Omgivning och omvärld. Uppgifter. Struktur och organisation

Transkript

1 Innehållsförteckning OMGIVNING OCH OMVÄRLD... 2 UPPGIFTER... 2 STRUKTUR OCH ORGANISATION... 2 Styrelse... 3 Revisorer... 3 Arbetsutskott... 3 Kontorsorganisation... 3 IAF... 4 ARBETSLÖSHETSAVGIFT... 4 TEKNIK OCH ARBETSSÄTT... 4 INFORMATION... 4 INTERN KONTROLL... 5 PERSONALEN... 5 Kanslikontoret... 5 Kassakontoret Sundsvall... 5 Kassakontoret Stockholm... 5 Kassakontoret Göteborg... 5 Kassakontoret Växjö... 5 PERSONALUTVECKLING... 6 SAMARBETET MED SEKOS AVDELNINGAR... 6 TEKNIKUTVECKLINGEN UNDER ÅRET... 6 SAMMANFATTNING... 6 EKONOMI... 7 STATISTIKUPPFÖLJNINGAR I KASSAN... 7 MEDLEMMARNA... 7 NYHETER I FÖRSÄKRINGEN Förändringar i förordningen om arbetslöshetsförsäkring... 8 Tre nya lagförslag som inte genomfördes... 8 NYHETER I FÖRSÄKRINGEN INFÖR IAF:s föreskrifter om arbetslöshetskassor... 8 Förändring för långvarigt sjukfrånvarande... 8 Höstens förändringar... 8 VERKSAMHETEN INFÖR Personalen... 8 Ekonomi... 9 Information... 9 Teknik... 9 Medlemsservice... 9 Arbetslösheten... 9 Samarbetet inom 6F... 9 Sammanfattning inför FAKTAUPPGIFTER Grundavgift Dagpenning Avgifter och ersättningar (tkr) Arbetslöshetens omfattning Volymuppgifter i SEKOs a-kassa Antalsuppgifter Ärenden Medlemsredovisning per den 31 december A-KASSEMEDDELANDEN UNDER RESULTATRÄKNING I TKR BALANSRÄKNING I TKR NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REVISIONSBERÄTTELSE... 23

2 Omgivning och omvärld Arbetslöshetskassans verksamhet regleras i Lagen om Arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om Arbetslöshetskassor (LAK) samt kassans egna stadgar. Vår verksamhet granskas och följs upp av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), de valda revisorerna samt i förekommande fall av Riksrevisionen. Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation, i dagligt tal kallad SEKOs a-kassa har en naturlig koppling till SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Kassans, i stadgarna angivna, organisationsområde sammanfaller med förbundets. Huvuddelen av kassans medlemmar är också medlemmar i förbundet. SEKOs a-kassa är medlem i Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) vilket följer av LAK. SO har till uppgift att vara en intresse- och serviceorganisation för a-kassorna. SO:s verksamhet präglas av kassornas målsättning om en enhetlig tolkning och tillämpning av arbetslöshetsförsäkringens regelverk. Att föra ut tolkningar och tillämpningsrekommendationer är därför en stor och viktig uppgift. SO kan företräda a-kassorna när det finns behov av gemensamt agerande, till exempel gentemot myndigheter och organisationer. SO är remissinstans. Innan regeringen behandlar förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen får a-kassorna, genom SO, möjlighet att yttra sig över förslaget. SO arbetar för att utveckla kassornas administrativa rutiner, bland annat genom kontinuerlig utveckling av datasystemen. Andra viktiga uppgifter för SO som service- och intresseorganisation är att erbjuda a-kassornas personal utbildning och att informera organisationer, myndigheter samt allmänhet om arbetslöshetsförsäkringen och om a-kassornas verksamhet. Kassans verksamhet är ett uttryck för den rådande arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring mellan två anställningar. Försäkringen har två delar, dels en grundförsäkring, dels en inkomstbaserad försäkring. Uppgifter Kassans huvuduppgift är att handlägga ersättningsärenden. Målen för verksamheten fastställs, efter en process inom kassan, i styrelsen. Målen kommuniceras med de anställda via kontorsvisa möten, konferenser, utbildningar och intranät. Verksamheten följs upp med hjälp av medarbetarsamtal, interna kontrollaktiviteter och statistik. Struktur och organisation Kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman, som normalt sammanträder en gång per år. Ombuden valdes av elektorsförsamlingen den 16 september 2009 för en period av tre år. I oktober godkände IAF en ändring av kassans stadgar som innebär att ombudens mandatperiod numera är fyra år räknat från elektorsförsamlingen Mellan stämmorna är styrelsen beslutande organ både i föreningsärenden och vissa försäkringsärenden. Under 2012 sammanträdde styrelsen tolv gånger. Arbetsutskottet sammanträdde fem gånger under Arvoden till styrelsen, arbetsutskottet och ersättning till kassaföreståndaren har under 2012 uppgått till sammanlagt tkr. Kassaföreståndarens pensionsvillkor följer SEKOs avtal för ombudsmän med KP och innebär, efter en individuell överenskommelse, 63 års pensionsålder med 78 procent av slutlönen. 2

3 Styrelse Ordförande Vice ordförande Ledamot ordinarie Ledamot ordinarie Ledamot ordinarie Ledamot ordinarie Ledamot ordinarie Ledamot ersättare Ledamot ersättare Ledamot ersättare Ledamot ersättare Personalrepresentant Kassaföreståndare Biträdande föreståndare Försäkringsansvarig Revisorer Revisor ordinarie Revisor ordinarie Revisor ordinarie Revisor ersättare Revisor ersättare Revisor ersättare Arbetsutskott Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Jan Rudén Tomas Abrahamsson Annika Kallin Thomas Brännström Mikael Ekelund, statens representant Helen Thornberg Mats Ekeklint Christer Stedt Lena Johansson Per Wenna, statens representant Jan Engkvist Soili Sollén Roal Nilssen Helene Ågren Karin Winberg Åke Olsson Erik Johannesson Sune Johnson, PwC Sverige Ulla Stoltz Tage Pedersen Birgitta Bjelkberg, PwC Sverige Jan Rudén Tomas Abrahamsson Helene Ågren Karin Winberg Roal Nilssen Kontorsorganisation Kassan är geografiskt förlagd till fyra orter. Kanslikontoret ligger på Barnhusgatan, i Stockholm. Kanslikontoret är placerade i evakueringslokaler på Västmannagatan under perioden juli 2012 till och med augusti 2013 på grund av ombyggnad. Kontoret i Stockholm ligger på Västmannagatan, kontoret i Göteborg på Fjärde Långgatan och kontoret i Växjö ligger på Arabygatan. Kontoret i Sundsvall ligger på Södra Järnvägsgatan. För kassan som helhet leds det dagliga arbetet av kassaföreståndaren, och för respektive kassakontor av kontorsansvarig. Övergripande frågor bereds och beslutas i ledningsgruppen, som består av kassaföreståndare, försäkringsansvarig/försäkringsjurist, personal- och verksamhetsutvecklare, ekonomiansvarig samt de fyra kontorsansvariga. Generella försäkringsfrågor, kassainterna rekommendationer och tolkningar behandlas i försäkringsutskottet, som består av kassans försäkringsansvariga och försäkringsjuristen. Speciella grupperingar och ansvariga finns också för EU/EES-frågor, företagsfrågor och inom IT-området. Samtliga kontor har regelbundna veckomöten och personaldagar. 3

4 IAF Under 2012 genomförde IAF tre granskningar. Granskningarna rörde kassans tillämpning av branschspecifika regler, regeltillämpning när en ersättningstagare arbetat i Sverige efter arbete i ett annat EU-land samt kassans eget kapital och finansiella placeringar. Arbetslöshetsavgift Arbetslöshetsavgiften bestäms utifrån faktiskt utbetald ersättning per månad. Den är 33 procent av utbetald ersättning minskat med 50 kronor per icke arbetslös medlem. Avgiften inbetalas månatligen till IAF. Arbetslöshetsavgiften ska finansieras genom en förhöjd avgift enligt tidigare modell, där enbart de som anses vara icke arbetslösa ska aviseras. Den förhöjda avgiften var 90 kronor per månad för perioden januari till augusti Den 1 september 2012 sänktes avgiften till 45 kronor per månad. Teknik och arbetssätt Kassans tekniska nivå är hög. Datorer, programvaror och applikationer underlättar handläggning och är en del av kvalitetssäkringen. Information Sein är den huvudsakliga informationskanalen inom kassan. Målet är att all skriftlig information läggs ut på intranätet, för att på så sätt minimera användandet av e-post. Avdelningarna får information i form av A-kassemeddelanden. Dessa distribueras i pappersform och publiceras på avdelningarnas sida på intranätet. Under året skickades elva A-kassemeddelanden ut. Webben en ny viktig informationskanal Kontakten med medlemmarna sker via brev/e-post eller telefonsamtal i enskilda ärenden. I allmänna frågor kommuniceras de via vår webbplats som lanserades i slutet av april. Via webbplatsen länkas de vidare till Internetkassan, där de även fortsättningsvis sköter sina a-kasseärenden. I samband med lanseringen av webbplatsen flyttades nästan all allmän information från Internetkassan till webbplatsen. Webbplatsen är vältrafikerad cirka personer är inne på sajten varje vecka. Markant ökning av antalet kassakort som deklareras via Internetkassan Under året har antalet användare av Internetkassan ökat från till 4 500, och totalt skickades kassakort via Internetkassan. Det är en ökning med närmare 40 procent sedan Ökningen är ett resultat av den satsning vi gjort på att i första hand erbjuda Internetkassan som alternativ för kassakortsdeklaration. Under året gick användarna in på Internetkassan nästan en halv miljon gånger! Mobilapp förenklar för medlemmarna I oktober lanserades a-kassans mobilapp, där medlemmarna på ett enkelt sätt kan deklarera sina kassakort och se sina utbetalningar direkt i telefonen. Appen lanserades i samarbete med Byggnads- och IF Metalls a-kassor. I januari släpptes version 1.2 där medlemmarna också kan lämna sin årsanmälan via telefonen samt skicka och se meddelanden till och från a-kassan. Antalet inkommande e-postmeddelanden till kassan minskade något under året och landade på stycken. Meddelandena hanteras centralt där informatörerna fördelar inkommen post till rätt kontor. Minskat tryck på telefonerna Trycket på telefonerna har minskat påtagligt under året. Under året har vi mottagit samtal, jämfört med samtal föregående år, vilket är en minskning med 24 procent. Till detta kommer 4

5 talsvarssystemet som minskat med nästan exakt lika mycket, 23 procent. Under året fick vi samtal, jämfört med fjolårets samtal. Kanske kan det tolkas som ett tecken på att vår webbplats fallit väl ut och att medlemmarna snabbt hittar den information de söker, och därigenom slipper ringa oss. Intern kontroll A-kassan arbetar med intern kontroll i enlighet med det internationella ramverket COSO. Den interna kontrollen är utformad för att stödja a-kassan att nå de uppsatta verksamhetsmålen. Den interna kontrollen omfattar processer, styrdokument och interna kontrollaktiviteter som hjälper ledningen, och i sista hand styrelsen, att försäkra sig om att a-kassan når verksamhetsmålen. Styrelsen informeras regelbundet om a-kassans måluppfyllelse och riskhantering. A-kassan har under 2012 arbetat med att utveckla och förfina praxis och processer för den juridiska rapporteringen. Målsättningen är att kontroller som omfattar det juridiska området ska utgöra kärnan i det övergripande kontrollsystemet. Under året har vi tittat särskilt på en av grundprocesserna i försäkringshandläggningen, förstagångsprövning, för att säkerställa den. Förfinad resurshanteringsuppföljning på ledningsgruppsnivå, interna kontrollaktiviteter samt personalens utvecklingssamtal har också bidragit till den interna kontrollen. Personalen Vid årets början hade kassan 43 tillsvidareanställda. Den 31 december hade kassan 42 tillsvidareanställda. Under året har personal motsvarade 5,2 årsarbetstider varit långtidssjukskrivna, frånvarande på grund av föräldraledighet eller tjänstlediga. Av kassans anställda den 31 december 2012 var sex män. Kanslikontoret Kanslikontoret är placerat i Stockholm. Kontoret är indelat i ansvarsområdena försäkring-utredning, ekonomi, information, medlemsinträden, övergång, utträden och teknik. Bemanningen är 14 tjänster; kassaföreståndare, försäkringsansvarig/försäkringsjurist, omprövare, informationsansvarig, ITansvarig, handläggare Collect, ekonomiansvarig, ekonomiassistent, personal- och verksamhetsutvecklare samt två handläggare av medlemsärenden, varav den ena är placerad på kontoret i Växjö. Kassakontoret Sundsvall Kassakontoret i Sundsvall har under året varit bemannat med sju handläggare. Ansvarig för kontoret har varit Kristina Blomqvist. Försäkringsansvarig har varit Åsa Eriksson. Kassakontoret Stockholm Kassakontoret i Stockholm har under året varit bemannat med åtta handläggare. Ansvarig för kontoret har varit Gabriella Andersson. Försäkringsansvarig har varit Mona Fred. Kassakontoret Göteborg Kassakontoret i Göteborg har under året varit bemannat med sex handläggare. Ansvarig för kontoret har varit Maria Lilja. Försäkringsansvarig har varit Michael Persson. Kassakontoret Växjö Kassakontoret i Växjö har under året varit bemannat med åtta handläggare. Ansvarig har varit Ann- Charlotte Andersson. Försäkringsansvarig har varit Fredrik Stjärnteg. 5

6 Personalutveckling Personalen på kassakontoren har under året deltagit i personalutvecklingssamtal med kontorsansvarig. Under verksamhetsåret har ett antal utbildningsinsatser genomförts i syfte att säkerställa att a-kassans personal är välinformerad och välutbildad i försäkringen. Utbildningsinsatsen är fördelad på två utbildningskonferenser samt externa utbildningar, bland annat i SO:s regi. Totalt har kassans personal deltagit i 310 utbildningsdagar. Antalet utbildningsdagar är 100 färre än föregående år. För att utveckla personalen ytterligare har tre projekt med bred förankring varit igång. Detta är en konsekvens av beslutet om satsningen på kompetenshöjande åtgärder med anledning av att ärendebelastningen under året bitvis varit låg års 310 utbildningsdagar kontorsvis fördelade: Sundsvallskontoret 55,5 utbildningsdagar Stockholmskontoret 58 utbildningsdagar Växjökontoret 55,5 utbildningsdagar Göteborgskontoret 32 utbildningsdagar Kanslikontoret 109 utbildningsdagar Samarbetet med SEKOs avdelningar Samarbetet med avdelningarna har nått en stabil nivå. Kassan deltar på avdelningarnas månatliga informationsmöten, anordnar utbildning och medverkar i förbundets aktiviteter när det är påkallat. Företrädare för förbund, avdelningar och kassan möts regelbundet i en arbetsgrupp där aktuella frågor redovisas och diskuteras. Kassans intranät Sein har en särskild sida med information riktad till förbundet anställda på avdelningskontoren, Även en direkt informationskanal finns till avdelningsassisterna för att säkerställa att information som är av extra vikt når mottagaren i rätt tid. Teknikutvecklingen under året Under sommaren 2012 uppgraderades Citrix till version XenApp 5. I samband med detta installerades även Office I december uppgraderades a-kassans ärendehanteringssystem ÄGA (ärendehantering gemensamt för a-kassorna). Den största förändringen som detta medförde var att man som handläggare inte längre hade tillgång till applikationen OAS. All handläggning sker nu i ÄGA. De problem som fanns vad gäller driftsäkerheten i telefonisystemet är nu lösta. Under våren lanserades a-kassans nya webbplats. A-kassan har dessutom tillsammans med några andra a- kassor utvecklat en app som gör det möjligt att bland annat deklarera kassakort mobilt. Den lanserades i oktober. Sammanfattning Arbetslösheten har under 2012 legat på i stort sett samma nivå som föregående år. Det har gjort att vi har haft relativt korta handläggningstider som har legat väl inom ramen för de mål styrelsen har lagt fast. De tekniska applikationerna har fungerat bra och vi har i stort sett inte haft några avbrott i våra driftsystem. De tidigare omfattande problemen med telefonisystemet upphörde under året. I juni flyttade kanslikontoret till Västmannagatan 4 eftersom lokalerna på Barnhusgatan ska renoveras. Återflytten beräknas ske i september

7 Ekonomi Årets resultat uppgick till ett underskott på 417 Tkr. Arbetslöshetsavgiften halverades den 1 september 2012 för att vända ackumulerat överskott till underskott, i enlighet med budget. Balansen för arbetslöshetsavgiften slutade på ett underskott på 6,9 Mkr. Verksamheten har gjort ett överskott på 6,5 Mkr under året, vilket jämnar ut resultatet totalt sett. Kassans eget kapital uppgick vid årets slut till 137,4 Mkr. Statistikuppföljningar i kassan Kassan använder ett antal statistik- och volymuppföljningar. Uppföljningarna har följande rubriker: Kassans arbetslöshetstal Antal ersättningstagare Utbetald ersättning per vecka Antal utbetalningar annan mottagare (förskott) Kassans medeldagpenning per utbetalningstillfälle Antal inkomna och besvarade telefonsamtal Samtalstid och kötid för telefonsamtal Besvarade telefonsamtal inom 20 respektive 60 sekunder Medlemsantal och medlemsintäkter Antal inkomna/avslutade ärenden per månad Genomströmningstid per ärende Antal återkrav per månad Antal omprövningar/rättelser per månad Medlemmarna Under 2012 har medlemsantalet minskat med medlemmar. Medlemstappet har varit något mindre under andra halvåret

8 Nyheter i försäkringen 2012 Under 2012 har det varit relativt lugnt med förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen. I september 2012 meddelades att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen får förlängd utredningstid, från den 15 maj 2013 till den 31 januari Uppdraget har även utökats till att omfatta bland annat arbetslöshetsersättning vid deltidsarbete, förtroendevaldas rätt till ersättning, pension samt frågan om intern styrning och kontroll inom arbetslöshetskassorna. Förändringar i förordningen om arbetslöshetsförsäkring Den 1 januari 2012 trädde ett antal förändringar i kraft i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen. Framförallt förtydligades hur a-kassan ska beräkna och hantera avgångsvederlag. Tre nya lagförslag som inte genomfördes Inför året förväntades tre lagförslag genomföras som skulle ha gällt förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning, uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen samt sanktionsavgifter på trygghetsområdet. Inget av dessa förslag har emellertid genomförts. De frågor som rör förtroendevalda och uppdragstagare har dock tilldelats socialförsäkringsutredningen att hantera. Nyheter i försäkringen inför 2013 IAF:s föreskrifter om arbetslöshetskassor Den 1 januari 2013 ändrades IAF:s föreskrifter om arbetslöshetskassor. Bland annat utökades de uppgifter som kassan ska lämna i sin årsredovisning till att omfatta antal polisanmälningar som gjorts under året. Även sättet att redovisa statsbidrag och utbetalad ersättning har förändrats, se tilläggsupplysningarna i denna årsredovisning. Förändring för långvarigt sjukfrånvarande Den 1 februari 2013 upphörde de tillfälliga reglerna gällande långvarigt sjukfrånvarande att gälla. Den överhoppningsbara tiden är högst fem år även för sökande som inte kan få sjukpenning för fler dagar, eller som har fått tidsbegränsad sjukersättning under det högsta antalet månader som kan utges. Schablonreglerna för beräkningen av normalarbetstid och dagsförtjänst för den denna grupp upphävs därmed. Höstens förändringar Den 1 september 2013 kommer en rad förändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring troligen att träda i kraft. Den största förändringen gäller reglerna kring sanktioner i samband med underrättelser från arbetsförmedlingen. Syftet är att sanktionerna ska bli mer enhetliga och proportionerliga. I samband med detta förväntas antalet underrättelser till kassan öka markant. Utöver detta innehåller lagförslaget vissa ändringar kring uteslutning av medlemmar, frånkännande av rätt till ersättning samt förtydliganden gällande återbetalning av statsbidrag. Verksamheten inför 2013 Personalen Kompetensen i arbetslöshetsförsäkringen är hög i kassan. Den kommer att utvecklas ytterligare i syfte att garantera en hög rättssäkerhet för våra medlemmar. Under året kommer vi att göra en satsning på utbildning i förhållande till de lagförändringar som träder i kraft den 1 september Utbildningsinsatserna inriktas på SO-utbildningar där tekniken är en integrerad del av försäkringsutbildningen och egna konferenser med externa föreläsare. 8

9 Ekonomi Kassan har budgeterat fortsatt underskott även för 2013, tanken är att ytterligare minska det egna kapitalet. Intäkt arbetslöshetsavgift kommer att understiga kostnaden av den samma. Utvecklingen av arbetslösheten kommer fortsatt noga att följas upp under året. Verksamheten har budgeterats för löpande kostnader i huvudsak som beräknas täckas av grundavgiften. Under senhösten 2012 har kostnader för uppbyggnad av ny IT-struktur tillkommit som en icke budgeterad kostnad. Information Under 2013 fortsätter arbetet med att utveckla webben till en ännu bättre informationsplats för våra medlemmar. Det stora under året förväntas bli sjösättningen av kassans nya intranät, som beräknas vara färdigt till hösten. Under året förväntas även Internetkassan att ersättas med en ny e-tjänst, som är under utveckling hos SO. Teknik A-kassan kommer att bygga ett nytt intranät, Aksess, tillsammans med Softronic. Vad gäller telefoni finns ambition om att kunna erbjuda medlemmarna så kallad Callback service. Medlemsservice Vår service till medlemmarna ska ha hög prioritet. I det syftet måste kassan hela tiden utveckla de tekniska förutsättningarna samt personalens arbets- och förhållningssätt. Utgångspunkten för detta är bland annat resultaten från återkommande medlemsundersökningar och kassans interna arbete med kvalitetssäkring. Arbetslösheten Den ekonomiska globala krisen, som också berör flera av Sveriges exportländer, påverkar naturligtvis även den svenska arbetsmarknaden. Osäkerheten kring möjligheten till ekonomisk tillväxt i flera av euroländerna är stor. Det gör det i sin tur svårt att presentera en hållbar prognos för arbetslöshetens utveckling under Inhämtad information från förbundets branschansvariga, statistik och rapporter från arbetsförmedlingen tyder på en något lägre sysselsättningsnivå inom kassans verksamhetsområde än föregående år. Det kommer i så fall att innebära, sett över hela året, att arbetslösheten för de medlemmar som är berättigade till ersättning kommer att ligga på drygt fyra procent. Samarbetet inom 6F Under 2013 kommer samarbetet inom 6F att ta en allt mer konkret form. SEKOs förbundskontor har nu flyttat och etablerat sig på Hagagatan tillsammans med övriga förbund inom 6F. För närvarande pågår en omfattande renovering av fastigheten på Barnhusgatan. Det beräknas vara klart under sommaren och därefter flyttar a-kassorna inom 6F, tillsammans med Kommunals a-kassa, in i fastigheten. Det kommer att innebära möjligheter för a-kassorna att utveckla samarbetet mellan kassorna till nytta både för personal och verksamhet. Under året kommer Fasab, på uppdrag av förbund och kassor inom 6F, att arbeta fram en helt ny ITstruktur där bland annat ett nytt gemensamt verksamhetssystem ska tas fram. Sammanfattning inför 2013 Med en väl utbildad och kunnig personal, den senaste tekniken och en bra planering är kassan väl rustad för att ta hand om våra medlemmar det kommande året. I nära samarbete med förbundets avdelningar kommer kassan även fortsättningsvis att kunna erbjuda en god service till våra medlemmar och andra som har kontakt med vår verksamhet. Kassans utgångspunkt är att detta ska kunna ske under former som garanterar fortsatt effektiv och rättssäker handläggning samt en bra arbetsmiljö för personalen. 9

10 Faktauppgifter Grundavgift Grundavgiften redovisas i tabell för åren År Grundavgift Administrationsavgift för enskilt anslutna medlemmar Dagpenning Medeldagpenningen har haft följande utveckling sedan 2006: Medeldagpenning Medeldagpenning Avtalsuppräkning gjordes den 16 juli 2012 med 2,8 procent av dagpenningsunderlaget. 10

11 Avgifter och ersättningar (tkr) Nedanstående tabell beskriver utvecklingen av medlemsintäkter avseende grundavgifter och utbetald arbetslöshetsersättning. År Medlemsintäkter Utbetald arbetslöshetsersättning * Antal ersättningsdagar (tusental) inkomstrel *2012 års uppgift är enligt ny redovisningsmetod inklusive periodiserad ersättning. Förklaring till förändrad redovisningsprincip återfinns under redovisningsprinciper. Arbetslöshetens omfattning Arbetslösheten redovisas i jämförelse med år 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och Det genomsnittliga arbetslöshetstalet redovisas enligt tabell nedan: Antal arbetslösa Antal arbetslösa

12 Volymuppgifter i SEKOs a-kassa Antalsuppgifter År Kontrolluppgifter Antal medlemmar Varav kvinnor Varav enskilt anslutna Ärenden Ärendetyp årsvis Ifrågasättanden Omprövningar Svikliga förfaranden Överklaganden LR Polisanmälningar * 29 Beslut om återkrav * 592 *Uppgiften om polisanmälningar samt återkrav har tillkommit från och med 2012 års årsredovisning. Av ifrågasatta ärenden har 19 (11) lämnats utan åtgärd. I 3 (11) ärenden har ersättningsrätt tillerkänts. Inga (0) ärenden återkallades av arbetsförmedlingen (AF). Beslut fattades i 56 (77) ärenden. Av de inkomna omprövningarna har det fattats beslut i 479 (966) ärenden. Av omprövningarna har 244 (203) ärenden helt eller delvis bifallits. Kassan har mottagit 34 (54) överklaganden till förvaltningsrätten. Av dessa har 31 (50) vidarebefordrats till förvaltningsrätten. Av överklagade ärenden, där förvaltningsrätten har fattat beslut under året, har förvaltningsrätten ändrat, delvis ändrat eller återförvisat ärendet i 8 (6) fall. 12

13 Medlemsredovisning per den 31 december 2012 Ålder Procent män Antal män Procent kvinnor Antal kvinnor ,0% ,0% ,3% ,3% ,3% ,3% ,5% ,7% ,7% ,9% Summa 72,8% ,2% Under året har (6716) medlemmar inträtt i kassan. Under året har (9 267) medlemmar utträtt eller uteslutits ur kassan. Under året har (7 205) medlemmar begärt utträde ur kassan. Under året har (1 353) medlemmar utträtt ur kassan på grund av bristande betalning. Under året uteslöts 24 (33) medlemmar ur kassan på grund av svikligt förfarande och grov vårdslöshet mot arbetslöshetsförsäkringen. A-kassemeddelanden under A-kassans stämma den 22 maj 2012 och motioner 2. Begränsad telefontid den 27 januari 3. Begränsad telefontid den 27 februari 9 mars 4. A-kassan stängd för utbildning den april 5. A-kassan har sjösatt sin nya hemsida 6. A-kassan stängd den 30 april 7. A-kassan stängd den 16 och 18 maj 8. Sänkning av arbetslöshetsavgiften 9. A-kassan stängd den 2 november 10. A-kassan stängd för utbildning den november 11. Kassakortsinskick för utbetalning kring jul och nyår 13

14 RESULTATRÄKNING i TKR INTÄKTER Medlemsavgifter Not SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Resultat före avgifter till staten AVGIFTER TILL STATEN Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA AVGIFTER TILL STATEN Resultat före finansiella poster FINANSIELLA POSTER Nedskrivning av långfristiga värdepappersinnehav Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader SUMMA FINANSIELLA POSTER Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen POSTER ARBETSLÖSHETRSFÖRSÄKRINGEN Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Not Kostnad arbetslöshetsersättning Not Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning 0 0 SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETRSFÖRSÄKRINGEN 0 0 ÅRETS RESULTAT

15 BALANSRÄKNING I TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar KORTFRISTIGA FORDRINGAR Fordringar statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Not Fordringar skatt statliga bidrag Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar ränta felaktig arbetslöshetsersättning 0 0 Fordringar medlemsavgifter Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KORTFRISTIGA PLACERINGAR Övriga kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Not Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Not

17 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen tillämpliga delar. F r o m detta räkenskapsår tillämpas IAF:s föreskrift IAFFS 2012:2. Den nya föreskriften har inneburit att arbetslöshetskassans resultaträkning har ändrat uppställningsform samt att arbetslöshetskassan från och med detta räkenskapsår redovisar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning samt Arbetslöshetsersättning som avser ersättningsperioder för räkenskapsåret som intäkt respektive kostnad för räkenskapsåret oavsett tidpunkt för betalning. Tidigare redovisades statligt bidrag och arbetslöshetsersättning såsom intäkt respektive kostnad i samband med betalning. De nya föreskrifterna har inte haft någon påverkan på kassans resultat eller egna kapital. Påverkan har endast skett vad gäller årsredovisningens uppställningsform och balansomslutningen. Omräkning har skett av jämförelsesiffror i balansräkning, resultaträkning och tilläggsupplysningar för föregående år. Effekten av omräkningen har inneburit att fordran statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och skulder arbetslöshetsersättning för 2011 redovisas med tkr, vilket även ökat balansomslutningen med motsvarande belopp samt att raden Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning för 2011 har minskat med tkr. I övrigt är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Medlemsintäkter redovisas enligt redovisningsmässiga grunder, med undantag för eftersläpande betalningar som redovisas i den takt de inflyter. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning i enlighet med IAF:s föreskrifter. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. 17

18 Avskrivningar Inventarier Datainventarier Dataprogram 5 år 4 år 4 år 1) MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter Medlemsavgift enskilt anslutna Intäkt arbetslöshetsavgift Förhöjd finansieringsavgift SUMMA ) PERSONAL Medeltal anställda Kvinnor Män 6 6 PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden styrelse och kassaföreståndare Löner och arvoden, övriga anställda Sociala avgifter Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Utbildning Övriga personalkostnader Byggnads a-kassas lönedelar för kassaföreståndare SUMMA Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare (varav män i %) Styrelseledamöter 7 (72%) 7 (72%) Andra ledande befattningshavare 2 (50%) 2 (50%) 18

19 3) ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Revisionsarvode Lokalkostnader Hyra anläggningstillgångar Kontorsmaterial och trycksaker Aviseringskostnader Förvaltning, SO Driftskostnader Telekommunikation och postbefordran Kostnader för transporter och resor Kostnader för representation Information/Reklam Callguide Återförda nedskrivning av osäkra fordringar förhöjda avgifter Avskrivning förhöjda avgifter Övrigt SUMMA Av beloppet avser tkr (6 732 tkr) inköp från SEKO 4) FINANSIELLA INTÄKTER Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Övriga ränteintäkter SUMMA ) STATLIGA BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (till Arbetsförmedling) SUMMA ) KOSTNADER ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) SUMMA

20 7) MASKINER OCH INVENTARIER IB Maskiner och inventarier Årets inköp Utrangeringar 0 0 UB Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivning vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar SUMMA DATAPROGRAM IB Maskiner och inventarier Årets inköp 0 0 Årets utrangeringar 0 0 UB Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivning vid årets början Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar SUMMA 0 0 8) LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Marknadsvärde Bokf.värde Bokf.värde Värdepappersfonden Borgen Nordea SUMMA ) FORDRINGAR STATLIGA BIDRAG TILL ARBETS LÖSHETSERSÄTTNINGEN RESPEKTIVE SKULDER ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbets löshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning 20

21 10) FORDRINGAR FELAKTIG ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Ingående ackumulerade fordringarfordringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar utgående ackumulerade fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år SUMMA Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms av det nominella beloppet vara osäkra. 11) FORDRINGAR MEDLEMSAVGIFTER Fordringar förhöjd finansieringsavgift Fordran arbetslöshetsavgift Nedskrivning fordran medlemsavgifter SUMMA ) ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar ordinarie medlemsavgifter Övriga fordringar SUMMA ) KORTFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Marknadsvärde Bokf.värde Bokf.värde Nordea Institutionell räntefond Nordea Likviditetsinvest Nordea Ränteplacering SUMMA

22 14) SKULDER TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning SUMMA ) ÖVRIGA SKULDER Källskatt arbetslöshetsersättning Källskatt, personal Arbetsgivaravgifter, personal Övriga skulder SUMMA ) UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER Personalkostnader Övriga interimsskulder 0 0 SUMMA ) ANSVARSFÖRBINDELSER Ej tryggade pensionsåtaganden i KP Stockholm den 15 april 2013 Jan Rudén Tomas Abrahamsson Mikael Ekelund Annika Kallin Ordförande Mats Ekeklint Helen Thornberg Thomas Brännström Roal Nilssen Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 18 april Åke Olsson Erik Johannesson Sune Johnson Stämmovald revisor Stämmovald revisor Auktoriserad revisor 22

23 Revisionsberättelse 23