SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Fullriggaren Strömstad Gymnasium klockan 13:00 17:00 Pia Tysklind (S) Jan-Vidar Seljegren (S) Björn-Ole Adamsson (STP) Birgitta Laugmo (M) Lisa Olsson (C) Sveja Filipova (C) Malin Jansson (V) Marie Rask (S) Siwert Hjalmarsson (M) Karla Valdivieso-Morales (MP) Rolf Pettersson (S) Annelie Gollungberg, förvaltningschef Nicklas Faritzon, sekreterare och utredare Kent Hansson, controller 34-37 Reimer Johansson, rektor Skee skola 38 Karin Carlsson, Skee fritids 38 Maria Kärnbo-Johansson, Skee fritids 38 Eva Olsson, personalföreträdare (Kommunal) Justering Justerare Malin Jansson (V) Plats och tid Skolkontoret 2012-05-16 Justerade paragrafer Paragrafer 34-45 Underskrifter Sekreterare. Nicklas Faritzon Ordförande. Pia Tysklind Justerare. Malin Jansson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Protokollets Förvaringsplats Datum för 2012-05-18 Anslagsnedtagning 2012-06-11 Skolkontoret Underskrift... Nicklas Faritzon
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) Justeringar i ärendelista Ärende nr 10 till 15 om val av styrelseledamöter för stiftelserna utgick på grund av att ersättare för s arbetsutskott ännu inte valts. Ärende nr 16 om aktuell information om förskolan utgick på grund av att frågorna togs upp under ärende nr 6. BUN 34 Dnr BUN/2011-0007 Aktuell förvaltningsövergripande information Förvaltningschef Annelie Gollungberg redogjorde för Skolinspektionens beslut angående anmälningsärende om kränkande behandling och särskilt stöd. Vidare informerade förvaltningschefen om EU-projektet LIA (Lärande I Arbetslivet) som Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i. Under 2-3 maj genomfördes en konferens på Strömstads gymnasium med inriktning på den lärande organisationen. På konferensen deltog Hans-Åke Scherp forskare från Karlstad Universitet. Förvaltningschefen informerade också om att förvaltningen ser över hur lokalfrågan för Resurscentrum ska lösas efter att kontraktet för nuvarande lokaler går ut mars 2013. Förvaltningens lokalsamordnare arbetar med frågan. Controller Kent Hansson redogjorde för utgångspunkterna angående effektiviseringar inför 2013 års budget. beslutar att: notera informationen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) BUN 35 Dnr BUN/2011-0114 Delårsbokslut BUN april 2012 Controller Kent Hansson redogjorde för förvaltningens delårsbokslut (Se Bilaga 1). Utfallet per 30 april är + 0,1 Mkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till -1,0 Mkr jämfört med budget. Nämndens årsprognos är i princip helt hänförbar till kostnader för ökad efterfrågan inom förskoleverksamheten. beslutar att: godkänna förvaltningens delårsrapport och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Expedieras till: Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) BUN 36 Dnr BUN/2012-0070 Budget 2013 Controller Kent Hansson redogjorde för ärendet. Förvaltningen har sammanställt verksamheternas behov av utökade resurser inför budgetåret 2013 i ett arbetsmaterial. Materialet innehåller dels vilka behov som finns vid oförändrad verksamhet och dels vilka behov som finns vid ambitionshöjande åtgärder. Arbetsmaterialet ligger till grund för budgetprocessen som för BUN:s del kommer att genomföras enligt följande: Nämnden tar del av förvaltningens sammanställning av verksamheternas behov av utökade resurser inför budgetåret 2013 Diskussion utifrån förvaltningens arbetsmaterial i respektive partigrupp Fortsatt diskussion på nämndens sammanträde i augusti Verksamheternas behov inför 2013 fastställs på nämndens sammanträde i september Kent Hansson redogjorde för innehållet i arbetsmaterialet. beslutar att: notera informationen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) BUN 37 Dnr BUN/2012-0068 Interkommunala priser till gymnasieutbildningen Strömstads kommun 2012 Controller Kent Hansson redogjorde för ärendet. Enligt Skollagen (2010:800) 16 kap. 50 ska en kommun som på ett nationellt program antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun. Strömstads kommun har inför 2012 justerat de interkommunala priserna till en nivå som i större utsträckning än tidigare motsvarar den kostnadsbild kommunen har för genomförandet av utbildningarna (Se bilaga 2) Eftersom kommunen de senaste åren varit låsta till prisjusteringar som beslutats av Fyrbodals gymnasieskolas styrelse har ett glapp mellan kostnaden och priset skapats. Exempelvis var det ingen prisjustering alls mellan åren 2010 och 2011. De prisjusteringar som gjorts de senaste åren och som beslutats av Fyrbodals gymnasieskolas styrelse har alltså inte haft sin utgångspunkt i kommunernas verkliga kostnadsbild. Ovanstående har lett till att Strömstads kommun haft två prislistor för gymnasieutbildningarna. En för elever som kommer från Fyrbodalsområdet och en för elever från övriga kommuner i landet. Fyrbodals gymnasieskolas styrelse har upphört och ersatts av en utbildningsberedning. I samband med detta har också direktiven gällande prissättningsprinciperna upphört. Detta har medfört att Strömstads kommun inför 2012 kan ha en prissättning som bättre täcker kostnaderna än tidigare. Viktigt att poängtera är dock att priset på flera utbildningar trots detta inte ger kostandstäckning fullt ut, då Strömstads gymnasium har höga lokalkostnader som inte tas ut helt i priset. beslutar att: ställa sig bakom den justerade prislistan för interkommunala ersättningar 2012 gällande gymnasieutbildningar Strömstads kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) BUN 38 Dnr BUN/2011-0007 Verksamhetsinformation fritidshemmet Skee skola Rektor Reimer Johansson inledde med att presentera fritidspedagog Maria Kärnbo Johansson och lärare Karin Carlsson på Skee skola. Därefter gjorde Reimer en historisk tillbakablick kring fritidshemmet utveckling i Sverige och vilka lagar och förordningar som styr fritidshemmets verksamhet idag. Maria Kärnbo Johansson berättade om utvecklingen av Skee fritidshem. Utvecklingen av verksamheten har skett genom att personalen arbetat med en verksamhetsplan som haft sin utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshemmet. Genom verksamhetsplanen synas fritidshemmets styrkor och svagheter. Ett utvecklingsområde har till exempel varit tillsynen. Efter en utvecklingsprocess har idag fritidshemmet en funktion som kallas spindel. Personen som är spindel har ansvaret att ha ett övergripande ansvar för tillsynen av barnen, ha koll på vara alla barnen är och vad de gör. Resterande personal är tillsammans med eleverna i olika aktiviteter. Eleverna själva involveras genom att de använder sig av en magnettavla där de markerar var de är någonstans och vad de gör. Karin Carlsson berättade om ett annat utvecklingsområde där personalen tillsammans med eleverna har arbetat med värdegrunden. Det handlar om konfliktlösning och om hur man är mot varandra. En viktig del i detta är regler. Alla elever får vara med och leka om man följer reglerna, som de själva satt upp. När eleverna inte kommer överens om hur reglerna ska tolkas finns personalen till hands och lotsar dem vidare genom dialog. Ordföranden tackade å nämndens vägnar för ett mycket informativt och bra genomförd presentation. beslutar att: notera informationen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) BUN 39 Dnr BUN/2011-0114 Framställan till kommunstyrelsen om finansiering av två nya förskolavdelningar hösten 2012 Förvaltningschef Annelie Gollungberg redogjorde för ärendet utifrån tjänsteskrivelsen. Efterfrågan på förskoleplatser i Strömstad är större än någonsin förut. Det totala behovet är större än tillgången och förvaltningen kan härigenom inte tillgodose det lagstadgade kravet om placering inom fyra månader. För att klara av ett erbjuda de som till hösten är i akut behov behöver antalet förskoleplatser utökas med motsvarande två avdelningar. Medel för detta behöver tillskjutas av Kommunstyrelsen då inte klarar av att finansiera dessa kostnader inom befintlig budgetram. En lösning motsvarande den som gjordes under hösten 2011 då två paviljonger införskaffades och placerades i anslutning till Korpens förskola föreslås. För att minimera kostnaderna för anslutning föreslås att två paviljonger placeras på Strömstiernaskolans område där gymnasiepaviljongerna tidigare har varit var placerade. Kostnaden för två nya avdelningar på årsbasis beräknas uppgå till 2 950 tkr. Beräkningen bygger på följande antaganden: Sex heltidstjänster + förbrukning intäkter (2 650 tkr + 50 tkr 300 tkr) = 2 400 tkr Lokalkostnader (antagandet är samma kostnadsbild som för paviljongerna på Korpen, med reservation för ev. prisjusteringar) = 550 tkr Behovet är att förskoleavdelningarna är på plats under augusti och för 2012 beräknas kostnaden uppgå till ca 1 000 tkr. Därtill kommer kostnader för staket och iordningsställande av utomhusmiljön. beslutar att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, med undantag för skrivningen om placering då flera alternativ finns, samt att: låta densamma utgör framställan till Kommunstyrelsen om finansiering Expedieras till: Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) BUN 40 Dnr BUN/2011-0072 Reglemente för BUN och gemensamma reglementesbestämmelser Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet. Kommunfullmäktige har den 20 februari 2012 fattat beslut om reviderat reglemente för BUN, samt reviderade gemensamma reglementesbestämmelser. Förändringarna i reglementet för BUN består i att ansvaret för socialtjänst barn och unga lyfts över till Omsorgsnämnden, att BUN ska ha ett arbetsutskott och att BUN ska ansvara för den kultur som bedrivs inom det offentliga skolväsendet, samt inom kommunal musikskola och biblioteksverksamhet. Förändringarna gällande gemensamma reglementsbestämmelserna består till största delen i att ansvarsfördelningen av arbetsmiljöansvaret tydliggjorts för nämnderna. beslutar att: notera informationen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) BUN 41 Dnr BUN/2012-0076 Val av ersättare till BUN:s arbetsutskott Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet. Enligt kommunallagen 6 kap. 20 får kommunfullmäktige besluta om en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Enligt reglementet ska ha ett utskott bestående av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Som ordinarie ledamöter ingår ordförande, förste och andra vice ordförande. Ersättare utses av Barnoch utbildningsnämnden bland nämndens ledamöter. Nämndens ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att respektive partigrupp ska kunna diskutera förslag till ersättare. Ärendet föreslås tas upp till beslut på nämndens sammanträde i augusti. beslutar att: hantera ärendet enligt förslaget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) BUN 42 Dnr BUN/2011-0023 Aktuell information från Folkhälsorådet Ordföranden för Folkhälsoråden Birgitta Laugmo redogjorde, utifrån rådets senaste möte, vad som var relevant för nämnden. Utredare Nicklas Faritzon informerade om att förvaltningen kommer att ansöka om medel från Folkhälsorådet för inköp av jackor som kan användas vid nattvandring och andra liknade tillfällen. beslutar att: notera informationen, samt att: ställa sig bakom förvaltningens ansökan om medel från Folkhälsorådet Expedieras till: Folkhälsosamordnare Johanna Jonsson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) BUN 43 Dnr BUN/2012-0010 Framställan till kommunstyrelsen angående behov av byggnation ny förskola Förvaltningschef Annelie Gollungberg redogjorde för ärendet. Utifrån analyser av SCB:s demografiska statistik för Strömstads kommun och en allt större inflyttning av barnfamiljer gör Barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att behovet av förskoleplatser ökar både på kort och på lång sikt. Analysen visar också att det ökade behovet inte kan tillgodoses inom förvaltningens befintliga förskolenheter. Det ökade behovet måste därför lösas skyndsamt genom att nya förskoleavdelningar byggas. Barn- och utbildningsförvaltningens lokalansvarige Erland Lundqvist har därför på uppdrag av förvaltningschefen skrivit ett uppdragsunderlag till Strömstadlokaler gällande beställning av offert avseende ny förskola i Mellby/Bojarområdet. Utifrån detta föreslår förvaltningen att gör en framställand till kommunstyrelsen angående behovet av byggnation av ny permanent förskola på 5 till 6 avdelningar i Bojarskolans upptagningsområde. beslutar att: göra en framställan till kommunstyrelsen angående behovet av byggnation av ny permanent förskola på 5 till 6 avdelningar i Bojarskolans upptagningsområde, samt att: bifoga offertförfrågan till Strömstadslokaler Expedieras till: Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) BUN 44 Dnr BUN/2012-0077 Uppdrag gällande skolgården på Odelsbergskolan Under s sammanträde den 20 januari 2011 presenterade förvaltningen ett förslag om att ansluta två nya förskoleavdelningar till Korpens förskola. De två avdelningarna skulle placeras på den del av Odelsbergskolans skolgård där eleverna hade sin fotbollsplan. Nämnden ställde sig bakom förslaget under förutsättning att utomhusmiljön på Odelsbergsskolan kunde lösas på ett tillfredställande sätt och att fotbollsplanen placerades på annat ställe. Hösten 2011 var de två förskoleavdelningar på plats vid Korpens förskola och arbetet kring skolgården startade. Utifrån detta förslår nämndens ordföranden att ger förvaltningschefen i uppdrag följa upp genomfört arbetet kring skolgården på Odelsbergsskolan och återkomma med en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet på nämndens sammanträde i september. beslutar att: ge förvaltningschefen uppdrag enligt förslag Expedieras till: Förvaltningschef Annelie Gollungberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) BUN 45 Dnr BUN/2012-0077 Uppdrag gällande kvällsöppen förskola Nämndens ordföranden föreslår att ger förvaltningschefen i uppdrag utreda kostnader och förslag på lämplig förskola för öppettider till 21:30. Förvaltningschefen ska på nämndens sammanträde i september presentera utredningen. beslutar att: ge förvaltningschefen uppdrag enligt förslag Expedieras till: Förvaltningschef Annelie Gollungberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) Bilaga 1 Ackumulerat utfall per verksamhet per april -12 Belopp i tkr Utfallet per 30 april är +0,1 Mkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till -1,0 Mkr jämfört med budget. Nämndens årsprognos är i princip helt hänförbar till kostnader för ökad efterfrågan inom förskoleverksamheten. Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Biblioteksverksamhet -1.425-1.554 129 Kommunal musikskola -855-844 -11 Gemensam administration -2.648-3.122 474 Särskola -2.770-2.646-124 Måltid/Städ -11.716-11.501-215 Skolskjutsar -3.141-3.144 3 Grundskola/Förskoleklass -24.839-24.812-27 Resurscentrum -6.447-6.602 155 Gymnasium -13.664-14.539 875 Vuxenutbildning -2.296-1.563-733 Förskole- och fritidshemsverks -18.679-18.214-465 Summa -88.480-88.541 61 Kommentarer till utfallet Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar god budgetföljsamhet. Redovisade avvikelser är i första hand en följd av att budgetens periodisering inte stämmer med utfallet. Övriga orsaker till budgetavvikelser redovisas nedan. Under gemensam administration finns hela nämndens budgetanslag för fortbildning och förbrukningsinventarier. Här genomförs en medveten återhållsamhet av kostnaderna med anledning av en satsning på IT-stöd och E- förvaltning inom stora delar av nämndens område. Kostnaderna för detta kommer senare under året. Under gemensam administration redovisas även ett överskott inom personalkostnaderna till följd av långtidssjukskriven personal under första tertialet. Underskottet inom särskoleverksamheten är helt och hållet att hänföra till interkommunala kostnader för särgymnasieelever. Kostnaderna har stigit beroende på att stöd- och tillsynsbehovet ökat för vissa elever. Den kommungemensamma måltidsorganisationen visar underskott med 0,2 Mkr. Orsakerna är dels lägre intäkter än beräknat, dels högre personalkostnader än beräknat. Intäktsbortfallet beror på färre gäster än tidigare i Restaurang Spiskroken. Under början av året har vikariekostnaderna vid sjukfrånvaro högre än vilket gjort att personalbudgeten är hårt ansträngd. Grundskola och förskoleklass visar ett resultat i nivå med budget. Resultatet är missvisande då undervisningsorganisationen visar ett underskott på 0,9 Mkr efter första tertialet. Underskottet återfinns till största delen på Strömstiernaskolan men även till viss del på Odelsbergsskolan. Den främsta orsaken är att elever med behov av olika stödinsatser ökat. Även basorganisationen på Strömstiernaskolan är större än vad budgeten medger och är i första hand en följd av svårigheter att anpassa organisationen till ett lägre elevantal. Orsaken till att grundskolan ändå visar ett överskott totalt sett är positiva avvikelser inom interkommunala mellanhavanden. Överskott finns även inom förskoleklassverksamheten samt inom anslaget till läromedel. Här kommer dock ökade kostnader till hösten. Gymnasiet visar ett överskott jämfört med budget på 0,9 Mkr och är ett resultat av ett betydligt bättre utfall inom de interkommunala mellanhavandena än beräknat. Fler elever än beräknat både från Strömstad och andra kommuner väljer Strömstad gymnasium för sina gymnasiestudier vilket innebär både ökade intäkter och sänkta kostnader. Gymnasiet undervisningsorganisation är något dyrare än budgeterat och är ett resultat av att fler elever än beräknat studerar på Strömstad gymnasium vilket kostat lite mer lärarresurs. Vuxenutbildningen visar ett underskott på 0,7 Mkr. En av orsakerna är att kostnaderna för Yrkesvux varit högre än statsbidragsfinansieringen. I samband med konkursen för SAAB så riktades de statliga bidragen för vuxenutbildning om till Tvåstadsområdet. Detta innebar för Strömstads del ett statsbidragsbortfall på ca 1,0 Mkr. Men efter kontakt med Skolverket verkar det inte som om Tvåstadskommunerna har möjlighet att omsätta de tilldelade pengarna i utbildningar, vilket sannolikt innebär en omfördelning av kvarblivna statsbidrag och då är möjligheten god för Strömstad att ta del av dessa. En annan orsak är att undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) ökat i omfång. Från och med årsskiftet 2011/12 erbjuds SFI i Strömstad. Detta har inneburit bättre tillgänglighet till undervisningen än tidigare och även undervisning förlagd till tider som passar de invandrare som jobbar. Nästan dubbelt så många elever än tidigare, då utbildningen var förlagd till Tanum studerar nu SFI vid Strömstad gymnasium. Totalt ca 100 st. Förskole- och fritidsverksamheten visar underskott med 0,5 Mkr. Anledningen till underskottet är åtgärder som vidtagits för att kunna erbjuda förskoleplatser till barn och föräldrar med akuta behov av plats. Fler barn har tagits in befintliga grupper och i vissa fall har personalförstärkning varit nödvändig. Även kooperativen har tagit in fler barn i sin verksamhet vilket innebär att de får
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) ett större verksamhetsbidrag. Med dessa åtgärder har Strömstads kommun klarat de mest akuta behoven men behov av ytterligare ca två förskoleavdelningar finns för att kunna tillgodose de behov som vi vet kommer efter sommaren. Övriga verksamheter visar ett resultat som är positivt eller i nivå med budgeten. Trots att visar ett litet överskott efter första tertialet så krävs åtgärder för att minska kostnaderna för att klara av de kostnadsökningar som aviserats inför hösten. Prognostiserat helårsutfall per verksamhet 2012 Belopp i tkr Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Biblioteksverksamhet -4.356-4.356 0 Kommunal musikskola -2.829-2.829 0 Gemensam administration -9.864-9.864 0 Särskola -7.159-6.959-200 Måltid/Städ -33.235-32.835-400 Skolskjutsar -8.700-8.500-200 Grundskola/Förskoleklass -77.299-76.799-500 Resurscentrum -19.748-19.748 0 Gymnasium -40.636-42.236 1.600 Vuxenutbildning -5.227-4.927-300 Förskole- och fritidshemsverks -55.601-54.601-1.000 Summa -264.654-263.654-1.000 Kommentarer till prognosen Underskottet inom särskoleverksamheten är ett resultat av högre interkommunala kostnader inom särgymnasiet. Underskottet inom Måltid- och städverksamheten är helt relaterat till måltidsenheten. Högre personalkostnader till följd av att personal med lönebidrag slutar och ersätts med personal med ordinarie kostnader samt ökade personalkostnader för att kunna tillgodose behoven under loven inom förskole-och fritidsverksamheten är den främsta orsaken till prognosen. Underskottet inom skolskjutsverksamheten är en följd av att Strömstads kommun fr.o.m. kommande hösttermin har hela kostnadsansvaret för skolbussen mellan Ed och Strömstad. Innevarande läsår har kostnaden delats mellan Tanum och Strömstad. Grundskoleverksamhetens underskott beror på ökade kostnader för elever med särskilda behov. Kostnaderna består i ökade lärarkostnader till följd av både klassdelningar till mindre klasser samt extra tillsatt stödpersonal. Behovet av någon form av extra stöd i undervisningen har ökat betydligt de senaste åren. Gymnasiets förväntade överskott bygger på den sökbild som i dagsläget är känd inför kommande hösttermin. En fortsatt hög andel av Strömstadseleverna väljer Strömstads gymnasium vilket innebär en kostnadsminskning inom de interkommunala kostnaderna. Antalet elever från andra kommuner beräknas i stort sett vara oförändrat jämfört med tidigare år. Underskottet inom vuxenutbildningen beror på ökade kostnader för undervisningen i Svenska för invandrare (SFI). Prognosen för övrig vuxenutbildning är att budgeten hålls under förutsättning att statsbidrag för Yrkesvux tillfaller kommunen enligt planerna. Underskottet inom förskole- och fritidsverksamheten är en följd av en stor efterfrågan på förskoleplatser, både under våren men framför allt till kommande höst. Nya förskoleavdelningar behöver skapas under hösten för att möta den ökade efterfrågan. Dessa kostnader ryms inte inom tilldelad budgetram och är orsaken till den negativa prognosen Vidtagna åtgärder för att klara budgeten Underskott i verksamheten ska normalt mötas med förslag till sparåtgärder. De åtgärder som är vidtagna och kommer att vidtas är sannolikt inte tillräckliga för att klara tilldelad budgetram. För att reducera underskottet inom grundskolan kommer det att ske personalkostnadsminskningar motsvarande 1,3 tjänst inom den icke undervisande delen av personalen. Även vissa personalkostnadsminskningar kommer att ske inom undervisningsorganisationen. Återhållsamhet vid tillsättande av vikarier samt allmän återhållsamhet vid inköp är åtgärder som förvaltningen dagligen arbetar med. Nämndens årsprognos är i princip helt hänförbar till kostnader för ökad efterfrågan inom förskoleverksamheten. Några specifika sparåtgärder för att klara den kostnadsökning som är att hänföra till förskoleverksamhetens prognos är inte föreslagna. Förvaltningen iakttar dock alltid allmän återhållsamhet. Prognostiserat helårsutfall per slag 2012 Belopp i tkr Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Verksamhetens intäkter 36.308 30.308 6.000 Verksamhetens kostnader -297.456-290.456-7.000 Avskrivningar -3.094-3.094 0 Internränta -412-412 0 Netto före finanskostn -264.654-263.654-1.000 Finansiella kostnader 0 0 0 Netto -264.654-263.654-1.000
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) Bilaga 2 Interkommunala priser/termin i Strömstads kommun 2012 Program Pris 2011 Inom Fyrbodal Pris 2011 utanför Fyrbodal Pris 2012 Förändring i % inom Fyrbodal Förändring i % utanför Fyrbodal NV 40 100 45 700 46 500 15,96% 1,75% SP 37 900 43 500 44 200 16,62% 1,61% EK 37 900 43 500 44 200 16,62% 1,61% EC 51 700 56 700 55 200 6,77% -2,65% HP 46 800 51 650 51 200 9,40% -0,87% HR 52 300 56 000 59 300 13,38% 5,89% Hotell/turism 52 300 51 650 54 400 4,02% 5,32% TE 41 100 44 900 46 500 13,14% 3,56% BP 47 100 61 150 60 000 27,39% -1,88% Sjöbefäl 68 500 75 900 75 900 10,80% 0,00%