801 baserat på tio anläggningar (tre fler än förra årets mätning). Antalet inrapporterade gästnätter har ökat med 18 procent för perioden. Vårens nätverksträff för turismens aktörer är genomförd. Samarbeten med föreningsliv och näringsliv har skett under vår- och sommarsäsongen, främst genom guidningsuppdrag och evenemangsprojekt. Stöd med marknadsföring sker löpande via såväl virtuell turistbyrå som på turistbyrån i Skärhamn. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbetet med nya parkeringsplatser pågår. 31
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får under 1,5 mkr för projektering av nytt kulturhus/ungdomens hus som ska ersätta Saga-huset. Nämnden ska även presentera en plan/vision för hur detta hus ska användas. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden men förutsätter samverkan med andra nämnder och kommunala bolag. Tjörn ska ha ett modernt, flexibelt och funktionellt kulturhus/ungdomens hus för bredd och spets. Metoden Cultural planning ska genomsyra projekteringsprocessen. 1. Antal projekteringar nytt 1 2. Antal dialoger/workshops med kommunanställda, politiker, medborgare, kulturliv, föreningsliv, ungdomar m.m. nytt 8 Arbetet med projekteringen (enligt uppdraget) har genomförts med hjälp av intervjuer, dialoger/workshops och enkäter och har resulterat i en rapport bestående av plan och vision för hur huset ska användas. Rapporten har godkänts av kultur- och fritidsnämnden, som har överlämnat den till kommunstyrelsen. Uppdraget uppfyllt: Ja 32
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de föreningsdrivna anläggningarna. Tjörns föreningsdrivna anläggningar ska ges förutsättningar för att hålla god, säker och trygg standard enligt den femårsplan som kultur- och fritidsförvaltningen gjorde 2012. Uppföljningsområde 1. Antal upprustade anläggningar 8 5 En genomlysning och kartläggning av föreningsanläggningar har gjorts. Uppdraget uppfyllt: Delvis Analys av genomlysningen ska göras och ligga till grund för vilka anläggningar som ska prioriteras. 33
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling där medborgarnas inflytande utvecklas och stärks. Detta görs bland annat genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural planning. Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare. 1. Antal dialog- och kartläggningsmöten i framtagandet av en familjecentral 2. Antal dialog- och kartläggningsmöten med boende och personal på äldreboenden 3. Antal deltagare från allmänheten i Cultural planning-workshops nytt 5 nytt 10 nytt 100 Endast kultur- och fritidsnämnden 4. Antal barn och unga (upp till 20 år) som deltar i Cultural planning-workshops 5. Andel nämndbeslut inom området samhällsplanering där Cultural planning har använts i processen (procent) nytt 100 nytt 75 % Dialog har förts med personal på äldreboenden om möjligheterna att få till en långsiktig kulturverksamhet. Kartläggning av befintlig verksamhet och resurser på de olika boendena har också gjorts. I arbetet med förprojekteringen kulturhuset/ungdomens hus har tre workshops hållits med särskilt inbjudna från allmänheten. Dialoger har hållits med ungdomar på kultur- och fritidscentra samt skolor. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbetet pågår. 34
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr. Processledaren för Strategisk samverkansgrupp ska under tillsammans med lokalsamordnaren, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskansliet arbeta fram ett förslag på hur uppdraget ska kunna realiseras. 1. Antal familjecentraler på östra Tjörn nytt 1 2. Antal familjecentraler på västra Tjörn* nytt *Planeras 2016 Den effekt vi vill nå med en familjecentral är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsoutveckling och skapa goda förutsättningar för ett gott liv för barn och familjer på Tjörn. Arbetet med att etablera en familjecentral på östra Tjörn pågår för fullt och målsättningen är att den ska öppnas i december. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbete pågår men är inte klart ännu. 35
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Tjörns kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program 2016-2020 där spontanidrotten ska ingå. Här ska samordning ske med skolans uppdrag avseende upprustning av skolgårdar. På Tjörn ska alla kunna utöva fysisk aktivitet utifrån egna önskemål och förutsättningar. Möjligheten att motionera, ägna sig åt sina intressen och vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god folkhälsa och en välmående kommun. Tillgången och närheten till ytor och anläggningar samt information om dessa är en förutsättning för både spontan och planerad idrott och motion. 1. Antal idrottspolitiskt program nytt 1 2. Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall (totalt 14 160) samt nyttjandegrad (procent) 8 500/ 60 % Arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program är påbörjat och en projektledare är anlitad som ska driva arbetet. Möten har genomförts där representanter från barn och utbildning, samhällsbyggnad samt folkhälsoplaneraren har medverkat. En föreningsenkät har tagits fram och distribuerats till berörda föreningar. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbetet pågår. 36
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet 2016-2020 i samverkan med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Attraktivt friluftsliv ska utgå från de natur- och grönområdena som finns på Tjörn idag. Denna resurs ska värnas och utvecklas för att säkerställa möjligheter till en aktiv fritid, stärkt folkhälsa, ökad naturturism, biologisk mångfald, kulturmiljövärden och attraktiva boendemiljöer. 1. Antal handlingsplaner för friluftslivet nytt 1 En arbetsgrupp är tillsatt och en projektledare anlitad för att driva projektet. Möten har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget uppfyllt: Delvis En träff är planerad där representanter från föreningslivet bjuds in. 37
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Kultur för äldre ska i enlighet med handlingsprogrammet genomföras. Kulturutbudet på äldreboenden ska präglas av konstnärlig bredd och bestå av de tre delarna eget skapande, upplevelser och projekt. Utbudet ska täcka så många konstuttryck som möjligt och utvecklas i nära samverkan med de boende, personal och ideella aktörer. 1. Antal aktiviteter för eget skapande (både projekt och enstaka ) på äldreboenden 2. Antal aktiviteter för upplevelse (extern och intern) för dem som bor på äldreboenden 40 40 Hittills i år har en kulturpedagog målat med de boende och en turné med sju olika lokala artistkonstellationer framträtt på samtliga boenden. I juli arrangerades Äldredagen på Tjörns hembygdsmuseum i Bräcke, då över 200 besökare uppskattade hembakt och musikunderhållning. Uppdraget uppfyllt: Delvis Arbetet pågår. 38
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att nå de kvalitetslöften som definierats i de sju kvalitetsdeklarationer som togs fram under 2013 och. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska göras till kommunstyrelsen en gång per halvår. 1. Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram sju kvalitetsdeklarationer (målet var fyra) som godkändes av nämnden under och publicerades på Tjörns hemsida. Uppdraget är således redan uppfyllt. Uppdraget uppfyllt: Ja 39
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med Kultur och Fritidsnämnden socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Strategisk samverkansgrupp har uppdraget att följa upp det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap. De effekter som önskas av det gemensamma arbetet är att fånga upp och stödja barn och unga som riskerar ett utanförskap, att alkohol-och drogkonsumtionen bland unga ligger på en låg nivå och att samverkan kring barn och familjer ska ske på ett samordnat och strategiskt sätt. 1. Andel nöjda barn i Kulturplaneten 1, lägerverksamhet för utsatta barn 2. Effekt 2, andel unga som provat narkotika i åk 9/andel unga som intensivkonsumerar alkohol i åk 9 3. Västbas 3 andel barn som upplevs ha fått en förbättrad situation nytt 90 % nytt <5 %/ <20 % nytt 70 % av förvaltningsövergripande arbete: En diskussion förs ständigt i Strategisk samverkansgrupp (SoS) över läget för utsatta barn och unga på Tjörn. I januari kallade gruppen till en förvaltningsövergripande mobilisering gällande kommunens drogproblematik. I april samlades ett femtiotal personer kring frågeställningen Hur ska vi 1 Kulturplaneten är ett veckolångt dagläger med kulturinriktning. Lägret är kostnadsfritt. Effektmål 1: barnens egen utvärdering utifrån upplevt läger, detta mäts en gång per år efter genomfört läger. 2 Effect är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning samt socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera med syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar som är intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller oftare) ska ej överstiga 20 % och andel som någon gång provat narkotika ska ej överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Lupp och andra nationella mätningar. 3 Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar tillsammans med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. S ett evidensbaserat och manualbaserat utvärderingsinstrument. 40
minska missbruket och dess konsekvenser på Tjörn?. Dagen blev ett avstamp för ett mer långsiktigt arbete. Daglägret Kulturplaneten genomfördes med 17 ungdomar i juni. Västbasarbetet har ändrat karaktär under året på grund av omsättning av personal. Rutinerna för samverkan mellan skolan/socialtjänsten har därigenom förändrats. Uppföljning med SDQ har inte skett. En ny samverkansmodell kallad SSPFR (socialtjänst-skola-polis-(kultur och)- fritid-räddning) har implementerats och har sitt första möte i september. Modellen bygger på att man ger ett stöd till familjer och individer i ålder 12-18 år som löper risk för utanförskap. Koordinator i gruppen är processledare för barn och unga. Uppdraget uppfyllt: Delvis 1. Ja. Kulturplaneten genomfördes juni. 94 procent nöjda deltagare. Förra året deltog 14 barn, detta år 17 barn. 2. Ja, delvis. Nästa mätning som kan visa resultat i siffror görs vt-16 3. Nej. Inga SDQ-mätningar har genomförts. 41