Verksamhetsplan och budget 2017

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget 2017 Tender Loving Caring ideell förening

2 Verksamhetsplan Medlemmar och egna initiativ Mål: Fler av våra ca 200 medlemmar får gärna engagera sig i föreningen, genom egna initiativ, som djurskötare, vara med och hålla i aktiviteter, bli ledare och skapa nya aktiviteter, och självklart, som uppskattade deltagare/besökare! Hunddagis och socialt företagande Hunddagiset ska fortsätta hålla en hög kvalitét på sina platser och erbjuda många olika områden av extratjänster som tex trim, hundvård, foder, pensionat Vi vill försöka förena hundverksamhet närmare föreningen och erbjuda fler sociala aktiviteter med hund, och testa satsningar som tex sociala hundpromenader, hundar som ambulerande sällskaps-service, aktiviteter för barn med diagnos eller tex asylsökande barn- läs för hunden, samarbete med kommande äldreboende mittemot etc. Djuren Vi ska fortsätta sträva efter att utbilda människor i ett sätt att hålla djur som ger mer än minimikrav för det djurslaget, och vara ett föredöme inom djurhållning. Vår nystartade tjänst kring jourhem/djurpensionat ska vi vidareutveckla under året och kunna marknadsföra det i större skala Omplaceringar och räddade djur ska prioriteras när vi har lokalmässiga förutsättningar för att ta emot dem. Vi ska undersöka möjligheten att vara jourhem åt LS/polisen för smådjur som blir omhändertagna pga vanvård. Öppna medlemsaktiviteter och kurser Vi vill fortsätta hålla aktiviteter som det finns intresse för, och gärna se fler engagerade ledare/värdar som kan utveckla dessa aktiviteter och även starta nya; Hundcafé Ringträning Klickerkurs, freestyle, koppelkurs, trick-kurs (Humlehunden) Valpkurs (Djurkompaniet)

3 Valpträffar Söndagskul (olika prova-på-aktiviteter kan vara externa företag med) Aktiviteter riktade mot barn och unga I år kommer vi att fokusera mer på att hitta fungerande upplägg där barn är välkomna i vår verksamhet ännu mer, på olika aktiviteter. Det som vi kommer testa och erbjuda även i år är (varianter av): Djurträff barn/träffpunkt djur/fredagsmys Djurfaddrar (djurskötare som får utbildning) Sommarlovsaktiviteter/Dagläger Eventuellt samarbete med blivande förskola Barnkalas Utbildningar och föreläsningar Vi vill fortsätta hålla i utbildningar kring djur, djurhållning, hundar etc, både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. Även tillfälliga inslag, som tex föregående år med Missing People och VOOV (veterinärers omtanke om våldsutsatta) när det passar vår värdegrund och hjälper till att informera/utbilda medlemmarna/allmänheten. Mat och föreningsbokningar I våra stadgar och värdegrund så ska vi arbeta med omtanke för människa, djur och natur. I det arbetet vill vi vara ett föredöme och visa andra hur man kan sträva efter det. Därför har vi hjälpt till med konferenser för andra föreningar och grupper, där vi tex bjuder på vegetarisk mat, utbildar inom våra djur och vårt tänk kring människors hälsa och fördelar med att jobba med djur. Vi försöker också visa upp ett kretsloppstänk där vi tex komposterar gödsel från våra grisar, för att odla grönsaker, som vi matar våra vaktlar med, som ger oss ägg, som vi kan baka med, och bjuda människor på, och ge resterna till grisarna- och om igen. Vi tror att det bästa sättet att informera och utbilda andra är att vara en förebild och hellre visa i handling än ord, därför ser vi att området kring medlemsluncher, föreningsaktiviteter för externa organisationer m.fl är ett viktigt verktyg för oss att uppnå vårt syfte och värderingar. Ansökningar och projekt Under året kommer vi att ha som mål att i alla fall söka fondmedel för våra sociala affärsidéer eller nya verksamhetsområden inom tex omplaceringsdjur samt aktiviteter

4 för barn, unga, asylsökande etc någon gång under varje kvartal, för att se om vi inte kan utveckla våra idéer något ytterligare steg och nischa oss mer mot TLC-andan. Arbetsmarknad, socialt företagande, fastighet och lokaler TLC har för starten för ca 1,5 år sedan tagit allt större plats i Nätverket SIP, genom att öppna upp verksamheten för uppskattade studiebesök och besökare från externa organisationer, tillsammans med en väl genomarbetad arbetsträningsplats. Förutom detta så bidrar man med mycket positivt till den generella välfärden i huset, då man lagat mat tillsammans och haft sociala gemenskapsluncher, samt friskvårdspromenader med hundarna. Man har även tagit initiativ till inköp av massagebänk och letar samarbeten för att kunna erbjuda ännu mer välbefinnande till husets verksamheter och människor. Vi försöker också ständigt anpassa våra lokaler så de ska passa dels för djurens skull, men även för tex rullstolar, mötesplatser, och vår egen personal. Vi ligger i framkant när det gäller att våga testa nya sociala affärsområden och är alltid villiga att testa allt en gång, vi är JA-sägare och tror på att utveckling är vårt viktigaste verktyg för långsiktig överlevnad. Allt detta vill vi fortsätta med, och utveckla ännu mer, med hjälp av övriga organisationer i huset. Vi tror på att TLC framöver kommer ha ett mycket mer konkret ansvar för allmän feel-good på SIP, och även kunna paketera det till ett nytt affärsområde att erbjuda andra. Sponsring och samarbeten samt externa event TLC förening är en stolt del av Nätverket SIP och samarbetet med alla föreningar och verksamheter i huset är en viktig del i TLC. Bland annat så kan man erbjuda alla i huset att delta på friskvårdspromenader med hundarna dagligen, och man har en viktig roll i arbetsmarknadsverksamhet och studiebesök bland annat. Dessutom kommer TLC ta emot egna volontärer genom Globala Kronoberg och samarbeta med Drömmarnas Kontor inom djur-miljö och föreningsfrågor. Vi har även genom samarbete med tex Humlehunden och Djurkompaniet kunna erbjuda medlemmarna olika hundkurser hos oss. Inför detta verksamhetsår har man även fört diskussioner med bland annat Växjö Hemlösa Katter och Black Dog Foundation om att göra några event tillsammans med TLC, och ha en bred bas att kunna hjälpa utsatta djur (smådjur genom TLC, katter genom VHK och hundar genom BDF), vilket är ett helt unikt samarbete i sitt slag i länet och kan ge mycket positivt tillbaka till alla organisationer och framförallt- djuren.

5 Ekonomisk budget 2017 Tender Loving Caring ideell förening Avser perioden 1 januari 31 december 2017 Intäkter Intäkter avseende anställning Fonder/bidrag Medlemsavgifter Försäljning av produkter Djurtjänster till medlemmar tex djurvård/pensionat Sponsring PIX Hunddagis Övriga ersättningar och intäkter Medlemsluncher Medlemsaktiviteter tex kurser, event och möten Summa intäkter kr kr Kostnader Personalkostnader Djurrelaterade kostnader Särskilda verksamhetssatsningar Inköp av produkter till försäljning Inköp till medlemsluncher Administrativa kostnader Inköp till medlemsaktiviteter Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr Resultat

6 Kommentar Intäkter och kostnader för vissa delar i verksamheten som operativt bedrivs i lokalerna tillsammans med TLC förening, som tex hunddagis och hundcafé, pensionat, dogwalking, hundtrim, hundbutik etc är momspliktigt och tillhör ekonomiskt sett därför vår samarbetspart, sociala företaget PIX ekonomisk förening, och redovisas därför inte här i budgeten även om det är med i vår operativa planering för verksamhetsåret.