Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012

Transkript

1 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kindom Telephone +44 (0) Facsimile +44 (0) Website An aency of the European Union Sammanställnin över inkomster och utifter för Europeiska läkemedelsmyndiheten för budetåret 2012

2 Rubrik Budetåret 2012 Budetåret 2011 Budetåret 2010 Anmärkninar 1 INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER 1 0 INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER Inbetalda avifter 173,184, ,041, ,681,470 Rådets förordnin (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 (EGT L 35, , s. 1, ändrad enom rådets förordnin (EG) nr 1905/2005 (EGT L 304, , s. 1) om de avifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndiheten för värderin av läkemedel. KAPITEL 1 0 TOTALT 173,184, ,041, ,681,470 1 Totalt 173,184, ,041, ,681,470 2 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 2 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Bidra från Europeiska unionen 32,841,000 33,519,000 39,064,613 Ett bidra till EMEA har taits upp i Europeiska unionens allmänna budet. Inkomsterna motsvarar detta bidra (artikel B i redoörelsen för utifter i den allmänna budeten, avsnitt III Kommissionen ). Kostnaden för klassificerin av särläkemedel skall också täckas av detta bidra Särskilda bidra för särläkemedel KAPITEL 2 0 TOTALT 38,841,000 38,420,000 47,052,213 2 Totalt 38,841,000 38,420,000 47,052,213 3 TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET 3 0 TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET Bidra från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet INKOMSTER 6,000,000 4,901,000 7,987,600 Enlit artikel 7.2 i rådets förordnin (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 skall ett särskilt bidra från emenskapen, åtskilt från alla andra emenskapsbidra, tilldelas Europeiska läkemedelsmyndiheten, som uteslutande skall användas för att ersätta aviftsbefrielser för särläkemedel. 753, , ,046 Denna artikel är avsedd att täcka bidra från Efta-länder i enlihet med artikel 82 och protokollen 31 och 32 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. KAPITEL 3 0 TOTALT 753, , ,046 3 Totalt 753, , ,046 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 2 of 22

3 Rubrik 5 INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 2 INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Budetåret 2012 Budetåret 2011 INKOMSTER Budetåret 2010 Anmärkninar Bankräntor 250,000 60,000 72, Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avifter 8,721,000 7,598,000 6,884,125 Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från utfärdandet av certifikat, odkännandet av parallell distribution och andra liknande administrativa avifter Inkomster från försäljnin av publikationer p.m. p.m. 0 Denna artikel täcker inkomster från försäljnin av publikationer av alla sla, inklusive upphovsrätt Inkomster från anordnande av seminarier p.m. p.m. 0 Denna artikel täcker inkomster som härrör från anordnande av seminarier Inkomster från försäljnin av proramvarulicenser och p.m. p.m. 0 Denna artikel täcker inkomster från försäljnin av proramvara som äs av EMA och inkomster för åtkomst till EMA:s databaser över läkemedel. inkomster för åtkomst till EMA:s databaser över läkemedel KAPITEL 5 2 TOTALT 8,971,000 7,658,000 6,956,525 5 Totalt 8,971,000 7,658,000 6,956,525 6 BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN 6 0 BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN Bidra till Europeiska unionens proram och inkomster från tjänster Bidra till emensamma proram från andra reel- och tillsynsmyndiheter och aktörer inom läkemedelsindustrin 500, , ,000 Denna artikel täcker inkomster för särskild verksamhet som företaits av EMA på anmodan av Europeiska kommissionen, andra EU-institutioner eller internationella oranisationer, och som odkänts av myndihetens styrelse. 140,000 60, ,036 Denna artikel täcker inkomster från proram som enomförs emensamt med andra reel- och tillsynsmyndiheter (i och utanför EU), läkemedelsföreta eller andra oran som odkänts av EMEA:s styrelse. KAPITEL 6 0 TOTALT 640, , ,036 6 Totalt 640, , ,036 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 3 of 22

4 Rubrik 7 KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER 7 0 KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER Saldo som följer av resultaträkninen för föreående år Budetåret 2012 Budetåret 2011 INKOMSTER Budetåret 2010 Anmärkninar p.m. p.m. 0 Denna artikel täcker det saldo som följer av resultaträkninen för föreående år i enlihet med artikel 16 i EMEA:s budetförordnin. KAPITEL 7 0 TOTALT p.m. p.m. 0 7 Totalt p.m. p.m. 0 9 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER Diverse inkomster 100, , ,340 Denna artikel täcker inkomster från diverse källor, t.ex. återbetalninar, ersättninar, relerinar. KAPITEL 9 0 TOTALT 100, , ,340 9 Totalt 100, , ,340 TOTALSUMMA 222,489, ,863, ,459,630 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 4 of 22

5 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST Personal som innehar en tjänst som anes i tjänsteförteckninen Grundlöner 36,710,000 35,044,000 33,610,978 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa, tillämplia i enlihet med rådets förordnin (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om emenskapsförfaranden för odkännande för försäljnin av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndihet (EGT L 214, , s. 1). Detta ansla är avsett att täcka rundlönerna för tjänstemän och tillfällit anställda som innehar tjänster som anes i tjänsteförteckninarna Familjetillä 4,800,000 4,214,000 3,895,061 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67 och 68a i dessa samt artikel 3.2 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker familjetillä, dvs. hushållstillä, barntillä, förskoleersättnin, utbildninstillä (inklusive särskilda bidra som beslutas årlien av verkställande direktören) och ersättnin vid föräldraledihet för relevant personal. Detta ansla täcker dessutom utbildninsbidra för skolavifter inom den ram som verkställande direktören fastställt Utlandstillä och särskilda utlandstillä 5,000,000 4,708,000 4,615,183 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker utlandstillä och särskilda utlandstillä för F Fasta tillä 93,000 94,000 93,858 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker de fasta tilläen för relevant personal Totalt 46,603,000 44,060,000 42,215, Övria anställda Särskilda rådivare p.m. p.m. 0 Anställninsvillkoren för övria anställda i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i dessa. Denna punkt är avsedd att täcka ersättninen till särskilda rådivare, deras utifter i samband med tjänsteresa och övria utifter Kontraktsanställd personal 4,362,000 4,545,000 3,728,062 Anställninsvillkoren för övria anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelnin IV. Detta ansla täcker kontraktsanställdas löner, ej belopp som betalas i form av justerinar, som tas upp under punkt Socialförsäkrinsavifterna tas upp under artikel Totalt 4,362,000 4,545,000 3,728,062 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 5 of 22

6 1 1 2 Vidareutbildnin, språkkurser och omskolnin av personal Vidareutbildnin, språkkurser och omskolnin av personal Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Totalt 950,000 1,085, , Diverse ersättninar och bidra Ersättnin vid barns födelse och vid dödsfall Resekostnader från anställninsorten till ursprunsorten 950,000 1,085, ,332 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 24a i dessa. Detta ansla täcker introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklinskurser, omskolnin, kurser i användnin av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-fråor osv. Anslaet täcker även resekostnader i samband med utbildnin samt inköp av utrustnin, dokumentation, e-lärande, poddradio och andra medier samt inhyrnin av oranisationskonsulter. 9,000 8,000 8,924 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta ansla är avsett att täcka ersättninar vid barns födelse, ersättninar om en tjänsteman avlider: den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprunsort. 1,100,000 1,021, ,630 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker schablonbetalninen av resekostnader för relevant personal, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldihet från anställninsorten till ursprunsorten Fasta representationstillä 2,000 2,000 1,189 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaa VII till dessa Fasta ersättninar för lokala resor 1,000 1, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaa VII till dessa Övria ersättninar och återbetalninar 42,000 41,000 30,638 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 34 i dessa och bilaa X Ersättnin för utifter. Detta ansla täcker ersättninar om en provanställd avskedas på rund av uppenbar olämplihet (artikel 34), ersättninar om EMA säer upp kontraktet för en relevant anställd (artikel 34) samt alla ersättninar för utifter enlit bilaa X Totalt 1,154,000 1,073, ,273 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 6 of 22

7 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Övertid p.m. p.m. 0 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaa VI till dessa. Denna artikel täcker schablonmässia ersättninar och timersättninar för övertid för relevant personal och lokalt anställda som inte kan få kompensationsledihet enlit fastställda förfaranden Ytterliare tjänsteprestationer Frilanstolkar från den emensamma tjänsten för tolknin och konferenser Yrkesmässia tjänster som rör personaladministration Diverse försäkrinar i samband med personalverksamhet Översättninscentrum, Luxembur Betalnin för administrativt stöd från Europeiska unionens institutioner 1,000 1,000 0 Detta ansla är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inberipet ersättnin för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som inte är direkt kopplade till enomförandet av myndihetens arbetsproram. 79,000 88,000 0 Detta ansla täcker utifter för konsulter och övria yrkesmässia tjänster som rör personaladministration, t.ex. medarbetarundersöknin, 360- radersutvärderin osv. 258, ,000 0 Detta ansla täcker utifter för försäkrinar i samband med personalverksamhet, t.ex. arbetsivaransvarsförsäkrin, yrkesansvarsförsäkrin, tjänstereseförsäkrin, revisorsförsäkrin osv. 15,000 21,000 17,085 Detta ansla är avsett att täcka utifter för översättninar, inklusive betalninar till översättninscentrumet i Luxembur, för samtlia texter som inte är direkt kopplade till enomförandet av myndihetens arbetsproram. 389, , ,757 Detta ansla täcker kommissionens utifter för administrativt stöd till EMA, t.ex. för den datoriserade avlöninstjänsten Tillfällit anställda 2,100,000 2,495,000 1,890,353 Detta ansla täcker följande: Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare. Kostnaden för tillfälli personal som krävs för flexibiliteten vid ad hocbehov. Reproduktion och maskinskrivnin som läs ut på rund av att myndiheten inte klarar det. Kostnaden för datoriserad sättnin av förklarande dokument och stöddokument som myndiheten behöver för eet behov och för att läa fram för budetmyndiheten. Bidra som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivstränin Totalt 2,842,000 3,248,000 2,247,195 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 7 of 22

8 1 1 8 Ersättninar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttnin Diverse utifter i samband med anställninsförfaranden Resekostnader (inberipet familjemedlemmar) Bosättnins-, flytt- och förflyttninsbidra Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar 190, , ,618 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna och 33 samt bilaa III till dessa. Detta ansla är avsett att täcka utifter från anställninsförfaranden, inberipet annonskostnader, resekostnader och olycksfallsförsäkrinar för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt förbundna med främjandet och oraniserandet av kollektiva anställninsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustnin, honorar för utarbetande och rättnin av prov osv.) samt läkarundersöknin före anställninen. 18,000 21,000 17,061 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker resekostnader för relevant personal (även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttnin till en annan anställninsort. 180, , ,639 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 5 och 6 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker bosättnins- och flyttninskostnader för anställda som är tvunna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställninsort samt då de slutiltit lämnar tjänsten och bosätter si på annan ort Flyttkostnader 100,000 90,000 99,687 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker flyttkostnader för relevant personal som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställninsort samt då de slutiltit lämnar tjänsten och bosätter si på annan ort Tillfällia traktamenten 180, , ,074 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker tillfällia datraktamenten för relevant personal som kan intya att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställninsort Totalt 668, , ,080 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 8 of 22

9 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Korrierinskoefficienter Korrierinskoefficienter 12,173,000 12,739,000 11,241,689 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa samt artikel 17.3 i bilaa VII till dessa. Detta ansla täcker kostnaden för sådana korrierinskoefficienter som tillämpas på löner till relevant personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrierinskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställninslandet Preliminärt ansla p.m. p.m. 0 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a i dessa samt bilaa XI till dessa. Budetförordnin av den 25 juni 2002 för Europeiska emenskapernas allmänna budet (EGT L 248, , s.1). Denna punkt täcker kostnaderna för alla lönejusterinar som rådet har odkänt under budetåret. Den är endast preliminär och kan användas endast efter det att den har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enlit bestämmelserna i budetförordninen Totalt 12,173,000 12,739,000 11,241,689 KAPITEL 1 1 TOTALT 68,752,000 67,489,000 61,985, TJÄNSTERESOR Utifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfällia utifter i samband därmed Utifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfällia utifter i samband därmed 835, , ,262 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artiklarna i bilaa VII. Detta ansla är avsett att täcka utifter för resekostnader, traktamenten och extra eller oförutsedda utifter i samband med tjänsteresor, däribland möten på annan plats, för tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna och nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndiheten Totalt 835, , ,262 KAPITEL 1 3 TOTALT 835, , , SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR Restauraner och matsalar 407, , ,220 Detta ansla är avsett att täcka driftskostnader för restauraner, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll. Det är även avsett att täcka löpande utifter för utbyte av befintli utrustnin samt inköp av ny utrustnin vilka inte är lämplia att tas upp under driftskostnader, samt utifter för konsultarvoden. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 9 of 22

10 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Läkarvård 190, , ,000 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaa II till dessa. Detta ansla är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökninar, analyser m.m.), förbrukninsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustnin och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén. KAPITEL 1 4 TOTALT 597, , , UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER Utbyte av anställda mellan Europeiska unionens institutioner och den offentlia och privata sektorn, ästande experter Utifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndiheten för praktikanter med höskoleexamen 1,718,000 2,038,000 1,828,324 Detta ansla täcker utifter för besökande experter från offentlia institutioner och övria inrättninar i och utanför Europeiska unionen. 597, , ,209 Detta ansla är avsett att täcka utifter som uppstår i samband med praktisk administrativ utbildnin av una personer med höskoleexamen. Utifterna kan omfatta praktikanternas socialförsäkrinsbidra och socialförsäkrinsavifter, resekostnader vid början och slutet av kurserna, resekostnader i förbindelse med utbildninsprorammet samt mottaninseller mat- och dokumentationskostnader. KAPITEL 1 5 TOTALT 2,315,000 2,623,000 2,328, SOCIAL OMSORG Särskild hjälp 2,000 2,000 0 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 76 i dessa. Detta ansla är avsett att täcka utifter för åvor, lån eller förskott till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner si i särskilt svåra omständiheter Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser 20,000 20,000 10,475 Detta ansla täcker social verksamhet för anställda såsom personalstödsproram, bidra till personalklubbar och annan verksamhet Olika typer av barndahem 230, , ,430 Detta ansla är avsett att täcka utifter för olika typer av barndahem. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 10 of 22

11 1 6 4 Extra hjälp till personer med funktionshinder Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar KAPITEL 1 6 TOTALT 255, , , MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNA DER Mottanins- och representationskostnader Mottanins- och representationskostnader Totalt 30,000 35,000 92,704 KAPITEL 1 7 TOTALT 30,000 35,000 92, FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER Försäkrin mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkrin och bibehållande av 3,000 3,000 0 Denna artikel skall ses som ett led i en politik som ynnar personer med funktionshinder och omfattar följande kateorier: - Relevant personal i aktiv tjänst. - Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, förutsatt att de inte har inkomst från en anställnin eller får inkomst eller pension från en tidiare anställnin. - Barn för vilka barntillä betalas ut i enlihet med villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaa VII till tjänsteföreskrifterna. - Barn över 26 år som inte länre får barntillä men för vilka skatt är avdrasbar i enlihet med förordnin (EEG, Euratom, EKSG) Nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska emenskaperna. - Barn som mist båda sina föräldrar och får barnpension i enlihet med artikel 21 i bilaa VIII till tjänsteföreskrifterna. 30,000 35,000 92,704 Detta ansla täcker utifter för myndihetens skyldiheter avseende mottaninar och representation. Dessa utifter kan uppstå individuellt hos bemyndiade anställda då de fullör sina arbetsuppifter och som en del av myndihetens verksamhet. Anslaet täcker även kostnader för möten utanför myndiheten där myndihetens personal deltar. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 11 of 22

12 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Försäkrin mot sjukdom 1,430,000 1,350,000 1,293,116 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. Bestämmelser för sjukförsäkrin för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa. Detta ansla täcker myndihetens bidra till sjukförsäkrinar Försäkrin mot olycksfall och yrkessjukdomar Arbetslöshetsförsäkrin för anställda Införande eller bibehållande av pensionsrättiheter för anställda 300, , ,953 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaa VIII till dessa. Detta ansla är avsett att täcka myndihetens bidra till försäkrinen mot olycksfall och yrkessjukdomar (0,67 % av rundlönen) och extra utifter till följd av tillämpninen av tjänsteföreskrifterna. 532, , ,015 Anställninsvillkoren för övria anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28a och 96 i dessa. Detta ansla täcker kostnaden för arbetslöshetsförsäkrin för relevant personal. p.m. p.m. 0 Anställninsvillkoren för övria anställda i Europeiska emenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa. Detta ansla täcker myndihetens utbetalninar för att införa eller bibehålla pensionsrättiheter för relevant personal i deras ursprunsland Totalt 2,262,000 2,130,000 2,038,084 KAPITEL 1 8 TOTALT 2,262,000 2,130,000 2,038,084 1 Totalt 75,046,000 73,949,000 67,695,419 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS 2 0 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Hyra 9,250,000 8,836,000 8,394,983 Detta ansla är avsett att täcka betalnin av hyror för utnyttjande av bynader eller delar av bynader, och hyra för laerutrymmen, arae, externa laerlokaler och parkerinsplatser Försäkrin 269, , ,434 Detta ansla täcker utifter för försäkrinspremier för bynader och delar av bynader där myndiheten bedriver verksamhet samt för inventarier och civilrättslit ansvar Vatten, as, elektricitet och uppvärmnin 479, , ,830 Detta ansla är avsett att täcka avifter för vatten, as, elektricitet och uppvärmnin. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 12 of 22

13 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Underhåll och renörin 380, , ,351 Detta ansla är avsett att täcka underhållskostnaderna för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionerin m.m. Utifter för vissa reelbundet återkommande renörinsarbeten, inköp av produkter för underhåll, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målnin, reparationer och material. Det skall också täcka inköp, hyra och underhåll av plantor Inrednin av lokaler 6,000 60, ,939 Detta ansla är avsett att täcka inrednin av lokaler, t.ex. flyttnin av skiljeväar, ändrin av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målnin, olvbelänin osv. och som kräver fackfolk Bynaders säkerhet och övervaknin Övria utifter som föreår uppförande eller inrednin av en bynad 119, , ,058 Detta ansla är avsett att täcka diverse kostnader för personers och bynaders säkerhet, särskilt avtal om bevaknin av bynader, inköp, hyra och underhåll av säkerhets- och brandbekämpninsutrustnin, utbyte av brandvakters utrustnin och kostnader för i la föreskrivna kontroller, inklusive återkommande utifter för exempelvis identitetsmärken, passerkort m.m. Det skall också täcka tekniskt stöd. 4,620, ,000 3,787,954 Denna artikel är avsedd att täcka utifter för rådivnin som lämnas av ekonomiska och tekniska experter före förvärv och uppförande av bynader. Den skall även täcka kostnader för teknisk hjälp vid större inredninsarbeten Övria utifter för bynader 5,355,000 5,075,000 4,881,635 Detta ansla täcker utifter för förvaltnin av bynader för olika typer av hyresäster, fastihetsförvaltnin och lokala fastihetsskatter. Det täcker också utifter för bynader som inte särskilt har anivits i de andra artiklarna i detta kapitel. KAPITEL 2 0 TOTALT 20,478,000 16,885,000 19,065, FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING Underhåll av datanät och utrustnin Inköp av ny maskinvara för EMA:s inre verksamhetsfunktioner Inköp av ny proramvara för EMA:s inre verksamhetsfunktioner 387, , ,188 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustnin och maskinvara, däribland initialutrustnin med EMA:s standardproramvara, som krävs för EMA:s inre verksamhetsfunktioner. 178,000 28, ,920 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av prorampaket och proramvara som krävs för EMA:s inre verksamhetsfunktioner. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 13 of 22

14 Byte av maskin- och proramvara för EMA:s inre verksamhetsfunktioner Hyra av maskin- och proramvara för EMA:s inre verksamhetsfunktioner Underhåll och reparation av maskin- och proramvara för EMA:s inre verksamhetsfunktioner Analys, prorammerin och tekniskt stöd för EMA:s inre verksamhetsfunktioner Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Totalt 9,135,000 8,864,000 10,247, Datornät och -utrustnin för specifika projekt Inköp av ny maskinvara för specifika projekt Inköp av ny proramvara för specifika projekt Byte av maskin- och proramvara för specifika projekt Underhåll och reparation av maskin- och proramvara för specifika projekt Analys, prorammerin och tekniskt stöd för specifika projekt Totalt ,541,739 KAPITEL 2 1 TOTALT 9,135,000 8,864,000 30,789, LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Teknisk utrustnin och installationer 180,000 P.m. 125,000 Detta ansla täcker utifter för byte av befintli maskinvara, prorampaket och proramvara som krävs för EMA:s inre verksamhetsfunktioner. p.m. p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för hyra eller leasin av maskin och proramvara som krävs för EMA:s inre verksamhet, i fall då inköp ställer si oekonomiskt eller svårt på rund av budetrestriktioner. 6,302,000 4,623,000 5,820,436 Detta ansla täcker utifter för underhåll och reparation av maskin- och proramvara som avses i punkterna Det omfattar även utifter för användarstöd för EMA:s inre verksamhet. 2,088,000 4,094,000 3,145,941 Detta ansla täcker utifter för extern personal och externa tjänster för analys, prorammerin och tekniskt stöd som krävs för EMA:s inre verksamhet ,640 Detta ansla är avsett att täcka kostnaderna för datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustnin och maskinvara, däribland initialutrustnin med EMEA:s standardproramvara för specifika projekt ,866 Detta ansla är avsett att täcka anskaffnin av prorampaket och proramvara för specifika projekt ,000 Denna punkt är avsedd att täcka kostnaderna för byte av befintli maskinvara, prorampaket och proramvara för specifika projekt ,505,000 Detta ansla täcker utifter för underhåll och reparation av maskin- och proramvara i punkterna till Det inkluderar även användarstöd i samband med specifika projekt ,698,233 Detta ansla är avsett att täcka utifter för extern personal och externa tjänster, för analys, prorammerin och tekniskt stöd för specifika projekt. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 14 of 22

15 Inköp av teknisk utrustnin och installationer Byte av teknisk utrustnin och tekniska installationer Hyra av teknisk utrustnin och installationer Leasin, underhåll och reparation av teknisk utrustnin och tekniska installationer Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar 14,000 61,000 13,185 Detta ansla är avsett att täcka utifter för audiovisuell utrustnin och utrustnin för reproduktion, arkiverin, bibliotek och tolknin. Det skall även täcka installationer och utrustnin för tjänstemän med funktionshinder. 4,000 35,000 5,603 Denna punkt är avsedd att täcka byte av i synnerhet audiovisuell utrustnin, utrustnin för reproduktion, arkiv, bibliotek och tolknin, såsom bås, lurar och omkopplare för simultantolknin. Den skall också täcka byte av installationer och utrustnin för funktionshindrade. 1,000 1,000 0 Detta ansla är avsett att täcka eventuella utifter för hyra av utrustnin som det inte lönar si att köpa eller som är för dyr att köpa på rund av beränsade medel i budeten. Det skall även täcka installationer och utrustnin för tjänstemän med funktionshinder. 995, , ,634 Detta ansla ska täcka utifter för underhåll och reparation av utrustninen i punkterna 2200 till 2201 och även för exempelvis leasinavtal för fotokopierinsutrustnin och annan teknisk utrustnin samt kostnader för tekniskt stöd och utförande av avtalade tjänster. Det täcker också underhåll och reparation av installationer och utrustnin för handikappade Totalt 1,014,000 1,073, , Inventarier Inköp av inventarier 6,000 32,000 26,391 Detta ansla är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inberipet eronomiskt riktia möbler, arkivhyllor m.m Utbyte av inventarier 6,000 60,000 0 Detta ansla är avsett att täcka utbyte av utnötta och omoderna inventarier Hyra av inventarier p.m. p.m. 0 Denna punkt är avsedd att täcka hyra av inventarier Totalt 12,000 92,000 26, Fordon Hyra av fordon 1,000 1, Detta ansla är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller länre period Underhåll, användnin och reparation av fordon Totalt 1,000 1, p.m. p.m. 0 Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för underhåll, reparation och försäkrin av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslanar, diverse tillbehör, reservdelar, verkty m.m.). European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 15 of 22

16 2 2 5 Utifter för dokumentation och bibliotek Biblioteksfond och inköp av böcker Prenumeration på tidninar och tidskrifter Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar 62,000 65,000 63,821 Detta ansla är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer (undantaet tidskrifter) samt nya utåvor av sådana volymer som myndihetens avdelninar behöver. 381, , ,835 Detta ansla är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidninar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, utrikeshandelsstatistik, diverse bulletiner, direktanslutna databaser och andra fackpublikationer och bibliotekstjänster Totalt 443, , ,656 KAPITEL 2 2 TOTALT 1,470,000 1,674,000 1,404, LÖPANDE ADMINISTRATIVA Papper och kontorsmateriel Papper och kontorsmateriel 280, , ,334 Detta ansla är avsett att täcka kostnaderna för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel samt materiel till reproduktionsavdelninarna samt trycknin utanför institutionen Totalt 280, , , Finansiella kostnader Bankavifter 45,000 40,000 35,000 Detta ansla är avsett att täcka bankavifter (kommissioner, aio och diverse utifter) Övria finansiella kostnader p.m. p.m Totalt 45,000 40,000 35, Kostnader för juridisk hjälp Kostnader för juridisk hjälp 80,000 90,000 21,110 Detta ansla är avsett att täcka kostnader som uppstår före ett rättslit förfarande och då advokater eller andra experter inkallas för att vara rådivare åt myndiheten. Det skall även täcka rätteånskostnader som domstolen, eller andra instanser, kan förplikta myndiheten att ute Totalt 80,000 90,000 21, Skadestånd Skadestånd 20,000 10,000 0 Detta ansla är avsett att täcka utifter för skadestånd Totalt 20,000 10, Övria löpande utifter Diverse försäkrinar 0 0 5,427 Detta ansla täcker olika typer av försäkrinar (försäkrinar för tjänsteresor, försäkrinar för räkenskapsförare, yrkesansvarsförsäkrin osv.). European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 16 of 22

17 Flyttnin av avdelninar och tillhörande hanterin Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar 84,000 44,000 68,883 Detta ansla är avsett att täcka flyttninar och omrupperinar av avdelninar och hanterinskostnader (mottanin, larin, placerin) vad äller utrustnin, möbler och kontorsmateriel Arkiverin av dokument 179, , ,239 Detta ansla är avsett att täcka kostnaderna för hanterin och hämtnin av dokument som är larade på annan plats samt larinskostnader Verksamhetens kontinuitet 92, , ,491 Detta ansla täcker samtlia utifter som rör verksamhetens kontinuitet, som till exempel kostnader för ett kontrakt avseende en återställninscentral (recovery centre), planerin av och rådivnin om verksamhetens kontinuitet, kontroll och uppdaterin av verksamhetens kontinuitetsplan Övria driftsutifter 243, , ,584 Detta ansla täcker övria driftsutifter, inklusive utkontrakterin, som inte särskilt anes under andra punkter Totalt 598, , , Publikationer Publikationer 5,000 10,000 1,643 Detta ansla täcker publikationsutifter som inte täcks av avdelnin 3, särskilt publicerinen av myndihetens finansierinsöversikt och korrierade budetar i Europeiska unionens officiella tidnin enlit artikel 26 i myndihetens budetförordnin Totalt 5,000 10,000 1,643 KAPITEL 2 3 TOTALT 1,028,000 1,236, , PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVG IFTER Porto och Porto och leveranskostnader 182, , ,246 Detta ansla är avsett att täcka utifter för porto och andra leveranskostnader för normal postån, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per fly, båt eller tå och med myndihetens internpost Totalt 182, , , Telekommunikationer Telefon, telefax och telex 298, , ,285 Detta ansla täcker fasta hyresavifter, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavifter, avifter för reparation och underhåll av utrustnin, prenumerationsavifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, teleraf, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverförin), tekniskt stöd och utförande av avtalade tjänster i samband med telekommunikations-, växel- och receptionsutrustnin. Det täcker också inköp av kataloer. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 17 of 22

18 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Telekommunikationsutrustnin 13,000 59,000 21,411 Detta ansla är avsett att täcka utifter för att förse bynader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar. Det skall också täcka inköp av mobiltelefoner och hjälputrustnin samt kostnader för tekniskt stöd Totalt 311, , ,696 KAPITEL 2 4 TOTALT 493, , , FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN Möten och kallelser i allmänhet Möten och kallelser i allmänhet 5,000 5, Detta ansla är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till enomförandet av myndihetens arbetsproram. Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillänlia tjänster, bynader och lokaler inte kan användas Medlemskap i forum 91, ,000 89,027 Detta ansla täcker medlemsavifter till forum för utbyte av erfarenheter Totalt 96, ,000 89,569 KAPITEL 2 5 TOTALT 96, ,000 89,569 2 Totalt 32,700,000 29,741,000 52,882,884 3 DRIFTSKOSTNADER 3 0 DRIFTSKOSTNADER Möten Ersättninar till mötesdeltaare 7,800,000 8,197,900 7,225,483 Detta ansla är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utifter för medlemmar i styrelsen och i de vetenskaplia kommittéerna och deras arbetsrupper, samt för experter som inbjuds till dessa kommittéer och arbetsrupper. Det skall även täcka kostnader för att ordna sådana möten då tillänlia tjänster, bynader och lokaler inte kan användas Tolknin 22,000 23,100 21,000 Detta ansla är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inberipet ersättnin för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till enomförandet av EMEA:s arbetsproram Förplänad 96, ,000 93,341 Detta ansla är avsett att täcka förplänadsutifter i samband med möten Övria utifter 100, ,000 85,308 Detta ansla täcker övria utifter i samband med möten, inklusive kopierinstjänster, kontorsmaterial och posttjänster Totalt 8,018,000 8,421,000 7,425,132 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 18 of 22

19 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Utvärderin av läkemedel Utvärderin av läkemedel 79,832,000 74,925,000 70,560,676 Detta ansla täcker - utifter för rapportörer och medrapportörer, samordnare och experter i enlihet med artikel 62.3 i förordnin (EG) nr 726/2004, - utifter för testnin eller provtanin som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervaknin enlit Europarådets direktorat för läkemedelskvalitet och hälsovård Totalt 79,832,000 74,925,000 70,560, Översättninskostnader Översättninscentrum, Luxembur 2,856,000 3,019,000 2,580,000 Detta ansla är avsett att täcka utifter för översättninar som skickas till översättninscentrumet i Luxembur, för samtlia texter som är direkt kopplade till enomförandet av EMEA:s arbetsproram Övria översättninar 1,623,000 1,377,000 1,000,000 Detta ansla täcker kostnaden för medlemsstaternas kontroll av översättninar av produktinformation Totalt 4,479,000 4,396,000 3,580, Undersökninar och samråd Undersökninar och samråd 1,900, ,000 57,768 Detta ansla är avsett att täcka kostnader för att sluta avtal om yrkesmässia tjänster och utvärderinsstudier i förbindelse med EMEA:s verksamhet Abonneman på specialiserad forsknin 320, Detta ansla täcker undersökninar som redan har utförts eller abonneman till specialiserade forskninsinstitutioner Totalt 2,220, ,000 57, Publikationer Information och publikationer 99, , ,826 Detta ansla täcker kostnader för utarbetande, redierin och publicerin, i vilken form som helst, av myndihetens verksamhetsberättelse och övria publikationer, däribland utifter för papper, maskinskrivnin, kopierin eller tryck, reproduktion av diapositiv, fotorafier, affischer, distribution och annan frilansverksamhet samt kostnader för olika upplysninskampanjer om EMEA och dess verksamhet samt publikationer avseende upphandlinsförfaranden Totalt 99, , ,826 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 19 of 22

20 Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar EU-proram EU-proram 500, , ,000 Detta ansla täcker utifter för enomförandet av EU proram, t.ex. det paneuropeiska kontrollforumet eller andra proram som enomförs av EMA på beäran av kommissionen, eller av andra institutioner inom Europeiska unionen och som är odkända av myndihetens styrelse. Detta ansla täcker rese- och uppehållskostnader för medlemmar i styrelsen, den vetenskaplia kommittén och dess arbetsrupper, samt för deleater från de central och östeuropeiska länderna och för experter. Detta ansla täcker också utifter för oraniserin av möten, arvoden och resekostnader för tolkar och konferensledare, utifter för översättnin när så är relevant, kostnader för att EMA:s personal deltar i sådana möten, utifter för tillfällit anställd och annan personal som medverkar i prorammets enomförande, samt it-relaterade utifter och andra omkostnader i samband med dessa aktiviteter Totalt 500, , ,000 KAPITEL 3 0 TOTALT 95,148,000 88,647,000 82,234, FÖR OPERATIV DATABEHANDLING Utifter för databehandlin som rör läkemedels livscykler Inköp av ny maskinvara som rör läkemedels livscykler 162,000 16,000 0 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustnin och maskinvara, däribland initialutrustnin med EMA:s standardproramvara, som rör läkemedels livscykler. 92,000 22,000 0 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av prorampaket och proramvara som rör läkemedels livscykler. 40,000 p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för byte av befintli maskinvara, prorampaket och proramvara som rör läkemedels livscykler Inköp av ny proramvara som rör läkemedels livscykler Byte av maskin- och proramvara som rör läkemedels livscykler Hyra av maskin- och p.m. p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för hyra eller leasin av maskin- och proramvara som rör proramvara som rör läkemedels livscykler, i fall då inköp ställer si läkemedels livscykler oekonomiskt eller svårt på rund av budetrestriktioner Underhåll och reparation av 2,600,000 2,619,000 0 Detta ansla täcker utifter för underhåll och reparation av maskin- och maskin- och proramvara som proramvara som avses i punkterna Det omfattar även utifter rör läkemedels livscykler för användarstöd som rör läkemedels livscykler Analys, prorammerin och 2,922,000 3,017,000 0 Detta ansla täcker utifter för extern personal och externa tjänster för tekniskt stöd som rör analys, prorammerin och tekniskt stöd som rör läkemedels livscykler. läkemedels livscykler Totalt 5,816,000 5,674,000 0 European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 20 of 22

21 3 1 1 Utifter för databehandlin för särskilda proram Inköp av ny maskinvara för särskilda proram Rubrik Ansla 2012 Ansla 2011 Ansla 2010 Anmärkninar Inköp av ny proramvara för särskilda proram Byte av maskin- och proramvara för särskilda proram Hyra av maskin- och proramvara för särskilda proram Underhåll och reparation av maskin- och proramvara för särskilda proram Analys, prorammerin och tekniskt stöd för särskilda proram Totalt 13,779,000 10,852,000 0 KAPITEL 3 1 TOTALT 19,595,000 16,526, Totalt 114,743, ,173,000 82,234,401 9 ÖVRIGA 9 0 PRELIMINÄRA ANSLAG Övria utifter p.m. p.m. 0 KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. p.m. 0 9 Totalt p.m. p.m. 0 TOTALSUMMA 222,489, ,863, ,812, ,000 p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustnin och maskinvara, däribland initialutrustnin med EMA:s standardproramvara som krävs för särskilda proram 140,000 p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för anskaffnin av prorampaket och proramvara som krävs för särskilda proram. 80,000 p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för byte av befintli maskinvara, prorampaket och proramvara som krävs för särskilda proram. p.m. p.m. 0 Detta ansla täcker utifter för hyra eller leasin av maskin- och proramvara som krävs för särskilda proram, i fall då inköp ställer si oekonomiskt eller svårt på rund av budetrestriktioner. 8,391,000 4,552,000 0 Detta ansla täcker utifter för underhåll och reparation av maskin- och proramvara som avses i punkterna Det omfattar även utifter för användarstöd för särskilda proram. 4,978,000 6,300,000 0 Detta ansla täcker utifter för extern personal och externa tjänster för analys, prorammerin och tekniskt stöd som krävs för särskilda proram. European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 21 of 22

22 Kateori och lönerad Tillfällia tjänster AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Totalt AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Totalt AST Totalsumma Per den Planerade Planerade KONTRAKTS-ANSTÄLLDA Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter HTE HTE Budetförsla 2012 Kateori IV III II I Totalt UTSTATION-ERADE NATIONELLA EXPERTER Per den Planerade Heltidsekvivalenter HTE Planerade Heltidsekvivalenter HTE Budetförsla 2012 Totalt European Medicines Aency, Reproduction is authorised provided the source is acknowleded. 22 of 22