Foto: Josefine Karlsson. Övergripande plan med budget Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Transkript

1 Foto: Josefine Karlsson Övergripande plan med budget Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

2 Förord När vi nu närmar oss det historiska året 2017 kan vi konstatera att Katrineholm har goda förutsättningar inför framtiden. Befolkningen växer och målet att vi ska bli katrineholmare under mandatperioden är inom räckhåll. Bostadsbyggandet har satt ordentlig fart, även om det fortfarande finns ett gap mellan planerat byggande och behovet av bostäder. Attraktiva boende- och livsmiljöer i staden och på landsbygden har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Utbyggnaden av bredband och trådlösa nätverk är igång och fortsätter. Näringslivsrankingen bekräftar att kommunens arbete för att skapa ett gott företagsklimat ger resultat. Ett växande näringsliv är avgörande för tillgången på jobb och kommersiell service. Katrineholms kommun har också en stark och välskött ekonomi. Prognoserna inför planperioden är positiva och vi kan lägga fram en budget som är i balans. Men stora investeringar står inför dörren. Vi måste därför säkra upp ekonomin inför framtiden, när vi ska sjösätta driften av nya förskolor, skolor och nytt äldreboende. Det läge som Katrineholm befinner sig i kräver en klok och långsiktig planering för att hålla tillbaka behovet av skattehöjningar om några år. Samtidigt finns utrymme att under de närmaste åren göra tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnaderna framåt. Därför skapar vi nu en särskild välfärdsfond för engångssatsningar. Under 2017 kommer en sådan extra satsning göras på kompetensförsörjning i kommunens verksamheter. Konkurrensen om kompetens ökar och det är av största betydelse att vi kan locka nya medarbetare att börja arbeta i kommunen, att vi kan få en bra överföring av kompetens i samband med pensionsavgångar och att våra anställda trivs och vill stanna kvar i kommunen. Ett led i detta arbete är att vi inför heltid som norm från och med 1 januari 2017 för alla nyanställda och från och med 1 juli 2018 för samtliga anställda. Alla våra medarbetare ska ha tryggheten att ha en heltidsanställning som grund. Bra arbetsmiljö och ett aktivt arbete för få ner sjuktalen är också högt prioriterat inför kommande år. Ökande sjukfrånvaro är ett problem i hela landet, Katrineholm vill vara en kommun som satsar för att vända utvecklingen. Därför tar vi nu ett gemensamt grepp i kommunen för att få ner sjukfrånvaron. Engagerade medarbetare som trivs och mår bra på jobbet är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla vår kommun med sikte på visionen Läge för Liv & Lust. Inför nästa år fattas också en rad investeringsbeslut av avgörande betydelse för framtiden. Mest uppmärksammat är kanske att ett nytt äldreboende och två nya skolor ska byggas. Men välfärdsbygget omfattar också bland annat fortsatt utbyggnad av förskolan, fler LSS-bostäder, en ny brandstation, ett Idrottens Hus på Backavallen, uppfräschning av Duveholmshallens entré, ombyggnad av Duveholmshallens D- och E-hall, en Black Box för teater i Lokstallet, ett nytt P-hus vid Katrineholm Central, ombyggnation av trafikplatsen Talltullen och andra investeringar i gång- och cykelvägar, gator, parker och vägar. Satsningar som kommer göra stor skillnad i vardagen under kommande år är inte vilket år som helst. Katrineholms 100-årsjubileum kommer firas på många sätt och under hela året. Jubiléet markerar också ett avstamp inför framtiden. Katrineholm lämnar nu den riktigt tunga industriepoken bakom sig. En ny identitet och framtidstro börjar växa fram. Katrineholm en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, är ett sätt att beskriva förändringen. Utvecklingen är möjlig tack vare alla tidigare, nuvarande och kommande katrineholmares gemensamma insatser. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande 2 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

3 Innehåll INLEDNING... 4 Utmaningar inför planperioden Ekonomiska ramar... 6 Organisationsöversikt... 8 TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER UTBILDNING OMSORG & TRYGGHET KULTUR, IDROTT & FRITID HÅLLBAR MILJÖ EKONOMI & ORGANISATION RÄKENSKAPER Övergripande driftbudget 2017 med plan Investeringsbudget Fastighetsinvesteringar Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SÄRSKILDA UPPDRAG BILAGOR Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen Bilaga 2: Välfärdsfonden reserverade medel för satsningar under Bilaga 3: Redovisning av öronmärkta medel, integrationsfond samt RUR Bilaga 4: Nämnder och bolag, ansvarsområden och volymutveckling Bilaga 5: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan Bilaga 6: Katrineholm 100 Ett axplock ur satsningar och investeringar Foto: Hanna Maxstad (sid. 1, 11, 19, 22, 26, 33), Jessica Svärd (sid. 30), Jeremy Woodhouse (sid. 15) Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 3

4 INLEDNING Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm Läge för liv & lust, och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv (KS , 67) har nämnder och bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. Nämndernas och bolagens planer med budget kommer fastställas efter att kommunfullmäktige har beslutat om övergripande plan med budget. Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem (Kommunstyrelsens handling nr 8/2014, kommunfullmäktige , 21). I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av de förutsättningar som påverkar kommunens planering och budget. Med utgångspunkt från kommunplanens sju målområden redovisas förutsättningar och verksamhetsförändringar inför den kommande planperioden. För varje målområde anges övergripande mål och resultatmål samt vilka nämnder/bolag som ansvarar för resultatmålen. Avsnittet räkenskaper innehåller drift- och investeringsbudget, resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys. I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. Inför 2017 avsätts medel till en välfärdsfond för satsningar under året. Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns redovisning av tidigare års öronmärkta medel, integrationsfonden och resultatutjämningsreserven. I bilaga 4 finns en kortfattad redogörelse för nämndernas/bolagens ansvarsområden samt utvecklingen för ett antal volymmått. I bilaga 5 finns en sammanställning över kommunens övergripande mål och resultatmål enligt kommunplanen, samt indikatorer för uppföljning av resultatmålen. I bilaga 6 finns ett presentationsmaterial Katrineholm 100 ett axplock ur satsningar och investeringar Utmaningar inför planperioden Katrineholm 2030 Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt innehåller en omvärldsanalys och bedömning av hur Katrineholm påverkas av övergripande trender. Utgångspunkten är trender som särskilt påverkar kommunens uppdrag och arbete enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten sammanfattas nedan. Samhällets individualisering, tekniska utveckling och ökade informationsmängd gör att människor ställer nya krav på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. I och med invånarnas ökade och nya krav på välfärden blir utmaningen att anpassa tjänster och service utifrån önskemål. Redan nu ses krav på mer flexibla och individanpassade lösningar, användarvänlighet, ökad tillgänglighet och flexibilitet kombinerat med att förväntningarna på effektivitet och produktivitet ökar. För Katrineholm och övriga kommuner är en central fråga hur välfärden ska finansieras i framtiden. Ett generationsskifte är på gång, då den yngre generationen med andra värderingar tar över, värderingar som präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering. Att möta de ungas behov, ställer krav på kommunen att leva upp till förväntningarna och klara personalförsörjningen. Integrationen är av stor vikt för att motverka matchningsproblematiken och polarisering på arbetsmarknaden. En ökad urbanisering, då ungdomar i allt större utsträckning söker sig till städer, är en starkt pågående trend. I städerna samlas procentuellt fler kvinnor, fler med hög utbildning och fler unga. För att få fler att återvända till Katrineholm, krävs att kommunen visar upp sina kvalitéer, Katrineholm Läge för Liv och Lust. För att motverka den ökade polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter, ställs höga krav på integrationsarbetet som blir en förutsättning för att minska polariseringen, öka den sociala rörligheten och utveckla sammanhållningen i Katrineholm. En ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för nästan alla och leda till nya förväntningar. En utmaning för kommunen är att utveckla dialogen med medborgarna på olika nivåer. Digitala kommunikationsvägar behöver skapas för att möta invånarnas förväntningar och också nyttja tekniken. Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data och datorkraft, så kallat Big Data. Trenden bidrar till att tillgängligheten till data blir bättre och ställer krav på verksamheterna att 4 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

5 kunna analysera statistik på ett korrekt sätt. Det ställs också ökade krav från medborgarna på effektiva och snabbare information och beslut. Allt högre materiell standard gör att en större del av konsumtionen går från att vara behovsdriven till att vara identitetsdriven. Vikten av en identitet innebär att ett starkt varumärke blir allt viktigare för kommunen. Näringslivet blir mer aktivt i samhällsbygget. Fler utförare av offentliga tjänster innebär större krav på uppföljningar från kommunen, då rollen som leverantör av välfärdstjänster förändras till beställare av dessa. Samverkan mellan aktörer inom ideell, privat och kommunal sektor blir allt viktigare för att skapa en positiv tillväxt. Högre utbildning på distans hotar svenska högskolestäder. För Katrineholms del ökar fler distansutbildningar eller platsförlagda utbildningar chansen att invånare stannar i kommunen. De senaste årens flyktingströmmar har snabbt kommit att påverka villkoren för kommunen. Flyktingsituationen för med sig nya utmaningar och kommer att påverka Katrineholm som plats och som organisation. Kommunen behöver arbeta för öka framhållningen när det gäller både verksamheternas åtaganden och bostadssituationen. För att mildra konsekvenserna utan att öka kommunens kostnader behövs ökat ideellt engagemang, fler initiativ från privatpersoner, initiativ från ideella föreningar och fler arrangemang som är öppna för allmänheten. Den nya lagen om bosättning som trädde i kraft den 1 mars 2016 innebär att alla kommuner ska ta gemensamt ansvar för bosättning för personer som beviljats uppehållstillstånd. Under 2016 anvisas enligt beslut 40 personer till Katrineholm. Under 2017 ska 73 personer tas emot i Katrineholms kommun enligt Migrationsverkets planering. Samhällsekonomiska förutsättningar Det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och därmed också om utvecklingen i Sverige. Euroområdet, som är en av Sveriges allra viktigaste exportmarknader, bedöms vara känsligt för negativa ekonomiska störningar. Den ekonomiska tillväxten i andra framväxande ekonomier såsom Kina, är svårbedömd. En starkare utveckling i dessa ekonomier skulle leda till en högre svensk exporttillväxt. Även i Sverige råder stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska utvecklingen för landet, som har direkt påverkan på kommunernas ekonomi, är beroende av ett flertal faktorer, exempelvis den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld, utveckling av skatteunderlaget, befolkningsutveckling, invandring, arbetslöshet, inflationens utveckling samt statsbidragens storlek. Svensk ekonomi växte snabbt 2015 och BNPtillväxten väntas bli stark även I förhållande till jämförbara länder är tillväxten i svensk ekonomi mycket hög och uppemot dubbelt så hög som genomsnittet i EU. Bidragande orsaker har varit företagens investeringar och den fortsatt höga konsumtionstillväxten i hushållen. Med anledning av stigande efterfrågan i svensk ekonomi och antalet lediga jobb bedöms arbetslösheten bli 6,8 procent 2016 för att under 2017 minska till 6,3 procent. Sysselsättningen i kommuner och landsting väntas öka med 2,4 procent. Resursutnyttjandet bedöms vara i det närmaste balanserat och de kommande åren väntas därför präglas av mer normal tillväxt. Trots det väntas löneökningarna 2016 bli lägre än genomsnittet för År 2017 väntas de dock bli högre till följd av att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden bedöms öka. Som en följd av den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre i befolkningen, asylmottagandet och satsningar inom vård, skola och omsorg har den offentliga konsumtionen ökat. Den kommunala konsumtionen bedöms öka med 4,3 respektive 2,8 procent 2016 och En oförändrad kommunal konsumtion förväntas 2018 för att därefter minska. Inflationen har under en längre tid varit låg. Till följd av ett högre resursutnyttjande väntas inflationen att stiga 2016 och Kommunsektorn redovisade under 2015 ett resultat om 15 miljarder kronor. Den pågående starka nationella inkomstutvecklingen ger utrymme att både öka konsumtionen och förbättra resultatet Därefter förväntas utgifterna öka i högre takt än inkomsterna och resultatet prognostiseras därmed att successivt minska fram till 2020, för att då uppgå till 8 miljarder kronor. Skatteinkomsterna förväntas öka 2017, i takt med att utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Regeringen förutser i budgetpropositionen en starkare utveckling av skatteunderlaget för perioden än SKL, med anledning av en större ökning av arbetade timmar och därmed lönesumman. På sikt förväntas antalet arbetade timmar öka långsammare, vilket bidrar till en långsammare utveckling av skatteinkomsterna. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som presenterades den 5 oktober 2016 innebar för Katrineholms kommun en upprevidering för samtliga år fram till 2019 jämfört med tidigare prognos. I regeringens budgetproposition finns ett förslag om tillskott i till kommunsektorn om 10 miljarder kronor Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 5

6 per år från och med 2017 för att stärka välfärden. Den preliminära fördelningen till Katrineholm kommuns förväntas att uppgå till 31,3 miljoner kronor 2017, 33,6 miljoner kronor 2018 och 30,8 miljoner kronor Till följd av särskilda satsningar på löner för undersköterskor, lärarlöner och ett stort rekryteringsbehov i många verksamheter prognosticerar SKL en löneökningstakt om 3,3 procent 2017 i kommunsektorn. Katrineholms kommun står inför stora utmaningar. Det är positivt att kommunen växer. Samtidigt innebär det investeringar i både verksamhet och infrastruktur. Befolkningsstrukturen och nationella kvalitetskrav på verksamheterna bidrar till kommunens kostnadsutveckling och påverkar möjligheter att finansiera utveckling inom vård, skola och omsorg. Osäkerhet i prognoser och ökande kostnader innebär tillsammans ett fortsatt behov av att effektivisera verksamheterna. Ekonomiska ramar I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2017 med plan för I bilaga 1 förklaras de ändringar som skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för driftbudgeten är flerårsplanen som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2015, samt planeringsdirektivet för 2017 som fastställdes av kommunstyrelsen i april Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med justeringar under majoritetsberedningen. Kommunens intäkter är beräknade på invånare för 2017, invånare för 2018 och invånare för Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investeringsbudget Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga. Demografi Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av framtida behov hos kommunens olika verksamheter. Diagrammet visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende befolkningens utveckling, uppdelad i sex ålderskategorier, för Katrineholm under de kommande tolv åren. Framskrivningen baseras på antaganden om antalet födda och avlidna samt in- och utflyttning. Antalet åringar kommer att öka kraftigt från 2016 och framåt, med cirka 100 personer per år. 6 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

7 Antalet åringar håller sig på en relativt konstant nivå. Den tidigare minskningen inom gymnasiet ser nu ut att ha stannat av och antalet åringar ligger relativt konstant på en nivå på drygt ungdomar. Både antalet barn i förskoleålder 0-5 år, och i grundskoleålder 6-15 år kommer att öka under perioden. Kommunen har sedan 2009 använt sig av en resursfördelningsmodell som ska ta hänsyn till volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren. I tabellen nedan framgår prognostiserade volymökningar inom skola och äldreomsorg. Befolkningsprognosen utgår från SCB (mars 2016) och räknar på antalet individer för respektive ålderskategori. Förskola och skola Budget 2016 Prognos 2017 Effekt 2017 (tkr) Förskola inkl. pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Grundskola Totalt grundskola Gymnasieskola* Totalt skola Äldreomsorg Ålder Ålder Ålder Totalt äldreomsorg TOTALT Kostnader för verksamhetslokaler Lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna baseras på de hyreskostnader som betalas till kommunens hyresvärdar. Den största delen av verksamhetslokalerna ägs av KFAB som debiterar kommunen enligt självkostnadsprincipen. I hyreskostnaderna ingår kostnader för drift, planerat underhåll samt kostnader för genomförda investeringar (avskrivning och ränta). För kostnadsökningar avseende lokaler som inte ägs av KFAB finns inga medel avsatta i driftsbudgeten. Det innebär att kostnadsökningar avseende externt förhyrda lokaler ska finansieras inom ram. Övriga pris- och kostnadsökningar Eventuella pris- och kostnadsökningar ska hanteras inom ram av nämnderna genom effektiviseringar. Finansiering Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighetsavgift samt avgifter som brukare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med mera. Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade att bolagen från och med 2010 ska betala en borgensavgift om 0,3 procent på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning utifrån den borgen som kommunen har utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till cirka 4,9 miljoner kronor. Den nu gällande resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser. Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används de aktuella prislapparna i kostnadsutjämningsmodellen. Personal I övergripande plan med budget avsätts medel för löneökningar motsvarande 3,0 procent 2017, 2018 och Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 7

8 Organisationsöversikt Kommunkoncernen Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag. 8 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

9 Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Förkortningar KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB KTN Kultur- och turismnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 9

10 TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING ÖVERGRIPANDE MÅL Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Utveckling i kommunen Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Under första halvåret 2016 ökade befolkningen med 120 personer, vid halvårsskiftet hade kommunen invånare. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer målet att befolkningen ska öka till invånare under mandatperioden att överträffas. Den nya översiktsplanen är under framtagande. Målet i översiktsplanen är att Katrineholms kommun ska växa till invånare år Alla kommunala verksamheter berörs av tillväxtmålet. En viktig förutsättning för att locka nya invånare är till exempel attraktiva förskolor och skolor, samt attraktiva miljöer för bostäder. Under 2017 firar Katrineholm 100 år. 100-årskalaset är en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och stärka bilden av Katrineholm, i och utanför staden. Firandet kommer att pågå under hela året. Det ska vara ett 100-årsjubileum för, om och med katrineholmare. Genom medskapande ska jubiléet bidra till att uppfylla Vision 2025, Katrineholm Läge för liv och Lust. Växande och mångsidigt näringsliv Kommunen ska utveckla sitt samarbete med Stockholm Business Alliance för att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så sätt kunna dra ännu mer fördel av Katrineholms gynnsamma läge. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 53 kommuner i sju län, där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. En annan viktig del av det näringslivsfrämjande arbetet är att utveckla kommunens service till företagen på hemmaplan. Året resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar att Katrineholms kommun är på rätt väg. Nu är målet att ytterligare förbättra servicen. Katrineholms Logistikcentrum är en strategiskt viktig satsning för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Uppbyggnaden av Logistikcentrum har nu övergått i en fas där utveckling av tåglinjer mellan Europa och Sverige samt inom landet prioriteras. Ett annat prioriterat område är etablering av logistikintensiva företag till Logistikcentrum. För att bidra till att skapa en attraktiv miljö för företagandet i Katrineholm ska KIAB fortsätta utveckla bolagets fastighetsbestånd. Avgörande är hur väl KIAB lyckas med uthyrningen samt hur väl fastighetsutvecklingen kan kombinera förbättrad miljö för hyresgästerna med ökad energieffektivitet. En stor del av kommunens livsmedelsinköp görs från lokala leverantörer, vilket gynnar den lokala tillväxten och landsbygdsutvecklingen. Under 2017 kommer service- och teknikförvaltningens omlastningscentral flytta till nya verksamhetslokaler, vilket gör det möjligt för fler småskaliga producenter att leverera större kvantiteter till kommunen. För att främja ett gott företagsklimat i kommunen strävar socialnämnden efter att underlätta för restaurangägare som söker serveringstillstånd, bland 10 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

11 annat genom e-tjänster, utbildningar kring ansvarsfull alkoholservering och regelbundna träffar. Tillsyn görs enligt en tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år. Från hösten 2016 har två medarbetare uppdraget att arbeta med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, vilket ger möjlighet att satsa mer på kvalitet och utveckling samt utökad samverkan med restaurangägarna i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Det ställer krav på uppföljning av verksamheterna som ingår i LOV, för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna. Under 2017 planeras ett nytt kvalitetsuppföljningssystem införas. Med utgångspunkt från Katrineholms kommuns skolplan satsar skolorna på företagsamhet och innovation. Arbetet med att uppmuntra och stimulera flickors och pojkars kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap fortsätter under 2017, bland annat genom gymnasieskolornas samarbete med Ung Företagsamhet. Växande handel och besöksnäring En citysamverkansgrupp bestående av kommun, fastighetsägare och Svensk Handel arbetar för att stärka Katrineholm som handelsstad. Visionen är att Katrineholm ska vara västra Sörmlands mest attraktiva handelsområde och locka kunder från när och fjärran. Övergripande mål för turism- och besöksnäringen i kommunen är en fördubbling av turismen under en tioårsperiod samt en hållbar turismutveckling. För Katrineholms kommun och KFV Marknadsföring AB är ambitionen att tillsammans arbeta mer långsiktigt och strategiskt, för fler besökare, fler arbetstillfällen och nya skatteintäkter. Tillsammans med besöksnäringen ska en marknadsförings- och handlingsplan tas fram. Attraktiva tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera sina företag i Katrineholm. Arrangemangen inom Sportcentrum, med en miljon besökare per år, ger gyllene tillfällen att visa upp vad kommunen har att erbjuda. Samverkan med turismnäringen och näringslivet ska därför utvecklas. Tillgång till fiberbaserat bredband Tillgång till bredband av hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande och sysselsättning samt inte minst för att förenkla vardagen för invånare och företag. Det är viktigt att alla som lever och verkar i Katrineholms kommun har möjlighet att ta del- och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. Kommunens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag i Katrineholms kommun ska ha möjlighet till Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 11

12 fiberbaserat bredband år Därför investerar Katrineholms kommun 50 miljoner kronor under fem år i bredbandsutbyggnaden.under 2017 fortsätter arbetet med att stötta kommunens byalag, både de som får stöd från länsstyrelsens landsbygdsprogram och de som inte får stöd. Parallellt med bredbandsutbyggnaden pågår satsningen på fritt WiFi genom Anslutning Katrineholm. Utbyggnaden omfattar nu Stadsparken, Katrineholm Central, Stortorget och Köpmangatan, Sportcentrum, Djulöbadet och kanotcenter, Kulturhuset Ängeln samt Lokstallet och skateparken. Anslutning Katrineholm finns dessutom numera som fritt WiFi i alla kommunens byggnader där WiFi finns, vilket innebär att samma nät kan användas både ute och inne. Under 2017 fortsätter utbyggnaden av fritt WiFi, bland annat med fokus på landsbygdens mötesplatser. Det finns ett behov av att bygga ut tillgången till bredband inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Många äldre är beroende av säkra lösningar för kommunikation och trygghetslarm, inte minst på landsbygden. Det finns även en efterfrågan på bredband inom särskilt boende för äldre och gruppbostäder. Även andra välfärdsteknologiska lösningar kräver utbyggnad av bredband. Egen försörjning Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige minskar från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent Samtidigt minskar tillgången på utbildad arbetskraft, vilket gör att arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera. Arbetslösheten minskar i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. I kommuner med ett högt flyktingmottagande förväntas arbetslösheten öka. I budgetpropositionen betonas vikten av tidiga insatser för asylsökande och ökad samverkan för nyanländas etablering. Ansvaret för att samordna och organisera tidiga etableringsinsatser till asylsökande överlämnas till länsstyrelserna från Tidigare har ansvaret legat på Migrationsverket. Delegationen för unga till arbete (DUA), som har till uppgift att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten, har fått ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas möjlighet att etablera sig i arbetslivet. För att förbättra förutsättningarna för ungdomars inträde på arbetsmarknaden kommer det under 2017 avsättas totalt 2,5 miljoner kronor för att alla ungdomar ska kunna få feriearbete på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet. Viadidakt har också beviljats statliga medel via DUA för att bedriva utvecklingsarbete i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är angeläget att så stor andel som möjligt av varje årskull från gymnasiet övergår till fortsatta studier eller jobb. Statistik visar att en stor andel ungdomar i Katrineholm, framförallt pojkar, väljer att inte fortsätta studera efter gymnasiet samtidigt som de tillgängliga arbetstillfällena i kommunen och länet kräver allt mer specialiserad kunskap. Den genomsnittliga bidragstiden för personer som uppbär försörjningsstöd tenderar att bli allt längre. Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att föräldrar kommer vidare till någon form av sysselsättning eller studier. En stor andel försörjningsstödstagare står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ingen eller låg utbildning, ohälsa, språkhinder och/eller sociala problem. I kommunplanen betonas att personer som uppbär försörjningsstöd ska ges möjlighet till arbete eller studier i stället för passivitet. Viadidakt samverkar med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå ett aktivt försörjningsstöd. Arbetssättet innebär att personer som uppbär försörjningsstöd hänvisas till Viadidakt för planering och aktiverande insatser. Inför 2017 ges Viadidakt också i uppdrag att starta en försöksverksamhet för att utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att genom aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt sammanhang, öka förutsättningarna för deltagarna att på sikt komma vidare till en egen försörjning. För att få fler personer ut i arbete samverkar Viadidakt med kommunernas olika förvaltningar och externt med andra myndigheter, organisationer, företag och föreningar. Utvecklingsbehov finns framför allt mot det privata näringslivet i syfte att få fler personer ut i praktik, arbetsträning och jobb. Ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen har startats för att söka projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden kring tillväxt och kompetensförsörjning för KFV-regionen. Under 2017 kommer Viadidakt också se över möjligheterna att utveckla socialt företagande som ett alternativ till den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan kring socialt företagande kommer att ske med Coompanion, Regionförbundet Sörmland, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet RAR med flera. Sedan 2016 har service- och tekniknämnden ett nytt uppdrag gällande yttre skötsel av KFAB:s fastigheter. Det medför att service- och teknikförvaltningen ökar sitt medarbetarantal och öppnar upp för nya arbetstillfällen och nya möjligheter för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 12 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

13 Inom vård- och omsorgsförvaltningen ökar antalet brukare med behov av sysselsättning, både inom socialpsykiatrins verksamhet och inom daglig verksamhet enligt LSS. Det finns därför behov av en viss utbyggnad. Genom ett nystartat projekt IPS (Individual Placement and Support) är förhoppningen att antalet brukare som får sin sysselsättning/dagliga verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser ska öka i antal. Detta kan även bidra till mångfald, ökad förståelse för personer med funktionsnedsättningar och förändrade attityder i samhället. Ny i Sverige och i kommunen Den 1 mars 2016 började den nya bosättningslagen för nyanlända att gälla. Lagen innebär att alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända för bosättning. Regeringen fastställer kommuntalen, det vill säga hur många personer respektive kommun ska ta emot. Under 2017 ska 73 personer tas emot i Katrineholms kommun enligt Migrationsverkets planering. Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av lagen och samordnar relevanta kompetenser. Från med 1 januari 2017 ges KFAB i uppdrag att ta över hanteringen av anvisningsbostäder. Det är av stor vikt att etableringen och integrationen av nyanlända individer och familjer fungerar. Individer som inte lyckas hitta vägar till egen försörjning under etableringstiden kommer med stor sannolikhet vara i behov av försörjningsstöd länge fram. En av de viktigaste förutsättningarna för att etablera sig på arbetsmarknaden är språket. Viadidakts utveckling av sfi fortsätter i syfte att öka förutsättningarna för att fler ska nå målen. Den 1 juli 2016 infördes nya lagkrav som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt att upprätta individuella studieplaner för dem som läser sfi. Inom Viadidakts projekt IBIS (Integrationsbygget i Sörmland), planeras också en hälsoskola riktad till nyanlända. Projektet, som startar under hösten 2016 och pågår till november 2018, finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF); projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland. Under 2017 kommer Viadidakt också fortsätta utveckla föräldrakurser inom ramen för sfi. Kultur- och turismförvaltningen förbereder ett samverkansprojekt, Kulturvägen, med Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen samt Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland rörande kulturarbetare med utländsk bakgrund och deras etablering på den kreativa arbetsmarknaden. Om medel beviljas av ESF beräkanas projektet pågå från april 2017 till och med maj RESULTATMÅL Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut KS Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Fler nystartade företag KS Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka SOCN, VIAN Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 13

14 ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER ÖVERGRIPANDE MÅL Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik Förutsättningar och verksamhetsförändringar Ökat bostadsbyggande Katrineholm fortsätter vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är fler som vill flytta till kommunen än det finns bostäder. Det nyligen fastställda bostadsförsörjningsprogrammet för kommunen utgår från kommunens översiktsplan och anger mål och strategier för bostadsförsörjningen. Tillväxtmålet i översiktsplanen om invånare år 2030 är utgångspunkt för ambitionsnivån. I tätorten Katrineholm planeras för nya bostäder och på landsbygden cirka nya bostäder till år Intresset för att bygga bostäder i Katrineholm är stort. De aktiva byggföretagen i kommunen vill bygga fler bostäder, samtidigt som fler exploatörer visar intresse för Katrineholm som marknad. Fortfarande finns ett gap mellan behovet av bostäder och planerat bostadsbyggande. Situationen innebär ökade krav på kommunens organisation. Under 2017 ges samhällsbyggnadsförvaltningen en resursförstärkning på 1 miljon kronor för arbete med detaljplaner och bygglov. En ny, enklare plan- och byggtaxa förbereds också för att kunna träda i kraft vid årsskiftet. Taxan utgår från SKLs (Sveriges kommuner och landsting) modell och innebär att man på ett mycket enklare sätt kan se vad olika typer av exempelvis bygglov kommer att kosta. KFAB har under den senaste femårsperioden varit en aktiv aktör på marknaden med försäljningar och förvärv av fastigheter med syfte att utveckla fastighetsbeståndet och Katrineholms möjligheter att utvecklas som ett attraktivt boendealternativ. KFAB fortsätter att genomföra och planera för framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen uppförs totalt 140 nya bostäder varav 36 är färdigställda. Vid kvarteret Pantern planeras för ett nytt ungdomsboende med totalt 23 lägenheter. I höst förväntas en ny detaljplan fastställas för ytterligare byggnation i kvarteret. KFAB undersöker och planerar också för ytterligare nyproduktion genom att säkerställa mark. Situationen med stort behov av bostäder är densamma i flertalet av Sveriges kommuner, vilket påverkar kostnadsbilden vid ny-, till- eller ombyggnationer. Den stora efterfrågan på bostäder och fastighetsägarnas villkor innebär att invånare med skulder inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand. För socialnämnden har omfattningen av arbetet kring hushåll utan bostad vuxit till en sådan omfattning att en ny enhet startats som arbetar med frågan. Bostadsbristen förväntas fortgå under 2017 och bedömningen är att allt fler invånare kommer behöva beviljas tillfälliga boenden för att motverka hemlöshet, vilket medför höga kostnader. KFAB tillhandahåller för närvarande drygt 30 lägenheter i syfte att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende. Hushåll med försörjningsstöd kan erbjudas hyreskontrakt med kommunal borgen. Vidare arbetar KFAB:s boendekonsulent proaktivt tillsammans med Katrineholms kommun för att finna lösningar för utsatta individer och familjer. Socialnämnden fortsätter dock efterfråga en större vilja hos fastighetsägarna och KFAB att till en rimlig kostnad upplåta hyresrätter till ungdomar och kommunens utsatta invånare. Det finns även ett stort behov av mindre hyreslägenheter för vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig bostad. Detta för med sig att dessa personer måste erbjudas mer resurs- 14 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

15 krävande lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka kompetensen kring boendejuridiska frågor. Till följd av bostadsbristen och det ansträngda läget har kommunstyrelsen beslutat att bostäder av akut karaktär skyndsamt ska uppföras i form av 20 enkla enrumslägenheter. Attraktiv stadsmiljö Katrineholm är en trädgårdsstad som invånarna är stolta över. Framtagandet av en kommungemensam grönplan underlättar en översyn av skötsel och underhåll inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde. Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en jämnare kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget öppnar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för sin utemiljö kan även förebygga skadegörelse. Fler medborgardialoger ska genomföras där flickor, pojkar, män och kvinnor ges möjlighet att framföra synpunkter. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun ska utvecklas vidare för bättre tillgänglighet, snabbare återkoppling och tätare dialog med invånare. För att göra staden mer attraktiv för såväl katrineholmare som besökare har Katrineholms kommun genom årliga investeringar gjort ett aktivt val att gestalta det offentliga rummet med konst. Konstverken ger platsen en unik karaktär som stärker kommunens identitet. Under 2017 kommer två nya offentliga gestaltningsuppdrag att genomföras och avslutas. Det ena verket utgår från Fogelstadsgruppens engagemang och arbete. Det andra är en komplettering av Pia Ekströms utsmyckning vid Lokstallet. Kultur- och turismnämnden ges också i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utforma en konstnärlig gestaltning på temat Katrineholm 100 år vid Talltullen i samband med att trafikplatsen byggs om under Vidare ska fortsatt planering ske för framtida utsmyckningar i kommunen. I Djulögruppen samverkar kommunen, företagare och föreningar med en gemensam målsättning att området ska fortsätta att utvecklas samt att attraktiviteten ska öka. Levande landsbygd Översiktsplanen för landsbygden är på väg att fastställas, vilket kommer vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av landbygden och de mindre tätorterna i kommunen. Målet i översiktsplanen är befolkningstillväxt både i staden och på landsbygden. En viktig förutsättning för detta är utbyggnaden av det fiberbaserade bredbandsnätet som fortsätter med Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 15

16 utgångspunkt från kommunens mål att 95 procent av alla hushåll och företag i Katrineholms kommun ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband år Som ett led i att utveckla mötesplatser och service görs också en investering i utbyggnad av fritt Wifi hos handlare på landsbygden. Fritt WiFi genom Anslutning Katrineholm finns redan på plats i Björkvik, fortsatt utbyggnad i Julita och Valla är planerad. Ett friluftsliv som ger möjlighet till rekreation, motion och upplevelser är en viktig del av såväl stadens som landsbygdens attraktivitet. Sedan ett antal år har det inte funnits någon riktigt ordnad badplats i Björkviks tätort. Nu kommer badplatsen vid Klubbetorp att rustas upp med rensning och urgrävning, påfyllning av ny sand, ny brygga och ny livsräddningsutrustning. Badplatsen ska få standard som finns på övriga kommunala badplatser. Även i övrigt fortsätter upprustningen av kommunens badplatser med bland annat bryggbyten, enligt nuvarande långtidsplanering. En ny aktivitetspark kommer anläggas i Strångsjö. En översyn och upprustning av kommunalt ägda idrottsanläggningar på landsbygden pågår också. Även upprustningen av kommunens motionsspår fortsätter enligt plan. Utbyte till mer energieffektiv LED-belysning samt översyn av banunderlag kommer att göras på motionsspåren i Sköldinge, Valla och Forssjö. Service- och teknikförvaltningen arbetar också kontinuerligt med skolorna och förskolorna på landsbygden för att erbjuda bra mat och fina skolrestauranger. Ett gott samarbete med skolan och förskolan möjliggör även för gemensamma aktiviteter som till exempel utematlagning. Förbättrad tillgänglighet Tillgänglighet och frångänglighet i kommunala lokaler är en fråga om god tillgång till samhällsservice och trygghet för de personer som vistas i kommunens verksamhetslokaler. Det ska vara lätt att hitta till- och ta sig in i kommunens lokaler och där mötas av kunnig och professionell personal som möter och bemöter alla människor lika. Tillgänglighet handlar om fysisk tillgänglighet, skyltning, öppettider och bemötande, där hörsel- och synnedsättningar så långt som möjligt ska beaktas i planeringen. Planer för utrymning och väl skyltade utrymningsvägar i kommunala lokaler bidrar till ökad säkerhet för såväl personal som besökare. Arbetet med tillgänglighet till lokaler kommer under 2017 att fortsätta i kontakter med de större fastighetsägarna. Antalet bostadsanpassningsärenden är konstant. En del av ärendena beror på att fler bor hemma allt längre i äldre fastigheter som bland annat saknar hiss. Vård- och omsorgsnämnden får ökade kostnader när tillfälliga hissar installeras som bostadsanpassning. Samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare är viktigt. Den kommunövergripande lägenhetsinventeringen som gjorts lägger grunden för detta arbete. I en större tillgänglighetsinventering i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler 2015 konstaterades ett stort antal brister, både stora och små. En del av dessa har åtgärdats men åtgärdsplanen sträcker sig över hela Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken avgörande för regionintegrering, tillgång till en större arbetsmarknad, arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft och möjligheter att studera på högskole- och universitetsorter. Det behövs ett stabilt trafiksystem med tillräcklig turtäthet och helst tider för avgångar som ligger fast år efter år, för att underlätta livs- och arbetsplanering. Tågpendlingens betydelse för Katrineholm innebär att kommunen har ett starkt engagemang i det regionala utvecklingsarbetet. Beslut har tagits om att kommunerna i Sörmland tillsammans med landstinget ska införskaffa egna fordon för regional tågtrafik, med en planerad trafikstart Utvecklingsarbetet kommer att intensifieras under de kommande åren, vilket kommer att kräva en aktiv medverkan från Katrineholms kommun. För att förbättra och underlätta för pendlare kommer ett nytt parkeringshus att byggas på Norr vid Katrineholm Central. P-huset kommer även bidra till att fler parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer till centrum för handel och upplevelser. Det är viktigt att kommunen bevakar vad som sker i den statliga planeringsprocessen gällande vägsystemet och framförallt för de riksvägar som omger Katrineholm. Katrineholms kommun kommer att delta aktivt i planeringsarbetet för att säkerställa snabba och säkra vägförbindelser med övriga delar av regionen. Arbetet med framtagandet av de nya regionala och nationella infrastrukturplanerna kommer att pågå under 2017, med beslut av regeringen under våren Kommunen har tagit över underhållet av de gamla genomfarterna, medan den nya förbifarten sköts av Trafikverket. Detta skapar möjligheter till omläggning och ombyggnation av gatorna i staden. Ett gestaltningsprogram för gamla genomfarten är framtaget och ombyggnationen av det nya stråket fortsätter. Under 2017 kommer trafikplatsen 16 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

17 Talltullen att byggas om. Andra större investeringsprojekt som planeras är bland annat en omdaning av Stortorget, ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde, anpassning av Fredsgatan till Kullbergska sjukhusets nya entré samt fortsatt satsning på trygghet och miljö med belysning av gator, gång- och cykelvägar och parker. Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringar av infrastrukturinvesteringar under planperioden. Under 2017 görs också en extra satsning på beläggningsytor, det vill säga asfalt. Investeringsmedlen för detta höjs till 7 miljoner kronor under 2017 (att jämföra med 5 miljoner kronor under 2016). Service- och teknikförvaltningen håller på att inventera skick och standard för beläggningsytor i hela kommunen. Inventeringen kommer att användas som underlag för kommande investeringsplanering och gör det lättare att se och hantera de stora behov som finns. RESULTATMÅL Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB Fortsatt bra kommunikationer KS, VON Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 17

18 UTBILDNING ÖVERGRIPANDE MÅL Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Utbyggnad av förskolan och skolan Allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm och med befolkningsmålet om invånare år 2030 kommer det att krävas utrymme för många nya elever de kommande åren. Beslut fattas nu att, till en total kostnad om högst 395,5 miljoner kronor, bygga en ny 7-9-skola i centrum med plats för 900 elever och en ny F-6 skola på Norr med plats för 630 elever. De nya skolorna ska vara inflyttningsklara KFAB ges också i uppdrag att projektera för en utbyggnad av förskolan med 80 platser inför Vidare ges bildningsnämnden i uppdrag att se över den långsiktiga planen för fortsatt utbyggnad av förskolan. Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan Katrineholm går emot den rådande trenden i riket med negativ resultatutveckling. Under 2017 fortsätter arbetet i alla kommunens förskolor och skolor för att hålla i den positiva trenden. Bildningsförvaltningen fortsätter att fokusera på utveckling av framgångsrika lärmetoder och elevcentrerat arbete. Vår digitala resa, som är namnet på Katrineholms kommuns satsning på 1:1 i grundskolan, skapar förutsättningar för en flexibel lärmiljö och ett framgångsrikt lärande för alla elever. Varje elev får genom 1:1-satsningen tillgång till ett personligt digitalt verktyg. För att satsningen ska ge bra resultat krävs en utbildningsinsats för all pedagogisk personal. En första utbildningsinsats skedde vårterminen 2016 innan verktygen delades ut. Under 2017 kommer detta att följas upp med ytterligare utbildning och inspiration kring det digitala lärandet. I och med 1:1-satsningen ökar även behovet av tillgängligt nätverk. I dagsläget har elever tillgång till trådlöst nätverk i skolans lokaler inomhus. Under 2017 utökas denna tillgänglighet även utomhus i anslutning till skolorna. Skolverket lämnade under våren 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Beslutas strategin kommer det att behövs en utökning av digitala verktyg för personalen i kommunens förskolor och fritidshem. Arbetet med att systematisera och samordna de utvecklingsprocesser som pågår inom Katrineholms skolor fortsätter. Under läsåret 2016/17 kommer tre fokusområden prioriteras på kompetenskonferenserna;vår digitala resa, språk och matematik. Mer fokus kommer också läggas på nyanländas lärande och kompetensutvecklingsinsatser kring detta. För att få en tydlig bild av kvaliteten i verksamheten använder sig samtliga kommunala förskolor och skolor av kvalitetsäkringsverktyget Qualis. Arbetet med Qualis skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete över tid för att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat. Under 2017 kommer flera förskolor och skolor att genomgå en extern granskning. Sedan läsåret 2015/16 har Katrineholms kommun tagit del av den statliga satsningen Lågstadielyftet. Satsningens syfte är att höja utbildningens kvalitet och ge lärare mer tid för varje elev. 18 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

19 Under läsåret 2015/16 fick Katrineholms skolor dela på drygt 6 mnkr, vilket motsvarar cirka 12 tjänster. Inför läsåret 2016/17 har bidraget fördubblats. Kultur- och turismnämnden fortsätter tillsammans med bildningsnämnden att anordna sommarskola i Perrongens lokaler för de elever i årskurs 6-8 som inte klarat målen i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Vid Backa Hage utvecklar service- och teknikförvaltningen Skolskogen tillsammans med bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Skolskogen är en samlingsplats i naturen som är iordningställd för undervisning, ett klassrum i utomhusmiljö. Den ska även fungera som informationsplats för allmänheten. Trygga barn och ungdomar som mår bra Det pågår flera insatser i kommunen riktade till barn och unga som av olika anledningar riskerar utanförskap. De befintliga nämndövergripande samarbetena behöver fortsätta utvecklas för att skapa effektiva insatser som är riktade till barn, ungdomar och deras föräldrar. Genom insatser som förebygger ogiltig skolfrånvaro och som stimulerar fler ungdomar att gå vidare till högre utbildning kan kommunen förebygga utanförskap. Socialstyrelsens undersökning från 2016 visar att var tionde kommun i landet har kommit i kontakt med våldsbejakande extremism bland barn och ungdomar. Många unga som söker sig till extremism upplever utanförskap på ett eller flera sätt, att de inte passar in i skola, arbetsliv eller det svenska samhället. Socialnämnden kommer använda medarbetarnas samlade kompetens för att skapa förebyggande aktiviteter kring detta. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar i SkolFam och SamTid, som båda fortsätter under SkolFam är en förebyggande arbetsmodell för att säkerställa familjehemsplacerade barns rätt till fullvärdig utbildning. SamTids syfte är att bistå rektorerna i arbetet med att ge elever, som av olika anledningar ogiltigt uteblir från undervisning, en möjlighet till en fungerande skolgång. Även friskolorna har tillgång till SamTid. Projektet #jagmed syftar till att fånga upp ungdomar som av olika anledningar har svårt att fullfölja sin skolgång. Målgruppen är ungdomar i åldern år som är elever i åk 9 upp till åk 3 på gymnasiet och som bedöms ligga i riskzonen för att inte påbörja eller fullfölja gymnasiet. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår i ett 30-tal kommuner i Mellansverige. Det övergripande målet är att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov. En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 19

20 förutsättningar att klara kunskapsmålen. En svårighet är att skapa en lugn måltidsmiljö när många gäster ska äta under en begränsad tid. Störst problem har Sandbäcksskolans och Västra skolans restauranger på grund av utrymmesbrist. Dessa skolrestauranger kommer att byggas ut under Höjd utbildningsnivå Bildningsförvaltningen har under de senaste åren ökat fokus på studie- och yrkesvägledning. Detta är viktigt för att leva upp till läroplanens mål att bredda valen inför kommande yrkesliv för både flickor och pojkar. Under våren har Skolverket lämnat förslag på nationell strategi för digitalisering av gymnasieskolan och vuxenutbildningen, med insatser som syftar till att personal och elever ska utveckla sin digitala kompetens och ha tillgång till de digitala verktyg som behövs för undervisningen. Den nya strategin kan framöver komma att innebära ökade kostnader för datorer eller andra digitala verktyg. Antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under senare år, vilket innebär att fler elever snabbt avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Det innebär ett ökat behov av studieplatser på grundläggande nivå. Studierna är en lagstadgad rättighet där kommunerna är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. En utökning av platser på grundläggande nivå kan medföra att Viadidakt behöver omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till grundläggande nivå. Som ett led i en utbildningssatsning för vuxna i form av ett nytt kunskapslyft, har regeringen även tagit fram förslag om utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 januari Enligt förslaget ska detta finansieras genom ett generellt statsbidrag till kommunerna. För Viadidakt kan satsningen även leda till ökat behov av lokaler eller ombyggnation av befintliga lokaler, samt behov av mer administrativa resurser. För att öka satsningarna på permanenta utbildningsplatser inom yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) föreslår regeringen i budgetpropositionen en succesiv ökning av antalet platser med målet om samanlagt ca platser För 2019 tillförs yrkesvux och lärningsvux sammanlagt 519 miljoner kronor. Delar av satsningarna reserveras för elever inom sfi och svenska som andraspråk inom Komvux och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Som villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux ställer regeringen krav på att ansökande kommuner själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser. Inför 2017 har Viadidakt etablerat en samverkan med flera olika utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och planerar ansökningar gällande ett flertal olika yrkeshögskoleutbildningar med studieplatser i Katrineholm. Under förutsättning att utbildningarna beviljas sker start under hösten Viadidakt fortsätter också utveckla samverkan med universitet och högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm. Digital delaktighet Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga där Katrineholm har tagit ett långsiktigt helhetsgrepp för att utveckla kommunens digitala service och för att öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda digitala veckor, praktiska verkstäder, föreläsningar och datorhandledningar. Arbetet med att öka den digitala delaktigheten sker i samverkan mellan alla förvaltningar, vilket är unikt i kommunsverige. Under 2017 fortsätter arbetet på den inslagna vägen. Det handlar om att öka förutsättningarna för att invånarna ska kunna ta del av det digitala samhället med välfärdstjänster, information och service via nätet. Det handlar också om att öka de digitala kunskaperna hos anställda i Katrineholms kommun för att öka den inre produktiviteten. Ytterligare ett delmål under 2017 är att öka kunskaperna om digitala verktyg som kan skapa förutsättningar för bland annat individanpassad utbildning. RESULTATMÅL Förskolan ska byggas ut efter behov BIN Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON 20 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

21 OMSORG & TRYGGHET ÖVERGRIPANDE MÅL Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar Utbyggnad av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning I rapporten Framtidens boende för äldre visas att Katrineholms kommun behöver bygga flera nya särskilda boenden för äldre fram till Den äldre befolkningen börjar öka från 2019 för att sedan öka kraftigt från Beslut fattas nu om att, till en kostnad om högst 255 miljoner kronor, bygga ett nytt särskilt boende för äldre. Byggnationen ska vara färdigställd under år Planering för ytterligare ett särskilt boende behöver också påbörjas. Det är en mycket stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av att antalet vårdplatser inom sjukvården minskar. Allt fler äldre kvinnor och män efterfrågar möjligheten att bo tillsammans. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver därför arbeta fram en tydlig process, från beslut, avgifter, kontrakt till utförande. Möjligheten att bo tillsammans behöver också beaktas vid nybyggnation av särskilt boende för äldre. Även inom verksamheten för personer med funktionsnedsättningar och inom socialpsykiatrin finns en efterfrågan på flera boendeplatser. En ny sammanhållen gruppbostad med sex platser projekteras med driftstart Planering pågår även för en servicebostad med tolv platser i kvarteret Hästen. De första sex platserna tas i drift 2018 och de övriga under Vård- och omsorgsnämnden ges nu även i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en bedömning av kommande behov av gruppoch servicebostäder enligt LSS göras. Planering för underhåll och modernisering av kommunens befintliga särskilda boenden pågår i samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och KFAB. En plan ska även tas fram för uppgradering och prioriteringsordning för stationär luftkonditionering. Skogsbrynet, som är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar, har lokaler som behöver åtgärdas. Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar i frågor som rör samsjuklighet (missbruk/psykisk sjukdom). En förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet har genomförts. Beslut har därefter fattats om att inrätta utredningsboende och mobilt utredningsteam. De behov som individer med samsjuklighet har kommer därmed kunna tillgodoses i hemkommunen och utifrån en skälig levnadsnivå samt ökad rättsäkerhet. Finansiering sker inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens befintliga budgetramar. Fortsatt utveckling av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning De tillfälliga statliga medel som utgår till och med 2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gett kommunen möjlighet att förstärka brukarnära personal, till exempel vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Satsningen kombineras med erbjudande om introduktion, handledning och utbildningsplaner. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet. Delar av de Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 21

22 statliga stimulansmedlen förstärker därför sjuksköterskeorganisationen. Rekryteringen av sjuksköterskor försvåras på grund av generell brist och att olika huvudmän konkurrerar om samma personer. Förslag har lagts fram om ändringar i betalningsansvarslagen, som reglerar kommunens skyldighet att ersätta landstinget för hälso- och sjukvårdskostnader för personer som är utskrivningsklara från somatisk, geriatrisk och psykiatrisk slutenvård. En överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är på väg att tas fram. Överenskommelsen innebär att de nya kortare ställtiderna ska börja tillämpas från och med hösten Vård- och omsorgsnämnden nu i uppdrag att utreda effekter för kommunen av förändringarna. I uppdraget ingår att bedöma hur förändringarna påverkar behovet av korttidsplatser i kommunen. Inom ramen för Närvård Sörmland fortsätter samverkan med landsting och övriga kommuner för att utveckla stödet till brukare/patienter. Vårdplanering via videolänk och Ipad kommer att byggas ut. Ett väl upparbetat system med vårdplaneringsteam, biståndsbedömare och boendesamordnare har resulterat i att vård- och omsorgsnämnden under flera år endast haft ett fåtal betalningsdagar. För att möta kraven på snabbare utskrivningar har vård- och omsorgsförvaltningen tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram nya arbetssätt för bland annat hemtjänst och rehabilitering. Parallellt pågår arbete rörande psykiatriområdet. Inom detta område ställs förvaltningen inför mycket tuffa krav eftersom ställtiden förkortas från trettio till tre dagar. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Katrineholms entreprenörcentrum Katec och FoU i Sörmland bedrivit projektet Katrineholms innovationsmodell inom äldreomsorgen. Ett breddinförande inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan ge både förbättrad omsorg för brukare och ökad personaltillfredsställelse. En särskild satsning på hemtjänsten pågår som fortsätter även under Under kommande år är införande av mer välfärdsteknik aktuellt för att bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor oavsett ålder och funktionsförmåga. Under 2017 planeras en utbyggnad av trådlöst nätverk, WiFi, till kommunens olika boenden. Syftet är att de boende ska kunna använda nätet för att utföra ärenden av olika slag, ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga. Målet är också att vårdpersonal ska kunna vara mer mobila med sina arbetsverktyg. Mer välfärdsteknologi kommer att börja användas i större utsträckning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Under 2017 införs nyckelfri hemtjänst. Andra exempel som kan bli aktuella framöver är tillsyn via olika typer av 22 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

23 kameror och teknik för påminnelse av till exempel medicintider. Förutom kvalitetsförbättringar för brukaren kommer dessa tekniska lösningar innebära förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna men också ge effektiviseringar i form av minskade kostnader, framför allt inom hemtjänsten. Inom funktionshinderområdet tillkommer nya målgrupper samtidigt som behovet av omvårdnad ökar. För att kunna möta utmaningarna har vård- och omsorgsförvaltningen sammanställt en lägesbeskrivning och analys av framtida behov för de berörda grupperna. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat ett projekt om IPS (Individual Placement and Support), analys av framtida behov av boende enligt LSS, kompetenshöjning runt utvecklingsstörning i kombination med demens eller psykisk ohälsa, utveckling av tekniska hjälpmedel, framtagande av kompetensplan samt implementering av IBIC (Individens Behov I Centrum). Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga PRIOsatsningen (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). För finns ett ambitiöst lokalt utvecklingsprogram som bland annat innebär en satsning på Supported Employment (individanpassat stöd till arbete) och införande av den pedagogiska modellen Ett självständigt liv. Även området äldre personer med psykisk ohälsa har uppmärksammats. Parallellt pågår arbetet med att ta fram nästa tvåårsplan. Räddningstjänstens tillsynsbesök på vård- och omsorgsnämndens verksamheter under 2016 har inneburit krav på förbättringar gällande det brandförebyggande arbetet både inom verksamheterna men också hos fastighetsägaren KFAB. En förstärkt funktion som säkerhetssamordnare, såväl strategisk som operativ, kommer att inrättas på vård- och omsorgsförvaltningen. I denna funktion samlas ett ansvar för frågor som bland annat rör larm, brandskydd, krisledning, evakueringsplaner samt vissa aspekter av hot- och våldsproblematik. Ensamkommande barn och unga Under 2017 kommer Katrineholms kommun att fortsätta ta emot anvisade ensamkommande barn och unga. Det finns en stor osäkerhet kring prognosen för antal ensamkommande barn och unga. Migrationsverket utgår från tre alternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige 2016 och I det högre alternativet beräknas ensamkommande barn och ungdomar komma till Sverige 2016 och i det lägre ensamkommande barn och ungdomar. För 2017 bedöms både det högre och det lägre alternativet ligga på samma nivå som Inför 2017 har Migrationsverket fått i uppdrag att skapa ett nytt mottagnings- och anvisningssystem, vilket innebär att gällande överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och unga kommer att upphöra senast i december I dagsläget finns ingen information om vilka effekter detta får för kommunens mottagande. Mottagandet innebär stora utmaningar för socialnämnden när det gäller att hitta bra och hållbara boendelösningar samt att stödja barnen och ungdomarna i deras bearbetning av trauman som krig, separation från familj och flykt har orsakat. Möjligheterna att erbjuda ett bra mottagande påverkas av hur många personer som anvisas till kommunen. Förutsättningarna påverkas också av två förslag från regeringen som väntas träda i kraft Det första gäller flyttförbud, vilket innebär att kommunerna generellt sett inte ska kunna placera ensamkommande barn och unga utanför den egna kommunen om det inte finns särskilda avtal upprättade mellan anvisningskommun och vistelsekommun. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att bland annat planera för barnens skolgång. Om förslaget träder i kraft kommer det medföra stora utmaningar för kommunen vad gäller att hitta nya boendealternativ för barn och unga som är placerade utanför kommunen. Socialnämnden ser även risker i och med att många placerade barn kommer att tas ifrån sin nuvarande kontext, vilket kan försvåra integrationen. Det andra förslaget gäller nya schabloner för att ersätta kommunernas kostnader för ensamkommande barn och unga, som ska träda ikraft den 1 juli Förslaget bygger på att de flesta ensamkommande barn ska bo i familjehem eller stödboende istället för HVB-hem. Socialnämndens bedömning är att detta kräver en längre omställningstid eftersom det dels är svårt att rekrytera familjehem, dels måste göras en individuell bedömning om vilket boende som är bäst för barnet. Trygghet och säkerhet för kommunens invånare Katrineholms och Vingåkers kommuner har fattat beslut om att bygga en ny brandstation i anslutning till räddningstjänstens övningsfält, till en kostnad om högst 60 miljoner kronor och med planerad byggstart våren Katrineholms kommun har under de senaste åren tagit fram risk- och sårbarhetsanalyser och förstärkt krisorganisationen. Arbete har även bedrivits för att höja kunskapsnivån och förmågan kring våldsbejakande extremism, vilket resulterat i en plan som nu ligger till grund för fortsatta insatser. Det är i grunden den upplevda tryggheten som är avgörande för hur människor mår. Kommunledningsförvaltningen Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 23

24 kommer därför framöver utveckla kommunikationen kring arbetet med trygghet och säkerhet. Kommunledningsförvaltningen driver och utvecklar arbetet i det brotts- och skadeförebyggande rådet i samverkan med polis, räddningstjänst, samtliga förvaltningar samt KFAB. Genom samverkansavtalet arbetar kommunen och polisen tillsammans med både förebyggande och direkta åtgärder för att höja tryggheten i kommunen. Bildningsförvaltningen är involverad i detta arbete genom ett åtagande att dels arbeta förebyggande mot klotter och skadegörelse, dels föra en dialog med elever, lärare och föräldrar kring alkohol, droger och brott. Att arbeta förebyggande mot skadegörelse och klotter är viktigt för att Katrineholm ska upplevas som en trygg och säker kommun. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun är ett viktigt verktyg där invånare enkelt kan anmäla klotter, skadegörelse, trasig belysning med mera och få snabb kontakt med handläggare. Under kommande år ska systemet utvecklas och arbetssättet förfinas för att ytterligare bidra till trygghet. Trygghetsvandringar kommer fortsätta att genomföras både i ljus och i mörker i samarbete mellan kommunen, Citysamverkan och KFAB. I samband med dessa vandringar förebyggs, upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till att kommunen blir trygg och säker. RESULTATMÅL Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende VON Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 24 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

25 KULTUR, IDROTT & FRITID ÖVERGRIPANDE MÅL Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Fler invånare ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet För att göra platsen Katrineholm attraktiv för boende, besökare och inflyttare är det viktigt att kommunens invånare upplever att Katrineholm kan erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som syftar till upplevelser, aktiviteter och god hälsa. Kommunen arrangerar, tillsammans med KFV Marknadsföring AB och föreningslivet, olika evenemang, kultur- och fritidsaktiviteter för att kommunens invånare ska få en varierad fritid. Föreningslivets verksamhet möjliggör för kommunens invånare att delta i olika aktiviteter eller att aktivt bidra som ledare eller tränare. I kommunplanen framgår att lokstallsområdet ska utvecklas ytterligare. En del i detta har varit den förstudie som genomförts gällande att bygga om delar av stallarna till en så kallad Black Box för teater. Bygglov för ändrad användning är beviljat och i investeringsbudgeten för 2017 och 2018 avsätts medel för projektet. Kultur- och turismnämnden ges under 2017 en resursförstärkning om 0,5 miljoner kronor för ungdomsverksamhet genom den välfärdsfond som inrättas för tidbegränsade satsningar. En genomlysning av Perrongens verksamhet görs under 2016 som också kommer påverka verksamheten framåt. Perrongens redan befintliga samarbete med Kulturskolan, DUD och Åsa folkhögskola kommer också att intensifieras. För att hitta långsiktiga lösningar för att säkerställa en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar i åldersgruppen ca 8-15 år, de så kallade tweenies och Super-tweenies, har en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bildats och anslutits till en projektmetod kallad Förändra radikalt. Under hösten 2016 prövas arbetsmetoder som förhoppningsvis kan implementeras i olika verksamheter under Under 2016 har riksnormen för försörjningsstöd höjts. Syftet med höjningen är att barn i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. I Katrineholm finns det drygt barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Vid bedömning av hushållens rätt till försörjningsstöd är det viktigt att även i fortsättningen beakta barnets behov och fritidsintressen. Genom Kulturskolan och den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, ger bildningsnämnden flickor och pojkar möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning och till att utveckla konstnärliga färdigheter och teknikintresse. Verksamheterna bidrar också till ökad måluppfyllelse genom att ge stöd till skolorna. Genom deltagande i den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för kulturstrategin för barn och unga arbetar vård- och omsorgsförvaltningen för att påverka innehållet i de aktiviteter som planeras och att möjliggöra deltagande för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt för att erbjuda möjligheter till sociala aktiviteter, meningsfull fritid och delaktighet för brukare inom äldreomsorg, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 25

26 Under 2017 kommer kultur- och fritidsaktiviteterna inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utvecklas ytterligare utifrån synpunkter och idéer som kommit fram vid de årliga brukarråden. För att ytterligare förbättra möjligheterna för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter ska också kommunens restauranger utvecklas, för att erbjuda en trevlig miljö för samvaro och socialt utbyte för brukarna. Katrineholm 100 Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum kommer att pågå under hela Jubiléet ger en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och framtidstro och kommer bygga på medskapande. Målet är att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser. Alla förvaltningar har fått i uppdrag att väva in Katrineholm 100 år i sin verksamhet under Bildningsförvaltningen kommer att se över möjligheten att avsätta medel centralt för att möjliggöra för skolor och förskolor på landsbygden att delta i de evenemang som kommer att äga rum i staden. Kulturskolan planerar två större evenemang under kommunens 100-årsjubileum. I mitten av maj ska kulturskolans musikallinje och musikalorkester sätta upp en nyskriven musikal, Knuten, i Tallåsaulan. Handlingen utspelar sig i Katrineholm för hundra år sedan. Som en slutpunkt på jubileumsåret planeras också en större vinterkonsert i mitten av december. Kultur- och turismnämnden kommer att rikta befintlig verksamhet för att förstärka 100-årsjubiléet. Planer finns även på externt finansierade projekt, exempelvis framtagande av en antologi med katrineholmarnas samtida berättelser och erfarenheter. Inför 2017 kommer en del av föreningsbidragen öronmärkas för Katrineholms 100-års jubileum. Pengarna kommer att gå till Mitt drömprojekt som möjliggör för privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar att få stöd för att genomföra olika aktiviteter under Inom ramen för Katrineholm 100 planeras flera aktiviteter som vänder sig till alla brukare inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Festival för mogna kommer att vara en del av jubiléet och får utökat bidrag Resurscenters Kulturgrupp planerar att sätta upp en teaterföreställning med temat Katrineholm 100. För att alla personer som får stöd från vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna delta i 100-årsfirandet planeras olika aktiviteter. Fokus är att ge stöd till brukarna att delta i de arrangemang som är öppna för allmänheten. De som inte har möjlighet att delta i dessa aktiviteter ska erbjudas anpassade evenemang. 26 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

27 Fortsatt utveckling av biblioteksverksamheten Ett så kallat MerÖppet system kommer installeras på Kulturhuset Ängeln. Systemet möjliggör för besökare som är över 18 år och har skrivit under ett avtal att komma in och använda sig av stora delar av Kulturhuset Ängelns lokaler och bibliotekets utbud även på tider då det inte finns någon bemanning. Erfarenheter från andra kommuner visar på positiva resultat med nöjda besökare, ökad tillgänglighet och lite skadegörelse. För att Katrineholms bibliotek ska kunna erbjuda digitala tjänster med god kvalitet och tillgänglighet utan att det radikalt ökar kostnaderna avsätts investeringsmedel 2017 för ett nytt biblioteksdatasystem. Syftet är att öka möjligheterna att påverka utveckling av systemet, säkerställa långsiktighet samt minska driftkostnaderna. I kommunplanen betonas den roll biblioteken har för att stimulera läsintresset hos kommunens flickor och pojkar. Appen Bibblix (en boktipsapp för barn) bidrar till det läsfrämjande arbetet riktat till barn. Under 2017 fortsätter också bildningsförvaltningens och kultur- och turismförvaltningens samarbete kring insatser utifrån målet om manliga förebilder och att öka pojkars läsning. Goda förutsättningar för idrott Det finns en stor social betydelse av att ha barn och ungdomar, flickor och pojkar, aktiva i idrottsrörelsen. Inför 2017 tas flera viktiga beslut om fortsatt utveckling av Sportcentrum. Investeringsmedel avsätts också för andra satsningar både i staden och på landsbygden för att främja fysisk aktivitet. Framtidsgruppen med politiker, föreningar, Sörmlandsidrotten och kommuntjänstemän fortsätter verka för att utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Vid utvecklingen av byggnader och anläggningar tas hänsyn till det framtagna visionsprogrammet för Sportcentrums framtida utveckling. Sportcentrum kommer under nästa år också fortsätta arbeta med kundfokus och bemötande. Ett Idrottens Hus ska uppföras på Backavallen utifrån det förslag som tagits fram av service- och tekniknämnden i samråd med Framtidsgruppen och KFAB. Det kommer bli en mötesplats för att underlätta samarbete mellan föreningarna och en samlingsbyggnad för omklädning, kontor, café med mera. Duveholmshallens D- och E-hall kommer att byggas om och anpassas för friidrott. Duveholmshallens huvudentré kommer att byggas om och fräschas upp för att bättre kunna ta emot och möta de besökare som kommer till Sportcentrums arrangemang. Duveholmshallens entré är en målpunkt och ett av Katrineholms ansikten utåt. Besökare ska känna sig välkomnade på ett sätt som samtidigt marknadsför Katrineholm. Som ytterligare ett led i utvecklingen av Sportcentrumområdet ska möjligheter till beachfotboll, beachvolley och padeltennis utredas, planeras och om möjligt förverkligas. Vikten av möjligheter till spontanidrott betonas i det idrottspolitiska programmet. De kommunalt ägda idrottsanläggningarna utanför Sportcentrumområdet håller också på att ses över och rustas upp efterhand, till största delen genom olika fastighetsinvesteringar. I Strångsjö kommer en ny aktivitetspark att anläggas under Även upprustningen av kommunens motionsspår fortsätter enligt plan. Utbyte till mer energieffektiv LED-belysning samt översyn av banunderlag kommer att göras på motionsspåren i Sköldinge, Valla och Forssjö. Upprustning sker också av kommunens badplatser. Under 2017 kommer Björkvik att få en i ordningsställd kommunal badplats. Stark samverkan med föreningslivet Kommunen stöttar aktivt föreningslivet genom till exempel bidragsgivning, men även via sponsring där föreningarna ska motivera till aktivitet, bidra till marknadsföringen av Katrineholm samt vara ambassadörer för orten. Studieförbunden, kulturföreningarna och kulturaktörerna i kommunen driver ett mycket aktivt kulturliv som kompletterar kommunens egen kulturverksamhet. Kultur- och turismnämndens bidrag till föreningar och studieförbund ska stödja det lokala kultur- och föreningslivet för att skapa förutsättningar för en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och för barn och unga. Reglementet för de kommunala stöden till idrottsföreningar kommer att anpassas efter det idrottspolitiska programmets innehåll. Föreningskonsulentens funktion som en kontaktväg in till kommunen ska fortsätta att utvecklas. Likaså ska samarbetet med SISU Idrottsutbildarna utvecklas och fördjupas. God folkhälsa Ett nytt styrdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun utmaningar har utarbetats och översänts för synpunkter till kommunens verksamheter. Det valda fokusområdet, barns- och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala investeringar. Genom tidiga och förebyggande insatser kan Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 27

28 långsiktiga effekter uppnås. Det minskar utanförskapet, såväl socialt som ekonomiskt, samt motverkar framtida kostnader. Den nya inriktningen ska ses som en viljeinriktning att dels skapa ett långsiktigt hållbart folkhälsoarbete, men också att skapa förutsättningar för att få folkhälsoarbetet att hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett stöd i arbetet med flera av kommunplanens mål. De idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen utgör också viktiga hörnstenar för kommunens folkhälsoarbete. Under 2017 kommer Landstinget Sörmland genomföra undersökningen Liv & Hälsa ung för sjätte gången. Elever som går i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet får svara på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och hälsa. Resultatet ska användas för planering och uppföljning och som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser. RESULTATMÅL Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrottsoch fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 28 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

29 HÅLLBAR MILJÖ ÖVERGRIPANDE MÅL Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholms kommun klättrade till plats 24 i årets kommunranking enligt tidningen Aktuell hållbarhet och Miljöbarometern i Sverige AB, en förbättring med 36 platser. För att fortsätta det framgångsrika arbetet kommer fokus under 2017 ligga på upphandlingsfrågor, fortsatt satsning på sol-el och ett fossilfritt Katrineholm Parallellt med myndighetsutövning ger samhällsbyggnadsförvaltningen information och råd till invånare och företag, bland annat om miljöhänsyn och energieffektivisering. Förvaltningen kommer delta i ett eller flera av de läns- eller nationella projekt inom miljöområdet som är aktuella under Under 2017 ska service- och tekniknämnden arbeta fram en övergripande miljöstrategi. Det finns en stor potential för satsningar på hållbar miljö inom nämndens verksamhetsområden, varav flera redan är pågående och andra kommer att inledas inom en snar framtid. Ett djupare samarbete skall utvecklas med länsstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera möjliga EU-medel som kan användas för utveckling av miljöfrågor. Även inom övriga nämnder och KFAB pågår aktivt arbete utifrån de lokala miljömålen, med fokus på bland annat transporter, avfalls- och kemikaliehantering samt minskning av energi- och vattenförbrukning. Minskad klimatpåverkan Naturvårdsverkets satsning, Klimatklivet, ger stöd till lokala klimatinvesteringar. Kommunen har sedan starten lämnat in totalt fyra ansökningar varav två tillsammans med företag. Arbetet med klimatklivet fortsätter till En möjlighet att söka bidrag från Energimyndigheten för energicoacher mot små och medelstora företag kommer att utlysas under hösten. Katrineholms kommun har beslutat att delta i satsningen Fossilfritt Sverige. Under 2017 kommer möjligheterna att driva kommunens fordon med fossilfria drivmedel att ses över. Till stora fordon är HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) ett alternativ som kan ersätta diesel. Gällande personbilar är elbilar en möjlig väg att gå. Tillsammans med berörda verksamheter kommer kommunens bilsamordning kartlägga och förbereda en övergång till fossilfritt bränsle så långt det är möjligt. KFAB har sedan ett år tillbaka en eldriven miljöbil, ett test som kan komma att förändra KFAB:s framtida bilpark. Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer fortgår. Efter att under de senaste åren främst ha fokuserats på kransorterna fortsätter satsningen successivt i Katrineholms tätort. Utbytet till LEDarmaturer resulterar i en minskning av såväl energiförbrukning som driftskostnader. Genom att enbart köpa el som är producerad av förnybara energikällor kommer KFAB minska koldioxidutsläppen med ton per år, vilket innebär att bolagets elkonsumtion inte kommer att orsaka något koldioxidutsläpp alls. KFAB har även som ambition att fortsätta utbyggnaden av solenergi. Vid framtida underhåll av tak ska förslag på solenergilösningar tas fram för att utreda möjligheten till etablering av en ny solenergianläggning. KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Årligen avsätter kommunen 3 miljoner kronor i investeringsmedel Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 29

30 till KFAB för miljö- och energibesparande åtgärder i kommunens verksamhetsfastigheter. Energiförbrukningen i två produktionskök kommer att ses över enligt en handlingsplan som tagits fram i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och KFAB. Även KIAB fortsätter att systematiskt gå igenom fastighetsbeståndet för att uppnå målsättningarna om minskad miljöpåverkan. Den befintliga energianläggningen vid Backavallen rymmer både lagrad energi och outnyttjad kapacitet. Denna potential ska tas till vara när utvecklingen av Sportcentrum fortsätter. Rena sjöar och vattendrag Katrineholm Vatten och Avfall AB ska bygga en ny rötkammare vid reningsverket Rosenholm. Reningsverkets rötkammare som har varit i bruk sedan 1955 vittrar inifrån vilket innbär risk för gasläckage. Detta är också en miljösatsning som gör att Rosenholm kraftigt kommer kunna öka sin produktion av biogas genom att ta emot mer organiskt avfall utöver avloppsslammet. Bolaget har ansökt om klimatinvesteringsstöd från länsstyrelsen. Framtidens fokus vad gäller VA-verksamheten kommer att vara förnyelse av ledningsnätet samt utbyggnation av kommunalt VA i nya områden. Arbetet med avloppsinventeringar fortgår i kommunen, under 2017 påbörjas inventeringsarbete i ytterligare en kommundel. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren, Kolsnaren och Viren fortsätter. EU-bidrag har beviljats för att ta bort bottensediment i Öljaren och därigenom minska övergödningen i sjön. Projektet är ett delprojekt i ett större projekt för att minska interngödning av fosfor i sjöar och vattendrag. Projektet startar under 2017 och pågår i fyra år framåt. Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten 2017 för sjöreningsprojektet. För att nå ut med information och skapa tillfällen till dialog kring arbetet för rena sjöar och vattendrag kommer samhällsbyggnadsförvaltningen medverka i vattenveckan Under 2017 kommer även informationsskyltar, grillplats och stationer att färdigställas vid Djulösjön för vattendragsvandringar med skolbarn. Nya regler gällande märkning inom kemikalieområdet gäller från den 1 juni Kemikalieinspektionen kommer samordna ett tillsynsprojekt gällande märkning av kemikalier i detaljhandeln under andra halvåret Klimatsmart mat och ökat gästfokus Arbetet med klimatsmart ekomat i kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre fortsätter och med höjda ambitioner. Under 2017 ska enligt måltidspolitiska programmet 34 procent ekologiska och 10 procent närproducerade livsmedelsinköp uppnås. Genom ramförstärkningar 30 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

31 om 0,7 miljoner kronor till bildningsnämnden och 0,3 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden avsätts medel för arbetet framåt. Kommunens matproduktion ska bidra till en minskad klimatbelastning. Detta uppnås genom att matsedeln anpassas så att frukt och grönsaker väljs efter säsong, köttmängden minskas till förmån för proteinrika vegetabilier, och mängden nötkött minskas till förmån för vilt och fågel. För att följa upp detta mål kommer miljöpåverkan av kommunens livsmedelsinköp beräknas. För att skapa acceptans hos barn och unga och öka kunskapen om matens påverkan på miljön krävs en ökad dialog kring klimatsmart mat. Den pedagogiska skolmåltiden är viktig. Ambitionen är att servera klimatsmarta måltider som uppskattas av såväl små som stora gäster. Elevernas och förskolebarnens nöjdhet med matenföljs upp årligen. Fortsatt satsning på att förbättra kontakten med elever, föräldrar och pedagoger görs genom pedagogiska måltider för kockar, att elever bjuds in i köken, utematlagning och andra aktiviteter. Kommunikationen utvecklas också på sociala medier och via lärplattformen Lärknuten. Fortsatta satsningar på måltidsmiljön och nya större serveringsdiskar gör det möjligt att erbjuda fler maträtter. Ambitionen är att minst tre maträtter dagligen ska serveras i skolrestaurangerna. Under 2017 ska Livsmedelsverkets nya rekommendationer, som fokuserar mer på hela måltiden, implementeras i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen. Redan under hösten 2016 startade ett pilotprojekt på Guldregnets förskola där måltiderna tydligare ska integreras i pedagogiken och barnen välkommas in i köket. Om projektet faller väl ut sprids konceptet till fler förskolor under För att bidra till miljön samt hålla nere livsmedelskostnaderna ska bildningsförvaltningen och serviceoch teknikförvaltningen tillsammans fortsätta arbeta för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Trots ett omfattande arbete med att synliggöra matsvinnet genom årligen återkommande svinnmätningar har inte kommunens matsvinn minskat nämnvärt. Framför allt är det serveringssvinnet i mottagningsköken som är problemet. I Katrineholms tillagningskök slängs däremot lite mat jämfört med andra kommuner. Mat är liv och lust har, från att vara ett projekt för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen, övergått till att vara det gemensamma arbetsnamnet för ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider. Det kan gälla förbättrad kontakt med gästen, anpassat utbud efter individuella önskemål, önskemat vid födelsedagar, utematlagning och möjlighet att servera två rätter på särskilda boenden. Under 2017 kommer rutinerna för måltidsordning på de olika boendena att ses över i syfte att ytterligare korta nattfastan. Under 2017 fortsätter också arbetet för att utveckla och öka nyttjandet av lunchlådan som levereras hem till äldre kvinnor och män i Katrineholm. RESULTATMÅL Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara KVAAB Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 31

32 EKONOMI & ORGANISATION ÖVERGRIPANDE MÅL God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar God ekonomisk hushållning Kommunledningsförvaltningen ska utveckla styrningen och bli bättre på att leverera det stöd som de övriga förvaltningarna behöver. Målet är ett klokare, effektivare arbetssätt och ett förbättrat resultat för kommunens verksamheter. Allt verksamhetsnära stöd kommer styras från kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska även fortsättningsvis ansvara för de strategiska och kommunövergripande frågorna inom samtliga områden. Förvaltningsstödet inom ekonomi, information/ kommunikation samt nämndadministration kommer att organiseras på respektive förvaltning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordning och utveckling av kommunens ekonomiprocesser och styrsystem för att säkerställa en god ekonomi. I uppdraget ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget, redovisnings- och upphandlingsområdet. Inför 2017 har ekonomi- och upphandlingsavdelningens strategiska ansvar och roll förtydligats. För att möta förvaltningarnas och bolagens förväntningar kommer avdelningen arbeta med att förbättra servicen avseende råd, stöd och utbildning. Samtidigt kommer verktygen för kommunens ekonomistyrning att ses över. I syfte att effektivisera och förenkla fortsätter också utveckling och samordning av kommunens upphandlingsstrategi med rutiner. Arbetet med införande av e-arkiv fortgår och målsättningen för 2017 är att genomföra en pilotstudie i form av ett begränsat e-arkiv. Stora delar av kostnaderna för pilotstudien kan avräknas vid ett samlat införande av en e-arkivlösning. Ett samlat införande av e-arkiv förväntas kunna ske från 2018 om resurser avsätts. Till kostnaderna för e-arkiv tillkommer årlig lagringskostnad, som bedöms öka från år till år i takt med ökande volymer. Under 2017 kommer service- och teknikförvaltningen fokusera på fortsatt arbete med den gemensamma målbilden, värdegrund och uppdrag. För en effektiv serviceförvaltning är samverkan ett nyckelord, både internt i förvaltningen och med övriga förvaltningar och bolag samt andra kommuner. Flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Sammantaget betyder det att nya arbetssätt, nya former för samarbete och nya kulturer kommer att skapas. Ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare kommer vara en förutsättning. Det betyder att stort engagemang behöver läggas på att skapa förutsättningar för samarbete över enhetsgränser. Under 2017 fortsätter service- och teknikförvaltningen också att utveckla de interna ekonomiska spelreglerna med fokus på att tydliggöra pris- och affärsmodeller. Syftet är att förtydliga kopplingen mellan överrenskommen tjänsteleverans och enhetens ekonomiska resultat. En effektiv serviceförvaltning behöver ha tydliga processer för att kunna leverera tjänster med rätt kvalitet inom överenskommen tid. Under året kommer interna processer att kartläggas och tydliggöras. Under 2017 kommer också ny upphandling av städtjänster att genomföras. Regeringens förslag om det nya schabloniserade systemet för ensamkommande barn och unga kommer troligen innebära en minskad administrativ handläggning för socialförvaltningen av återsökningarna. Att effektivisera systemet med automatiska schabloner är bra men de nya schablonerna är lägre än dagens ersättningar. Denna övergång kommer 32 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

33 kräva tid, regeländringar och omfattande kunskapsstöd. Från och med 2017 inrättas en ny tjänst inom kommunledningsförvaltningen för arbete med återsökningar och bostadsfrågor. Viadidakt har sedan 1 januari 2016 en ny organisation och är inne i en utvecklingsfas där förankring av strukturer, mål och uppdrag ligger i fokus. Som en del i arbetet ingår att se över den ekonomiska processen och styrningen inom förvaltningen. Inspektionsbesök av Skolinspektion inom Vuxnas Lärande under 2016 har inneburit krav på förbättringsområden, framför allt på ett utvecklat kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet pågår och kommer att förankras under Vård- och omsorgsförvaltningen planerar en organisationsförändring som ska vara genomförd under det första kvartalet Den nuvarande organisationen med hierarkisk struktur, många chefsled, långa kommunikationsvägar samt för stora uppdrag och medarbetargrupper har resulterat i en hög omsättning på chefer. Målet med en ny organisationsstruktur är att den ska stödja kvalitet, effektivitet och främja hälsa i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Hela förvaltningen har varit delaktig i att diskutera och ta fram förslag. Arbete pågår med att ta fram förslag på ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet). Det nuvarande har brister som är kännbara för såväl intern som extern hemtjänst. Flera alternativa modeller undersöks, bland annat ett system som innebär beviljande av hemtjänst i nivåer. Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Under 2017 ges samtliga nämnder i uppdrag att att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet för invånare, organisationer och företag vid kontakter med kommunen. Katrineholms kommuns webbplats är kommunens ansikte utåt. Besöksantalet ökar stadigt och uppgår nu till drygt en miljon besök per år. Det är nästan en dubblering sedan webbplatsen lanserades Katrineholm.se behöver utvecklas för att bättre möta besökarnas behov. Ny teknik och ny standard gör att webbplatsen blir svår att underhålla. Kraven på tillgänglighet och användarvänlighet har också förändrats. Med en ny webbplats kan kommunen skapa en öppnare och mer kommunikativ organisation samt förenkla invånarnas kontakt med kommunen. Arbete med byggnation av en ny webbplats planeras ske under Den nya webbplatsen ska fungera lika bra i mobil miljö och ska byggas på en plattform som gör den flexibel, lättskött och kostnadseffektiv. Även inom Viadidakt kommer ett arbete inledas med att se över och utveckla webbsidan med fokus på en ökad tillgänglighet och tydlighet för invånarna. Större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas i dagens samhälle. Alltmer data hamnar i det så kallade molnet, vilket innebär att verksamhetssystem placeras i olika serverhallar och åtkomst sker över internet. Allt fler vill kunna arbeta oavsett var de befinner sig. Kommunens invånare vill också kunna nå och lämna information via lättillgängliga e-tjänster. Dagens informationshantering utförs i allt högre grad med stöd av IT och inte sällan över Internet. Utvecklingen innebär även att samhället öppnas upp för stora risker. För att kommunens verksamheter ska kunna bedriva sin verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt ställs höga krav avseende säkerhet och tillgänglighet. För att möta de ökade kraven på Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 33

34 säkerhet och som följd av de satsningar kommunen gör på e-förvaltning, kommer kommunen investera i en säkerhetsplattform som gör det möjligt att lösa säker åtkomst enkelt och bekvämt för såväl anställda och elever som för invånare. Ett annat viktigt område framåt är fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra kommunens tillgänglighet per telefon och e-post. Kommunens tillgänglighet följs upp årligen genom Kommunens Kvalitet i Korthet. Viktiga fokusområden framåt är förbättrad löpande kommunikation mellan förvaltningarna och kommunens växel samt registratorer, lärande av goda interna och externa exempel samt förtydligande av rutiner och riktlinjer för såväl telefoni som e-posthantering. Socialnämnden arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten genom att ha uppdaterad information på webben och broschyrer som beskriver de olika verksamheterna. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med att få detta informationsmaterial översatt till de mest förekommande språken i Katrineholm. Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Det är av stor betydelse att Katrineholms kommun förblir en attraktiv arbetsgivare och fortsätter skapa sådana arbetsförhållanden som gör att duktiga och erfarna medarbetare stannar kvar och inte söker sig till andra kommuner. Personalavdelningens huvuduppdrag är att stödja och stötta kommunens ledning och verksamheter för att upprätthålla och öka engagemanget kring en god personalpolitik, i syfte att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. För att möta kommunens utmaningar och förvaltningarnas förväntningar kommer HR-stödet förstärkas under Det krävs också ett stort engagemang inom förvaltningarna. Prioriterade insatser för att öka kommunens attraktionskraft är att införa heltid som norm samt minska sjuktalen. Från och med 1 januari 2017 kommer nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än tre månader, anställas på heltid. Under 2017 avsätts 1 miljon kronor för omställningskostnader. Heltidsreformen byggs på från och med 1 juli 2018 med att erbjuda samtliga anställda vid kommunen en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. Personalutskottet ges i uppdrag att under 2017 ta fram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med kommunledningsförvaltningen. Under 2017 görs också en extra satsning på kompetensförsörjning och generationsväxling. För detta ändamål avsätts 14 miljoner kronor Förvaltningarna kommer ges möjlighet att söka medel från peronalavdelningen för att kunna arbeta proaktivt med kompetensförsörjning och generationsväxling. Det kan till exempel handla om resurser för att nyanställa i god tid så att det blir möjligt att gå dubbelt och lära av medarbetare som ska gå i pension. Bristen på högskoleutbildade förskollärare och lärare väntas fortsätta öka. För att säkra personalförsörjningen kommer bildningsförvaltningen under 2017 fortsätta det strategiska arbete som har påbörjats i samarbete med kommunledningsförvaltningen. En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att tydliggöra kommande kompetensbehov. I planen beskrivs pågående och planerade åtgärder för att nå målen. Ett exempel på en insats som har påbörjats och som kommer att fortsätta under 2017 är satsningen på övningsförskolor och övningsskolor. Lärarstudenter gör all sin verksamhetsförlagda utbildning på en och samma skola under hela sin utbildning, vilket medför goda förutsättningar att tidigt knyta blivande förskollärare och lärare till kommunen. För att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla personal behöver bildningsförvaltningen också se över olika karriärmöjligheter. En typ av karriärväg är satsningen på karriärstjänster i skolan som staten via Skolverket påbörjade Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Karriärtjänster kan inrättas inom alla skolformer utom förskola. Bildningsförvaltningen uppmuntrar också personalen att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Från läsåret 2016/17 har det varit möjligt för kommuner och andra huvudmän att söka bidrag från skolverket för lärarlönelyftet. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. För Viadidakts del är det framförallt inom svenska som andra språk och sfi som det är svårt att rekrytera lärare. Det är troligt att bristen på lärare på sikt även kommer att drabba andra delar av verksamheten. En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. För att uppnå detta kommer hela service- och teknikförvaltningen under 2017 att bli en idédriven organisation. Service- och teknikförvaltningen står även inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Det är därför mycket viktigt att i god tid arbeta strukturerat 34 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

35 med kompetensöverföring och rekrytering. Ett särskilt fokus kommer också att läggas på främjande och förebyggande hälsoinsatser och på att arbeta strukturerat med rehabilitering och arbetsmiljö. Många kommuner har svårt att rekrytera och behålla socionomer till myndighetsutövningen inom sociala barn- och ungdomsvården, vilket leder till bristande kontinuitet och kvalitet. Från och med 2017 får socialnämnden en ramförstärkning för att kunna marknadsanpassa lönenivåerna för handläggare. Kravet att alla som arbetar med myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården ska ha socionomexamen påverkar i hög grad socialnämndens kompetensförsörjning. Ett annat grundläggande problem är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt förbereder blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i arbetet. FoU i Södermanland har, tillsammans med kommunerna i länet, tagit fram ett introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Katrineholms kommun har blivit tilldelad tre platser under läsåret Socialnämnden fortsätter även stärka sin roll gentemot lärosäten i närområdet. En kommitté arbetar med frågor som rör studenters praktik inom nämndens olika verksamhetsområden, utbildningsbehov för handledare med mera. Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område. Det rör sig om höjd kompetens på grund av att behoven av vård och omsorg blir mera komplexa, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett mångkulturellt samhälle där språk- och kulturkompetenser efterfrågas. Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att skapa en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning fortsätter. En ny modell med kompetensbaserad rekrytering används från och med Stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal och en ökad rörlighet i arbetslivet innebär att kommunen måste vara proaktiv när det gäller kompetensförsörjning. Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i äldreomsorg genomförs. Det kan till exempel innebära fortbildning med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar och högskolor/universitet kommer också att fortsätta utvecklas. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter även utveckla samarbetet med Linköpings Universitet tillsammans med socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare i organisationen prioriteras även arbete för att minska sjukfrånvaron och att förbättra arbetsmiljön. Sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen har ökat. Under 2017 kommer arbetet med både rehabiliterande och förebyggande åtgärder intensifieras. RESULTATMÅL Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Samtliga nämnder Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Samtliga nämnder Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Samtliga nämnder, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Samtliga nämnder Tydlig och effektiv kommunikation Samtliga nämnder Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 35

36 RÄKENSKAPER Övergripande driftbudget 2017 med plan Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Välfärdsfonden varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Schablonersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm Ökade statsbidrag flyktingkvot enligt budgetproposition Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,09% 1,50% 2,48% 1,39% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I plan beaktas befolkningsprognos när det gäller skatteintäkterna, förändringar av löner, pensioner enligt prognos från Skandia, skatteintäkter enligt prognos från SKL, avskrivningar i enlighet med flerårsplanen i investeringsbudgeten samt beräknad ökning av kapitalkostnader. I övrigt har inga ramjusteringar gjorts för 2018 och Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

37 Investeringsbudget Nämnd Kategori Benämning KS/KLF 5 Bredband KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar KS/KLF 4 Mobilt reservelverk 700 KS/KLF 4 Trådlöst nätverk i skolornas utemiljö 950 KS/KLF 4 Säkerhetsplattform 300 KS/KLF 4 Digital teknik, utemiljö 350 KS/KLF 4 Ny webbplats 800 KS/KLF 4 Investeringsreserv Summa kommunledningsförvaltning KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder KS/SBF 1 Miljöinventeringar KS/SBF 4 Övriga investeringar KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin KS/SBF 4 Fokusområde vatten KS/SBF 4 Fokusområden övriga KS/SBF 4 Sjöreningsprojekt Öljaren KS/SBF 5 Drottninggatan KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 700 KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen KS/SBF 5 Stensättersgatan 750 KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden KS/SBF 5 Sveaparken KS/SBF 5 Temaparker KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder KS/SBF 5 Genomfarten KS/SBF 5 Forssjö friluftsområde KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna KS/SBF 5 Stortorget KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar KS/SBF 5 Vasavägen KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna 750 KS/SBF 5 Herrgårdsvägen, ny bro vid Duveholm KS/SBF 5 Gator, övrigt KS/SBF 5 Ljus i staden KS/SBF 5 Belysning i parker Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 37

38 Nämnd Kategori Benämning KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 750 KS/SBF 5 Dalagatan, GC-väg mm 400 KS/SBF 5 Aulaparken 700 KS/SBF 5 Belysning i centrum KS/SBF 5 Hundparker KS/SBF 5 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan KS/SBF 5 Åtgärder enligt hastighetsplanen KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan KS/SBF 5 GC-väg Kungsgatan 750 KS/SBF 5 Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen KS/SBF 5 Köpmangatan gångfartsområde KS/SBF 5 Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen KS/SBF 6 Exploatering Knorran KS/SBF 6 Exploatering Nyköpingsvägen KS/SBF 6 Exploatering summa Exploatering summa samhällsbyggnadsförvaltning Investeringsram Kommunstyrelsen BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning BIN 4 Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering BIN 4 1:1 satsning år BIN 4 Gemensamma verksamheter BIN 4 Förvaltningscentralt BIN 4 Utrustning idrottshallar BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav BIN 4 Inventarier ny högstadieskola Järven BIN 4 Inventarier ny F-6-skola Norr Investeringsram Bildningsnämnden VIAN 4 Databas elevadministration 250 VIAN 4 Teknisk utrustning för undervisning; smartboard, projektor VIAN 4 Maskinell utrustning till praktiska verksamheter VIAN 4 Inventarier Investeringsram Viadidaktnämnden KTN 4 Black Box; teknisk utrustning, läktare mm KTN 4 Konstnärlig utsmyckning KTN 4 Konstinköp KTN 4 Inventarier KTN 4 Perrongen; ljud och ljus 300 KTN 4 Kickbikeramp Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

39 Nämnd Kategori Benämning KTN 4 RFID skolbibliotek KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) 650 KTN 4 MerÖppet 300 KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget Investeringsram Kultur- och turismnämnden STN 1 Växthuset, recyclering 100 STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum STN 4 Arbetsmiljöåtgärder STN 4 Backavallen friidrottsbanor 700 STN 4 Backavallen konvertering kylsystem STN 4 Backavallen läktare konstgräset 500 STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs STN 4 Backavallen utemiljö, belysning m.m STN 4 Backavallen, ishallen lokalanpassningar STN 4 Djulö camping elstolpar STN 4 Djulö camping servicebyggnad STN 4 Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa STN 4 Elsäkerhetsåtgärder STN 4 Friluftsbad STN 4 Idrottens Hus STN 4 Gator, kanststöd, brunnar, räcken STN 4 Gymnastikutrustning STN 4 IT och datastöd STN 4 Lekplatser, parkutrustning STN 4 Maskiner och fordon, gata, park, skog STN 4 Maskiner och utrustning verksamhetsservice STN 4 Matbil, fossilfri STN 4 Motionsspår STN 4 Måltidsmiljö i kommunens restauranger STN 4 Oförutsedda investeringar STN 4 Parker och grönytor STN 4 Sportcentrum utveckling nya anläggningar STN 4 Sportutrustning sportcentrum STN 4 Storköksutrustning STN 4 Tennis/gymnastikhallen, ventilation STN 4 Vandrarhem, badrum 250 STN 4 Växthuset, teknik och utrustning STN 4 Övriga IP, fastigheter STN 5 Belysning STN 5 Beläggningsytor STN 5 Broåtgärder STN 5 Cykel- och gångvägar STN 4 Köksutrustning ny F-6-skola Norr STN 4 Köksutrustning ny högstadieskola Järven 350 STN 4 Köksutrustning nytt äldreboende Duvestrand Investeringsram Service- och tekniknämnden Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 39

40 Nämnd Kategori Benämning SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser SOCN SOCN 4 Inköp AlkT - App 50 Investeringsram Socialnämnden VON 1 Arbetsmiljöåtgärder VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel VON 1 Diskdesinfektor VON 4 Sängar och madrasser VON 4 Ny teknik VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen VON 4 Ny gruppbostad, inventarier 700 VON 4 Ny servicebostad, inventarier 700 VON 4 Skogsbrynet, inventarier 700 VON 4 Utrustning hälso- och sjukvård 160 VON 4 Hjälpmedel VON 4 Inventarier nytt äldreboende Duvestrand VON 4 Nyckelfri hemtjänst Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden Summa Total Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

41 Fastighetsinvesteringar Förv Objekt Investering 2017 Investering 2018 Investering 2019 KFAB Tallåsskolan. Byte av tak KFAB Nyhemsskolan. Byte av tak (paviljongen) 500 KFAB Nyhemshallen. Byte av tak 500 KFAB Igelkotten. Byte av tak KFAB Furuliden. Byte av tak KFAB Malmgården. Byte av plåttak 300 KFAB IUC. Byte av papptak 530 KFAB Julita skola. Byte av tak KFAB Backa förskola. Byte av tak. 900 KFAB Pandan. Byte av fönster. 400 KFAB Skogsborgsskolan. Byte av fönster KFAB Tallåsaulan. Byte av stolar KFAB IUC. Hissar. 500 KFAB Lövåsgården. Tegeltak KFAB Västra skolan. Byte av tak KFAB Sandbäcksskolan. Byte av fönster KFAB Nävertorpsskolan. Byte av fönster. 400 KFAB Almgården. Byte av tak. 900 KFAB Strandgården. Byte av golv 700 KFAB Parkeringshus Norr KFAB Brandstation KFAB Totalt BIN Utemiljö förskolor/skolor BIN Ljudabsorbenter och akustik 100 BIN Sammanställning av mindre ombyggnationer i 945 skolor/förskolor (investeringar 50 tkr eller mindre) BIN Skogsborgsskolan. Ombyggnation av befintligt 400 personalrum. BIN Belysning förskolor och skolor 250 BIN Ombyggnad av entréer på förskolor BIN Örnen. Ombyggnad av personalrum 150 BIN Forssjö skola. Lusthus. 100 BIN Södra skolan. Ombyggnad/renovering av no/tekniksal 300 BIN Södra skolan. Ombyggnad/renovering av sal 2 och BIN Tallåsskolan. Renovering av entré och trapphus på 100 Plättis. BIN Tallåsskolan. Ombyggnation och flytt av receptionen 150 så att den placeeras på entréplanet. BIN Duveholmsgymnasiet, gymnasiesärskolan. Installera 100 toalettstol i duschrum. BIN Duveholmsgymnasiet, gymnasiesärskolan. Installera 100 dragskåp i keramiksalen. BIN Kulturskolan. Takskydd utanför entrén. 100 BIN Ny högstadieskola Järven BIN Ny F-6 skola Norr BIN Totalt Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 41

42 Förv Objekt Investering 2017 Investering 2018 Investering 2019 FAST Forssjö idrottshall FAST Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav) FAST Totalt KLF KLF Totalt KTN Lokstallet bygghyttan KTN Black Box KTF Totalt SBF SBF Totalt STN Återvinningsstationer på förskolor och skolor STN Bie skola kök, golvbrunn och nytt golv 250 STN Forssjö skola, utbyggnad av lastkaj med 200 varumottagning för matskåp STN Duveholmshallen.Ombyggnad entré och foajé STN Sportcentrum. Utemiljö och parkeringsplatser STN Duveholmshallen områdesskyltning 250 STN Duveholmshallen, ombyggnad av D- och E-hallen STN Duveholmshallen, läktare kortsida C- samt långsida D och E-hallen STF Totalt SOC SOC Totalt VIAN Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och 600 behovsanpassning av personal- och utbildningslokaler VIAN Röda huset, Kungsgatan 19. Tillgänglighetsanpassning för permobil. Utvändig hiss. VIAN Totalt VON Almgården, ombyggnad av toaletter/badrum VON Kylanläggningar på samtliga äldreboenden VON Norrgläntan, akustikplattor på samtliga avdelningar 100 VON Norrgläntan, utomhusbelysning. 100 VON Igelkotten, öppna upp foajén 500 VON Skogsbrynet VON Nytt äldreboende Duvestrand VON Totalt Myndighetskrav BIN Larm förskolor STN Fettavskiljare avlopp Totalt Totalt div Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

43 Energibesparande åtgärder Förv Objekt Investering 2017 Investering 2018 Investering 2019 FAST Miljö- och energibesparande åtgärder Kommunens egna fastigheter Förv Objekt Investering 2017 Maistro. Fettavskiljare 478 Stora Djulö. Målning fönster baksida. 125 Investering 2018 Investering 2019 Arrendebostaden St Djulö KLF Gröna Kulle. Skyddsrum. FAST Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav) Totalt Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 43

44 Resultaträkning Belopp i tusentals kronor (tkr) Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter/kostnader Periodiseringsfond och uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

45 Balansräkning Belopp i tusentals kronor (tkr) Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Borgensförbindelser därav kommunala bolag borgen och förlustansvar egna hem Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl Skandia (inkl löneskatt) Operationella leasingsavgifter Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 45

46 Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Plan 2019 Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar Ökning-/minskning+ förråd och varulager Ökning+/minskning- kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering- i materiella anläggningstillgångar Investering- exploatering Investering i pågående projekt Ökning - av finansiella anläggningstillgångar 111 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering- av skuld Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar Bidrag statlig infrastruktur 1784 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

47 SÄRSKILDA UPPDRAG Uppdrag till KFAB att i samverkan med bildningsförvaltningen projektera för förskoleplatser för 80 barn som ska stå klara under Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. Som en del i uppdraget ska en aktuell bedömning av kommande behov av förskoleplatser göras med utgångspunkt dels från nuvarande antal barn per avdelning, dels målsättningen att minska antalet barn per avdelning. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på olika lösningar för att möta behov av utökade förskolelokaler. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017 inför beredningen av övergripande plan med budget Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Förslagen ska kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars Uppdrag till bildningsnämnden, kommunledningsförvaltningen och KFAB att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast i april Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram en långsiktig plan för att möta behov av LSSbostäder. Som en del i uppdraget ska en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder enligt LSS göras. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017 inför beredningen av övergripande plan med budget Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med bilningsnämnden och socialnämnden undersöka möjligheter att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som i nuläget inte kan hanteras inom kommunens befintliga verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017 inför beredningen av övergripande plan med budget Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att utreda effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är på väg att tas fram som innebär att de nya kortare ställtiderna ska börja tillämpas från och med 1 januari Förändringarna innebär att bland annat att ställtiderna från slutenvården till hemmet förkortas, vilket ställer stora krav för mottagandet i kommunen. Detta gäller både äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att bedöma hur förändringarna påverkar behovet av korttidsplatser i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017 inför beredningen av övergripande plan med budget Uppdrag till viadidaktnämnden att i samråd med socialnämnden och service- och tekniknämnden utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget ska genomföras som en försöksverksamhet under Verksamheten ska drivas av Viadidakt. Målet är att genom ett aktivt försörjningsstöd, med aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt sammanhang, öka förutsättningarna för deltagarna att på sikt komma vidare till en egen försörjning. Målgrupp är i första hand individer som på grund av ingen eller låg utbildning, ohälsa, sociala problem och/eller språkhinder bedöms ha svårt att tillgodogöra sig befintliga studie- och arbetsförberedande åtgärder. Uppdraget ska genomföras i projektform och finansieras genom särskilt avsatta medel. Försöksverksamheten ska vara igångsatt senast 1 mars. En första lägesrapport ska ges till kommunstyrelsen i mars Som underlag för beredning av övergripande plan med budget ska en avrapportering till kommunstyrelsen även ske i september Projektet pågår under hela 2017, slutrapportering ska ske i samband med årsredovisningen. Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att i samråd med kultur- och turismnämnden och service- och tekniknämnden ta fram förslag på möteslokaler för bland annat kulturföreningar som kan ingå i det befintliga lokalbokningssystemet. I uppdraget ingår också att ta fram förslag Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 47

48 till teknik för låssystem, uthyrningsregler och system för uppföljning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars Uppdrag till kultur- och turismnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag på konstnärlig utsmyckning av Talltullen i samband med att trafikplatsen byggs om. Den konstnärliga gestaltningen ska utgå från temat Katrineholm 100 år. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari Utsmyckningen ska finnas på plats senast i juni Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utöka parkeringsövervakningen i centrum. Syftet är att frigöra fler P-platser för besökare som kommer till centrum för handel och upplevelser. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari Uppdrag till KFAB att från och med 1 januari 2017 ta över hantering och uthyrning av anvisningsbostäder. Inför 2018 ska detta skrivas in i bolagets ägardirektiv. Uppdrag till samtliga nämnder att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet för invånare, organisationer och företag vid kontakter med kommunen. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport och årsredovisning Uppdrag till personalutskottet att i samråd med kommunledningsförvaltningen ta fram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i augusti Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

49 BILAGOR Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget (KF , 239). Alla belopp är i tusentals kronor. Övergripande politisk ledning Tekniska justeringar Justering av politikerarvoden -133 Justeringar under den politiska beredningen Volymförändringar överförmyndare -930 Aktuell ram varav Kommunfullmäktige varav Revision varav Överförmyndaren varav Valnämnden -55 Bildningsnämnden Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Förändring av kapitalkostnader mellan 2015 och Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell Justering hyreskostnad för kök -32 Justering av politikerarvoden -20 Drift av investeringar -804 Justeringar under den politiska beredningen Permanent måltidspeng -700 Aktuell ram Kommunstyrelsen Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Försäkringsfrågor -240 Samordning av integrationsfrågor -209 Personal- och uppdragsutbildning -892 Omföring av lönemedel -805 Förändring av kapitalkostnader mellan 2015 och Justering av politikerarvoden 220 Drift av investeringar -40 Internflytt av kollektivtrafik mellan Kommuncentrala och SBF Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 49

50 Justeringar under den politiska beredningen Infrastruktur KLC Återsökningstjänst samt bostadsfrågor -500 Ökade kostnader kollektivtrafik -428 Justering av budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland -28 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL -12 Välfärdsfonden Aktuell ram varav Välfärdsfonden varav Kommuncentrala varav Kommunledningsförvaltning varav Samhällsbyggnadsförvaltning varav KLC avskrivning varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten kapitalkostnadsintäkter varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Förändring av kapitalkostnader mellan 2015 och Justering av politikerarvoden -6 Drift av investeringar -125 Justeringar under den politiska beredningen Musikkår och symfoniorkester -40 Aktuell ram Bygg- och miljönämnden Tekniska justeringar Justering av politikerarvoden Justeringar under den politiska beredningen Aktuell ram Service- och tekniknämnden Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Försäkringsfrågor 240 Omföring av lönemedel 805 Korrigering kapitalkostnader 2015/ Justering hyreskostnad för kök 45 Justering av politikerarvoden -16 Drift av investeringar -70 Justeringar under den politiska beredningen Årlig driftskostnad för ljussättning av Djulö allé -34 Elsäkerhetsåtgärder -200 Rådmannen, lokalhyra -180 Cykelgarage -50 Aktuell ram Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

51 Socialnämnden Tekniska justeringar Korrigering kapitalkostnader 2015/ Justering av politikerarvoden -17 Drift av investeringar -110 Justeringar under den politiska beredningen Marknadsanpassning löner Aktuell ram Viadidaktnämnden Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Samordning av integrationsfrågor 209 Personal- och uppdragsutbildning 892 Korrigering kapitalkostnader 2015/ Jobbcentrum -900 Justering av politikerarvoden -6 Justeringar under den politiska beredningen Databas elevadministration -250 Aktuell ram Vård- och omsorgsnämnden Tekniska justeringar Hyreskompensation div 200, Korrigering kapitalkostnader 2015/ Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell -241 Justering hyreskostnad för kök -14 Justering av politikerarvoden -20 Drift av investeringar -2 Justeringar under den politiska beredningen Permanent måltidspeng -300 Aktuell ram Räddningstjänsten VSR Justeringar under den politiska beredningen Justering VSR -517 Aktuell ram Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 51

52 FINANSIERING Ökade kostnader för lokaler Ökade kostnader för verksamhetslokaler Aktuellt budgeterat belopp Löneuppräkning Löneöverhäng Justeringar under den politiska beredningen Uppdaterat antagande om löneökning till 3,0 % Aktuellt budgeterat belopp Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Uppdatering av underlaget Aktuellt budgeterat belopp Pensioner Effekt av uppdaterad prognos per Aktuellt budgeterat belopp Intäkter Viadidakt Vingåker Uppdatering av underlaget -356 Aktuellt budgeterat belopp Kapitalkostnadsintäkter Uppdatering av underlaget Aktuellt budgeterat belopp Avskrivningar För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom: 2015 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2016 Planerade investeringar under 2016 Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det sättet sprids avskrivningskostnaderna. Tekniska justeringar Justering enligt flerårsplan Aktuellt budgeterat belopp Skatteintäkter och utjämning Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) oktober 2016 och invånare Aktuellt budgeterat belopp Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

53 Schablonersättning för flyktingmottagande Justering enligt ny beräkning Aktuellt budgeterat belopp Finansiering, utdelningar mm Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan Tekniska justeringar Justering enligt flerårsplan 300 Aktuellt budgeterat belopp Ökade statsbidrag enligt vårproposition, sept Justering enligt flerårsplan Reviderad beräkning Reviderad beräkning Aktuellt budgeterat belopp God ekonomisk hushållning I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och statsbidrag. Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 53

54 Bilaga 2: Välfärdsfonden reserverade medel för satsningar under 2017 Under 2017 avsätts 39 miljoner kronor till en välfärdsfond för satsningar av engångskaraktär. Kommunstyrelsen kan besluta om ytterligare åtgärder under året. Satsningarna påverkar inte nämndernas ramar Alla belopp är i tusentals kronor. Medel i välfärdsfonden Fördelning av medel Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling som förvaltningarna kan söka från personalavdelningen Tillfällig resursförstärkning socialnämnden Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen Tillfällig resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov Tillfällig resursförstärkning kultur- och turismnämndens ungdomsverksamhet 500 Försöksverksamhet aktivt försörjningsstöd Viadidakt Extra resurser för feriejobb till alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet Resurser för volymökning barn och elever bildningsnämnden Heltid som norm, omställningskostnader Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden, buffert Välfärdsmedel, ej fördelade Summa Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

55 Bilaga 3: Redovisning av öronmärkta medel, integrationsfond samt RUR Alla belopp är i tusentals kronor års öronmärkta medel Extraordinära åtgärder flyktingkrisen 900 Tillväxtfrämjande åtgärder SBF Infrastruktur SBF Tillfällig resursförstärkning arbete med detaljplaner och bygglov Tillfällig resursförstärkning till bland annat ungdomsverksamhet KTF 500 Tillfällig resursförstärkning VOF Kvarstående medel års öronmärkta medel Katrineholm 2017, 100 års jubileum Kvarstående medel Summa kvarstående öronmärkta medel Integrationsfonden 2016, belopp i tkr Ingående balans Tillförda medel 2016 tom Återfört från BIF jan-september Beslut enligt övergripande plan med budget Resurser för volymökning barn och elever BIF Resurser för ökat antal ensamkommande barn och ungdomar SOC Medel för kostnadsökningar i arbetet med rättssäkerhet SOC Kvarstående medel Tillförda engångsmedel flyktingsituationen Utbetalt till SOC tillfälliga medel Beslut KS KLF heltid som norm Beslut KS VIAN sommarjobb Beslut KS BIN skolskjutsar Beslut KS VON arbetskläder Beslut KS HBTQ -296 Beslut KS SOC engångsinsats Beslut KS VOF lönekompensation Beslut KS KFAB bostäder för situationer av akut karaktär Totalt kvarstående engångsmedel flyktingsituationen per Totalt kvarstående medel integrationsfonden per Kvarstående medel integrationsfonden RUR Enligt beslut i KF avsattes 17 miljoner kr till resultatutjämningsreserven. Inget av dessa medel har nyttjats. Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 55

56 Bilaga 4: Nämnder och bolag, ansvarsområden och volymutveckling Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter och 25 ersättare som tillsätts genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar i principiella ärenden eller i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det är således fullmäktige som beslutar om de övergripande målen för den kommunala verksamheten, beskattningen av invånarna och fördelningen av resurser. Det är också fullmäktige som beslutar om den politiska organisationen för kommunen. Kommunfullmäktiges sammanträde utgör ett offentligt forum för den lokala politiska debatten mellan de valda ombuden. Ledamöter kan väcka ärenden genom att skriva motioner och de kan ställa interpellationer i syfte att skapa debatt i angelägenheter av större intresse och som hör tillfullmäktiges eller en nämnds handläggning (dock ej myndighetsutövning). Ledamöter kan även ställa frågor för att inhämta sakupplysningar. Sammanträdena kan följas på plats eller via närradio eller webbtv-sändningar. De inleds med allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige sammanträder elva gånger per år. Revisionen Revisorerna, som utses av kommunfullmäktige, granskar årligen all verksamhet som sker inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet, samt eventuella folkomröstningar. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommun- styrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, IT, säkerhetsarbete, strategiskt folkhälsoarbete, strategiskt jämställdhetsarbete, strategiskt integrations- och mottagningsarbete samt effektivisering av administrationen. Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal leverantörsfakturor Antal lönespecifikationer Antal näringslivsfrämjande aktiviteter Antal företagsbesök Antal EU-ansökningar (projekt) Bildningsnämnden Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den 56 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

57 kommunala kulturskolan, den kommunala teknikoch entreprenörsskolan KomTek samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden. Bildningsnämndens verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som fastställs av kommunfullmäktige. Volymmått Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg Antal elever i grundskola Antal elever i grundsärskola Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2016 Vår Höst Höst Höst Prognos * * ingår ovan Antal barn i fritidshem Antal elever i gymnasieskolan Antal elever i gymnasiesärskolan Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) Antal pågående ärenden inom Elevhälsan Antal elever IKE kartläggningsenhet Antal barn inskrivna i omsorg på obekväm tid Antal elever som deltar i modersmålsundervisning * ingår ovan nytt mått nytt mått * Prognos enligt SCB. Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever som kommunen har betalningsansvar för. Antalet barn i förskoleålder har ökat de senaste åren och beräknas fortsätta öka något under 2017 enligt SCB:s prognoser. Även antalet elever i grundskolan har ökat och beräknas fortsätta öka även under Till följd av det kommer även antalet barn som nyttjar fritidshem att öka. Även antalet elever i gymnasieskola beräknas att öka under 2017 till följd av det ökade inflödet av nyanlända ungdomar de senaste åren. När antalet elever i kommunens skolor ökar sker också en ökning av antalet ärenden inom elevhälsan. Elevantalet beräknas fortsätta öka under 2017 vilket gör att antalet ärenden på elevhälsan med stor sannolikhet också kommer att öka. Inflödet av nyanlända barn och ungdomar som skrivits in på kartläggningsenheten Bryggan har varit relativt lågt under Det är i dag svårt att göra en bedömning av läget 2017 då detta beror på läget i omvärlden. Prognosen är dock en fortsatt relativt låg mottagning även under hösten 2016 och Förutom modersmålsundervisning så erbjuds studiehandledning till elever som har behov av stöd på modersmålet för att uppfylla kunskapskraven. Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, som bygglov och tillsyn, enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Bygg- och miljönämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen med flera. Miljö- och hälsoskyddsområdet är brett och omfattar en lång rad olika typer av frågor och ärenden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering och kalkningsåtgärder. Nämnden kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs. Bygg- och miljönämnden har även till uppgift att biträda kommunstyrelsen i den övergripande fysiska planeringen och i det miljöstrategiska arbetet. Volymmått Antal inkomna bygglovsansökningar Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos Antal strandskyddsärenden Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder Antal ansökningar om förhands om bygglov Antal antagna detaljplaner Tillsynsuppdrag miljöskydd Tillsynsuppdrag hälsoskydd Tillsynsuppdrag livsmedel Inkomna avloppsansökningar Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt I Katrineholm råder för tillfället ett stort byggnadstryck, vilket visar sig i ärendeinströmningen när det gäller såväl bygglovs- som anmälningsärenden. Detsamma gäller för detaljplaneverksamheten. Det är Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 57

58 många byggföretag aktiva i kommunen, vilket visar sig i antalet nytillkomna planuppdrag samt antalet detaljplaner som kommer antas under 2016 och Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser. Volymmått Arrangemangsbidrag, beviljade Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade Antal besökare i Kulturhuset Besök på Kulturhusets konstutställningar Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos Utlån av e-media Utlån per invånare 7,6 3,69 7,8 8,0 varav lån per invånare på huvudbiblioteket varav lån per invånare på skolbibliotek/filial Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 64% 60% 60% 55% 35% 40% 40% 45% Bidraget Snabba stålar är dåligt känt och för att bidraget ska slå igenom och nå ut till fler administreras det från och med halvårsskiftet 2016 av Ung Kultur och Fritid. I det fall Bibblix (en boktipsapp för barn som utvecklas i samarbete med Stockholms och Malmös stadsbibliotek) blir välanvänd och välfungerande innebär det att utlån av e-media ökar och därmed ökade e-bokskostnader. Det råder stor osäkerhet inför framtida distributionslösningar av e-böcker, vilket också innebär stor osäkerhet kostnadsmässigt. Anledningen till Perrongens lägre besöksantal jämfört med 2015 är att den öppna drop in-verksamheten har varit stängd sedan april Dock har det hela tiden pågått gruppverksamhet och funnits tillgång till utrustning och lokaler för unga besökare. Hösten 2016 genomförs en verksamhetsförändring där bland annat åldersgränsen höjs till 16 år, vilket kan påverka besöksantalet i båda riktningarna. Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision Läge för Liv & Lust, både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal besökare i simhallen Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum Antal ansökningar om föreningssbidrag Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Drift/underhåll av kilometer GC-vägar Drift/underhåll av kilometer gatuvägar Antal lunchportioner förskola nytt mått nytt mått Nytt mått Nytt mått Nytt mått Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

59 Volymmått Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC Antal dagsportioner särskilt boende för äldre Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel Antal bilar inom bilsamordningen Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år och ett komplement till socialtjänstlagen, när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från barnet och/ eller dennes föräldrar. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är ett annat komplement till socialtjänstlagen och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv utvecklig av ett missbruk och motivera klienten till behandling som kan leda till missbruksfrihet. För att vård ska kunna ges med stöd av LVU eller LVM måste socialnämnden ansöka och beviljas detta hos förvaltningsrätten. I arbetet med försörjningsstöd har socialförvaltningen två uppdrag. Det primära är att stödja enskilda att bli självförsörjande. Det sekundära uppdraget handlar om att under vissa förutsättningar och efter behovsprövning bevilja bistånd i form av försörjningsstöd. Socialnämnden erbjuder också budget- och skuldrådgivning enligt skuldsaneringslagen till invånare i Katrineholm och Vingåker. Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor samt insatser mot familjevåld. Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Nämndens driver även två hem för vård och boende (HVB); Kollektivet HVB och Vallmovillan HVB. Dessa verksamheter har även stödboenden kopplade till sig. Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och institutionell behandling vid Vårnäs behandlingshem för kommunens räkning. Volymmått Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad Antal ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårddygn i stödboende/hvb, ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktperso ner Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos * * Antal kvinnofridsärenden Antal sociala kontrakt Antal stadigvarande serveringstillstånd Antal inkomna aktualiseringar Antal startade utredningar Antal avslutade utredningar Antal pågående utredningar *Utfall 2015 är inkl ensamkommande barn och unga När det gäller antal ensamkommande barn och unga avser utfall jan-jun 2016 det totala antalet ärenden som har varit aktuella någon del under perioden. Per 30 juni 2016 fanns 173 pågående ärenden. Prognosen för 2017 är mycket osäker eftersom regeringen och Migrationsverket inte har lämnat några besked. Om kommunen inte tar emot fler ensamkommande barn och unga kommer antalet att minska eftersom ungdomarna blir vuxna. Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 59

60 Antalet HVB-placeringar av ensamkommande barn och unga prognosticeras minska 2017 eftersom denna grupp framöver måste placeras i familjehem eller stödboenden. Genom införande av placeringsformen stödboende (nya föreskrifter gäller från november 2016), sänkta ersättningsnivåer (från 1 juli 2017) och förslag om flyttförbud vill regeringen stimulera kommuner att placera i familjehem eller stödboende. Förslaget om flyttförbud innebär att en kommun som har anvisats ett ensamkommande barn inte får placera barnet i en annan kommun om det inte finns ett särskilt avtal mellan de två kommunerna. Sammantaget innebär ändringarna i regelverket att relativt många av de ensamkommande barn och unga som Katrineholms kommun tidigare har placerat måste omplaceras under 2017, trots att deras integration och sociala kontext har börjat byggas upp på den nuvarande placeringsorten. Placeringar av vuxna på HVB har minskat under året och detta beror på det nya arbetssättet inom nämnden där fokus ligger på att hitta hemmaplanslösningar. Socialnämnden har dock fortfarande många samsjuka individer som har en psykisk funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblematik placerade på institution eftersom några andra alternativ till vård och omsorg ännu inte finns inom kommunen. Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (komvux) som omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vidare ansvarar nämnden för särskild utbildning för vuxna samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Inom nämndens ansvarsområde finns även Campus Viadidakt där man tillhandahåller tentamen på hemmaplan, studielokaler och utrustning för högre studier. Syftet är att ge fler invånare möjlighet att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå. För nyanlända invandrare tillhandahålls samhällsorientering. Nämnden erbjuder även studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering (bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar). Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar nämnden för att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utanför arbete och studier får stöd och vägledning, samt för feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs även externt finansierade projekt. Volymmått Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen Antal ungdomar år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg Antal feriearbetare i Katrineholm Utfall 2015 Utfall janjun 2016 Prognos 2016 Prognos % kv, 48 % män % kv, 36 % män % kv, 60% män % kv, 52 % män % kv, 58 % män % kv, 61 % män % kv, 47 % män % kv, 54 % män % kv, 52% män % kv, 34% män % kv, 61 % män % kv, 45 % män % kv, 61 % män % kv, 77 % män % kv, 49 % män En ökning av producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala utbildningen har skett under 2016, vilket beror på ökade statsbidrag som medfört ökade möjligheter att bevilja utbildning på distans och uppstart av fler yrkesvuxutbildningar. En viss ökning kan även ses beträffande producerade verksamhetspoäng på grundläggande nivå. En anledning till detta är att fler elever snabbare avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. När det gäller antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen har en minskning skett under första halvåret. Tillsammans med socialförvaltningen ses nu arbetsprocessen över för att säkerställa målsättningen om ett aktivt försörjningsstöd. Prognosen för antal feriearbetare 2017 är beräknad utifrån genomsnittlig andel av målgruppen som nyttjat erbjudandet de senaste tre åren Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

61 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet är behovsbedömt och kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för de som vistas i dagverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst. I nämndens ansvar ingår också prövning av bidrag enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag och tillstånd till resor enligt Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Volymmått Beviljade hemtjänsttimmar per månad, intern regi Beviljade hemtjänsttimmar per månad, extern regi Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd Personlig assistans enligt LSS, internt utförd Personlig assistans enligt LSS, externt utförd Belagda platser på LSSboende Beviljade timmar boendestöd per månad Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos Utförda hemtjänsttimmar egen regi minskade under Denna minskning fortsätter 2016 då inrapportering av utförda timmar är mer tillförlitlig genom användningen av CareApp (mobilapplikation för tidsregistrering). Ytterligare minskning av utförda timmar prognostiseras för Utförda hemtjänsttimmar extern regi har ökat under flera år och förväntas fortsätta öka. Daglig verksamhet inom LSS får ytterligare tio brukare hösten Överförmyndaren Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förordnade gode män och förvaltare i deras uppdrag samt vid behov bedriva tillsyn över omyndigas tillgångar. Överförmyndaren rekryterar och utbildar gode män och förvaltare samt ger råd till dessa i utförandet av uppdraget. Överförmyndaren utser god man till ensamkommande barn och ungdomar samt i vissa jävsförhållanden vid rättshandlingar mellan barn och deras förmyndare och i dödsbon. Överförmyndaren är vald av kommunfullmäktige men står under tillsyn av länsstyrelsen. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016* Prognos 2016 Prognos 2016 Antal aktuella ärenden varav godmanskap varav förvaltarskap varav ensamkommande barn *Utfallet avser aktuell nivå 5 september 2016 Det stora antalet ensamkommande barn som ankom under slutet 2015 och början av 2016 har fortsatt följdverkan, med bland annat omfattande administration kring återsökning från Migrationsverket. Antalet ärenden rörande ensamkommande barn har totalt ökat något under året, bland annat till följd av omflyttningar mellan kommuner. Under 2017 bedöms antalet ärenden rörande ensamkommande barn minska genom att fler blir myndiga och tillflödet är lägre. Antalet godmanskap för vuxna har ökat under flera år och förväntas fortsätta öka i ungefär samma takt. Psykisk ohälsa är det som främst ligger bakom denna ökning, vilket är bekymmersamt då det är svårare att hitta gode män till dessa uppdrag. En åldrande befolkning kan potentiellt innebära en kraftig ökning av godmanskap inom de närmaste åren. Regeringen förväntas under hösten 2016 lägga en proposition till riksdagen om framtidsfullmakter och anhörigas behörighet, vilket skulle kunna minska den förväntade ökningen. Antalet förvaltarskap bedöms ligga på ungefär samma nivå även om det sker utbyte inom gruppen. Omsättningen på ärenden har generellt ökat kraftigt, vilket innebär mer omfattande handläggning och administration. Redan vid halvåret 2016 hade fler Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 61

62 ärenden avslutats eller startats än under hela året Katrineholms Fastighets AB Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. Bolaget svarar för uthyrning av bostäder av god standard och boendealternativ för olika skeenden i livet. Bolaget ska tillämpa ett affärsmässigt och marknadsorienterat synsätt i sin verksamhet. KFAB ska verka för att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen Läge för Liv och Lust genomsyrar uppdraget. Katrineholms kommuns aktiekapital i KFAB är 40 mnkr. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal bostäder, totalt varav bostäder i centrum Uthyrningsgrad lägenheter, % Antal lägenhetskontrakt med kommunal hyresgaranti Antal lägenhetskontrakt med socialt kontrakt Yta verksamhetslokaler, kvm 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Inom affärsområdet bostäder äger och förvaltar bolaget 43 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om m 2. Antalet lägenheter i centrum respektive totalt kommer att kommer tillfälligt minska något under 2016 då det gamla huset på fastigheten Hästen 7 rivs. Under 2017 planerar KFAB att färdigställa 62 lägenheter i nybyggda hus vid Hästen 7. Uthyrningsgraden är 99,9 procent. Långsiktigt är målsättningen att ha en uthyrningsgrad om 98,5 procent. Inom affärsområdet verksamhetslokaler förvaltar bolaget 48 fastigheter med en uthyrningsbar yta om m 2. Den totala lokalytan har minskat något under första halvåret Katrineholms Industrihus AB KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer erbjuda lokaler till näringsoch föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen i kommunen. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2016 Uthyrningsbar area, kvm Uthyrningsgrad, % 92,6% 90,9% 92% 95% KIAB äger och förvaltar 26 fastigheter samt förvaltar 26 fastigheter för Katrineholms kommun. Bolagets totala uthyrningsbara lokalarea är för närvarande m 2. Av dessa lokaler är sammanlagt m 2 uthyrda, vilket ger en uthyrningsgrad på 90,9 procent. KIAB har under en lång period haft en hög uthyrningsgrad både i låg- och högkonjunktur och bedömningen är en fortsatt positiv utveckling av uthyrningsgraden. Uthyrningssituationen kan dock snabbt påverkas om marknadsförutsättningarna för befintliga och potentiella hyresgäster förändras. Bolagets långsiktiga målsättning är att uppnå en uthyrningsgrad på minst 95 procent. Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till 100 procent av Katrineholms kommun. Bolaget har till uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta kommunens vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Bolagets uppgift är vidare produktion och utveckling inom biogas, försäljning av fordonsgas samt annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten startade 2009 och är taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som ansvarar för VA-verksamheten inom Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns aktiekapital i Katrineholms Vatten och Avfall AB är 4 mnkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner som har funnits sedan VSR ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och Vingåker. Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. 62 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

63 Bilaga 5: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål: Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut KS Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Fler nystartade företag KS Fler ungdomar ska starta UFföretag KS, BIN Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN Invånarantal Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv Försäljningsindex för dagligvaruhandeln Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln Detaljhandelns totala omsättning Sysselsättning inom handeln Omsättningen inom besöksnäringen Sysselsättningen inom besöksnäringen Antal nya företag Antal nya företag per 1000 invånare Andel nya företag som finns kvar efter tre år Antal elever som driver UF-företag Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 63

64 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål: Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB Fortsatt bra kommunikationer KS, VON Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus Handläggningstid för bygglov Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder Redovisning av tillgänglighetförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Invånarnas bedömning av kommunikationerna Antal resande med stadstrafiken (buss) Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl samt under normal säsong) Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde 64 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

65 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Utbildning Övergripande mål: Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasie-skolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förskolan ska byggas ut efter behov BIN Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum Barn per årsarbetare i förskolan, antal Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 Andelen elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6 Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in Andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning Elever/pedagogisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 65

66 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Andel flickor och pojkar som mår bra Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting Omsorg och trygghet Övergripande mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitalta verktyg och system som behövs i arbetet Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) 66 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

67 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende VON Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 67

68 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild 68 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

69 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Kultur, idrott och fritid Övergripande mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i idrottslivet i Katrineholm Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter Antal deltagare/besökare i kulturoch turismnämndens programverksamhet Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 69

70 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Hållbar miljö Övergripande mål: Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara KVAAB Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Andel matavfall som samlas in och behandlas biologiskt Andel hushåll som uppger att de sorterar ut matavfall Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling Andel sjöar med god ekologisk status Areal reservat och biotopskydd Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Livsmedelsinköpens klimatavtryck Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende 70 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

71 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Ekonomi och organisation Övergripande mål: God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BMN, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan Övergripande plan med budget Katrineholms kommun 71

72 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel anställda med heltidsanställning Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 72 Övergripande plan med budget Katrineholms kommun

73 Katrineholm 100 Övergripande plan med budget Ett axplock ur satsningar och investeringar i Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunstyrelsen Förutsättningar för budgetarbetet Befolkningsmålet för mandatperioden kommer nås. Katrineholms kommun har en stark och välskött ekonomi inför planperioden Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av omfattande investeringar i bland annat nya förskolor, skolor och äldreboende. Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnader längre fram, en välfärdsfond för engångsinsatser under Långsiktighet i planeringen är avgörande för att hålla tillbaka behovet av skattehöjningar om några år.

74 Historiskt stora satsningar sammanfattning Ytterligare 80 förskoleplatser Två nya skolor Ett nytt äldreboende Fler platser i LSS-boende Idrottens Hus Ombyggnad av Duveholmshallen, D- och E-hall samt entré Black Box för teater i Lokstallet Ny brandstation Trafikplats Talltullen Nytt parkeringshus Landsbygdsutveckling sammanfattning Översiktsplan för landsbygden Fiberbaserat bredband Fritt WiFi på landsbygdens mötesplatser Ny badplats i Björkvik och fortsatt upprustning av övriga badplatser Ny aktivitetspark i Strångsjö Motionsspåren i Sköldinge, Valla och Forssjö får LEDbelysning och översyn av banunderlag Fortsatt upprustning av landsbygdens idrottsplatser De kommunala restaurangerna fortsätter att utvecklas

75 TILLVÄXT, JOBB OCH EGEN FÖRSÖRJNING Tillväxt, jobb och egen försörjning Katrineholms kommuns 100-års jubileum 2017 Proaktiva insatser för fler företagsetableringar och fortsatt arbete för ett bra företagsklimat Tillväxtprojekt samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr Satsning på bredbandsutbyggnad, 50 mnkr under 5 år Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet, 1,5 mnkr Försöksverksamhet aktivt försörjningsstöd Viadidakt, 2 mnkr

76 ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER Attraktiva boende- och livsmiljöer Fortsatt satsning för ökat bostadsbyggande, tillfällig resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov, 1 mnkr KFAB bygger nya lägenheter i kv Hästen och i kv Pantern Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: gångstråk, parker, lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 2,3 mnkr Två offentliga konstverk varav ett om Fogelstadsgruppen, 0,4 mnkr Ljus i staden förbättrad belysning, 0,9 mnkr Trafikplats Talltullen, 6 mnkr Satsning på gång- och cykelvägar, bl.a. delar av Dalagatan, 1,5 mnkr Beläggningsytor, 7 mnkr Nytt parkeringshus på Norr, 70 mnkr under 2 år

77 UTBILDNING Utbildning Uppdrag till KFAB att projektera för 80 nya förskoleplatser Beslut om byggnation av två nya skolor, 436 mnkr inkl. inventarier Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 1,1 mnkr Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell, 13,6 mnkr Resurser för ev. ytterligare volymökningar barn och elever, 5 mnkr 1:1-satsningen fortsätter, 8,5 mnkr Utbyggnad av trådlösa nätverk i skolors utemiljö, 1 mnkr Treårigt projekt för att minska avhopp från gymnasiet (ESF-medel) Fortsatt sommarskola i Lokstallet Satsning skolbibliotek med ny teknik, 1,1 mnkr under tre år Kunskapslyft för vuxna utökad rätt till komvux på gymnasial nivå (statsbidrag) Fortsatt arbete för att öka digital delaktighet Statliga riktade medel bildningsförvaltningen, ca 30 mnkr

78 OMSORG OCH TRYGGHET Omsorg och trygghet Beslut om byggnation av nytt äldreboende, 269 mnkr inkl. inventarier KFAB bygger två nya LSS-boenden i kv Hästen Uppdrag att utreda kommande behov av LSS-boenden Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell, 0,2 mnkr Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 2 mnkr Ombyggnad och modernisering av badrum på Almgården, totalt 6,5 mnkr under tre år Nyckelfri hemtjänst, 1,3 mnkr Utbyggnad av trådlösa nätverk i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetslokaler, ca 1 mnkr Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 6,5 mnkr Ny brandstation byggstart under 2017, 60 mnkr

79 KULTUR, IDROTT OCH FRITID Kultur, idrott och fritid Katrineholms 100-årsjubiléum Idrottens Hus på Backavallen, 32,4 mnkr under 2 år Ombyggnad av Duveholmshallens entré, ca 3,6 mnkr Ombyggnad av Duveholmshallens D- och E-hall, 3 mnkr Upprustning Backavallen A-läktare, 4,9 mnkr under 2 år Satsning på nya idrotter inom Sportcentrum, 2 mnkr under 2 år Övriga investeringar Sportcentrum, ca 1,2 mnkr Upprustning av friluftsbad i bland annat Björkvik, 0,4 mnkr Aktivitetspark i Strångsjö, 0,3 mnkr Upprustning övriga idrottsplatser, 0,3 mnkr Black Box för teater i Lokstallet, totalt 9,1 mnkr under 2 år Tillfällig resursförstärkning kultur- och turismnämnden för ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, 0,3 mnkr Nytt biblioteksdatasystem, 0,7 mnkr Fortsatt folkhälsoarbete med fokus på barn och unga

80 HÅLLBAR MILJÖ Hållbar miljö Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart och ekologisk mat ramförstärkning BIN och VON, 1 mnkr Ny rötkammare vid reningsverket Rosenholm Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp Sjöreningsprojekt Öljaren, 2 mnkr Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 3 mnkr Utbyte till LED-belysning i gatubelysning, 2 mnkr Katrineholms kommun deltar i Fossilfritt Sverige

81 EKONOMI OCH ORGANISATION Ekonomi och organisation Extra satsning 2017 kompetensförsörjning och generationsväxling, 14 mnkr Ramförstärkning socialnämnden för marknadsanpassning löner, 1 mnkr Uppdrag till personalutskottet att ta fram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård Heltid som norm, start 1 januari 2017, 1 mnkr (omställningskostnader) Treårigt vidareutbildningsprojekt om HBTQ-personers situation för samtliga anställda i Katrineholms kommun Ny tjänst inom kommunledningsförvaltningen för återsökning från Migrationsverket och bostadsfrågor, 0,5 mnkr Uppdrag till alla nämnder att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering

82 Särskilda uppdrag Projektering av nya förskoleplatser för 80 barn (KFAB i samverkan med BIF) Långsiktig plan för fortsatt utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF) Utredning Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler (BIN i samråd KFAB och KLF) Stärkt säkerhet vid gymnasie- och högstadieskolor (BIN i samråd KLF och KFAB) Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder (VON i samråd KFAB och KLF) Undersöka möjligheter att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar (VON) Utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen (VON) Försöksverksamhet aktivt försörjningsstöd (VIAN i samråd med SOCN och STN) Utreda möteslokaler för bland annat kulturföreningar (KLF i samråd med KTN och STN) Konstnärlig utsmyckning av Talltullen (KTN i samråd med SBF) Utökad parkeringsövervakning i centrum (SBF) Övertagande av hantering och uthyrning av anvisningsbostäder (KFAB) Utveckling genom nya e-tjänster och digitalisering (samtliga nämnder) Framtagande av riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård (personalutskottet i samråd med KLF) Driftsbudget

83 Investeringar och exploateringar under 2017 Verksamhetsinvesteringar Fastighetsinvesteringar 87,1 mnkr 60,9 mnkr Investeringar i infrastruktur 36,2 mnkr Exploateringar 7 mnkr Resultat och skattesats Budgeterat resultat ,5 mnkr KS medel till förfogande 6 mnkr Oförändrad skattesats 22,18 kr Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på invånare

84 Välfärdsfonden tidsbegränsade satsningar 2017 Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling som förvaltningarna kan söka från personalavdelningen, 14 mnkr Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 6,5 mnkr Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr Tillfällig resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov, 1 mnkr Tillfällig resursförstärkning kultur- och turismnämndens ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr Försöksverksamhet aktivt försörjningsstöd Viadidakt, 2 mnkr Extra resurser för feriejobb till alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet, 1,5 mnkr Resurser för volymökning barn och elever bildningsnämnden, 5 mnkr Heltid som norm, omställningskostnader, 1 mnkr Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden buffert, 2 mnkr Välfärdsmedel, ej fördelade, 5 mnkr Totalt 39 mnkr Resurser att tillgå utöver budgeten Öronmärkta medel från tidigare års resultat 23,2 mnkr Integrationsfonden 8,3 mnkr Resultatutjämningsreserv (RUR) 17 mnkr

85 KONTAKTA OSS Telefon Kommunens växel: Öppet alla vardagar klockan 08:00-17:00 Besöksadress Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan Katrineholm Stadshuset Gröna Kulle har öppet måndag till fredag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00. Skicka brev Katrineholms kommun (Förvaltningsnamn och kontaktperson) Box Katrineholm E-post Webbplats Facebook YouTube Instagram Twitter