Verksamhetsplan Rapport 2016:06

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Rapport 2016:06

2 Diarienr: Rapportnr: 2016:06 ISSN: X Redaktör: Karin Klamfelt Omslagsfoton: Martin Fransson Tryck: Arkitektkopia Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, avdelningen för verksamhetsstöd Rapporten finns som pdf på under Publikationer/Rapporter samt på Länsstyrelsens intranät

3 Verksamhetsplan 2016

4 Länsledningen inleder Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbyggandet, skydda miljön och utveckla landsbygden. Vi har olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare när det gäller samhällsplanering, miljömål och landsbygdsutveckling som är våra tre prioriterade områden. De ger oss en tydlig riktning i vårt arbete för det hållbara samhället. Västra Götaland är ett stort län med drygt 1,6 miljoner invånare fördelat på 49 kommuner. Befolkningstillväxten är kraftig och flera satsningar pågår för att utveckla länet och skapa en stark storstadsregion, såväl som en levande landsbygd. Länsstyrelsen bidrar i pågående infrastruktursatsningar och verkar för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Ett ökat antal asylsökande ställer nya krav på vårt arbete med bland annat etablering och mottagningskapacitet. Västra Götaland möter liknande utmaningar som övriga Sverige när det gäller att nå miljömålen, bidra till energiomställning och anpassa samhället till ett förändrat klimat. I syfte att möta individ och samhälles behov har Länsstyrelsen nu genomfört steg två i den nya organisationen. Handläggning av ärenden är prioriterat och arbetet med att effektivisera våra ärendeprocesser fortsätter. Hållbarhetsberedningen har inrättats för att underlätta ärendeprocesser som berör flera avdelningar. Länsstyrelsen har även etablerat tre tvärgrupper; Göteborg, Miljömål och Flykting, för att på ett ändamålsenligt sätt kraftsamla våra resurser för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Med utgångspunkt i vår nya organisation fortsätter arbetet med att nå målbilden för vårt utvecklingsarbete inom Länsstyrelsen Verksamhetsplanen syftar till att tydliggöra Länsstyrelsens mål och prioriteringar för Varje avdelning har tagit fram en plan för sin verksamhet. Grunden för att vi ska nå målen är alla medarbetares insatser i vardagen. Genom att vi alla är framåtriktade förvaltare och lyhörda experter finns goda förutsättningar att vi ska klara det. Lars Bäckström Lisbeth Schultze - 3

5 Innehåll Länsstyrelsen för det hållbara samhället... 5 Länsstyrelsen Länsstyrelsens strategiska risker Länsstyrelsens handläggningstidsmål Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag Länsstyrelsens budget Handlingsplan för jämställdhet, jämlikhet Länsstyrelsens miljöledningssystem Förkortningar I dokumentet förekommer förkortningar av avdelningarnas namn enligt följande: LA: Landsbygdsavdelningen MA: Miljöskyddsavdelningen NA: Naturavdelningen SA: Samhällsavdelningen VA: Vattenavdelningen AV: Avdelningen för verksamhetsstöd IT: IT-avdelningen Kansli: Länsledningens kansli - 4

6 Länsstyrelsen för det hållbara samhället Länsstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle, det är vår vision. För att nå dit har vi tagit fram övergripande, långsiktiga prioriteringar för verksamheten som tillsammans med vår värdegrund ska bidra till att nå visionen inrättas också tre tvärgrupper på Länsstyrelsen. Länsstyrelsens övergripande prioriteringar Genom att fokusera på utvalda områden skapar Länsstyrelsens en tydlig inriktning och stöd vid prioriteringar, beslut och resursfördelning i verksamheten. De övergripande prioriteringarna är breda till sin karaktär, spänner över organisatoriska gränser och kräver långsiktiga insatser från Länsstyrelsens sida. Samhällsplanering Länsstyrelsen tar ansvar för att skapa såväl dagens som framtidens samhälle. Genom bredden i våra olika uppdrag, som innefattar allt från planering och boende till skydd mot olyckor och folkhälsa tar vi ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Inom Samhällsplanering är följande områden särskilt prioriterade 2016: Bostad för alla Mottagning av nyanlända Krisberedskap Verka för att miljömålen nås Länsstyrelsen har en viktig roll i länets miljö- och klimatarbete. Vi samordnar det regionala arbetet för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen genom uppföljning, stöd till aktörer och regionalt åtgärdsarbete. Vi har även uppdraget att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politikför energiomställning och minskad klimatpåverkan. Vi verkar brett för att uppnå miljömålen bland annat genom att sprida kunskap, dela ut bidrag, besluta om tillstånd och genomföra tillsyn samt skydda och förvalta länets natur- och vattenområden. Följande områden är särskilt prioriterade 2016: Regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen (här ingår Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030) Skydd av värdefull natur Landsbygdsutveckling Länsstyrelsen arbetar för en levande landsbygd genom att se till att jordbruks- och landsbygdspolitiken, inklusive Landsbygdsprogrammet, får genomslag i länet. - 5

7 Genom en helhetssyn med fokus på miljömålen såväl som ökad konkurrenskraft i jordbrukssektorn och ökad service tar vi ansvar för att landbygdens möjligheter tas tillvara på ett hållbart och långsiktigt sätt. Inom området Landsbygdsutveckling är följande frågor särskilt prioriterade: Livsmedelsproduktion Effektiv handläggning av stöd till lantbrukare och företag i länet Länsstyrelsens tvärgrupper Länsstyrelsens tvärgrupper är ett sätt att nå bästa möjliga resultat i strategiskt viktiga och långsiktiga uppdrag där det krävs insatser från mer än två avdelningar. De skapar förutsättningar för att nå våra övergripande prioriteringar och visionen om det hållbara samhället. Tvärgruppens arbete leds av en utvecklingsledare som tillsammans med medarbetare från olika avdelningar genomför uppdraget med en särskild budget. Utvecklingsledaren rapporterar till tvärgruppens operativa styrgrupp. Länsstyrelsens ledningsgrupp är strategisk styrgrupp för alla tvärgrupper. Tvärgrupp Göteborg Ansvarig: Samhällsavdelningen, samhällsbyggnadsenheten Uppdrag: Tvärgrupp Göteborg hanterar alla tvärsektoriella ärendegrupper som berör Göteborgs Stad inklusive det Västsvenska paketet. Länsstyrelsen ska ha en helhetssyn genom ett projekts alla processer. Bakgrunden är de pågående satsningarna på ökat bostadsbyggande och infrastruktur i och runt om Göteborg. Tvärgruppen syftar till att skapa en för omvärlden tydlig hantering av dessa ärenden med en samlad in- och utgång på Länsstyrelsen. Detta ska säkerställa en jämn och hög kvalitet i ärendehandläggningen där Länsstyrelsen håller utlovade handläggningstider. Resurser: Tvärgrupp Göteborg bemannas av medarbetare från miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen. Totalt har Länsstyrelsen avsatt 6,7 mnkr av förvaltningsanslaget för tvärgruppen 2016, nivån förutsätter att externa intäkter inkommer som antagits. Prioriterade insatser 2016: Handlägga inkomna ärenden effektivt och rättssäkert med hög kvalitet inom utlovad tid. Ta fram strukturer för tvärgruppen samt skapa former för att följa upp, utveckla och förbättra arbetssättet. Bidra till att Länsstyrelsen kan utveckla principer för hantering av strategiska frågor inom handläggningen av berörda ärendegrupper. - 6

8 Tvärgrupp Miljömål Ansvarig: Miljöskyddsavdelningen, enheten för miljö- och klimatsamverkan Uppdrag: Tvärgrupp Miljömål samordnar Länsstyrelsens övergripande miljömålsuppdrag (bedömning, uppföljning, åtgärdsprogram, stöd till länets aktörer) liksom energi- och klimatuppdraget. Tvärgruppen syftar till att strategiskt prioritera och kraftsamla inom de två uppdragen, kommunicera och samverka med samhällets aktörer för att bidra till fler miljöåtgärder samt att skapa synergier genom att samordna det interna arbetet inom miljömålsuppdraget med energi- och klimatuppdraget. Det dagliga arbetet med de två uppdragen sker på Länsstyrelsens avdelningar. Resurser: Tvärgrupp Miljömål bemannas av medarbetare från landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen. Totalt har Länsstyrelsen avsatt 5 mnkr av förvaltningsanslaget för tvärgruppen Till detta tillkommer extern finansiering med 1,7 mnkr. Prioriterade insatser 2016: Ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Delta i arbetet med strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, vilket ger underlag för en uppdatering av Länsstyrelsens regionala energi- och klimatstrategi. Fortsätta arbetet med Klimatklivet genom att samordna klimatinvesteringar i linje med länets regionala förutsättningar. Bygga upp organisation och arbetssätt för tvärgruppen. Tvärgrupp Flykting Ansvarig: Samhällsavdelningen, enheten för social hållbarhet Uppdrag: Tvärgrupp Flykting ska skapa en effektiv och rättssäker hantering av den extraordinära situationen som uppstått med anledning av det stora antalet asylsökande i länet. Tvärgruppen ska säkerställa en samordnad kommunikation med externa samarbetsparter och aktivt arbeta med samordning, råd och stöd till aktörer i länet. Utgångspunkt är det regionala geografiska områdesansvaret med fokus på asyltillströmningen, behov av insatser för beredskap inför de sociala konsekvenser asyltillströmningen innebär samt behovet av samordning, insatser och kommunikation på uppdrag av nationella aktörer och uppdragsgivare. Strategiska frågor ska beredas i nära samverkan med Länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Resurser: Tvärgrupp Flykting bemannas av medarbetare från landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, samhällsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd. Vissa kompetenser deltar inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Totalt har Länsstyrelsen budgeterat 2,5 mnkr för tvärgruppen

9 Länsstyrelsens värdegrund och styrfilosofi Vår värdegrund utgår från den statliga värdegrunden och våra relationer. Den är tillsammans med vår styrfilosofi grunden för våra förhållningssätt. Värdegrunden ska vara ett stöd att balansera perspektiven för det hållbara samhället. Den ska sträva efter att ge individ och samhälle en mer nyskapande länsstyrelse, samtidigt som vi ska fortsätta stå för trygghet, effektivitet, kompetens och rättssäkerhet. Värdegrundens basvärden: Vi är till för individ och samhälle Vi är professionella och pålästa Vi arbetar aktivt mot diskriminering i alla former Vi är öppna och kan förklara de beslut vi fattat Vi går att lita på och gör saker i rätt tid Värdegrundens mervärden: Vi arbetar tillsammans och gör helhetsbedömningar grundade i sakkunskap Vi är engagerade med rättvisa förväntningar på oss själva och varandra Vi lyssnar, litar på och lär oss av varandra och andra Vi vågar ta ställning och tänka nytt Länsstyrelsens styrfilosofi Vår styrning utgår från nyttan för individ och samhälle och har balans mellan perspektiven i vår verksamhet Vi styr långsiktigt på uppsatta och tydliga mål. Vår uppföljning har fokus på resultat, analys och åtgärder för ständiga förbättringar. Vi har stort förtroende för allas kompetens och vi tillämpar enhetliga arbetssätt och metoder för att säkerställa helhetsperspektivet i vårt arbete. Vi strävar efter tydlighet där den övergripande styrningen ger ramar och förutsättningar för helhetssyn, ansvarstagande och klarhet i vem som fattar beslut om vad. Vi styr genom dialog som är strukturerad och präglas av samarbete och tillit till varandra. - 8

10 Länsstyrelsen 2017 Länsstyrelsens målbild Länsstyrelsen 2017 visar åt vilket håll Länsstyrelsen ska utvecklas under planeringsperioden Detta är utgångspunkt för vår årliga planering på myndigheten och avdelningarna. Målbild 2017 Fokus på individen och samhället. En gemensam värdegrund och en utvecklande arbetsplats. Effektiv styrning och ständiga förbättringar. Det är en sammanfattning av var Länsstyrelsen ska befinna sig år Länsstyrelsens utvecklingsområden För att vi ska nå målbilden krävs utveckling, både i det dagliga arbetet och genom särskilda utvecklingsinsatser. Det samlade utvecklingsarbetet fram till 2017 bedrivs inom olika utvecklingsområden. För att utvecklingsarbetet ska genomföras på ett samlat sätt finns en ansvarig för varje utvecklingsområde och en gemensam styrgrupp som beslutar om inriktning och prioriteringar för arbetet. Länsstyrelsens utvecklingsområden: Anseende och image (ansvarig: Annika Braide, kommunikationsenheten) Arbetssätt (ansvarig: Lenny Lämber avdelningen för verksamhetsstöd, Sandra Brantebäck, vattenavdelningen) Tillgänglighet (ansvarig: vakant) Verksamhetsstyrning (ansvarig: Magnus Berg, ekonomienheten) Vår arbetsplats (ansvarig: Ulrika Samuelsson, miljöskyddsavdelningen) För utvecklingsområde Värdegrund är insatserna genomförda och projektet har avslutats och överlämnats till Länsstyrelsens linjeorganisation. Personalenheten förvaltar det övergripande arbetet med myndighetens värdegrund. Prioriterade insatser 2016: Inriktningen för årets utvecklingsarbete är att stödja arbetet med att utveckla våra arbetssätt, för att ta till vara de möjligheter som skapats med en ny organisation. Här ingår även att utveckla Länsstyrelsens ledarskap och styrning samt kommuni - 9

11 kationen med individ och samhälle. Utifrån detta prioriterar Länsstyrelsen följande insatser inom ramen för utvecklingsområdena: Utbilda & utveckla Länsstyrelsens medarbetare i vår digitala arbetsplats med fokus på ärendeflödet (Utvecklingsområde Arbetssätt) Utbilda & utveckla våra medarbetare i digitalt arbetssätt med fokus på Hållbarhetsberedningen (Utvecklingsområde Arbetssätt) Fortsätta ledarprogrammet för Länsstyrelsens chefer med fokus på ledarskapet på avdelningsnivå och metodstöd i arbetet med värdegrunden (Utvecklingsområde Arbetsplats) Utveckla styrmodellen för att stödja Länsstyrelsens organisation, styrfilosofi och värdegrund (Utvecklingsområde Verksamhetsstyrning) Fortsätta genomföra aktiviteterna i beslutad kommunikationsplattform och förbereda för imageundersökning 2017 (Utvecklingsområde Anseende och image) Länsstyrelsens styrkort Länsstyrelsen använder styrkort som struktur för att styra och följa upp verksamheten och nå en balanserad styrning som tar hänsyn till flera perspektiv. I det övergripande styrkortet finns fyra långsiktiga mål med gemensamma nyckeltal för att mäta hur vi närmar oss målen fram till Perspektiv: Mål 2017: Nyckeltal: Varje avdelning har ett eget styrkort med mål för 2016, som ska bidra till att Länsstyrelsen når de långsiktiga målen till

12 Målnivåer för nyckeltalen 2016 För de gemensamma nyckeltalen har Länsstyrelsen gemensamma målnivåer, som beslutats efter dialog i myndighetens ledningsgrupp. Dessa är utgångspunkt för uppföljning under verksamhetsåret. För vissa av nyckeltalen är det möjligt för avdelningarna sätta en annan målnivå än Länsstyrelsen. Individ, samhälle Mål 2017: Individen och samhället är nöjda med hur vi utför vårt arbete Målnivåer 2016: Brukarundersökning (extern): Nöjdindex (NI) 68 Kundundersökning (intern): 77 % nöjda Imagemätning: Nästa mätning genomförs 2017 Verksamhet Mål 2017: Vi har en effektiv handläggning Målnivåer 2016: Handläggningstid: 90 % av ärendena inom uppsatt måltid Äldre ärenden än ett år: 5 % minskning totalt. Mål kommer att sättas för äldre påverkningsbara ärenden under tertial 1, efter att ärendena delats in i påverkningsbara och icke påverkningsbara ärenden. Medarbetare Mål 2017: Vi har nöjda medarbetare Överklagade ärenden som ändrats i sak: 15 % eller mindre Målnivåer 2016: Medarbetarundersökning: Dynamiskt fokustal 70 Ekonomi Mål 2017: Vi har en ekonomi i balans Sjukfrånvaro: Mindre än 3,5 % Kompetensutveckling: 2 % av total tid Målnivåer 2016: Förvaltningsanslag: Länsstyrelsen 98,5 %, Avdelningarna 100 % OH-kostnad: 17,5 %, exklusive utvecklingsprojekt 17,3% Produktionstid: 82 % - 11

13 Länsstyrelsens strategiska risker Länsstyrelsen genomför riskanalyser för att säkerställa att myndigheten hanterar de risker som kan innebära att mål och resultat inte nås. I planeringsarbetet inför 2016 har ledningsgruppen genomfört en övergripande, strategisk riskanalys för Länsstyrelsen, utifrån de långsiktiga målen för Länsstyrelsen Med utgångspunkt från ledningsgruppens värdering av sannolikhet och konsekvens har länsledningen beslutat om fem risker som är prioriterade att hantera Perspektiv Identifierad risk S K Risk Hantering Individ Samhälle Individ Samhälle Verksamhet Verksamhet Verksamhet Medarbetare Länsstyrelsens webbplats tillhandahåller inte den information och de funktioner som efterfrågas av individ och samhälle För långa handläggningstider i ärendeslag med påverkan på individ och samhälle Brister i samverkan mellan avdelningarna samt bristande helhetssyn vid beslut och prioriteringar Länsstyrelsen realiserar inte effekterna av beslutad omorganisation Signaler om arbetsrelaterad utmattning hos medarbetare på Länsstyrelsen Anseende och image - Ny organisation för webb-arbetet. - Deltagande nationellt arbete - Arbetssätt - Insatser berörda avdelningar - Ny organisation för tvärsektoriella ärenden. - Insatser berörda avdelningar - Genomförande organisation steg 2 inkl. uppföljning. - Genomförande samtliga avdelningar - Insatser berörda avdelningar De strategiska riskerna hanteras genom aktiviteter på myndighets- och avdelningsnivå, enligt kolumnen hantering ovan. Samtliga avdelningar har i planeringsarbetet genomfört en riskanalys utifrån Länsstyrelsens strategiska riskanalys samt avdelningens uppdrag och mål. - 12

14 Länsstyrelsens handläggningstidsmål 2016 Landets länsstyrelser har gemensamt enats om mål för handläggningstider för ett antal olika ärendeslag. Länsstyrelsen har valt att sätta upp mål för ytterligare ärendeslag. Handläggningstidsmålen anges som max-tider där minst 90 procent av ärendena ska beslutas inom uppsatt tid. Tiden beräknas som antalet dagar från det att ärendet inkom till att det beslutades. Om det finns en nationell reglerad tid som gäller från komplettdatum är målet satt som tid från att ärendet är komplett till beslut. Länsstyrelsen prioriterar att följa och att uppnå de handläggningstidsmål som är länsstyrelsegemensamma och därefter de ärendeslag med egna handläggningstidsmål för vår myndighet. Gemensamma mål för länsstyrelserna VÄS Ärendeslag Avdeln. LST-mål Mål Ansökan om tillstånd till kameraövervakning SA Ansökan om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen LA Ansökan om förprövning av djurstallar LA Anmälningsärenden inom djurskydd LA Överklagande av detaljplan SA Överklagande av bygglov, förhandsbesked SA Överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen SA Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar SA Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken NA Granskning av kommunal strandskyddsdispens NA Ansökan om tillstånd till miljöfarlig Verksamhet 5558 Anmälan om ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 5622 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall MA, SA MA MA Från komplett ansökan, inkl. genomförd besiktning enligt Jordbruksverkets föreskrift D4 (2010:52). 2 Från komplett ansökan enligt Jordbruksverkets föreskrift L35 (2012:12). 3 Mål enligt uppdrag 21 i länsstyrelsernas regleringsbrev Mål enligt uppdrag 21 i länsstyrelsernas regleringsbrev Enligt 19 kap. 3b miljöbalken. 6 Från komplett ansökan enligt uppdrag 60 i länsstyrelsernas regleringsbrev

15 VÄS Ärendeslag Avdeln. LST-mål Mål Anmälan om transport av avfall och far- MA Utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder LA Ansökan om förordnande fisketillsynsman VA Ansökan tillstånd till flyttning och utplantering av fisk VA Specifika mål för Länsstyrelsen VÄS Ärendeslag Avdeln. Mål Anmälan om svenskt medborgarskap SA Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter SA avliden Ändringsanmälan till stiftelseregistret SA Anmälan om kameraövervakning SA Detaljplaner begäran om yttrande över utställning och granskning 8 SA Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning SA Anmälan om föryngringsavverkning SA Kyrkliga kulturminnen Ansökan om tillstånd SA till renovering och ändring Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd (strandskydd, biotopskydd) NA, VA Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken VA Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter LA 30 Handläggningstidsmål i fler ärendeslag Utöver ovanstående ärendeslag har Länsstyrelsen valt att sätta mål för ytterligare ett antal ärendeslag. Dessa mål finns att läsa i berörd avdelnings verksamhetsplan. 7 Mål enligt SUSS LB (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB-stöden). 8 Denna målnivå torde motsvara den av kommunen begärda svarstiden. - 14

16 Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag 2016 Länsstyrelsen har fördelat ansvaret internt mellan avdelningarna för uppdragen i det årliga regleringsbrevet från regeringen. Under rubrik 4. Regeringsuppdrag visas två kompletterade uppdrag. Nedan redovisas de uppdrag i regleringsbrevet 2016 som berör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För fullständig beskrivning av uppdragen se intranätet. Inför 2016 har regeringen delat in regleringsbrevsuppdragen i tre kategorier; 1) mål- och återrapporteringskrav, 2) organisationsstyrning samt 3) uppdrag. Ansvarig avdelning ska samverka med deltagande enheter för att resultatet ska bli det bästa och rapporteringen hålla den kvalitet som förväntas. 1. Mål och återrapporteringskrav Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Bidra till att statlig verksamhet på regional nivå är samordnad och grund för hållbara, långsiktiga helhetslösningar. Kostnadseffektivt genomförande av direktstöd till jordbrukare, stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Säkerställa tidig utbetalning av direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling. Effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige och Havsoch fiskeriprogrammet Redovisa genomförande, resultat och effekter. Påbörja utarbetandet av ett styrnings- och uppföljningssystem (SUSS-LB, SUSS-JBR) inkl. redovisning. Upprätta åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar inkl. redovisning. Exemplifiera och kommentera områden för samverkan med organet som är ansvarigt för regionalt tillväxtarbete samt hur samverkan utvecklats. Beskriva användningen av medlen från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och dess bidrag till målen i den regionala utvecklingsstrategin. Redovisa insatser för att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet, med utgångspunkt i de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning. Redovisa åtgärder för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden, åtgärda förorenade områden med statliga bidrag. 100 Kansli + alla avdeln. ÅR 601, 602 LA ÅR 601, 602 LA ÅR 602 LA + VA ÅR 601, 602 LA ÅR 601 LA ÅR 300, 303, 420 SA + LA, MA ÅR 300, 303 LA ÅR 424 SA + LA, MA, NA, VA ÅR 575, 577 MA ÅR - 15

17 Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Samordna och leda det regionala arbetet med naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, vilt och rovdjur. Redovisa arbetet med områdesskydd, slutförda ärenden om naturreservat, insatser artbevarande, åtgärdsprogram hotade arter, friluftsliv, lokala naturvårdsprojekt, viltoch rovdjursförvaltning. Redovisa åtgärder och effekter för att nå miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Fortsätta arbetet med skydd av tätortsnära natur för att de ska vara genomförda I verksamheten nå de nationella kulturmiljömålen, analysera utvecklingsmöjligheter i det tvärsektoriella arbetet ex. miljömål, småskalig vattenverksamhet. Strategiskt verka för att nå de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Redovisa hur rättsliga åtaganden om ickediskriminering och mänskliga rättigheter belyses (5 5 instruktionen) inkl. samarbete med myndigheter, stöd till kommuner. Redovisa prognoser anslagsbelastning anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. för år , samlad redovisning utfall och prognos för verksamheter med finansierade av förvaltningsanslag, verksamheter finansierade med andra intäkter än förvaltningsanslaget. Redovisa prognoser anslagsbelastning anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, uppdaterat förslag bemyndigande. 511, , , 501, 535 NA + VA MA + SA NA + SA SA + MA, NA, VA ÅR ÅR ÅR ÅR 430 SA ÅR 821 SA + alla avdeln. 111 AV 111, 303 AV + LA ÅR (Hermes) (Finansdepartementet) (Hermes) 2. Organisationsstyrning Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering 2.1 Använda och samverka med gemensamma kommunikationssystemet Rakel, betalning abonnemangsavgift 325 tkr. 453 SA Ingen redovisning - 16

18 3. Uppdrag Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Mål och insatser för samordning av livsmedelskontrollen i länet. - Verka för samverkan mellan kommuner inom livsmedelskontroll. - Antal planerade och genomförda revisioner av kommunernas livsmedelskontroll. - Mål och måluppfyllelse för kontroll av livsmedel i primärproduktion. - Samverkan mellan länsstyrelser inom kontroll av livsmedel primärproduktion. Bistå Statens jordbruksverk att redovisa statistik om djurskyddsarbetet och djurskyddsläget. I samverkan med Statens jordbruksverk vidareutveckla sätt för uppföljning och analys av djurskyddsarbetet, nå framtagna mål för djurskyddskontroll. - Mål och måluppfyllelse för kontroll av insamling och transport av animaliska biprodukter. - Mäl och måluppfyllelse för kontroll av foder i primärproduktion. - Viktigare kontrollresultat och analys av effekterna av kontrollen. Redovisa omfattning av och använda metoder i tillsyn djurhälsopersonal. Mål och måluppfyllelse för kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass, avelskontroll, provtagning på djur. Tillsammans med Statens jordbruksverk följa upp efterlevnaden av avtal vad gäller utbetalande organ, ekonomisk förvaltning, avslutande räkenskaper, säkerheter m.m. Redovisa kostnader och årsarbetskrafter för hantering EU-stöd lantbruk, landsbygd samt havs- och fiskeriprogrammet. Omfattning föregående års fisketillsyn; fisketillsynsmän, informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar, beslag. Medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa uppföljning av regionala tillväxtarbetet, anslag 1:1. Redovisa bemyndiganden anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Kartlägga och bedöma om grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov, ansvara för att stöd- och utvecklingsinsatser genomförs. 281 LA 282 LA 282 LA 285 LA 284 LA 282, 283, 284 LA 601, 602 LA 601, 602, 622 LA 623 VA 303 LA 303 LA 341 LA (Livsmedelsverket) Ingen redovisning Ingen redovisning (Statens jordbruksverk) (Statens jordbruksverk) (Statens jordbruksverk) (Näringsdepartementet) (Statens Jordbruksverk) (Havs-, vattenmyndigheten) Enligt anvisn. (Tillväxtverket) Enligt anvisn. (Tillväxtverket) (Lst Dalarna, Näringsdepartementet) - 17

19 Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Verka för att nå målet om bredband i världsklass - Bistå PTS i uppföljning av bredbandsutbyggnad. - Bistå PTS i redovisning av efterfrågan och tillgång statliga bredband. - Informera om gällande regelverk för bredbandsutbyggnad. Främja, samordna och leda det regionala arbetet med energi och klimat; - Samordna och i dialog med länets aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar. - Verka för ökad andel förnybar energi, särskilt planeringsram för vindkraft till Arbeta för ökat genomslag inom olika sakområden. - Samverka mellan länsstyrelserna. - Bedöma hur insatserna har påverkat utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och förnybar energi. Följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete, ge tillsynsvägledning, särskilt granska tillsyn av ventilationssystem, hissar, motordrivna anordningar. Följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen, ge råd och stöd, ta fram planeringsunderlag. Särskild analys av tillämpningen av nya bestämmelser om omgivningsbuller, trafikbuller. Inriktningsmål för handläggning av överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen; - 75 % avgjorda inom: planer 90 dagar, lov 90 dagar % avgjorda inom: planer 150 dagar, lov 150 dagar. Följa upp bostadsbyggandet i de aktuella kommunerna i länet, inkl. bedömning av konsekvenser. Utarbeta fördjupat planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering för att begränsa klimatpåverkan inkl. hur nyttja grön infrastruktur för dessa risker. Redovisa arbetet med övergång till digital teknik för kommunernas fysiska planering, planoch bygglovsverksamhet. 341, 602 LA 401, 408, 420 MA + LA, NA, SA, VA 404 SA 404 SA + MA 403 SA 405 SA 408, 420, ,402, 403,404, 408 SA + NA SA (Lst Örebro, Näringsdepartementet) (Post- och Telestyrelsen) (Statens energimyndighet, Naturvårdsverket) (Boverket) (Boverket) (Boverket) (Näringsdepartementet) (Boverket) (Boverket) - 18

20 Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Tillsyn, tillsynsvägledning enligt miljöbalken; - Utveckling av tillsyn jämfört föregående år. - Fördelning av tillsyn mellan olika områden. - Genomförande tillsynsvägledande insatser. - Samverkan Miljösamverkan Sverige, regional miljösamverkan. Vidareutveckla arbetet med tillsynsvägledning om enskilda avlopp, stödja kommunernas strategiska arbete med VA-frågor. Redovisa förelägganden inom ramen för tillsyn vattenverksamhet som beslutats 2015 som gäller vattenkraft/dammar. Skydda och förvalta värdefulla naturområden. Här ingår att prioritera skogar och marina områden, minska ärendebalanser, skydda kvarvarande skogliga värdekärnor, arbeta med artbevarande åtgärdsprogram, lokala naturvårdsprojekt, vilt- och rovdjursförvaltning. Redovisa användning av anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga friluftslivspolitiken, särskilt ha god samverkan och stärka arbetet med tätortsnära natur. Ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som främjar ekosystemtjänster, samarbeta med berörda landskapsaktörer och civila samhället. Mål är etablering 2017 samt beakta effekter förändrat klimat. Under stödja kommuner, landsting, andra föräldrastödjande aktörer för att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Redovisa myndighetens verksamhet med ANDT-samordning. 503,515, 516,535, ,503, 567 MA + NA, VA MA + VA 535 VA 511, 512 NA + VA 537 VA , 401, 408, 430 NA + SA NA + LA, SA, VA 821 SA 706 SA (Naturvårdsverket Miljö- och energidepartementet) (Havs-, vattenmyndigheten) (Lst Jämtland, Miljö-, energidepartementet) Enligt anvisn. (Naturvårdsverket Havs-, vattenmyndigheten) (Lst Västernorrland, Havs- vattenmyndigheten, Miljö-, energidepartementet) Enligt anvisn. (Naturvårdsverket) ÅR (Lst Väster-botten, Miljö- och energi departementet) (Lst Örebro, Social-departementet) (Lst Örebro, Folkhälsomyndigheten) - 19

21 Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering Prioritera insatser, samverkan som bidrar till att öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet av nyanlända invandrare. Redovisa; - Länets förutsättningar för att behålla/öka kapaciteten mottagande. - Samarbetet mellan statliga myndigheter, andra aktörer, samordning med ensamkommande barn. - Samlad bedömning egna insatser och resultat. Redovisa insatser för lämnad ersättning enligt 37 och 37a förordning (2010:1122) om statlig ersättning insatser vissa nyanlända utlänningar. Samordna redovisningen enligt förordning (2010:1 138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Redovisa hur portalen fungerar som informationskanal för nyanländas etablering. Verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn, överlägga med kommunerna om mottagande och tillgång platser. - Länets förutsättningar för att behålla/öka kapaciteten mottagande. - Åtgärder för att öka kommunernas beredskap och långsiktighet. - Samlad bedömning egna insatser och resultat. Stödja samordningen av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lämna stöd till utveckling av skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, prioritet till verksamma förebyggande insatser, Översiktligt redovisa genomförandet av strategier för jämställdhetsintegrering Följa upp, analysera, redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementeras i myndighetsinsatser. 851 SA 851 SA 851 SA 851 SA 851 SA (Lst Jönköping, Arbetsmarknadsdepartementet) (Lst Jönköping, Arbetsmarknadsdepartementet) (Lst Jönköping, Arbetsmarknadsdepartementet) (Arbetsmarnadsdepartementet) (Lst Jönköping, Justitiedepartementet) 801 SA SA 801 SA 801 SA 811 SA (Lst Stockholm, Socialdepartementet) (Lst Östergötland, Socialdepartementet) (Socialdepartementet) , (Lst Stockholm, Sametinget) - 20

22 4. Regeringsuppdrag Nr Uppdrag VÄS Avdeln. Rapportering I II Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m AV 112 AV , , , (Statskontoret) , , , (Statskontoret) - 21

23 Länsstyrelsens budget 2016 Här visas Länsstyrelsens gemensamma budget för myndighetens förvaltningsanslag. Samtliga avdelningar, enheter och funktioner har en budget för anslagsmedel Avdelningarna ska även redovisa budgetar för de offentligrättsliga avgifterna och annan avgiftsfinansierad verksamhet som avdelningen ansvarar för. För övrig externfinansierad verksamhet redovisas budgetar för utvalda delar Samtliga budgetvärden läggs in i Agresso för att möjliggöra löpande uppföljning i LISA-verktyget. Länsledningen har beslutat att fördela ramar enligt nedan vilket innebär en underfinansiering jämfört tillgängligt ramanslag med tkr. De underfinansierade verksamheterna avser i första hand Tvärgrupp Flykting samt Prioriterade projekt, där möjligheten till alternativa finansieringar utreds under våren Beslutad ram 2016 innebär en ökning med 2,6 procent jämfört utfallet för Avdelning Budget 2016 (tkr) Landsbygdsavdelningen Miljöskyddsavdelningen Tvärgrupp Miljömål Naturavdelningen Samhällsavdelningen Tvärgrupp Göteborg Tvärgrupp Flykting Vattenavdelningen Avdelningen för verksamhetsstöd Länsledning inkl. kansli och platskontor Platskontoren 400 Summa avdelningar, inkl. länsledning Gemensamma kostnader Prioriterade projekt OH-ersättning från externt finansierad verksamhet Reservation Särskilda ändamål Länsstyrelsegemensamma medel Summa gemensamma intäkter, kostnader Summa totalt, Länsstyrelsen

24 Handlingsplan för jämställdhet, jämlikhet Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en intern strategi för arbetet med jämställdhet, där även övriga uppdrag inom mänskliga rättigheter ingår. Handlingsplan jämställdhet och jämlikhet Handlingsplanen konkretiserar Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter, och är ett stöd för att integrera ett rättighetsperspektiv i verksamheten. Handlingsplanen gäller hela myndigheten. Här finns övergripande indikatorer som vi ska nå till 2017 och årliga aktiviteter som avdelningarna arbetar med. Dessa aktiviteter har också integrerats som en del av avdelningarnas verksamhetsplaner. Den externa strategin Jämställt Västra Götaland är en viktig utgångspunkt. Övergripande indikatorer De fyra övergripande indikatorerna gäller för perioden och följs upp i den ordinarie uppföljningen. Resultatet rapporteras till regeringen varje år. Individ, samhälle Vid all kommunikation ska jämställdhet och jämlikhet beaktas. Mål: Antalet uppdrag/områden som målgruppsanalyserats för kommunikation utifrån ett rättighetsperspektiv ska öka årligen under perioden Verksamhet Samtliga avdelningar ska arbeta med 5 p.1-6 i länsstyrelseinstruktionen. Mål: 2016 ska samtliga avdelningar redovisa arbete med minst fyra av punkterna, där 5 p.1 (jämställdhetsintegrering) är obligatorisk ska samtliga avdelningar redovisa insatser inom samtliga punkter. Medarbetare Länsstyrelsens personalsammansättning ska spegla samhällets mångfald. Mål: 20 % av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund Andelen kvinnor och män ska vara inom fördelningen procent under samtliga år. Medelåldern ska inte öka. Ekonomi Vid upphandling ska leverantörer beskriva sitt arbete med sociala hållbarhetsfrågor inklusive jämställdhet. Mål: 2017 ska samtliga upphandlingar innefatta detta. - 23

25 Länsstyrelsens miljöledningssystem Länsstyrelsens ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet, enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Miljöpolicy Länsstyrelsens miljöpolicy anger viljan och ambitionen för myndighetens miljöarbete. Länsstyrelsen ska driva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen nås samt verka för en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det ska vi uppnå både i vår interna verksamhet och i vårt utåtriktade arbete. Miljöledningssystem Länsstyrelsens miljöledningssystem är arbetsmetoden för hur vi organiserar vårt interna miljöarbete, integrerar miljöhänsyn i den ordinarie verksamheten, sätter mål för miljöarbetet och arbetar med ständiga förbättringar. För miljöledningssystemet beslutas interna miljömål vart tredje år med tillhörande handlingsplan och aktiviteter för att nå målen. Handlingsplanen följs upp tre gånger per år och resultatet kan följas på intranätet. I februari varje år rapporterar Länsstyrelsen resultatet av miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket. Övergripande mål och insatser 2016 Länsstyrelsen ska fortsätta arbetet med att minska myndighetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Under 2016 är fokus följande; Länsstyrelsens miljöutredning, grunden för miljöledningssystemets inriktning och utformning, ska uppdateras. Länsstyrelsens interna miljömål med tillhörande handlingsplan och aktiviteter för ska utvärderas och följas upp. Nya interna miljömål och handlingsplan för ska upprättas och beslutas. En intern miljörevision kommer genomföras på myndighetens kontor i Göteborg. - 24

26 Bilaga målnivåer för gemensamma nyckeltal i Länsstyrelsens styrkort 2016 Bilaga Länsstyrelsens verksamhetsplan 2016 dnr: Målnivåerna för nyckeltalen i Länsstyrelsens övergripande styrkort ska fungera som grund för uppföljning 2016 och visa vart myndigheten vill nå till år För vissa nyckeltal kan avdelningen sätta en annan målnivå än Länsstyrelsens målnivå (se fotnot nedan). Det är alltid möjligt att sätta ett vassare mål på avdelningen. Perspektiv Mått/Nyckeltal Beskrivning Frekvens Nivå Mål 2017 Mål 2016 Individ Samhälle Verksamhet Medarbetare Brukarundersökning Kundundersökning Imagemätning Handläggningstid Äldre ärenden Överklagade ärenden Dynamiskt fokustal Sjukfrånvaro Kompetensutvecklingstid Förvaltningsanslag Årlig extern länsstyrelsegemensam brukarundersökning (Nöjdindex). Årlig intern kundundersökning (Andel nöjda). Undersökning om våra intressenters kännedom och förtroende för Länsstyrelsen. Andel ärenden som har beslutats inom uppsatt max-mål, från ankomst till beslut. Antal ej beslutade ärenden som inkom för mer än ett år sedan vilka Länsstyrelsen kan påverka. Antal överklagandeärenden som ändrats i sak i högre instans. Medarbetarundersökning enligt länsstyrelsegemensam modell. Andel total sjukfrånvaro i förhållande till medarbetarnas ordinarie arbetstid. Andel redovisad tid på vht XX09 i förhållande till totalt redovisad tid. Utfall mot budget för förvaltningsanslaget. År (höst) Avdelning Målnivåer Grön Gul Röd Utfall < År (höst) Avdelning 78 % 77 % 77 % % <67% , 2016 Myndighet 75 % Ej aktuellt 2016, nästa mätning görs % 75 % % % < 60 % < 64 % Månad Avdelning 90 % 90 % 90 % % <75 % 81 % Månad Avdelning Minskning 5 % totalt Tertial Avdelning % 15 % 15 % % 15-20% >20% 18 % År (höst) Avdelning < 60 Månad Avdelning <3,5 % <3,5 % <3,5 % 3,5-4,0 % >4,0 % 4,7 % Månad Avdelning - 2 % 1 1,8-2,2 % Månad Avdelning LST: 99 % Avdeln:100% LST: 98,5 % Avdeln:100% Mål kommer att sättas för äldre påverkningsbara ärenden under tertial 1, efter att ärendena delats in i påverkningsbara och icke påverkningsbara ärenden % % 1,6-1,8 % 2,2-2,4 % %, % %, % < 1,6 % > 2,4 % <97 %, >100 % <95 % >103 % 2014: 69,1 3,7 % 99 % Ekonomi OH-kostnad Myndighetsövergripande verksamhet och administration/intern service i relation till totala verksamhetskostnader (inkl. resurssamverkan) Tertial Myndighet Totalt: 17 % Exkl. utv.- projekt: 16 % Totalt 17,5% Exkl. utvprojekt 17,3% 17,5 % 17,1-17,3 - - >17,5 % >17,3 % 17,1 % 16,6 % Produktionstid Tid för arbete/handläggning i relation till totalt tillgänglig arbetstid Tertial Avdelning 85 % 82 % 1 82 % % < 78 % 80 % 1 Anpassning av målnivån kan göras för nyckeltalen kompetensutvecklingstid, överklagade ärenden och produktionstid. Varje avdelning sätter eget mål i verksamhetsplan 2016

27