Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur, ett mångsidigt näringsliv och ett rikt utbud av kultur och föreningsverksamhet. I vår kommun finns den mångfald av människor och miljöer som ger oss förutsättningar att utvecklas. Med en gemensam värdegrund bygger vi Borlänge för framtiden. Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Ett företagsamt Borlänge Företagsamhet byggs av drömmar, mod och vilja. Drömmar att förverkliga sina idéer, modet att satsa och viljan att arbeta hårt. I Borlänge ska vi minska hindren för företagande, lyfta goda exempel och uppmuntra entreprenörskap. Entreprenörer är samhällsbyggare och jobbskapare - de lägger grunden för vår välfärd. Det är viktigt att de kommunala företrädarna har en positiv inställning till företagande och försöker underlätta kontakterna när det gäller olika administrativa krav. Fler kan skapa egen försörjning genom eget förtagande om vi minskar den kommunala organisationen och ger det lokala näringslivet chansen att utföra verksamheter på kommunens uppdrag. Genom att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och ge de lokala företagen rätt att utmana skapar vi fler företag i Borlänge. I Borlänge har utvecklats framgångsrika företag bland annat inom stålindustrin. Här finns en stor utvecklinspotential när det gäller nya material och metoder. Genom att underlätta samverkan mellan olika företag och Högskolan Dalarna kan vi stimulera utvecklingsarbetet och säkra framtiden för våra tillverkande företag. Ett hushållande Borlänge Förutsättningarna för att Borlänge ska bli den framgångsrika kommun vi vill se, är att ekonomin är i balans. Vi som är verksamma idag måste ha kontroll på ekonomin och inte skjuta över stora skulder och underskott på kommande generationer. I Borlänge har vi lånat stora belopp för att bygga bostäder, företagsfastigheter och energilösningar. Lånetaket är uppnått. Nu måste vi minska vår skuld för att inte kommande generationer skall belastas. Genom att sälja fastigheter, och särskilt då fastigheter som inte hör samman med den kommunala verksamheten minskar vi både driftskostnader och frigör vi utrymme för upprustning och eftersatt fastighetsunderhåll. Trots att skatteintäkterna är omkring 300 miljoner kronor mer än i motsvarande kommuner görs stora underskott i driften. Sedan slutet av förra mandatperioden pågår ett omfattande utvecklingsarbete i kommunen. En tydlig värdegrund och styrmodell ger förutsättningar för den fördelning av ansvar och befogenheter som är förutsättningen för att klara både kvalitet och ekonomi. 1
Den genomlysning av verksamheten som nu inletts visar ett stort behov av tydligt ledarskap och helhetssyn i kommunen. Det är nödvändigt att både kraftfullt effektivisera inom de verksamheter vi bedriver och samtidigt noga pröva vilka uppgifter som fortsättningsvis skall anses vara kommunens ansvar. Kommunala uppdrag kan med fördel utföras av andra aktörer. Det ger kommuninnevånarna valmöjligheter och vi kan jämföra kvalitet och effektivitet. Förutsättningen är att tydliga mål, såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska, kopplat till en väl fungerande uppföljning. Ett tryggt Borlänge Alla borlängebor skall ha förutsättningar att trivas, må bra och känna sig värdefulla. Varje borlängebo är en tillgång för vår kommun och ska få förutsättningar att vara delaktig och ta ansvar både för sin egen och för den gemensamma utvecklingen. Människor har olika förutsättningar, men alltid lika rätt och värde. Alla barn måste få möjlighet till en trygg uppväxt, alla gamla måste få känna sig trygga på äldre dagar. Personer med funktionsnedsättning måste få stöd att klara sin vardag. Den som blivit sjuk, råkat illa ut eller har problem måste få hjälp att hantera sin situation. Grunden är vars och ens personliga nätverk - men när de inte räcker till måste det finnas fungerande stöd i vår kommun. Kommunens uppgift är att underlätta för alla som vill skapa nätverk mellan människor och erbjuda ett stöd till dem som behöver, byggt både på kompetens och på engagemang. Ett klimatsmart Borlänge Borlänge har sedan lång tid tillbaka varit en framgångsrik kommun vad gäller arbetet med energioch klimatfrågor. Källsortering, fjärrvärme och sammanhållen upphandling gör oss till en föregångarkommun. Vi behöver nu gå vidare och bygga ut möjligheterna till alternativa drivmedel i våra fordon. Bussarna skall drivas fossilfritt. Det måste vara möjligt att ladda el i Borlänge. Fullmäktiges mål Människors möjligheter att leva ett gott liv i Borlänge ska förbättras Målet är att - öka sysselsättningsgraden - höja utbildningsnivån - stärka hälsotalen Borlängeborna skall - uppfatta sig som en tillgång för Borlänge - veta hur de kan påverka besluten i kommunen - känna tillit till den kommunala organisationen Företagarna i Borlänge skall - uppfatta Borlänge kommun som en kommun med goda framtidsutsikter Föreningarna i Borlänge skall - uppfatta samarbetet med kommunen som gott 2
Uppdragen till nämnder och bolag En skola där eleverna når målen Borlänge ska bli en kommun som uppmärksammas för en skola av hög kvalitet. År 2020 ska Borlänge vara bland de 150 bästa av landets kommuner och 2025 bland de 30 bästa när det gäller skolresultat. Arbetet med att höja måluppfyllelsen måste bli mer intensiv. Grunden för att klara skolans kunskapsmål läggs redan i förskolan. Därför är det så viktigt att barn som behöver särskilt stöd verkligen får det direkt från början. Genom att kontinuerligt följa elevernas utveckling kan de som riskerar att inte klara grundskolan få stöd i tid. En mångfald av aktörer som jämte kommunen driver förskolor och skolor gör att vi kan mäta och jämföra kvalitén mellan olika verksamheter. Det stimulerar till utveckling hos samtliga. Många bra skolor att välja mellan gynnar eleverna. Genom att ge ett tydligt uppdrag till skolorna skapar vi engagemang och ansvar. Utifrån skollagens och läroplanens ramar, under ledning av förskolechef/rektor, utformas den organisation och pedagogik som på bästa sätt tar tillvara skolpengen och gör det möjligt att nå de mål som är uppsatta. I Borlänge ska det vara en självklarhet att få förskoleplats eller annan barnomsorg inom lagstadgad tid. Det kräver enlångsiktig och kontinuerlig planering. Lärarna är, vid sidan om eleverna, skolans viktigaste resurs. Läraryrkets status behöver stärkas och ett viktigt steg är att höja lönerna. Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. För att klara kostnadsutvecklingen måste lokalbehoven ses över. En värdig omsorg i Borlänge Omsorgen skall präglas av värdighet, valfrihet och individuell anpassning. Vi vill skapa en verksamhet där offentliga och privata utförare kompletterar varandra. På så vis får borlängeborna möjlighet att välja. Lagen om valfrihetssystem behövs i Borlänge. En omsorgspeng likaså. Det stärker omsorgstagarens ställning samtidigt som det uppmuntrar dem som vill utveckla en bra omsorgsverksamhet. Det förtjänar borlängeborna. Den som har behov av omsorg ska få ett värdigt bemötande. Att värna människors integritet är extra viktigt när resurserna är begränsade. Den som behöver stöd ska själv få avgöra hur och av vem stödet utförs. Det är att visa respekt. Anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats. Stödet till dem måste förbättras. Genom att erbjuda möjlighet till avlastning, nätverk och personligt stöd i olika former kan vi underlätta deras tillvaro. Antalet äldre ökar och det innebär utmaningar. Flera nya äldreboenden behöver startas de närmaste åren. För att kunna rekrytera personal dit måste det uppfattas som attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Då måste vi ge förutsättningar för en fungerande vårdkedja och ett ledarskap som skapar inflytande, delaktighet och personligt engagemang. 3
Arbetsmarknad och egen försörjning Andelen borlängebor som har egen försörjning måste öka. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste säkerställas genom täta och regelbundna kontakter De åtgärder som kan ge resultat måste grundas både på individens förutsättningar och de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver ta del av hur framgångsrika kommuner arbetar. Ett ökat individfokus, samtal i syfte att specifika och anpassade lösningar utifrån varje persons situation, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. Vi måste kunna erbjuda en mångfald av insatser till de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Då ser vi behov av att engagera externa aktörer med dokumenterad god erfarenhet av att få människor att utvecklas och bryta utanförskap. Gymnasieskolan i Borlänge ska i högre utsträckning erbjuda program som speglar kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. En skola som säkerställer att alla elever når sina mål är centralt för att unga skall kunna få ett arbete. Alla människor har rätt att känna sig behövda. Försörjningsstöd ska kopplas till någon form av praktik eller utbildning efter förmåga. Ersättningen skall följa riksnorm. Vi vill se ett mer målfokuserat integrationsarbete i Borlänge där både näringsliv och frivilligorganisationer engageras i högre utsträckning. Genom att involvera fler aktörer och samverka bättre kan många mötesplatser skapas som främjar integration. Vi behöver fler som jobbar och bor i Borlänge om vi ska klara välfärden i framtiden. Kultur och fritid För att människor ska trivas och må bra måste det finnas möjligheter till kultur, idrott och naturupplevelser. Det är Borlänges föreningar som gör detta möjligt! Kommunen skall underlätta för föreningar att utveckla sin verksamhet. Ett bra samarbete skapas genom ömsesidig respekt där föreningslivets mångfald får berika utbudet av verksamheter. Kommunens roll är att stödja och uppmuntra alla de ideella krafter som bär upp föreningslivet. Förutsättningarna för föreningslivet förändras. För att klara de framtida behoven med begränsade resurser behöver vi utveckla samarbetet mellan olika föreningar och mellan föreningar och kommunen. Vi behöver en samlad strategi för att klara lokalbehoven för kultur och idrottsverksamhet. Vi behöver samverka för att engagera ledare och andra ideella krafter. Bygg- och miljö Vi vill att Borlängeborna skall uppfatta sin kommun som attraktiv och att fler skall välja Borlänge som bostadsort. Då behöver vi kunna erbjuda många olika boendemiljöer, hyresrätter, bostadsrätter och egna hus både centralt och på landsbygden. Det måste finnas utrymme att utveckla friluftsliv, aktiviteter och företagande. Vi har många vackra platser nära vatten där det ska vara möjligt att bygga för att skapa utveckling på landsbygden. Kollektivtrafik skall vara tillgänglig i hela kommunen. Gång och cykelvägar ökar både hälsan och samvaron mellan människor. Där människor bor behövs mötesplatser som stärker de sociala nätverken. Kommunens lokaler skall kunna användas av föreningar, grupper och privatpersoner som vill arrangera aktiviteter. Vi vill att alla Borlängebor skall leva ett gott liv här. Ett arbete du trivs med, en bostad där du känner dig hemma och sociala nätverk är grunden för det goda livet i Borlänge. 4
Borlänge Kommuns Förvaltning AB (BKF) Bolaget ägs till 100 % av Borlänge kommun och är ett koncernbolag med uppdraget att äga kommunens bolag Fastighets AB Hushagen, AB Stora Tunabyggen, AB Borlänge Energi, Norra Backa i Borlänge AB samt Maserhallen AB. Motivet för kommunens ägande av koncernbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll i ovan nämnda bolag samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering. Fastighets AB Hushagen Bolaget skall främja näringsverksamheten i Borlänge och tillgodose näringslivets behov av lokaler till konkurrenskraftiga priser när företagen är i en uppstartsfas. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 1 miljon kronor samt under planperioden minska sitt engagemang i sitt äldre fastighetsbestånd. Varje nytt fastighetsprojekt skall finansieras genom försäljning av andra fastigheter. Därför minskas borgensramarna med 247 mkr år 2016 och ytterligare 67 mkr år 2017. AB Stora Tunabyggen Bolaget ägs i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 10 miljoner kronor samt under planperioden investera i nya bostäder. För att öka takten i bostadsbyggandet höjs borgensramarna från 1880 mkr till 2130 mkr. Att öka antalet boenden i Borlänge är nyckeln till en god kommunal ekonomi med fler skattebetalare. AB Borlänge Energi Bolaget har till uppgift att tillhandahålla kommuninnevånarna nyttigheter som elkraft, fjärrvärme, IT-nät samt förbrukningsvatten, att ombesörja av kommunen åvilande renhållning och rening av avloppsvatten samt att driva annan med någon av förestående rörelsegrenar förenlig verksamhet samt på kommunens uppdrag handha stadsmiljöverksamheten. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 100 miljoner samt under planperioden göra nödvändiga erforderliga investeringar som har snabb återbetalningstid. Därför höjs borgensramarna år 2015 till 792 mkr och 2016 till 685 mkr. Norra Backa i Borlänge AB Bolaget har till uppgift att förvärva, avyttra, äga och förvalta egendom i Borlänge Kommun i samband med IKEA etableringen. När denna är slutförd fusioneras bolaget med moderbolaget BKF. Maserhallen AB Bolaget har till uppgift att driva och bedriva uthyrning av anläggning för vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation samt erbjuda skolor lokal för idrott. Bolagets uppdrag är att skapa balans mellan kostnader och intäkter. Under planperioden behövs stora investeringar i Tunets bad och Maserhallen. Företaget behöver få en mer självständig ställning vad gäller ägande av fastigheterna. 5
DriftBUDGET2015 Plan ALLIANSEN Budget Beslutad S+Mp+SD ändring 2015 Våren2014 Dec.2013 2759500 63500 2823000 TOTAL 2759500 63500 TOTAL 2823000 Kommunstyrelsen 344880 10200 334680 Stabverksamhetsstöd 181095 4406 176689 Arbetsmarknad,integration 2765 0 2765 Stadsmiljö 83210 6200 89410 Kollektivtrafik 30740 7837 38577 Kommunfastigheter 47740 0 47740 Plan/mark,hållbarutveckling 24900 0 24900 Näringslivsenheten 19440 0 19440 Reserverademedel 50470 19831 30639 Miljöochbyggnadsnämnden 18805 0 18805 Kulturochfritidsnämnden 101665 0 101665 Barnochbildningsnämnden 1078055 40600 1118655 Arbetsmarknadochsocialnämnd 307945 3000 304945 Omsorgsnämnden 901960 36100 938060 Revisionen 2150 0 2150 Överförmyndaren 4040 0 4040 SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd 8200 0 8200 3f 4000 0 4000 personalsatsningar 0 0 0 BUFFERT 38270 19831 18439 SUMMA 50470 30639 6
DriftPlan2016 Plan ALLIANSEN PLAN Beslutad S+Mp+SD ändring 2016 Våren2014 Dec.2013 2887700 72800 2960500 TOTAL 2887700 72800 TOTAL 2960500 Kommunstyrelsen 420455 43700 376755 Stabverksamhetsstöd 188745 3204 185541 Arbetsmarknad,integration 2820 0 2820 Stadsmiljö 85300 6200 91500 Kollektivtrafik 31290 7835 39125 Kommunfastigheter 48580 0 48580 Plan/mark,hållbarutveckling 25480 0 25480 Näringslivsenheten 19860 0 19860 Reserverademedel 115540 54531 61009 Miljöochbyggnadsnämnden 19555 1000 20555 Kulturochfritidsnämnden 104075 4600 108675 Barnochbildningsnämnden 1101100 60600 1161700 Arbetsmarknadochsocialnämnd 314145 14200 328345 Omsorgsnämnden 922030 36100 958130 Revisionen 2200 0 2200 Överförmyndaren 4140 0 4140 SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd 8200 0 8200 3f 0 0 0 personalsatsningar 0 0 0 BUFFERT 107340 54531 52809 SUMMA 115540 61009 7
DriftPLAN2017 ALLIANSEN PLAN BudgetberedningenS+Mp ändring 2017 Våren2014 BIDRAG 3040000 20000 3060000 TOTAL 3040000 20000 TOTAL 3060000 Kommunstyrelsen 533765 157000 376765 Stabverksamhetsstöd 197245 3553 193692 Arbetsmarknad,integration 2875 0 2875 Stadsmiljö 87390 7522 94912 Kollektivtrafik 39675 0 39675 Kommunfastigheter 46023 0 46023 Plan/mark,hållbarutveckling 21160 0 21160 Näringslivsenheten 20978 0 20978 Reserverademedel 210465 160969 49496 Miljöochbyggnadsnämnden 20240 1097 21337 Kulturochfritidsnämnden 106380 7258 113638 Barnochbildningsnämnden 1121960 83784 1205744 Arbetsmarknadochsocialnämnd 319205 21706 340911 Omsorgsnämnden 931980 63031 995011 Revisionen 2250 38 2288 Överförmyndaren 4220 86 4306 SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd 8200 0 8200 3f 0 0 0 personalsatsningar 6000 6000 0 BUFFERT 196265 154969 41296 SUMMA 210465 160969 49496 8
Borgensramar Beslutdec2013 S+Mp+V+Ofa+SD Ackumulerat Mkr 2014 2015 ändring % 2016 ändring % 2017 ändring % ändring % TOTALT 4498 4394 104 2,3 4300 94 2,1 4275 25 0,6 223 5,0% BKF 490 485 5 1,0 480 5 1,0 475 5 1,0 15 3,1 Tunabyggen 1861 1862 1 0,1 1880 18 1,0 1880 0 0,0 19 1,0 BorlängeEnergi 735 635 100 13,6 528 107 16,9 528 0 0,0 207 28,2 Hushagen 1007 1007 0 0,0 1007 0 0,0 987 20 2,0 20 2,0 NorraBacka 405 405 0 0,0 405 0 0,0 405 0 0,0 0 0,0 Alliansensförslag,beslutat2%perårbetyder5,9%efter3år Ackumulerat Mkr 2014 2015 ändring % 2016 ändring % 2017 ändring % ändring % TOTALT 4498 4551 53 1,2 4460 91 2,0 4231 229 5,1 267 5,9% BKF 490 485 5 1,0 480 5 1,0 475 5 1,0 15 3,1 Tunabyggen 1861 1862 1 0,1 2130 268 14,4 2130 0 0,0 269 14,5 BorlängeEnergi 735 792 57 7,8 685 107 13,5 528 157 22,9 207 28,2 Hushagen 1007 1007 0 0,0 760 247 24,5 693 67 8,8 314 31,2 NorraBacka 405 405 0 0,0 405 0 0,0 405 0 0,0 0 0,0 Inv.BUDGET2015 Strat.plan Budgetberedningen REV ALLIANSEN 2015 Förändring2014 2015 2015 S+Mp+SD 201820 4000 205820 ändring 0 205820 Dec.2013 TOTAL 201820 4000 TOTAL 205820 0 TOTAL 205820 Kommunstyrelsen 179070 4000 183070 0 183070 Finansutskottet 6100 0 6100 0 6100 Diverse 4070 0 4070 0 4070 ISIT 5900 0 5900 0 5900 Stadsmiljöverksamheten 22100 0 22100 0 22100 Verksamhetslokaler 124600 4000 128600 0 128600 Exploateringsprojekt 16300 0 16300 0 16300 Miljöochbyggnadsnämnden 400 0 400 0 400 Kulturochfritidsnämnden 4450 0 4450 0 4450 Barnochbildningsnämnden 15100 0 15100 0 15100 Arbetsmarknadochsocialnämnd 100 0 100 0 100 Omsorgsnämnden 2700 0 2700 0 2700 SUMMA 201820 4000 205820 0 205820 9
Inv.BUDGET2016 Strat.plan Budgetberedningen REV ALLIANSEN 2016 Förändring2014 2016 2016 S+Mp+SD 282750 1000 283750 ändring 0 283750 Dec.2013 TOTAL 282750 1000 TOTAL 283750 0 TOTAL 283750 Kommunstyrelsen 254700 1000 255700 0 255700 Finansutskottet 3600 0 3600 0 3600 Diverse 3500 0 3500 0 3500 ISIT 5300 0 5300 0 5300 Stadsmiljöverksamheten 39800 0 39800 0 39800 Verksamhetslokaler 183600 1000 184600 0 184600 Exploateringsprojekt 18900 0 18900 0 18900 Miljöochbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 Kulturochfritidsnämnden 8650 0 8650 0 8650 Barnochbildningsnämnden 12600 0 12600 0 12600 Arbetsmarknadochsocialnämnd 100 0 100 0 100 Omsorgsnämnden 6700 0 6700 0 6700 SUMMA 282750 1000 283750 0 283750 ACKUMULERAT 484570 5000 489570 0 489570 Inv.BUDGET2017 Budgetberedningen ALLIANSEN S+Mp 2017 2017 0 292050 292050 ändring 0 292050 TOTAL 0 292050 TOTAL 292050 0 TOTAL 292050 Kommunstyrelsen 0 268600 268600 0 268600 Finansutskottet 0 4100 4100 0 4100 Diverse 0 3500 3500 0 3500 ISIT 0 5000 5000 0 5000 Stadsmiljöverksamheten 0 32100 32100 0 32100 Verksamhetslokaler 0 201600 201600 0 201600 Exploateringsprojekt 0 22300 22300 0 22300 Miljöochbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 Kulturochfritidsnämnden 0 3250 3250 0 3250 Barnochbildningsnämnden 0 18600 18600 0 18600 Arbetsmarknadochsocialnämnd 0 100 100 0 100 Omsorgsnämnden 0 1500 1500 0 1500 SUMMA 0 292050 292050 0 292050 ACKUMULERAT 484570 297050 781620 0 781620 10