HUR FÖRSTÅ FISSC BUGDET 2018?

Transkript

1 HUR FÖRSTÅ FISSC BUGDET 2018? Inledning Det här dokumentet ger dig en inblick i hur Finlands Svenska Scouters budget för 2018 är gjord, uppbyggd och vad de olika bokföringskontona innehåller. Det här pappret lönar sig att läsa parallellt med FiSSc:s budget Budgeten för år 2018 avspeglar förbundets satsning på de nya arbetsmetoderna och den nya organisationen i och med att resurser är insatta i form av koordinatorsinsatser för de olika verksamhetsområdena. Det andra stora är förbundets satsning på mångfaldsarbetet, som nu starkt lyfts fram på hela scoutfältet i och med 100 nya sätt att scouta projektet. Verksamhetsområdesspecifika kommentarer till budgeten Före vi går in på specifika bokföringskonton ger vi lite bakgrund och allmänna kommentarer till budgeten Nedan kan du läsa några lyft, saker att notera och kommentarer till de stora kostnaderna per verksamhetsområde. KOMMUNIKATION En extra satsning på marknadsföring finns budgeterad under löner Kårposten utkommer 6 gånger under 2018 Scoutposten utkommer fyra gånger under året och postas till alla medlemmar SAMHÄLLE För samhälle har budgeterats en 40 % koordinatorsinsats Under externa satsningar finns deltagande i Educa mässan som en storsatsning, övriga tänkta satsningar är Stafettkarnevalen och Pride Förskolekampanjen och Äventyrsveckan förverkligas i samarbete med FS. FS står för tryckkostnaderna och FiSSc framställer det svenska materialet och står för postningen. Adventskalenderkampanjen förverkligas med en pristävling för att sporra till högre försäljning i kårerna PROGRAM Tre Spejardagar ordnas 2018 Fler första hjälpen kurser ordnas jämfört med de är dyra att ordna men det finns en efterfrågan i kårerna Fler UTE-kurser och beställningskurser finns inplanerade jämfört med 2017 Skepparkurserna är prissatta till 60 euro för två veckoslut Båtförarkursen och Skärgårdsskepparkursen hålls åter på Ahtela i Sagu eftersom stället är fungerande och bekant för arrangörerna PROJEKT Nothamn finns inte i budgetförslaget, eftersom det då budgetförslaget bereddes ännu var oklart om lägret blir av och inga offerter ännu fanns att tillgå 100 nya sätt att scouta projektet fortsätter hela 2018, med finansiering från Gemensamt Ansvar-insamlingen och eget kapital. Därtill utreds möjligheter för annan extern finansiering under 2018 Projektunderstöd ansökt från STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral) för mångfaldsarbete. Besked om understödet kommer senare under året 2017 varefter budgeten vid behov justeras KANSLI Eftersom förbundet i juni 2017 gått in för att köpa ekonomiförvaltningstjänster av Finlands Scouter är ekonomitjänster är en ny post i budgeten

2 ADMINISTRATION Här budgeteras årligt bidrag till Navigators kostnader, materialförmedling, föreningsmöten, styrelsens kostnader, arbetsgruppers kostnader Finlands Scouters medlemsmöte 2018 i Villmanstrand Tillförda medel är direkt medelsanskaffning och Allmänna understöd är alla verksamhetsbidrag från fonder LEDARSTÖD En koordinatorsinsats om 60 % är budgeterad för i lönerna Roverscout- och ledardagarna förverkligas som FiSScAkademin Budgeten innehåller en satsning på våra äldre medlemmar och vår gemenskap, vilket syns i deltagaravgifterna Deltagaravgiften för FiSScAkademin är baserat på tidigare feedback och subventioneras mer än förr för att möjliggöra allas deltagande i evenemanget Vårsemi är för förtroendevalda och ordnas i februari i Tvärminne, Hangö Höstsemi är för styrelsen och gruppordföranden, ordnas antingen på Lärkans, Esbo eller i Kavalahti, Ingå KÅRSTÖD En kårturné genomförs 2018, på träffarna strävar vi till att få träffas med alla kårernas ledare Scoutledarträffar på alla områden två gånger under året Coachverksamheten är budgeterat så att varje kårteam har coacher och kårträffar under år 2018 I budgetförslaget 2018 föreslår förbundsstyrelsen ett underskott på ,00 euro. Vi vill år 2018 använda överskott från tidigare verksamhetsår (främst euro år 2015 och från år 2016) för att satsa på kårstödet och ledarstödet. Finlands Svenska Scouters Gemensamt Ansvarsatsning fortsätter och får förhoppningsvis draghjälp av ett STEA-projekt vars finansiering ännu är oklar. Underskottet på ,00 euro i budgetförslaget äter inte på förbundets kapital, vi använder överskott från tidigare verksamhetsår. Vi ser framemot konstruktiva och givande diskussioner före och under höstmötet! -FiSSc styrelse 2017 Kontospecifika kommentarer till budgeten Här hittar du kommentarer och noteringar till de specifika bokföringskontona. Eftersom förbundet i juni 2017 gått in för att köpa ekonomiförvaltningstjänser av Finlands Scouter, ser budgeten lite annorlunda ut jämfört med tidigare. ORDINARIE VERKSAMHET 3000 Deltagaravgifter. Summan av deltagaravgifterna för alla evenemang som arrangeras av förbundet. Denna summa förverkligas om alla evenemang blir av med fullt deltagarantal Bussintäkter. för deltagarnas bussavgifter Specialunderstöd Svenska Folkskolans vänner. Understöd för kurser och evenemang som arrangeras i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner Övriga projektunderstöd. Här budgeteras de planerade riktade, alltså öronmärkta, understöden från privata fonder och stiftelser. Här ingår STEA understöd för mångfaldsarbetet.

3 3010 Materialförmedling. Inkomster av försäljning av böcker och kompendier till utbildningar och kårer Prenumerationsintäkter. De som prenumererar på Scoutposten Löner - samt alla personalbikostnader. Lönerna för år 2018 är räknade enligt 6 ordinarie årsverken och 3 projektanställda. Lönekostnaderna är fortsättningsvis högre än tidigare i och med projektsatsningar på förbundets arbete för kårerna, I praktiken är projektsatsningarna för Ledarstöd+Samhälle, Gemensamt Ansvar och mångfaldsprojekt. Personalbikostnader, räknar utifrån antal anställda och lönerna, här ingår alla arbetsgivarens kostnader för personal så som naturaförmåner, arvoden, semesterlöner, arbetsgivarens obligatoriska pensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, socialskyddsavgifter, lunchsedlar, hälsovård, resor och dagtraktamenten, personalutbildning, inkvarterings- och logikostnader Hyreskostnader. för Helsingfors, Vasa och Åbo kansliutrymmen, och direkta hyreskostnader för utrymmen i samband med evenemang Hyror för lager. Hyreskostnader för lagren i Helsingfors, Vasa och Åbo. Helsingforslagret flyttar före årsskiftet Hyror IT-utrustning. Hårdvara, personalens telefoner och datorer Ekonomitjänster. Kostnaden ekonomiförvaltningstjänster av Finlands Scouter. Ny kostnad, eftersom förbundet gått inför denna tjänst sommaren IT-tjänster. för scout.fi och verksamhet.scout.fi, gemensamma avtalstjänster för Triuvare med övriga scoutsamfund, Adobe licenser, bildbanken, program för uppföljning av sociala medier och andra IT lösningar. Även Webbhusets tjänster till medlemsföreningarna finns också på det här kontot nu, vilket förklarar ökningen ( e) Revision. för revision och konsulttjänster av revisor Övriga tjänster. Första hjälpen-utbildarnas kostnader, arvoden och tjänster av externa vid olika evenemang bl.a. seglatserna och seminarier. Här finns också kostnader för ombrytning och mångfaldsprojektens budgeterade externa insatser Resor. för reseunderstöd till deltagare på evenemang och utbildningar, resor till gruppmöten och förtroendevaldas träffar (reseersättning) Transporter, material & person. för stabers resor till evenemang och kurser och planeringsmöten Inkvartering och mat. Inkvarteringskostnader och mat vid utbildningar och evenemang Deltagaravgifter. Utbildning av nya kår-, program- och uppdragscoacher. Deltagande i seminarier och möten - med andra ord kostnader för att förtroendevalda ska få delta i utbildning och evenemang som stöder uppdraget Tryckningskostnader. Publikationer och häften vi trycker upp, tryck av Scoutposten (baserar sig på offert från tryckeriet 4 nummer av Scoutposten för alla scouter) 6315 Kopiering. Material till evenemang och kurser, deltagarbrev, Kårposten 6 gånger år 2018, övriga utskick och kopiering på kansliet.

4 6320 Kanslimaterial. Kontorsmaterial Material. Material för evenemang och utbildningar Litteratur och tidningar. Prenumerationer och facklitteratur Annonser. Extern marknadsföring och eventuella andra annonser Medlemsavgift till FS. FiSSc:s medlemsavgift till Finlands Scouter, baserar sig på antal medlemmar i FiSSc-kårer och 2018 är medlemsavgiften till FS 32,50 euro per scout Övriga medlemsavgifter. Medlemskap i föreningar och förbund. Sådana är t.ex. Finlands Scoutmuseiförening, Scoutarbetsgivarna och Svenska Studieförbundet Reparation av anläggning. Det årliga bidraget till Föreningen Navigator för upprätthållande av skolningsfartyget s/y Navigator. 6426Små anskaffningar. Införskaffningar av mindre värde Försäkringar. Lager- och egendomsförsäkringar Scoutstationens brukarkostnader. Avgift per anställd som inkluderar överenskomna gemensamma kostnader (städning, aula-person, kaffe m.m.) på Tölögatan Post. Postkostnader för att skicka ut Scoutposten, Kårposten, evenemangsbrev, fakturor m.m. Postkostnader för förskole- och skolkampanjernas material Bankkostnader. för banktjänster och konton Telefonkostnader. Kansliets telefonkostnader plus telefonersättningar Uppvaktning, representation. Uppvaktning av t.ex. kårer, förtroendevalda och anställda som representerar förbundet på tillställningar Beviljade understöd/finland. Svenska kulturfondens förbundspaket d.v.s. understöd till kårerna som går via FiSSc. Av förbundet utdelade stipendier. Stipendiesumman ökar för att kunna bevilja stipendier åt scouter vars familjer har det ekonomiskt knappt. (Webbhuset fanns tidigare här, nu budgeterad under IT-kostnader.) 6480 Möteskostnader. Traktering på förbundets styrelses, gruppers och stabers möten Övriga kostnader. Olika ospecificerade kostnader för evenemang och utbildningar 6491Kreditförluster. Obetalda fakturor som förbundet skickat, t.ex. obetalda deltagaravgifter. MEDELANSKAFFNING 3100 Medlemsavgifter. 47 euro per medlem (breakdown FS 32,50 euro + FiSSc 14,50 euro). Medlemsavgiften föreslås vara samma som år Vi budgeterar enligt försiktighetsprincipen, med andra ord enligt medlemsantalet som var medlemmar (år medlemmar) Inkomster från adventskalendern Inkomsten räknas enligt utfallet 2016, alltså sålda Adventskalendrar (alltså FiSSc + FS andel av försäljningspriset 2,23 euro + 1,87 euro x st) Övrig försäljning Försäljning i mindre skala som inte hör under materialförmedling.

5 3590 Övriga inkomster. Små övriga inkomster som i detta skede inte går att förutse för adventskalendern för att köpa in kalendrar, alltså FS andel av försäljningspriset (1,87 euro x st.) och övriga kampanjkostnader som exempelvis försäljningstävlingens priser. PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET 3599 Dividendintäkter. från placeringar, budgeterat enligt uppskattning för utfall Notariatkostnader. för egendomsförvaltning ALLMÄNNA UNDERSTÖD 3900 Statsstöd Här budgeteras statsstödet. Finlands Scouter (FS) beviljas statsstöd för att förverkliga barn- och ungdomsverksamhet. Av denna summa fördelas 52 % till FS:s A-medlemmar (distrikten och FiSSc). Fördelningen sker enligt relativt medlemsantal per Statsstödet är budgeterat utgående från utfallet Understöd från centralorganisation (FS svenska). Understöd för att förverkliga den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten (FS svenska) och tvåspråkiga projekt i enlighet med FS-FiSSc samarbetsavtalet. För 2018 finns inga skilda projekt Privata understöd. Understöd från fonder och stiftelser (bl.a. Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Folkskolans vänner)