SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 9 (25) Sammanträdesdatum 2012-10-30 73 Verksamhetsplan 2013-2015, kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning samt överförmyndare Dnr 2012/332 Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/221/1, verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning samt kompletterande sida Bilaga KS 2012/221/2, verksamhetsplan överförmyndare Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. BESLUT Ledningsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdrags best yrkande 'cllz-
Bilaga KS 2012/221/1 In,",", SALA KOMMUN SALA KOMMU Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2012-10- 3 l Verksamhetsplan 2013-2015 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
3 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyre!sen PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts
4 (52) Verksamhetsplan 2012 2014
5(52) Verksamhetsplan 2012-2014 INNEHÅLL VERKSAMHETSANSVAR.,.".. VÅR VERKSAMHET 2013-2015. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTiVET SAMHÄLLSUTVECKLING NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET...,."... NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING.... INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄllNING... 7.8..." 17 0.00.025... 34... 38... 43... 47
6 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 TABELLFÖRTECKNING Tabetf 1: Ettväxande Sala...... 18 Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling..... 21 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling... 23 Tabe!l4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare... 26 TabellS Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet..... 30 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 32 Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö "..... 35 Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande.,,36 Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap... 37 Tabell lo: Driftsbudget 2013-2015....... 38 Tabell 11: Verksamhetsfakta...... 40 Tabeli12: Investeringsbudget......41 Tabell 13: Indikatorsammanställning... 47
7 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyre!sen VERKSAMHETSANSVAR är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, Till sitt förfogande för verkställighet har kommunstyrelsen en egen förvaltning - kommunstyrelsens förvaltning. Den 1 juli 2012 ändrades den politiska organisationen och även förvaltningsorganisationen. s förvaltning innehåller numera; Medborgarkontor Samhällsbyggnadskontor Tekniskt kontor Räddningstjänst (särredovisas i vissa fall då verksamheten sker i samverkan med Heby kommun) Ekonomikontor Personalkontor I den kommunövergripande ledningsstrukturen ingår även bildnings- och lärande nämnden med förvaltning samt vård- och omsorgsnämnden med förvaltning. l'!l'i SALA ~KOMMUN s förvaltning FW.1l1.1.7.2012 VERKSAMHETSANSVAR
8 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 VÅR VERKSAMHET 2013-2015 KOMMUNCHEF Verksamheten under planperioden inriktas i enlighet med målen på att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende. Invånare i Sala skall må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Sala kommuns innevånare skall ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. De skall även uppleva att frihet finns att själva utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster. När det gäller Sala kommun som arbetsgivare, leder och driver förvaltningen det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångspunkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete. Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förbättra allmänhetens och företagens bild av Sala kommun. Kontoret skall bidra med ett bra arbete för att förbättra företagsklimatet. Samhällsbyggnadskontoret strävar efter ett konsultativt arbetssätt. Målet är att ge bästa möjliga service till medborgarna samtidigt som man säkerställer en rättssäker, snabb och kostnadseffektiv hantering av de ärenden som berör kontorets arbetsfält. För att förbättra service och resultat görs förändringar i rutiner och arbetsfördelning, bl.a. för att få en bättre bygglovsrådgivning, enhetliga besked och en snabbare ärendestart. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsen. MEDBORGARKONTOR Informationsenhet Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena information, marknadskommunikation, kontorsservice, energirådgivning, konsumentvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete och samhällsvägledning. Till det kommer ansvar för kommunens medborgarkontor, reception samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister samt olika kommuninterna uppdrag. Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhets arbetet i Sala kommun. Arbetet VÅR VERKSAMHET 2013 2015
9 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. Kansli Kansliadministrationen är en stödfunktion till verksamhet, politik och medborgare. Konsumentbyrån är en verksamhet med privatekonomisk rådgivningsverksamhet. IT-enhet IT -enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT system har en hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge en hög kvalitet på supporten till användarna. IT enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT system, i detta ingår även ansvaret att tänka långsiktigt när det gäller val av olika plattformar och utbyggnad. l det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla frågan om IT ur ett infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet. Kultur- och fritidsenhet Invånarna i Sala kommun erbjuds ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som stimulerar till ett aktivt deltgande i aktiviteter och bidrar till att det allmänna hälso läget i kommunen främjas. Barn och ungdomar prioriteras. Kultur- och fritidsenheten stöttar lokala föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också Aguelimuseet och även ett cafe som bas mitt i Täljstenen. Verksamheten driver simhall, ishall, gräsplaner, konstgräsplan och en friidrottsanläggning med allvädersbanor. Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid utlåningsstationerna iransta, Västerfärnebo och Möklinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet. Fritidsgårdar drivs i Täljstenen och ideellt med kommunalt stöd i Möklinta, Västerfärnebo och Ransta. SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR Planering och utveckling Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, VÅR VERKSAMHET 2013-2015
10 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 översikts- och detaljplaner, samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet. Den samlade verksamheten för samhälls finansierade resor ansvarar för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklingsfrågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling. Byggenheten Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens verksamhet. Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar fmns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna. Byggenheten ska därmed fullgöra kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen. Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighetsutövningen och med den service som ges. Samtidigt ska verksamheten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala och Heby kommuner uppfylls. Alla tillståndsärenden ska, liksom tillsynen, behandlas så att byggnadsverksamheten i kommunerna uppfyller de lag- och kvalitetskrav som byggenheten har till uppgift att kontrollera. Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten. Miljöenheten Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt livsmedelsverksamheter inom kommunen. I enhetens uppgifter ingår även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälningsärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med VÅR VERKSAMHET 2013-2015
11 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 hälsoskyddsfrågor relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler. Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten tillsammans med recipientprovtagning och strategisk miljöplanering. Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. En aktuell resursbehovsutredning skall finnas där kommunens resursbehov samt tillgängliga resurser finns redovisade. Kommunens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen är nu överflyttad från vård och omsorg till samhällsbyggnadskontoret och kommer att integreras med tillsynen enligt livsmedelslagen. TEKNISKT KONTOR Kartjmätverksamhet Enheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltningar. Serviceförklaringar Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre dagar. e Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. Lokalförvaltning Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och energihushållning genomförs kontinuerligt. Gator och vägar Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväghållning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvattenavrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna fordon och maskiner. Delar av vinterväghållning, trafiklinjemålning samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer. Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med VAsaneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift och underhåll av ett antal enskilda vägar. VÅR VERKSAMHET 2013-2015
12 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 Serviceförklaringar Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med vintersäsongen 2011-2012. 5 cm för både gator och gångoch cykelvägar, mot tidigare 10 cm för gator och vägar. Parker och lekplatser Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens lekplatser och parker. En bra standard upprätthålls i centrala staden, utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EV kravet vad gäller säkerhet. Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämpningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar av planteringar, belysningar och övriga anläggningar t ex broar, bryggor och lekutrustning. Skogsverksamhet Skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest Stewardship Council' s principer. Det innebär bland annat att Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen. För kommunen innebär certifieringen även verktyg för att bedriva ett aktivt miljöarbete enligt fastlagda riktlinjer, som kan följas upp och utvärderas. Ett samarbete finns med bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby Naturbruksgymnasium. Skogvaktartjänsten är från och med 2012 en samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på gata/park nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på kommunens avverkningar och gallringar. Gruvans vattensystem Verksamheten innefattar drift och skötsel av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll av luckor och andra anordningar. Konditionen på dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att säkerställa flödena. Teknisk service Enheten tillgodoser de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralförrådet. VÅR VERKSAMHET 2013-2015
13 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 Teknisk planering Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. Verksamhetens ansvarar för framtagande av investeringsplaner för om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmän plats mark. Det innebär projektering, kostnadsberäkning, upprättande av bygghandlingar och projektledning. Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det enskilda vägnätet. Tra/ikadministration Verksamheten ansvarar för att planer och utredningar genomförs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt tillgodoser miljörnålen. Administrering av trafikliggare och ansvara för parkeringsövervakning. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt gällande trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter. Kostverksamhet Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serverade måltiderna. Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande bemötande av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera måltider utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara näringsberäknade. Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd. Service/örklaringar Kostenheten följer livsmedelsverkets riklinjer för barn i förskolan, barn i skolan samt för äldre: hu!!: IIwww.slv.se Renhållning Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och slam från alla hushåll och företag i Sala kommun, med hjälp av entreprenörer. Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en anläggning i Kvicksund. Va-verksamhet Vatten och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet, det vill säga alla som betalar va-taxa. Ca 70 % av kommunens invånare är VÅR VERKSAMHET 2013-2015
14152) Verksamhetsplan 2012~2014 anslutna till de kommunala avloppsreningsverken och vattenverken. Arbetet innebär drift och underhåll av reningsverk, vattenverk, pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via ledningsnät och letts till vattendrag och sen vidare till Sagån. Med anledning av bland annat framtida krav kommer verksamheten se över dagvattenfrågan från grunden. Både utredningar och fysiska åtgärder kommer krävas under VEP-perioden. Under perioden 2013-2015 kommer även arbetet med VA-planen och konsekvenserna av denna troligtvis att utgöra stora förändringar vad gäller bland annat verksamhetsområden. Servicefärklaringar Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från ansökan till lämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget och är styrande för kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. De nu gällande handlingsprogrammen är antagna 2012-02-09 i Sala kommun och 2011-05-17 i Heby kommun. Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur sådana kan påverka den egna verksamheten, samt ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser, med risk- och sårbarhetsanalys som grund. Handlingsprogram OIycksförebyggande verksamhet. Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella myndigheten öka. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall vara lågt. VÅR VERKSAMHET 2013-2015
15152) Verksamhetsplan 2012~Z014 Åtgärder tör att nå målen och där särskilt ansvar vilar på räddningstjänsten är: Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Kommunernas anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Skadeavhjälpande verksamhet. Kommunernas mål i handlingsprogrammet är att: Den nationella ambitionen att färre skall omkomma eller skadas vid olyckor samt att mindre skall förstöras vid olyckor skall återspeglas i Räddningstjänsten Sala Hebys eget arbete. Vid de olyckor som ändå inträffar trots de förebyggande insatserna skall räddningsarbetet ske med hög kvalitet. Detta sker genom att strukturerade förberedelser finns för stegen före, under och efter räddningsinsatsen. Åtgärder tör att nå målen och där ansvar vilar på räddningstjänsten är: Fortlöpande följa kommunens riskbild och förändra arbetssätt utifrån behoven. Före insats skall bra larmplaner finnas så att lämpliga resurser larmas. Utveckling av effektivt räddningsarbete med teknik och metoder skall ha ske. Personalen skall vara välutbildad och övad för uppdraget Under insats skall Räddningstjänsten Sala Heby ha god ledningsförmåga. Förmågan skall leda till att den egna organisationens resurser utnyttjas så att olyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Samverkansavtal som underlättar detta skall finnas i erforderlig omfattning. Efter räddningsinsats skall denna avslutas så att de drabbade får råd och stöd i den uppkomna situationen. Olycksundersökning skall ske efter varje insats. IVPA (i väntan på amoulans)skall utföras av alla stationerna. Räddningstjänsten Sala Heby omfattar 7 brandstationer med varsitt primärområde och den enda heltidsbemannade stationen finns i Sala. Det finns normalt 28 personer i jour eller beredskap. Krisberedskap Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. VÅR VERKSAMHET 2013-2015
16 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunen ska arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser i fredstid. Denna ska ligga till grund för en plan för hantering av extraordinära händelser. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret, som kommunen nu har enligt lag, ska samverkan ske med andra krishanteringsaktörer som verkar i kommunen. EKONOMIKONTOR PERSONALKONTOR Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna och externa intressenter en god service. Från halvårsskiftet 2012 infördes ett centraliserat ekonomikontor vilket innebär att förvaltningsekonomerna och två upphandlare organisatoriskt överförts till ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt i ekonomifrågor och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion, högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna ekonomiska kontrollen. Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att, inom personalornrådet, utveckla styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd. I personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Även samarbete för gemensamt utbyte, inom personalornrådet, har inletts under hösten 2012. Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och förutsättningar. VÅR VERKSAMHET 2013-2015
.. o NAMNDENS MAL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 17 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 osala - en attraktiv kommun med livskraft i hela ko'm'mlin'en Mål Ett växande Sala -En långsiktig socialt hållbar utveckling oerilångsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya ideer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2010 uppgick antalet invånare till 21 535. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25000 invånare. Det innebär att kommunen måste kraftful!t verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar ochföretagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är attfler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt ett Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
18(52) Verksamhetsplan 2012~2014 Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner,[öreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planprocessenfortgår under 2011 med samråd. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande 2012. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades under 2011. l samband med detta arbete skall bl a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnöra lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter. Fem ortsanaiyser har genomförts och två återstår. Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige, 2012-09-03 Tabell 1: Ett växande Sala Sala utvecklas när:... Utloll2011 ~_.- ~------ - - ---- Befolkningsutvecklingen är positiv +33 Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar 3 st Försäljningsvärdet på fastigheter ökar 1212 (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar +31 Sala förbättrar sin placering på 257 Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Ulloll2010 +36 9 st, 1237 +68 231 Ulloll2009 +134 S st, 1171 +22, 260 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
19 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 Nyckeltal Räddningstjänst Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Minst hålla eller helst förkorta remisstiden för lbe- och planärenden. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Handläggningstiden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat Remissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall skickas inom 2 arbetsdagar, Handläggningstiden Handläggningstiden Inte påbörjat skall hållas i har hållits 'I samtliga ärenden samtliga ärenden Remissvar från polisen om olika tillståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc" skal! skickas inom 2 arbetsdagar. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Handläggningstiden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat Delegationsbeslut för egensotning skall skickas inom 2 arbetsdagar. Ha ndläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Ha ndläggningstlden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat Tillstånd för brandafarliga eller explosiva varor i Sala kommun. Handläggningstiden vid ej komplicerat ärende skall kunna utföras på 1-5 arbetsdagar efter inlämnande av kompletta handlingar. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden*) *) Nytt uppdrag från och med 2012-07-01. Aktiviteter Samhällsbyggnadskontoret: Delta aktivt i länsplanearbetet för att öka tillväxten i kommunen. Strandskyddsfrågan utreds utifrån den nya lagstiftningen i syfte att utveckla landsbygden i strandnära lägen. Materialet kommer på sikt ingå i den kommuntäckande översiktsplanen. l ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25 000 invånare 2024, utreda behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Skapa en god planberedskap på både detalj- och översiktsplanenivå för bostäder och verksamheter. Detaljplanearbetet utgår dels från fördjupningen av översiktsplanen för staden samt det utvecklingsarbete som påbörjats för landsbygden och dess tätorter. Arbeta för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Ströms backa samt utveckla stationsområdet. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
20 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Tekniska kontoret: Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i kommunens översiktliga och detaljplanearbete. I det bistå med expertkunskap vad gäller projektering, kostnader, byggnation, drift och underhåll m m inom området vägar, gator, vatten, avlopp, park och grönområden. Fördjupa samverkan med kommuner i regionen när det gäller VA-verksamheten. Samarbeta med Heby kommun i frågor rörande VAverksamheten, då båda verksamheterna har samma tillsynsmyndighet. Se över skötseln av parkmarker i byarna för att hitta kostnadseffektiva lösningar på hur driften och underhållet kan förbättras. Medborgarkontoret: Arbeta för att genomföra publika arrangemang och aktiviteter i samverkan med näringslivet och företagarorganisationer för olika målgrupper som "turister jbesökare jinflyttare jmedborgare", Erbjuda invånarna i Sala kommun ett varierat utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
~.-,... Mål: En långsiktig hållbar social utveckling 21 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyre!sen En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kulturoch fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige, 2012-09-03 Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling Sal_~_~r e'.:l.. _~ra Ii~s_- oc,~j>oen~~_'!ijljö_~~!:.~ Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0-100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala Owl00) avseende miljöer i gatu och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser. Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 ~"- - 263 254 180 Ingen mätning 51 Ingen mätning Ingen mätning 61 Ingen mätning 59 Aktiviteter SamhäJlsbyggnadskontoret: I Bostadsförsörjningsprogrammet samt i Plan för Sala stad (fördjupning av översiktsplanen) undersöka frågan om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund i. Förbättra förutsättningarna för rekreation och friluftsliv genom att arbeta med utveckling av Måns-Ols, Lärkans Sportfält och frågan om ett kulturhus i Sala. Arbeta aktivt med utveckling av kollektivtrafiken och resecentrum genom samordning av samhällsbetalda transporter, deltagande i projektet Mer Koll och Dalabanans intressenter. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
22 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Kommunstyre!sen e Följa upp styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens handlings planer för tillgänglighetsarbetet. Tekniska kontoret: Under 2010 påbörjades arbetena med enkelt avhjälpta hinder. Passager och övergångsställen i centrala Sala prioriterades. Tillgänglighetsarbetena kommer att fortsätta under VEPperioden med tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager. Fortsatt samverka med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram årligen. Gata/park har i samråd med stadsträdgårdsmästaren påbörjat arbetet med att se över lekutrustning i byarna. Äldre lekutrustning kommer att rustas upp eller bytas ut. Där behov finns kommer befintlig lekutrustning att kompletteras med nyinköpt. e I samverkan med Samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i större infrastrukturprojekt så som planskild korsning vid Strå/Strömsbacka samt resecentrum. Att i samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att förverkliga de ideer gällande grönstrukturen som uttrycks i "Plan för Sala stad". e e Medborgarkontoret: Arbeta aktivt för att Sala kommun ska vara en trygg och säker ort att leva och verka i genom att samarbeta med polisen i aktiviteter såsom Grannsamverkan och Trygghetsråd. Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid samt stödja föreningslivet. Fortsätta att bygga ut Lärkan. e Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 23 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 De bärande ideerna och målen för energi och klimatarbetet i Sala ommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas merflexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Strategisk plan 2013 2015 Kommunfullmäktige, 2012 09 03 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling _~_a~a}i~~ ~,,!_I~_~~~,~~!!~~~!j~m_~ssig,hål_l~ar utvec_kjing ~är: Utlall2011 Utfall 2010 Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen Antal resor med kollektivtrafik ökar Utsläpp från bilar minskar Driftsformen olja, för uppvärmning av kommunens fastigheter, har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. Mått angivet i antal återstående anläggningar, Andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska tillsammans uppgå till 25 % 2013,25 % 2014 och 30 % 2015. 252568 4 271577 2560 kg 5 Utlall2009 290700 2728 kg 15% 10% Ingen mätning Kostenheten skall ha max 7 % tillagningssvinn. Ingen Ingen mätning mätning Biogasproduktionen från avloppsreningsverket ska öka med 25 % till år 2012. 2008 producerades 201590 m'. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar. 51632 133576 Ingen mätning 50 5 Ingen mätning 190886 Ingen mätning Aktiviteter Samhällsbyggnadskontoret: Leda arbetet med programmet Uthållig kommun, etapp 3 och aktivt ta del av det stöd som ges inom ramen för det kommunala nätverket kring programmet, i syfte att effektivt samordna insatser som går i linje med klimatstrategins handlingsplan. I samarbete med andra kommuner ska Cero modellen användas för att minska utsläppen för resor till och från arbetet samt tjänsteresor. NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
24 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energimyndigheten. Klimatstrategin revideras. Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter. Genom deltagande i projektet Mer Koll utöka utbudet av kollektivtrafik inom landsbygds- och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. Verksamhetsplanen för miljö enheten skall utformas med miljörnålen och folkhälsornålen som grund. Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta. Miljöenheten är aktiv i kommunens AG-21 arbete. Tekniska kontoret: Genomföra energilönsamma investeringar för Sala kommuns fastighetsbestånd. Nytt livsmedelsavtal från och med 2012 ger möjlighet till inköp av ekologiska varor upp till 25 %. Ät S.M.A.R.T.- konceptet fortsätter att implementeras i Sala kommun genom skrivande av riktlinjer och aktiviteter så som att mätning av matsvinn förekommer med jämna mellanrum. En gång på våren och en gång på hösten. Temaveckor som uppmärksammar ekologisk och närproducerade måltider. Under 2012-13 ska etapp 2 och 3 av projektet med vattenskyddsområden genomföras och avslutas. Tydliggöra och kommunicera behovet och nyttan med ett långsiktigt skydd för vårt dricksvatten. Tydliggöra internt och externt behovet av ett helhetsgrepp vad gäller dagvatten, genom upprättande av dagvattenpolicy och plan. Att utifrån upprättad dagvattenpolicy och plan vidta de åtgärder som bedöms som nödvändiga för att nå Vattenmyndighetens krav på åtgärder. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
25 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 NAMNOENS MAL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET o e:salak6m'mun - en kommun med bra service och hög kva'litet i sina tjänster Mål NöJda'medborgare och brukare Go,q 'service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige, 2012-09-03 NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
26 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Attraktiv kommun tolkas av räddningstjänsten som att den också skall vara trygg och säker för de som bor och verkar i Sala kommun. Olyckor skall så långt som möjligt förebyggas. Vid de olyckor och som faller inom kommunens skyldighet att utföra räddningsinsats skall räddningstjänsten ha förmågan att snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa dessa. Kommunen skall ha förmåga att effektivt kunna hantera kriser som faller inom lag om extraordinära händelser. Ambitionen är att vid nästa nationella mätning som inträffar 2013 för MSB och SeB, skall ytterligare förbättringar mot rikssnitt eller jämförbara kommuner ha skett. (Må/text och aktiviteter gäller tör både må/et "Nöjda medborgare och brukare" och "God service och hög kvalitet'] Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Ulfall20ll Utfall 2010 Utfall 2009 de i SCB:s medborgarundersoknlng ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0-100) 53 Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet, Kostenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala O~ 100) avseende sophämtningen. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala O~ lod) avseende vatten och avlopp. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophanteringen. Medborgarna ger Sala i 5CB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala O~ 100) avseende gator och vägar. Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning ----------------~--------. 64 83 64 49 Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
27 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Nyckeltal Räddningstjänst - - - -------- - -- - ----_._.._- -- ------_._--"....-.----~-- ---_ Heby 2013 Sala.. _----------------.--- -------- -_.. --------- Riket 2010 Heby Sala Riket Andelen som aldrig, MSB:s MSB:s eller mycket säljan undersökning undersökning är orolig för brand 2013. 2013. ej understiger riket Resultat vid Resultat vid bokslut 2013. bokslut 2013. Andelen som anger " " att möjligheten att påverka sin egen säkerhet vid brand i bostaden är ganska stor, ej understiger riket Andelen som har " " brandvarnare ej understiger riket Andel som _/1-.11- regelbundet funktionsprovar samtliga brandvarnare, ej understiger riket. Andelen som har " " brandsläckare ej understiger riket Andelen som gått " " kurs i första hjälpen ej understiger riket. Andelen som gått " " kurs i olycksförebygga nde arbete (t. ex. brandskydd) ej understiger riket Kommunens SCB- NM173, år Deltog ej. undersökning, "hur 2012. nöjda är medborgarna med räddningstjänsten". Mål: bättre än medel. " " _11_ " " " NM174, år 2012.52 medverkande kommuner. 49 54% 53% % 45 50% 47% % 91 90% 92 % % 76% 82% 78% 70 63% 50% % 57 56% 54% % 37% 35% 35 % Deltog NMI NMI 74. 64 ej. 78 medverkande kommuner. NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
28 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 o o Samhällsbyggnadskontoret: Medverka i Medborgarkontorets utveckling. Byggenheten ska verka för att en första kontakt upprättas inom en vecka efter det att en bygglovsansökan kommit in till förvaltningen. o o Tekniska kontoret: Kundenkät resp. gästenkät ges ut en gång per år. Alla gäster i Sala kommuns skolor ska ha helst tre rätter och minst två rätter att välja mellan. Alla gäster i Sala kommuns särskilda boenden ska ha två lunchrätter att välja mellan. Säkerställa att alla hushåll har sophämtning med sorteringsmöjligheter. o o Arbetet med att effektivt handlägga och åtgärda synpunkter som inkommer via kommunappen fortsätter och kommer att utvecklas under VEP-perioden. Aktivt arbeta för att medborgarna finner acceptans för fastställd va-taxa, genom bland annat informationsinsatser Ny VA-taxa från och med 1 januari 2013. o Medborgarkontoret: Uppbyggnad och utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e tjänster på hemsidan. Arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben. o o l och med införande av ny telefonväxel inrättas en kontaktcenterfunktion där medborgarna kommer att kunna nå kommunen på fler sätt än traditionell telefoni och arbetssättet ändras från att medborgaren möter en traditoneli växeltelfonist till att kontaktcentret ger aktiv och kvalificerad hjälp. Kommunen ska verka för att en bredbandsutbyggnad sker i alla delar av kommunen. Kommunen ska kartlägga behoven av bredband och stimulera byalag att ansluta sig till stomnätet. NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
29 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. l många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. 5erviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektivaförväntningar. Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige, 2012-09-03 NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
30 (52) Verksamhetsplan 2012 2014 Tabell S Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 De i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0-100) beträffande bemötande och tillgänglighet Nyckeltal Räddningstjänst Räddningstjänsten bidrar till en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda. 100% 100% 100% Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning j brandkunskap eller sjukvård. 5700 6000 5020 Avvikelserapporterna om fel inom SOS Alarms hantering av 112- samtalen är noll. 7 6 12 Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel. Sala Heby Över Under Över Under Under Under Anspänningstiderna inte hållits. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstationen). 1 1 o Aktiviteter Samhällsbyggnadskontoret: Vår information ska vara enkel och tydlig, Ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete, Medborgarkontoret: Vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan, NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
31 (52) Verksamhetsplan 2012~2014 Räddningstjänsten: Förebyggande verksamhet Stödja processen med eget systematiskt brandskyddsarbete för de som skall utföra skriftlig sådan genom tillsyn. Utföra tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor i den omfattning statlig myndighet eller kommun beslutar. Stödja den enskilde i sitt uppdrag att förebygga bränder och andra olyckor genom utbildning och information. Utryckningsorganisationen Fortlöpande utveckla larmplanerna så att resurserna utnyttjas optimalt. Tillse att personalen har den kompetens som handlingsprogrammet föreskriver. Tillse att varje enhet är övad på sitt primärområdes risker samt kunna ingå som en del i ett större gemensamt uppdrag. Utveckla ett effektivt räddningsarbete med teknik och metoder. Tillse att ledningsförmåga finns så att egna och andras räddningstjänstresurser utnyttjas effektivt. Ge den enskilde råd och anvisningar för hur den enskilde skall förfara efter avslutad räddningsinsats. Utföra räddnings- och restvärdesinsatser enligt avtal. Olycksundersökning skall ske efter varje insats och vid behov skall denna fördjupas i syfte att klarlägga orsak och om möjligt förebygga upprepning. Utvärdering skall ske efter varje insats hur väl det egna arbetet fungerat samt om det funnits brister i materielen. Vid större insats sker detta av särskild utredare. Totalförsvar Tillse att kommunen har en aktuell risk och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser. Tillse att kommunens krisledningsorganisation utbildas och övas i sin förmåga att hantera en extraordinär händelse. Tillse att krisledningsorganisationen har tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning. Verka för att verksamheter som är vitala för samhällets funktion har en kontinuitetsplanering. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
32 (52) Verksamhetsplan 2012M 2014 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e tjänster öka. Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige, 2012-09-03 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och. ~,~r lf!!~y~~~e ~~r:.~.~ de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0-100) Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 % Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 39 10% 8% 91% 90% Aktiviteter Samhällsbyggnadskontoret: Kommunala planprojekt drivs i större omfattning i dialog med medborgarna genom öppna möten och andra dialogformer. På så sätt blir underlagen väl förankrade och möjligheten större för medborgarna att påverka arbetet. Tekniska kontoret: Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala avloppsreningsverk. Tekniska kontoret medverkar i de sociala medier som kommunen satt upp. T ex kommunappen och facebooksidan, med möjlighet till direkt kommunikation med medborgarna. Hålla samråd vid alla större gallringar och vid slutavverkningar på Sala kommuns skog. NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET
33 (52) Verksamhetsplan 2012-2014 Medborgarkontoret: Lättillgänglig samhällsvägledning och kommunal service via serviceinriktat Medborgarkontor. Kultur- och fritidsenheten ger allmänheten möjligheter att påverka bibliotekets mediebestånd och ungdomarna möjligheter att påverka ungdomslokalens verksamhet. Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka verksamheten. NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET