En egenregiorganisation som ständigt vill bli bättre

Transkript

1 En egenregiorganisation som ständigt vill bli bättre

2 SKL Företag KLF Fastighets AB Mariagatans Fastighets AB Överkikaren AB Priocon Fastighetsförvaltning AB m m m 2 Totalt antal hyresgäster: cirka personer Antal hyresavtal: cirka 70 st Antal serviceavtal: 18 st Service till ungefär 600 personer Omsättning på cirka 130 miljoner kroner KLF har ungefär 45 st medarbetare

3 Affärsidé KLF fastighets och servicebolag för organisationen Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder ett komplett utbud av tjänster utförda med högsta krav på kvalitet i de av företaget ägda fastigheterna i Stockholm. Delar av serviceutbudet står också till utomstående företags förfogande.

4 Övergripande mål Finansiella mål Nettomarginalen, dvs resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter, ska under åren genomsnittligt uppgå till minst 10%. Soliditeten, beräknad som eget kapital inklusive 72% av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen, ska minst uppgå till 30%. Utdelningen ska motsvara halva årsresultatet efter skatt.

5 Övergripande mål Övriga mål Nöjda kunder (NKI) målet är att nöjda kunder skall åtminstone kvarstå på nuvarande 83%, i kundundersökningen som genomförs vartannat år. Nöjda medarbetare (NMI) målet är att nöjda medarbetare ökar från 74% till 75%, i medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, inom en tvåårsperiod. Marknadsmässighet och effektivitet målet är att KLF:s ägare minst varannat år skall få bekräftelse på KLF:s marknadsmässighet och effektivitet genom att jämföra oss med företag på marknaden som har samma utbud av tjänster.

6 VD Stödfunktioner: Ekonomi, Information, Personal, IT-utveckling, IT-samordning 2 pers. Fastighetsförvaltning Projektledning/ Teknisk förvalning Fastighet 3 pers. Projektledning/ Administrativ förvaltning Kurs och Konferens chef Kurs och Konferens 8 pers. Saturnus Konferens chef Saturnus Konferens 5 pers. Servicecenter Våningsvärdar Expeditionen Hyresgästansvar Arbetsledare 12 pers. Serviceavdelning chef Tolvan Konferens chef+3 pers Växel/ reception 5 pers. Entrepenörer Grafisk Produktion Städ m.fl.

7 Fastighetsavdelningen Omsättning ca 100 mkr Administrativ fastighetsförvaltning Teknisk fastighetsförvaltning Miljöarbete Ombyggnadsprojekt Energibesparande åtgärder

8 Kurs & Konferens Deltagaradministration Bokar lokaler och hotellrum Sköter logistik på plats Adm. Konferensmaterial Hjälper till med framtagning av inbjudan Projektledning År 2007: 300 arr, deltagare

9 Saturnus Konferens Dagkonferenscenter, öppen för externa kunder 12 konferenslokaler för personer Lunch och fika i två matsalar Tekniksupport 70-75% externa gäster, hög lönsamhet

10 Serviceavdelningen Servicecenter Serviceavtal Kontaktcenter för samtliga kunder Telefoni

11 Serviceavdelningen Expeditionen/Hyresgästservice Våningsvärdar Distribution Avtal underentreprenörer Kundnära tjänster

12 Serviceavdelningen Tolvan Konferens Kundens kunder Ställer i ordning - serverar Sköter mötestekniken Deltar i arrangemang

13 Serviceavdelningen Växel/Reception Ärendefördelning Kundens ansikte utåt Serviceattityd Besöksmottagning

14 Steget framåt Under hösten 2006 våren 2007 genomfördes personalutveckling för hela KLF:s personal Syfte: Alla ska förstå helheten Sin roll Cheferna medvetna om sin betydelse Ökad samverkan Gemensamt service beteende

15 Viktigaste förändringar: Inrättande av servicecenter Våningsvärdar Ny organisation - FS/VS - Lyft resultatansvar - Personalutveckling

16 Vår färdriktning Konkurrenskraftig NKI 85 % NMI 75 % NKI 83 % NMI 74 % Traditionellt företag Mätningar Regler & policy Tydligt ledarskap Affärsplanerna Miljöarbete Outsourcing av tryckeriet Serviceutveckling A.F.F./Benchmarking Gem. Attityder Utvecklingssamtal Budget Modernt och initiativrikt företag Ägarkrav Ytterligare effektivisering och samtidigt öka servicen Lite samverkan mellan enheter

17 Värdegrund för KLF 1. Vi sätter kunden först 2. Vi håller vad vi lovar 3. Vi har alla ett ansvar 4. Vi har tydliga mål 5. Vi visar handlingskraft 6. Vi stödjer varandra

18 Utvecklingsarbete Omvandling av jupiter Medverkan i projekt Nya Överkikaren Systemutveckling Fakturering Intranät Serviceportal Besökshantering Prognosverktyg Lönehantering jämställdhet Riskanalys intern kontroll