Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018 December 2017
Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2018: styrelsen för utbildning... 9 Bilagor: styrelsen för utbildning... 31 Resursfördelning 2018: styrelsen för forskarutbildning... 39 Bilagor: styrelsen för forskarutbildning... 53 Resursfördelning 2018: styrelsen för forskning... 55 Bilagor: styrelsen för forskning... 71 Institutionsresurser: sammanställning samt per institution... 76
Dnr: 1-707/2016 Datum 2016-12-05 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018 bakgrund och förutsättningar Inledning Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2018. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2018. Utifrån konsistoriets beslut har rektor beslutat om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Vidare beslutade rektor om budgetramar för de fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om en ny princip om uttag av central INDI. Rektor beslutade även om beloppsnivå för IT-avgiften. Respektive verksamhetsstyrelse har därefter, på rektors delegation, fattat beslut om resursfördelning för verksamhetsåret 2018. Att notera Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen har av KI beräknats till 1,84 procent. Pris- och löneomräkningen är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. Styrelsen för utbildning (US) US budgeterar för 2018 med ett underskott på ca 4 mnkr (inklusive stödverksamhet), varav 2,1 mnkr härrör från den studieavgiftsbelagda verksamheten. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Ett skäl till det budgeterade underskottet är att styrelsen planerar vissa strategiska satsningar. Det handlar till exempel om implementering av en IPE-strategi (interprofessionell utbildning), automatisering av kursvärderingsprocessen och utveckling av en gemensam alumniundersökning. I snitt har håp-ersättningarna räknats upp med mer än pris- och löneomräkning. Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 6 Solna 08-524 800 00, vx 08-524 863 71/864 87, dir Webb Fax ki.se 08 318406 Org. nummer 202100 2973 5
Enligt budgetpropositionen kommer KI:s takbelopp att höjas med ca 25 mnkr 2018, varav knappt 10 mnkr kan användas för så kallade fria platser. Vissa utbyggnader görs redan 2018 men att starta nya program tar längre tid. Enligt tidigare beslut startar dock ett nytt magisterprogram i nutritionsvetenskap hösten 2018. Styrelsen för forskarutbildning (FUS) FUS budgeterar för 2018 med ett underskott på drygt 4 mnkr (inklusive stödverksamhet). Underskottet beror bl.a. på att styrelsens budget avseende kommande avskrivningskostnader för forskningsinfrastruktur ökar. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Efter ett uppehåll under 2017 kommer FUS att göra en ny utlysning av KID-medel under 2018. Styrelsen för forskning (FS) FS budgeterar för 2018 med ett underskott på knappt 7 mnkr (inklusive stödverksamhet). Även i FS fall beror det budgeterade underskottet bl.a. på satsningarna i forskningsinfrastruktur. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Styrelsens ram för hyreskompensation höjs med 25 procent, jämfört med 2017. Detta förklaras i allt väsentligt av att inflyttning till KM-B inleds. Styrelsen har en ambition att på sikt öka antalet utlysta karriärtjänster. Avsättningarna till strategiska rekryteringar av professorer och gästprofessorer minskar successivt i syfte att möjliggöra denna ambition. Av anslagen till de strategiska forskningsområdena (SFO) fördelar styrelsen liksom 2016 2017 80 procent till respektive SFO. Resterande 20 procent bidrar till finansiering av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter. Styrelsens kostnader avseende samfinansiering av nationella infrastrukturer beräknas öka kraftigt jämfört med 2017. Detta är bl.a. en positiv konsekvens av att många verksamheter med KI-koppling har beviljats medel av Vetenskapsrådet. Resursfördelningen I bilaga 1 styrelsegemensam, redovisas dels en totalsammanställning av resursfördelningen per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dels en specifikation per institution. I den slutgiltiga tolftedelsfördelningen (som upprättas i januari 2018) kommer ytterligare medel, utöver vad som framgår av bilaga 1, att fördelas till institutionerna. Det handlar t.ex. om ersättning för KID-doktorander. 6
Hyreskompensation Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hyreskompensationen ingår sedan 2016 i såväl håp-ersättningar som övriga ersättningar. Observera att det innebär att det inte heller finns några särskilda hyresstöd/-kompensationer. Forskning och utbildning på forskarnivå All hyreskompensation för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i forskningsstyrelsens budget. Medlen fördelas i huvudsak baserat på forskningsaktivitet och forskningsanknytning. Härtill kommer påslag för hyreskompensation på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta fördelas hyreskompensation för vissa speciallokaler såsom djurhus och core-faciliteter. För djurhusen gäller att hyreskompensationen täcker hyreskostnaden fullt ut. En viss anpassning av hyreskompensationen har gjorts mot bakgrund av att vissa institutioner flyttar under 2018. Den så kallade basersättningen (främst prekliniska institutioner) ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsen för utbildning i första hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel. 524 863 71 i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel. 524 865 17 Styrelsen för forskarutbildning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel. 524 864 87 i andra hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel. 524 863 71 Styrelsen för forskning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel. 524 864 87 i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel. 524 865 17 Bilagor Bilaga 1a US Bilaga 1b US Bilaga 2 US Bilaga 3 US Bilaga 4 US Utbildningsuppdrag och programramar Håp-ersättning per program inkl. jämförelse med extern tilldelning och med 2016 Fristående kurser Utbildningsuppdrag inom ramen för kompletterande utbildning Budget för studieavgiftsbelagd verksamhet 7
Bilaga 1 FUS Bilaga 1 FS Bilaga 2 FS Bilaga 3 FS Bilaga 4 FS Bilaga 5 FS Bilaga 1 styrelsegemensam Institutionsresurser Institutionsresurser Hyreskompensation forskning SFO, Strategiska satsningar Basersättning pre-klin Värde forskningsaktivitet Sammanfattning av institutionsramar samt institutionssidor 8
Budget och resursfördelning 2018 US Dnr: 1-689/2017 Datum 2017-10-25 Styrelsen för utbildning Budget och resursfördelning 2018 Styrelsen för utbildning Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att besluta om utbildningsuppdrag och resursramar för programmen avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser till AT-prov för läkare bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa de definitiva ramarna. Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen rektor har att fördela för 2018 uppgår till 892 165 tkr. Rektor har därefter beslutat att 759 323 tkr av ramen fördelas till styrelsen för utbildning (anslaget för tandvårdscentralen fördelas direkt till den). Utöver ramen beräknar styrelsen att intäkter för kompletterande utbildning, utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet och övriga intäkter uppgår till 46 266 tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till 805 589 tkr. Rektor har delegerat till verksamhetsstyrelserna att besluta om budget och resursfördelning inom sin respektive ram. Beredning med rektor skedde den 24 oktober 2017. Enligt budgetpropositionen för 2018 ökar KI:s takbelopp med 10 mnkr mer än KI:s tidigare beräkningar. Då det på kort sikt endast går att öka utbildningsuppdragen marginellt och då vissa program inte når sina expansionstak, reserveras medel för underproduktion under styrelsen. Pris- och löneomräkningen på det statliga anslaget uppgår för 2018 till 1,84 procent. Denna nivå utgör också en begränsning i ökning vad gäller den fakultetsgemensamma verksamheten 2018, enligt anvisningar från KI:s ledning. Styrelsen budgeterar med ett resultat på ca -4 mnkr (inklusive stödverksamhet). Av det budgeterade resultatet kan -2,1 mnkr hänföras till den studieavgiftsbelagda verksamheten. Styrelsen har en relativt stor ackumulerad kapitalförändring, såväl i 9
Budget och resursfördelning 2018 US den anslagsfinansierade verksamheten som i den studieavgiftsbelagda, och har därför beslutat att genomföra ett antal strategiska kvalitetshöjande åtgärder som inte ryms inom budget. Beslut US beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017 att fastställa följande budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2018. Utbildningsrådet beslutade via per capsulam-beslut den 19 september 2017 om förslag till hur medlen för utbildning i budgeten inom ramen för KI-SLL-samarbetet ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI-SLL. Kärnverksamhet totala kostnader 807 467 tkr Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (8 138 tkr) Inför 2017 utlyste styrelsen möjligheten att ansöka om att klassas som core-facilitet och få ekonomiskt bidrag för faciliteten. Sju ansökningar inkom och sex faciliteter bedömdes uppfylla kriterierna för att klassas som core-facilitet: kurslaboratorierna vid Institutionen för laboratoriemedicin, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Institutionen för fysiologi och farmakologi dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap och metodikrummen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Styrelsen har beslutat att genomföra en ny ansökningsomgång inför 2019. För 2018 fördelas medlen enligt de kriterier som fastställdes inför 2017. För 2018 budgeteras 500 tkr i särskilda medel för core-faciliteterna utöver den reguljära budgeten. Totalt budgeteras 8 138 tkr för core-faciliteter inom utbildning 2018. Internationalisering (2 595 tkr) Extra ersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap erhåller sedan 2014 extra ersättning för den interprofessionella kursen Global hälsa. Styrelsen bedömde att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning och beslutade därför om extra ersättning. Inför 2017 justerades extraersättningen beroende på det indi-undantag som kursen har sedan 2016. Inför 2018 har ytterligare justering gjorts eftersom indi-undantaget slår igenom fullt ut 2018 (se dnr 1-405/2016). Extraersättningen uppgår för 2018 till 14,3 tkr per håp (max 20 håp). Totalt budgeteras 286 tkr för extra ersättning till kursen Global hälsa. 10
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Internationalisering under styrelsen Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar, t.ex. konferenser. I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering 2014 2017, som förlängts och gäller även 2018. Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. För gemensamma satsningar inom internationalisering budgeteras 2 309 tkr. Klinisk utbildning (6 704 tkr) Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen medel för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. För dessa verksamheter budgeteras 3 445 tkr. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också inom ramen för KI-SLL-samarbetet, med 13 000 tkr, och av de enskilda högskolorna.) I budgetposten ingår slutligen 3 259 tkr som utgör ersättning till KI-institutioner KI DS, KI SöS, Clintec och MMK för deras arbete med att stärka den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen 6 704 tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Pedagogisk utbildning och utveckling (19 461 tkr) Pedagogiska projektmedel Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Medlen utlyses och beviljas efter sakkunniggranskning. De som tilldelats medel återrapporterar resultaten av projektet vid exempelvis Utbildningskongressen. Då antalet sökande ökat, höjs avsättningen för pedagogiska projektmedel med 100 tkr till 2 000 tkr 2018. Härtill kommer 75 tkr för administration och sakkunniggranskning av ansökningarna. För pedagogiska projektmedel budgeteras 2 075 tkr. 11
Budget och resursfördelning 2018 US Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Centrum för lärande och kunskap (CLK) har hittills ansvarat för samordning av pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk utbildning som bedrivs vid KI. En utvärdering av CLK har genomförts. En utredning av samordning och kvalitetsutveckling av VIL den verksamheten som bedrivs inom CKU KI har också genomförts. Styrelsen för utbildning har på uppdrag av rektor tagit fram förslag på framtida organisation och verksamhet, men rektor har ännu inte fattat beslut i frågan. Totalt budgeteras 15 486 tkr under styrelsen för verksamhet vad gäller pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Verksamheten och organisationen kan komma att förändras under löpande år med anledning av den ovannämnda organisationsförändringen. Härutöver reserverar styrelsen medel för planering av den verksamhet som ska bedrivas inom den nya organisationen från och med 2019, se styrelsens strategiska satsningar. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå US avsätter medel för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta inkluderar stöd i systematisk uppföljning av kursvärderingar och stöd i kvalitetsarbetet. US uppdrar till Enheten för utvärdering vid LIME att stödja institutionerna i deras utvärderings- och kvalitetsutvecklingsarbete. LIME ska även erbjuda institutionerna stöd i att genomföra utvärderingar. Uppdraget består dels av ett basuppdrag, dels av projektuppdrag som beslutas årligen. För det löpande arbetet (basuppdraget) vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen 1 900 tkr. Utöver pris- och löneomräkning är detta en ökning med knappt 300 tkr, vilket motiveras med att uppdragets omfattning ökat. Utöver medel till utvärderingsenheten budgeteras medel för utvärdering under Strategiska satsningar. Delar av dessa medel kan utgöra projektuppdrag till utvärderingsenheten. Strategiska satsningar (7 262 tkr) Styrelsen avsätter medel för strategiska satsningar. Satsningarna är kopplade till aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan. 12
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Digitala examinationer Inom ramen för In Vivo-projekt utreddes frågan om digitala examinationer ska införas vid KI. Pilottester genomfördes också. Innan ett systemstöd kan upphandlas måste vissa frågor lösas. Det handlar t.ex. om anpassning av salar, finansieringen och frågan om ägar- och förvaltarskap. I väntan på att dessa frågor löses, budgeterar styrelsen medel för ytterligare pilottester och framtagande av mall för utvärdering av testade system. För digitala examinationer budgeterar styrelsen 200 tkr. Digitala scheman KI planerar att göra en fördjupad förstudie för att kunna implementera ett digitalt obligatoriskt schemaläggningssystem. Därefter påbörjas ett implementeringsprojekt. För bland annat konsultkostnader inom förstudien och implementeringsprojektet budgeterar styrelsen 150 tkr. Implementering av IPE-strategi Interprofessionell kompetens är nödvändig i hälso- och sjukvården och interprofessionellt lärande bör därför utgöra obligatoriska inslag i utbildningsprogrammens mål, innehåll och arbetsformer. I syfte att säkerställa kvaliteten och progressionen i det interprofessionella lärandet togs under 2017 ett förslag till IPEstrategi fram. För att inleda arbetet med och implementera strategin budgeteras 270 tkr. Medlen ska täcka planering av en IPE-gemensam dag (genomförs vårterminen 2019), utveckling av IPE-portfolio för den nya lärplattformen och framtagande av IPEinformation till studenter. Inspelningsstudio Universitetsbiblioteket (KIB) har äskat om medel för hyres- och avskrivningskostnader. Hyran av studion finansierades tidigare av medel som budgeterades för CLK, men sedan CLK flyttade från BZ saknas finansiering. Studion anses strategiskt viktig men styrelsen bedömer att delar bör finansieras av brukarna. Satsningen utvärderas inför budget 2019. För inspelningsstudion budgeterar styrelsen 250 tkr. Lärplattform: rensning i Ping Pong och överflyttning av kurs- och programwebbar till Drupal Upphandling av ny lärplattform pågår. Övergången till ny plattform kommer att innebära extraarbete, bland annat vad gäller att arkivera och rensa aktiviteter i Ping Pong samt för att flytta över kurs- och programwebbar till Drupal. För arkivering och rensning i Ping Pong samt flytt av kurs- och programwebbar till Drupal budgeteras 2 000 tkr. 13
Budget och resursfördelning 2018 US NKS utbildning Under 2015 2017 har en projektledare från KI deltagit i arbetet med planeringen av utbildningsverksamheten inom Nya Karolinska Solna. Projektet fortsätter även 2018. För NKS utbildning budgeteras 450 tkr. Pedagogisk utbildning och utveckling planering av verksamhet i ny organisation Styrelsen reserverar medel för planering av den verksamhet som ska bedrivas inom den nya organisationen från och med 2019. Totalt budgeteras 400 tkr för detta ändamål. Utvärdering Beredningsgruppen för kvalitetssystem beslutar om hur medlen för utvärdering ska disponeras. Processutvärdering av genomförande av avnämarundersökning Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet kommer samtliga program att genomföra en avnämarundersökning under slutet av 2017 och därefter vart fjärde år. Syftet är att inhämta avnämarnas bedömning av hur användbara nyutexaminerade medarbetare är, detta för att kunna utveckla utbildningarna. En utvärdering av genomförandet kommer att ge värdefullt underlag för kommande avnämarundersökningar. För processutvärdering av avnämarundersökning budgeteras 350 tkr. Utveckling av automatiserad kursvärderingsprocess Kursvärderingsprocessen är idag mycket resurskrävande både för institutioner, program och centrala stödfunktioner. Genom en automatiserad process, där skapandet av enkät, koppling till respondenter, insamling av data samt sammanställning och distribution av rapport sker automatiskt, sparas mycket resurser. Kostnaderna för projektet består huvudsakligen av systemutveckling och projektledning. För automatiserad kursvärderingsprocess budgeteras 1 000 tkr. Utveckling av gemensam alumniundersökning KI planerar att genomföra alumniundersökningar för att inhämta tidigare studenters syn på hur användbara de anser att de kompetenser de utvecklat under utbildningen är. På så sätt får KI underlag för att utveckla utbildningarna. För utveckling av gemensam alumniundersökning budgeteras 430 tkr. Vidareutveckling av etikundervisningen: stöd till utbildningsprogrammen Under 2017 har en utredning genomförts av hur etikundervisningen i KI:s program kan vidareutvecklas. Utredningen har utmynnat i ett antal konkreta förslag, 14
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US bland annat på hur lärandemålen för etik kan konkretiseras. Styrelsen kommer att besluta om vilka av förslagen som ska implementeras. 200 tkr avsätts för stöd till programmen att implementera förslag i utredningen. Åtgärder inför UKÄ:s kommande utvärderingar Under 2018 kommer UKÄ att genomföra en lärosätestillsyn vid KI och under 2019 kommer de att genomföra en lärosätesgranskning. Förberedelserna för dessa granskningar beräknas innebära vissa extra kostnader. För UKÄ:s kommande utvärderingar budgeteras totalt 250 tkr. Övriga strategiska satsningar För ännu ej beslutade satsningar budgeteras 1 312 tkr. Vissa av fjolårets strategiska satsningar har ännu inte slutrapporterats och det kan finnas behov av att vidta ytterligare åtgärder inom dessa områden. Övrigt (16 414 tkr) Informationskompetens Den grundläggande undervisningen i informationskompetens finansieras sedan 2014 av styrelsen. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnder och programansvariga institutioner kan utöver styrelsens avsättning budgetera ytterligare medel för studenternas utbildning i informationskompetens. Det baspaket som universitetsbiblioteket (KIB) erbjuder samtliga program, utgår från den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Styrelsen bedömer att medel för baspaketet även fortsättningsvis ska budgeteras under styrelsen. För utbildning i informationskompetens budgeterar styrelsen 1 215 tkr. IT-avgift studenter US betalar en avgift för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post. Styrelsen betalar även för tillhörande service. IT-avgiften för studenter beräknas vara oförändrad jämfört med 2017. US budgeterar därmed 8 570 tkr för IT-avgiften 2018. Massive Open Online Courses (MOOC) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen utrett om och i så fall hur öppen nätbaserad utbildning (MOOC) ska kunna inkluderas i svensk högskola. UKÄ:s bedömning är att sådana nätbaserade kurser kan inkluderas och att upp till 0,2 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan användas för detta ändamål. 15
Budget och resursfördelning 2018 US På uppdrag av rektor har en strategi för MOOC-verksamheten tagits fram. Enligt denna är syftet med verksamheten att vidareutveckla och digitalisera KI:s utbildningar och att marknadsföra lärosätet internationellt. KI har slutit ett avtal med utbildningsplattformen EdX om att utveckla två kurser om året under perioden 2016 2018. Styrelsen beslutar om kursutbud i enlighet med strategin. För 2018 budgeteras 1 018 tkr för utveckling och genomförande av MOOC-kurser. Medlen ska täcka såväl teknisk utveckling som lärarnas del i utvecklingsarbetet. De ska även täcka kostnader för att förvalta tidigare framtagna MOOC. Hur medlen ska fördelas och disponeras beslutas av styrelsen vid senare tidpunkt. Härutöver avsätts 120 tkr för en MOOC-samordnare. Totalt budgeteras 1 138 tkr för MOOC-kurser 2018. Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter även under 2018. För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Styrelsens/dekanus övriga kostnader All verksamhet som styrelsen behöver avsätta medel för är inte känd när budgeten beslutas. För oförutsedda kostnader och ännu ej specificerade kostnader inom kärnverksamheten budgeteras därför 1 500 tkr. Stöd till studentkåren inkl. studentombud Mot bakgrund av regeringens beslut att från och med den 1 juli 2010 avskaffa kårobligatoriet, har KI avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden 2016 2018. Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet ska årligen omräknas med den pris- och löneomräkning som KI erhåller från staten. Ersättningen per helårsstudent (310 kronor i 2016 års priser) har pris- och löneomräknats. Beloppet har beräknats på 8 413 helårsstudenter, varav 2 267 på forskarnivå. Härutöver erhåller Medicinska föreningen 742 tkr i hyresbidrag. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av anslagsmedel; både styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Härutöver avsätter styrelsen för utbildning årligen medel för finansiering av uppdraget som studentombud i enlighet med avtalet. Totalt beräknas kostnaden för stödet till studentkårerna, exklusive student- och doktorandombud till 3 438 tkr. Emellertid finansieras delar av stödet av forskarutbildningsstyrelsen respektive den studieavgiftsbelagda verksamheten. Därför budgeterar styrelsen 3 092 tkr för stödet till studentkårerna och 598 tkr för studentombudet. Totalt budgeterar US 3 690 tkr av anslaget för stöd till studentkårerna. 16
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet (5 384 tkr) AT-prov för läkare I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilt åtagande att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). KI har ett särskilt anslag för AT-provet som för 2018 uppgår till 4 845 tkr. Institutionen LIME har, tillsammans med AT-nämnden uppdrag från styrelsen att ansvara för utveckling, genomförande och administration av provet. Kostnaderna för 2018 beräknas överstiga anslagsintäkter på grund av ökat antal skrivande. Ackumulerad kapitalförändring kan tas i anspråk för att täcka de ökade kostnaderna 2018, men därefter behöver antalet skrivande troligen begränsas om inte anslaget ökar. För AT-provet budgeterar styrelsen totalt 5 384 tkr. Av dessa medel överförs 4 845 tkr till institutionen LIME medan resterande medel reserveras under styrelsen för eventuell senare överföring till institutionen. Studieavgiftsbelagd verksamhet (25 080 tkr) Av det totala budgetbeloppet avser 11 833 tkr medel som inte ingår i utbildningsuppdrag inom program. Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Intäkterna för den studieavgiftsbelagda verksamheten 2018 beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2017. Totalt beräknas intäkterna till 22 902 tkr och kostnaderna till 25 163 tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag, dels av kostnader för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. Liksom 2017 budgeteras 2018 medel för strategiska satsningar inom utbildningsprogrammen. Ett eventuellt slutligt underskott, finansieras med ackumulerad kapitalförändring. Personal- och driftkostnader Det finns extra kostnader för administration förknippade med den studieavgiftsbelagda verksamheten, kostnader som inte finansieras via indi. Det handlar bland annat om antagning, studievägledning, rekrytering och marknadsföring. I posten ingår en satsning på uppbyggnad av alumniverksamhet (anställning om 70 procent av heltid). Verksamheten utvärderas inför 2019 innan beslut fattas om den ska permanentas. Härutöver budgeteras medel för den engelsk språkverkstad och mål 2 i handlingsplanen för internationalisering. Totalt budgeteras 8 226 tkr för personal och drift. Stöd till studentkårerna KI har avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden 2016 2018. Den del av stödet som avser studenter inom den studieavgiftsbelagda verksamheten, finansieras inom ramen för budgeten för denna verksamhet. För stöd till studentkårerna budgeteras 170 tkr. 17
Budget och resursfördelning 2018 US Övriga utbildningsuppdrag För fristående kurser, extraersättning till kursansvariga institutioner för studieavgiftsstudenter, förstärkning av samverkansorganisationen inom studieavgiftsbelagd verksamhet samt forskningsanknytning budgeteras 3 438 tkr. Utbildningsuppdrag inom program Medel för studieavgiftsbelagd verksamheten ingår i berörda programs ramar. Håpersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurskostnader. I ramarna ingår även en strategisk satsning till PN/PrI på 15 tkr per håp. Utöver denna ersättning utbetalas en extraersättning till kursansvariga institutioner på 15 tkr per håp av styrelsen. För utbildningsuppdrag inom program i den studieavgiftsbelagda verksamheten budgeteras 15 403 tkr (se bilaga 4 för specifikation). Utbildningsuppdrag (729 675 tkr) Principer för resursfördelningen och uppföljning År 2016 infördes en ny intern resursfördelningsmodell som innebär att håp-ersättningen per program utgår från intäkterna från staten. En omfördelning görs dock till små program och program som har en håp-ersättning på under 72,4 tkr inklusive pris- och löneomräkning för 2018. Denna omfördelning finansieras av program med ersättning över 144,7 tkr per håp inklusive ALF/tandvårdsanslag. År 2018 är det endast ett program vars ersättning från staten understiger 72,4 tkr. Omfördelningen som görs från program med en ersättning på över 144,7 tkr, minskas därför inför 2018. Håp-ersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurs-, hyres- och VFU-kostnader m.m. Principer för resursfördelning och direktavräkning Styrelsen beslutar om ramar för programmen. Utbildningsuppdraget tas fram i samråd med programansvariga. Ramarna beräknas genom att prognostiserat antal helårsplatser multipliceras med programmets snitt-ersättning per håp. Programnämnder och programansvariga institutioner beslutar om hur ramarna ska fördelas. För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. Vid direktavräkningen avräknar styrelsen programmets snitt-ersättning per håp mot PrI/PN. PrI/PN avräknar i normalfallet håp-ersättningen per kurs mot kursansvarig institution. Styrelsen garanterar inte PrI /PN ersättning för eventuell överproduktion. 18
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Valbara kurser för flera program Valbara kurser för flera program ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. PrI/PN måste därför tillämpa de ersättningsnivåer som styrelsen fastställt för dessa kurser (se KI:s webbplats). Ekonomisk uppföljning och bokslut Omföringar mellan program, dvs. mellan verksamhetskoder, ska inte göras under löpande år. Efter bokslutet kan dock prefekten besluta om hur programmens resultat ska disponeras. Eventuella överskott av programövergripande avsättningar återförs vid bokslutet till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition. Institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Ersättningar för KI-övergripande uppdrag Rektor har tidigare fastställt riktlinjer för ersättningar för KI-övergripande uppdrag. Riktlinjerna håller på att revideras, bland annat för att vara anpassade till den nya utbildningsorganisationen. Till dess att rektor fastställt nya riktlinjer, gäller följande för ersättningar och uppdrag inom utbildningsorganisationen. Uppdrag Tidsbegränsat tillägg Ersättning till person Ersättning till institution Kostnaden belastar Ordförande i programnämnd Utbildningsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA) Programdirektor Ledamöter i programnämnd/utbildningsnämnd Studentrepresentant i utbildningsnämnd/programnämnd Max 5 000 kronor per månad. Max 5 000 kronor per månad. Tillägg utifrån storlek på programmet 1-4 000 kr/år: om suppleant utses delas arvodet mellan ordinarie och suppleant utifrån antal möten som respektive person deltagit i (totalt fördelas 4 000 kronor mellan ordinarie och suppleant). Uppdraget bedöms omfatta mindre än 10 procent. Institution beslutar om uppdragets omfattning Programansvarig institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning Institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning - Programnämnd Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Institutioner Ersättning utgår endast under förordnandetiden Programansvarig organisation. Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Programansvarig organisation Programansvarig organisation 1 < 100 hst Max 2 000 kr/mån 100 349 hst Max 3 000 kr/mån 350 1 499 hst Max 4 500 kr/mån >1 500 hst Max 6 000 kr/mån 19
Budget och resursfördelning 2018 US Fristående kurser (40 192 tkr) Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2018/2019. Beslut om kurser under vårterminen 2018 fattades under hösten 2016. Budgeten för fristående kurs ökar jämfört med 2017, vilket dels beror på att ett antal program inte når sina expansionstak, dels på att utrymmet ökar i och med att KI:s takbelopp höjts. Ersättningsnivåerna för fristående kurser 2018 framgår av tabellen på nästa sida. Nivå Typ av kurs Hyreskomp ingår Hyreskomp ingår inte Kurser på grundnivå exkl. examensarbeten 1 Examensarbeten grundnivå HUM-SAM Avancerad nivå HUMSAM 82,34 64,93 2 Examensarbeten grundnivå ej HUM-SAM Examensarbeten, avancerad nivå HUM-SAM 87,09 69,67 3 Kurser på avancerad nivå, exkl. examensarbeten 97,64 80,22 4 Examensarbeten avancerad nivå 108,20 90,78 5 Basutbildning psykoterapeutisk metod -- 107,14 För fristående kurser budgeterar styrelsen 40 192 tkr. Kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land (20 301 tkr) KI har tillsammans med universitetet i Göteborg, Linköping och Lund sedan tidigare i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land. Från och med 2018 har KI även uppdrag att anordna kompletterande utbildning för barnmorskor och fysioterapeuter. Till berörda program budgeteras medel för kompletterande utbildning. För genomförande av kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare budgeteras 18 159 tkr. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 900 tkr. Utbildningsuppdrag och resursfördelning inom program (670 424 tkr) Resursfördelning till program Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Det är viktigt att observera att ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Det åligger programnämnder och programansvariga institutioner att fördela ramarna. 20
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Sedan 2017 ingår håp-ersättning för studieavgiftsbelagd verksamhet i berörda programs ram. Observera att alla kurser ska ha samma håp-ersättning, oavsett om ersättningen rör anslags- eller studieavgiftsstudenter. I berörda programs ramar (läkar- och tandläkarprogrammet) ingår medel avseende alternativt urval. Styrelsen för utbildning har identifierat att program som leder till gemensam examen bör tilldelas medel för den extraadministration det innebär att dessa program måste ha ett gemensamt organ med medverkande lärosäten. För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna budgeteras motsvarande ca fem procent av en lektorslön per program (75 tkr per program). För resursfördelning till program budgeteras totalt 662 115 tkr. Uppgifter om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bilaga 1a US. Avsättning för underproduktion Enligt budgetpropositionen för 2018 ökar KI:s takbelopp med 10 mnkr mer än beräknat. Då det på kort sikt endast går att öka utbildningsuppdragen marginellt och då vissa program inte når sina expansionstak kommer KI att underproducera 2018. Därför reserveras medel för underproduktion under styrelsen, totalt 8 309 tkr. Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt (35 043 tkr, varav 921 tkr finansieras med ackumulerad kapitalförändring) Studiestödjande åtgärder (4 162 tkr) Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Den beräknade kostnaden för 2018 uppgår till samma belopp som 2017. För examenshögtiden 2018 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift KI erbjuder sedan 2015 studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice. Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel budgeteras. Styrelsen budgeterar 100 tkr för driftkostnader avseende karriärservice för studenter. 21
Budget och resursfördelning 2018 US Mottagande av nya studenter inkl. KI-ryggsäckar till nya studenter KI anordnar en välkomstdag och inspirationsdag för alla studenter på svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och för utbytesstudenterna. Karolinska Institutet delar i välkomstsyfte ut ryggsäckar till nybörjarstudenter på grundnivå samt internationella masterstudenter och utbytesstudenter. För mottagande av nya studenter och KI-ryggsäckar till nya studenter budgeteras 870 tkr. Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 230 tkr för 2018. Smittskyddsprogram för studenter, drift Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För KI:s smittskyddsprogram för studenter avsätter styrelsen 850 tkr i driftmedel. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. Studentbarometern Studentbarometern genomförs normalt sett vartannat år i form av en enkätundersökning. Då den genomfördes 2017 budgeteras inga medel för 2018. Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt 2 163 tkr år 2018 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras 1 262 tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Styrning och ledning (6 508 tkr) Uppdragstillägg till dekan, prodekan och arvode till studentrepresentanter Kostnaden för år 2018 avseende uppdragstillägg till dekan, prodekan och arvode till studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag till 619 tkr. 22
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Ersättning dekaner, styrelseledamöter, beredningsgruppsordförande, samordnare och vice-dekan För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Styrelsen avsätter utöver detta medel för institutionskompensation till ordförande i beredningsgrupper samt för samordnarna och vice-dekan. För 2018 görs en avsättning på 3 742 tkr i enlighet med rektors beslut om ersättning för dekaner och styrelseledamöter. Avsättningen för institutionskompensation för beredningsgruppsordförande, vicedekaner och samordnare uppgår till 2 084 tkr. Samordnare för infrastrukturfrågor och vice-dekan för samverkan med SLL har tillsatts under året varför kostnaderna ökar. Vice-dekanen är en tillfällig satsning under 2018. Totalt budgeteras 6 508 tkr för ersättning till dekaner och styrelseledamöter. Uppdrag till Universitetsförvaltningen (15 490 tkr) Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader (UFS) Budgetposten avser lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 908 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. Stöd till styrelsen och programansvariga organisationer Via styrelsens budget för stödverksamheten finansieras de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal-, drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive processtöd på programkansliet, som arbetar för styrelsen och stöttar programansvariga organisationer. Kostnaderna sjunker något, vilket huvudsakligen beror på att en anställning inte återbesatts. För uppdraget till UFS och SIR budgeteras, förutom 908 tkr för stöd till studenter med funktionshinder, 8 442 tkr för SIR och 6 141tkr för UFS, totalt 14 582 tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet (3 469 tkr) Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/2009-004). Under 2018 delas priset ut varför kostnaderna förväntas bli högre än 2017. Budgeten för 2018 uppgår till 215 tkr. 23
Budget och resursfördelning 2018 US Jämställdhetsintegrering I Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017 2019 (dnr 1-509/2017) har KI definierat ett antal prioriterade områden för arbetet med jämställdhetsintegrering. Prioriterade områden är ledarskap/ledarskapsutveckling, karriärvägar, interna bedömningar/resursfördelning samt utbildningens innehåll och genomförande. Inom dessa områden ansvarar styrelsen för utbildning för ett antal åtgärder/aktiviteter. Åtgärderna är framförallt kopplade till det sistnämnda området. Efter gemensamma diskussioner mellan de tre verksamhetsstyrelserna budgeterar respektive styrelse 200 tkr för aktiviteter 2018. Den högst prioriterade åtgärden är att utveckla en utbildning i jämställdhet och unconscious bias för bedömare, men även översyn av programmens innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv är en prioriterad åtgärd. Totalt budgeteras 200 tkr för jämställdhetsintegrering 2018. KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. 350 tkr budgeteras för detta ändamål. 225 tkr avser institutionskompensation för antagna lärare, medan resterande avsättning avser granskning av inkomna ansökningar. KIB: språkverkstad Styrelsen för utbildning har givit universitetsbiblioteket i uppdrag att bedriva språkverkstad på svenska och engelska. Ersättningen för språkverkstaden på svenska motsvarar 1,5 årsarbetskraft och den på engelska 0,5 årsarbetskraft (utöver detta budgeteras medel för språkverkstad på engelska inom den studieavgiftsbelagda verksamheten). I uppdraget ingår att ge studenter individuellt stöd i akademiskt skrivande erbjuda studenter med läs- och skrivsvårigheter och studenter som inte har svenska som förstaspråk (svensk språkverkstad) specialutformat/gruppanpassat stöd i akademiskt skrivande anordna workshops, seminarier och föreläsningar om akademiskt skrivande För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras 2 007 tkr. Härutöver budgeteras medel för engelsk språkverkstad inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten. Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. 24
Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktas till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Teman för kommande utbildningskongress är bland annat internationalisering och forskning i medicinsk pedagogik. Under 2018 anordnar styrelsen både lärardagen och utbildningskongressen. För lärardagen och utbildningskongressen budgeterar styrelsen 580 tkr. Övrigt (5 415 tkr) Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, görs en avsättning på 711 tkr. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknades 2015 till 200 kronor per helårsstudent och ska följa konsumentprisindex. Antalet helårsstudenter beräknas vara ungefär konstant medan konsumentprisindex beräknas öka något. För 2018 budgeteras 1 306 tkr. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvaran Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till 135 tkr 2018. Ping Pong: licenskostnader samt teknisk utveckling och drift Ping Pong är för närvarande KI:s lärplattform. Upphandling av ny plattform pågår, men Ping Pong kommer att användas hela 2018. I budgetposten för Ping Pong ingår teknisk support och utbildning, drift och licenskostnader. Medel för IKT-pedagogiskt stöd ingår i posten Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kostnaderna för Ping Pong delas mellan US, FS och FUS. US budgeterar 1 323 tkr för Ping Pong. Studieinformation inkl. breddad rekrytering Styrelsen budgeterar medel för breddad rekrytering och studieinformation. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2018 genomförs inte Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, varför budgeten är lägre än 2017. För breddad rekrytering och studieinformation budgeterar styrelsen 370 tkr. 25
Budget och resursfördelning 2018 US Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras 1 000 tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga studenter finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Utbildningsdagar, nätverk m.m. för administratörer och programstudievägledare Programhandläggarna har flyttat ut till institution i och med att den nya utbildningsorganisationen införts. Det är då viktigt att det finns ett nätverk för att säkra kvalitet i handläggningen av utbildningsnämndens ärenden. Som ett led i programstudievägledarnas kompetensutveckling erbjuds de handledning. För utbildningsdagar, nätverk och handledning budgeteras 95 tkr. 26
Budget och resursfördelning 2018 US Rev 20171122 Budget år 2018 Styrelsen för utbildning Total ers 2018, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2017 (tkr) Intäkter Intäkter av anslag Anslagsram 759 323 25 446 Intäkter av anslag Summa 759 323 25 446 Övriga intäkter Stöd till studentkårerna 863-279 Studieavgiftsbelagd verksamhet, utbildningsuppdrag 25 102 2 964 Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land, inkl. samordning 19 059 3 431 Övriga intäkter Summa 45 024 6 117 Intäkter Summa 804 347 31 563 Intäkter Summa 804 347 31 563 Kostnader Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter Kurslaboratorium vid FyFa C3 1 189 94 Kurslaboratorium vid MBB C2 974 76 Kurslaboratorium vid MTC C1 864 68 Dissektionsverksamhet vid Neuro C4 2 095 164 Metodikrum vid NVS H1 1 684 132 Kurslaboratorium vid Labmed H5 1 332 104 Core-faciliteter Summa 8 138 638 Internationalisering Extraersättning till kursen Global hälsa 286-157 Internationalisering 2 309 0 Internationalisering Summa 2 595-157 Klinisk utbildning KTC, KUA, KUM 6 704 121 Klinisk utbildning Summa 6 704 121 Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Kvalitetshöjande åtgärder 0-1 566 Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Summa 0-1 566 Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning 0-150 Pedagogiska projektmedel 2 075 100 Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL 15 486 280 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, basuppdrag C7 1 900 318 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utvecklingsprojekt projekt 2017 0-500 Pedagogisk utbildning och utveckling Summa 19 461 48 27
Budget och resursfördelning 2018 US Total ers 2018, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2017 (tkr) Strategiska satsningar Digitala examinationer 200 200 Digitala scheman 150 150 Framtidens utbildningsledare 0-775 Implementering av IPE-strategi 270 270 Inspelningsstudio CB 250 250 Klagomålshantering - workshop i design thinking 0-200 Lärplattform: arkivering och rensning i Ping Pong och överflyttning av kursoch programwebbar till Drupal 2 000 2 000 NKS - utbildning 450 0 Pedagogisk utbildning och utveckling - planering av verksamhet i ny organisation 400 400 Utvärdering: processutvärdering av genomförande av avnämarundersökning 350 350 Utvärdering: utveckling av automatiserad kursvärderingsprocess 1 000 1 000 Utvärdering: utveckling av gemensam alumniundersökning 430 430 Vidareutveckling av etikundervisningen: stöd till utbildningsprogrammen 200 200 Åtgärder inför UKÄ:s kommande utvärderingar 250 250 Övriga strategiska satsningar 1 312-838 Strategiska satsningar Summa 7 262 3 687 Övrigt Avvecklingskostnader 0-400 Informationskompetens CB 1 215 22 IT-avgifter studenter 8 570 0 Massive Open Online Courses 1 138 138 Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell 0-800 Professorsföreläsningar 300 0 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 1 500-500 Stöd till studentkårerna, inkl. studentombud 3 690-184 Övrigt Summa 16 414-1 724 Verksamhet under styrelsen Summa 60 574 1 047 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov för läkare AT-prov för läkare C7 4 845 88 US 539 539 AT-prov för läkare Summa 5 384 627 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa 5 384 627 Studieavgiftsbelagd verksamhet (exkl. utbildningsuppdrag som går ut i tolftedelar) Personal- och driftkostnader Personalkostnader, inkl. drift och lokaler 4 785 773 Strategisk satsning KIB 741 490 Strategisk satsning internationalisering mål 2 550 20 Övriga driftkostnader 2 150 173 Personal- och driftkostnader Summa 8 226 1 456 Stöd till studentkårerna Stöd till studentkårerna 170 48 Stöd till studentkårerna Summa 170 48 Övriga utbildningsuppdrag Extraersättning till kursansvarig inst för studieavgiftsbelagd verksamhet 2 040 202 Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet 298 25 Forskningsanknytningsmedel 500 0 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 0-45 Strategisk satsning: förstärkning av samverkan inom studieavgiftsbelagd verksamhet 600 0 Övriga utbildningsuppdrag Summa 3 438 181 Studieavgiftsbelagd verksamhet (exkl. utbildningsuppdrag som går ut i tolftedelar) Summa 11 833 1 685 28