Verksamhetsberättelse härnösands domkyrkoförsamling

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 härnösands domkyrkoförsamling

2 Församlingens grundläggande uppgift Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Arbetet styrs av den gällande församlingsinstruktionen som utfärdades 15 december 2015 av domkapitlet efter att ha godkänts av kyrkofullmäktige och domprosten. Församlingsinstruktionen är grunden för församlingens verksamhetsplan och samtidigt för budgetarbetet när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen ska revideras en gång per mandatperiod. Många samlas till de olika gudstjänster som firas i domkyrkan, högmässa, mässa, musikgudstjänster och konserter. Även de enskilda besöken bön, stillhet eller för att se kyrkan är många. Katedralvärdarna och vår egen personal guidar åtskilliga grupper och enskilda. Dop i Härnösands domkyrka Under år 2015 inledde stiftet samtal i kontraktets enheter (församlingar och pastorat) kring indelningsändringar. Detta för att möjliggöra att församlingens grundläggande uppgift kan utföras med hög kvalitet för församlingsborna och med god arbetsmiljö för de anställda. Under år 2016 förväntas stiftsstyrelsen fatta beslut i frågan. En ny indelning träder i kraft 1 januari Arbetet med att rekrytera, rusta och stödja våra ideella medarbetare, volontärer, måste fortsätta. Dessa kommer att få en allt större betydelse i vår församling och i Svenska kyrkan för att verksamheter ska kunna fortsätta och utvecklas. Det är viktigt att församlingen tar väl hand om sina medlemmar. Medlemsvården ökar i betydelse. I det ingår en lyhördhet för församlingsbornas önskemål. I församlingens arbete måste hela tiden vara tydligt vad som är centrum för vårt arbete, mötet med Gud och varandra i gudstjänsten. Ur det mötet får vi kraft och glädje att vara kyrka i vardagen. 2.

3 Många går in i domkyrkan för att tända ett ljus GUDSTJÄNST, 101, 110, 111 Verksamhetsmål Firandet av gudstjänst är kyrkans djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud och människa. Allt församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål. Till gudstjänsten får vi komma som vi är, med allt vårt eget, för att söka vår identitet och växa som enskilda individer och kristen församling. Genom firandet av gudstjänsten får vi kraft och inspiration att gå ut i världen och dela med oss av det glada budskapet, evangeliet om ett nytt liv i Jesus Kristus. Så får hela Guds folk genom inbjudan till gudstjänstfirande en möjlighet att finna en plats för livstolkning och ständigt förnyad glädje Att högmässans ställning stärks ytterligare. Fortsatt satsning har skett på högmässan som det centrala i gudstjänstlivet inte minst genom körmedverkan och satsning på musiken. Antalet besökare i högmässan minskade något, 7282 (7726 år 2014). Dock ökade antalet kommunikanter (nattvardsdeltagare) till 6207 (6075 år 2014). Sammanlagda antalet deltagare vid samtliga gudstjänster var (411 per vecka). Att högmässa för hela familjen utvecklas. Under terminerna har högmässan för hela familjen hållits en gång i månaden utom under sommaren. Barn och ungdomar har fått uppgifter i gudstjänsten som att läsa texter, böner, sång och medverka vid nattvardsutdelandet. Att öka delaktigheten i gudstjänsterna. I gudstjänsterna är delaktigheten i gemensamma läsningar och psalmer stor. Vid varje högmässa är normalt en ideell församlingsbo korsbärare, många gånger en av våra nyanlända svenskar. God kvalitet på körsång, liturgi och predikan skapar också delaktighet. Att fortsätta satsningen på meditationerna. Meditationerna har fortsatt på fredagskvällar och samlat fler och fler deltagare. Dock kom man fram till att från år 2016 flytta dem till torsdagskvällar. Att domkyrkan hålls öppen alla dagar minst kl , 15 juni 15 augusti kl et uppfylldes. Antalet besökare per dag under sommarmånaderna var i genomsnitt över 100 personer. 3.

4 GUDSTJÄNST, TECKENSPRÅKIGT ARBETE, 109 Verksamhetsmål Att det teckenspråkscentrum för stiftet som finns i församlingen utvecklas vidare. Att stödja församlingen i dess arbete att tillgodose teckenspråkigas behov av kyrklig verksamhet på teckenspråk för att möjliggöra delaktighet och ansvarstagande i församlingen Att erbjuda gudstjänster på teckenspråk. Teckenspråkig mässa har firats ungefär en gång per månad i domkyrkan. Vi har egen teckenspråkig kyrkvärd. Att erbjuda undervisning på teckenspråk. Vi har erbjudit konfirmationsundervisning, men har tyvärr inte fått några deltagare. Vi tror att det är för att Kristinaskolan, Härnösand, har för få elever för kunna skapa en grupp. Att erbjuda olika former av mötesplatser, gemenskapsträffar, samtalsgrupper och annan gruppverksamhet. Vi har en ungdomssatsning för elever på Kristinaskolan genom samverkan mellan skolans fritidsverksamhet och Svenska kyrkans Unga. Vi träffas en gång per månad. Diakonen har en fast samtals- och bibelstudiegrupp kallad Livets trådar som träffas en gång per månad. Vi har haft sommarcafé med andakt en dag per vecka som ett inslag i Sommarparken. Vi har haft en församlingsresa till påskmusikal, Insjön. Vi inbjöd teckenspråkiga till inspirationsveckan där vi hade teckenspråkstolkar till olika föreläsningar. Att inbjuda till teckenspråksutbildning för hörande anställda. Stefan Einhorn föreläste i Härnösands domkyrka 4.

5 Konsert i Härnösands domkyrka Vi har under året inte uppfyllt målet pga. tidsbrist och sjukdom. Övrigt Från och med 1 januari 2016 avvecklades teckenspråkscentrum. Varje församling ansvarar nu själv för denna verksamhet. Därmed har domkyrkoförsamlingen inte längre något ansvar för verksamheten i övriga församlingar. UNDERVISNING, KYRKOMUSIK, 101, 110, 141 Verksamhetsmål Att svara för spel vid domkyrkoförsamlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar. Att bedriva körverksamhet med församlingens sex körer. Att bedriva konsertverksamhet i form av lunchmusik, kör och orkesterkonserter, orgelmusik, sommarmusik och musikgudstjänster. Att samarbeta med diakoni, konfirmandundervisning samt barn och ungdomsverksamhet. Att samarbeta med stadens övriga musik och kulturliv. Att svara för stiftets behov av särskilda gudstjänster, vigningar och liknande. Att i ännu större utsträckning skapa forum för olika människors behov av att ta del av det kristna evangeliet. Detta sker genom ett rikt utbud av olika genrer och musikaliska uttrycksformer Att fortsätta utvecklingen av körverksamheten, som är en av församlingens största regelbundna frivilligaktiviteter. Minikören hade uppehåll under året på grund av att en musikertjänst var vakant. En ungdomskör kom glädjande och på initiativ av nya kantorn igång under hösten. Att körmedverkan sker regelbundet och minst en gång i månaden (utom sommarmånaderna) vid gudstjänster/konserter. et uppfylldes. Att musikgudstjänster/konserter genomförs 12 gånger per år och lunchmusik hålls lördagar med domkyrkans orglar i centrum. et om 12 musikgudstjänster har uppfyllts med 18 genomförda musikgudstjänster ej inräknat de arrangemang som skett i samarbete med olika kulturföreningar. 5.

6 6. Att inköpa en flygel av god kvalitet till domkyrkan. Ett tilläggsanslag om kr samt en försäljning av den gamla flygeln ( kr ) tillsammans med budgeterade medel möjliggjorde ett inköp av en konsertflygel av märket Steinway & Son för kr till Domkyrkan som redan hunnit få uppskattande omdömen UNDERVISNING BARN OCH UNGDOM 141, 150 OCH 160 Verksamhetsmål Att på ett relevant sätt erbjuda vår kristna tro och tradition till dagens barn, ungdomar och vuxna. Att utgöra en kristen social, kulturell och trygg mötesplats i dagens komplexa samhälle. Att hjälpa människor som vi möter att stärkas i sin identitet, till reflektion och att bygga upp en personlig livsåskådning. Att erbjuda en öppen arena för samtal om livet. Att undervisa om den kristna tron för våra ungdomar 2015 Att dopundervisningen blir en prioriterad del av verksamheten. Domprosten, ansvarig präst för barn och familj och informatören har utformat ett vykort från Härnösands domkyrkoförsamling som skickas till familjer med nyfödda barn. Vykortet innehåller en inbjudan till dop med förklaring om vad dopet innebär. Att ett övergripande samarbete med skolprojekt utvecklas för de pedagoger och präster som arbetar med barn och ungdom. Skolprojekten har bestått av påsksamlingar och samling vid krubban. Eftersom en ordinarie fritidsledare har gått i pension och en ordinarie pedagog har varit föräldraledig under året, har det funnits en vikarie och en nyanställd personal. Förändringarna har inneburit att församlingen har lagt tid på introduktion och handledning och därför har extra skolprojekt inte kunnat verkställas. Att minikören startar på nytt. En pedagog har under året samarbetat regelbundet med en nyanställd kantor. Tyvärr fanns det inte tidsutrymme för kantorn att starta Minikören under året. Däremot har intresset för flickkörerna Lärkorna och Ceciliorna ökat mycket, och de deltar ofta på högmässor och andra evenemang i domkyrkan.

7 UNDERVISNING, KONFIRMANDER, 170 Verksamhetsmål Att ge konfirmationsundervisning av hög kvalitet till alla ungdomar som går i årskurs 8. Att minst 60% av de ungdomar som tillhör Svenska kyrkan konfirmeras. Att fortsätta öka antalet unga konfirmandledare och utbilda dem för uppgiften Att erbjuda grupper med olika inriktningar. Församlingen har under 2015, erbjudit två olika grupper med olika inriktningar, en med inriktning Gotland och en för ungdomar med särskilda behov, dock var det enbart gruppen Gotland som fick anmälningar. Gruppen träffades ungefär en gång per månad samt på ett höstläger och ett sommarläger. Lägren förlades på Utviksgården (hösten), samt Gotland (juni). Av den ursprungliga gruppen valde 33 att konfirmera sig. Att vid inbjudan och i vissa grupper samverka med Härnösands landsförsamlingars pastorat. Församlingen har vid inbjudan, upptakt samt vid vissa träffar under året, samarbetat med Härnösands landsförsamlingar. Det är också möjligt för ungdomarna att välja grupp oavsett församlingstillhörighet. Arbetet fortsätter efter den gemensamma handlingsplanen. Att erbjuda en grupp för ungdomar med särskilda behov. Församlingen hade inte underlag för någon grupp med teckenspråkig inriktning eller någon grupp för ungdomar med särskilda behov. Att de som väljer att vara unga ledare i församlingen ska genomgå stiftets utbildning. Församlingen hade under unga konfirmandledare som genomgick stiftets steg1-utbildning. Under hösten 2015 hade församlingen 21 nya steg 1:or som utbildades lokalt i väntan på stiftets utbildning i Vålådalen (jan 2016). Det fanns också 17 ungdomar som genomgick stiftets steg 2-utbildning samt 1 som genomgick stiftets steg 3-utbildning. Konfirmandupptakt 7.

8 UNDERVISNING, UNIVERSITETET, 180 Verksamhetsmål Att göra Svenska kyrkans delaktighet på Mittuniversitetet mer känt, synligt och tydligt för studenter och personal. Långsiktiga delmål Att församlingens närvaro ska uppfattas som självklar av alla Att vara ett stöd för studenter och personal. Studentprästen har funnits med och varit ett stöd för studenter och personal. Att erbjuda samtal till studenter. Studentprästen har funnits synlig i lokalerna och funnits med i processen av att mittuniversitetet ska flytta. Att i samarbete med studenthälsan medverka vid introduktionsdagar höst-, vårtermin. Har medverkat vid introduktionsdagar under höst och vårtermin. Har erbjudit samtal till studenter och personal. Att finnas med i den lokala krisgruppen. Har funnits med i lokala krisgruppen (både på universitetet och gymnasiet). 8.

9 Kyrkkaffe Gemenskapsträff DIAKONAL VERKSAMHET 210 Verksamhetsmål Att synliggöra det diakonala perspektivet i församling och samhälle. Att vara med och påverka och förändra strukturer som gör att människor far illa. Att vara kyrkans utsträckta hand i samhället, att rusta, stödja och trösta i livets olika skeenden. Att erbjuda själavård och enskilda samtal Att verka för att öka frivilligas delaktighet i församlingslivet. Att möjliggöra gudstjänsttillfällen för människor som har svårt att ta sig till kyrkan. Att erbjuda olika former s.k mötesplatser, gemenskapsträffar, samtalsgrupper och annan gruppverksamhet Att fortsätta rekrytering och uppbyggande av diakonigrupp. Under året har skett en viss tillströmning av nya ideella medarbetare i olika gruppverksamheter och sammanhang. Därför inte ansetts vara prioriterat med uppbyggande av särskild diakonigrupp. I övrigt prioriteras och uppmuntras de lokala och befintliga kontaktnäten. Att erbjuda samtalsgrupper med olika teman för olika åldrar. Samtalsgrupper hölls på äldreboenden kring olika teman, två Leva vidare-grupper (sorgegrupper) hölls under året. Bibelstudiegrupp kring kvinnor i Gamla testamentet. Föräldraföreläsningar för föräldrar med barn i skolåldern hölls i samarbete med Härnösands kommun vid fem tillfällen. Det har också varit samtal kring att vara stöd i asylprocessen med inbjuden föreläsare Att ge stöd och skapa mötesplatser med utgångspunkt ur ett mångfaldsperspektiv. Gemenskapsträffar hölls en gång per månad. Under sommaren fortsatte träffarna i kyrkans sommarpark. Café för nyanlända med svenskundervisning en ggr/vecka under vårterminen med besök/ tillfälle. Sopplördagar på Café Trädgårn 1ggr/månad ca besökare/lördag. Julfirandet både julafton och juldagen var i närmaste fullsatt. Föräldraföreläsningar som nämnts tidigare passar in också här. Höst- och vårcaféer med underhållning av församlingen körer. Vävstugan på Vårsta håller igång i det närmaste året runt internationella gruppen samlas 2 ggr/ månad, SKUT-grupp. 9.

10 Att erbjuda ett dagläger för barn. Inget dagläger ordnades. Domkyrkans sommarpark uppfyller till viss del det behovet. DIAKONAL VERKSAMHET CAFÉ TRÄDGÅRN, 211 Verksamhetsmål Genom mångfalden i en gemensam insats och en gemensam strävan vill: Café Trädgårn vara en icke vinstdrivande cafémiljö med hemkänsla, trivsel, närvaro, öppenhet och hopp. Café Trädgårn vill hänvisa och ge mer konkret stöd till kontakter med präst, diakon, familjerådgivare, socialtjänst samt övriga samhällsinsatser om behov finns. Café Trädgårn vill skapa en atmosfär som gör att antalet besökare ökar och som gör att fler volontärer vill göra en ideell insats. Café Trädgårn vill tydliggöra människors lika värde samt motverka segregation. Café Trädgårn vill genom daglig närvaro av diakon erbjuda möjlighet till personliga samtal och stöd till övriga kontakter om behov finns Att driva caféverksamhet med låga priser och god kvalité. Internationellt arbete, en viktig hörnsten i Svenska kyrkan Café Trädgårns priser är oförändrade. Kaffe, te och kakao är genomgående fairtrade-märkt. Sopplördagar med soppa och smörgås till mycket lågt pris har lockat upp till 135 besökare/ sopplördag. Julafton- och juldagen samt påskafton har Trädgårn hållit öppet med festmat och fika till mycket låga priser för att möjliggöra deltagande för alla intresserade. Att erbjuda möjlighet till stödjande samtal med diakon. Många söker sig till caféets diakon för samtal och rådgivning. Under året har även församlingens andra diakon fått rycka in för att tillgodose behovet. Behovet är stort. Att erbjuda språkpraktik, arbetsträning, arbetspraktik. Under året har församlingen haft två språkpraktikanter som praktiserat över flera månader. En av praktikanterna är nu en av caféets ordinarie vikarie. Särskolan har också haft elever placerade på Trädgårn veckovis. Att kompetensutveckla medarbetare och volontärer. Under 2015 har både personal och volontärer utbildats och f o m hösten 2015 får både personalen och volontärerna månatligen en föreläsning/utbildning av inbjudna gäster med teman som är aktuella för Café Trädgårns verksamhet och gäster. Församlingen bjuder också in andra volontärgrupper och anställda i församlingen. Trädgårns personal har bl. a. gått en kortare fortbildning i humörsträning. Sopplördag med program på Café Trädgårn en gång i månaden 10.

11 MISSION, 260 Verksamhetsmål Att vara en församling som präglas av mångas engagemang och delaktighet. Att skapa vi-känsla i Härnösands domkyrkoförsamling. Att skapa förutsättningar för mångas delaktighet och engagemang. Att det skall vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig. Att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag Att aktivt rekrytera ideella medarbetare. En kyrkvärd har slutat på grund av hälsoskäl. Samtidigt har två nya kyrkvärdar rekryterats. Inga katedralvärdar har slutat under 2015, däremot har en ny katedralvärd rekryterats, denna har språklig kompetens i tyska. I dagsläget kan guidningar i domkyrkan ske på engelska, tyska, spanska, finska och svenska. Att möjliggöra för ideella medarbetare att delta i kurser (interna och externa), konferenser. Domkyrkokaplanen har introducerat nya kyrkvärdar och katedralvärdar i deras respektive uppgifter. En intern kurs i HLR, hjärt- och lungräddning har anordnats internt med hjälp av Försvarsmaktens sjukvårdspersonal. I kursen deltog både kyrkvärdar och katedralvärdar. Det var god uppslutning till kursen och samtliga närvarande certifierades efter genomgången kurs. Stiftet har under 2015 ordnat inspirationsdagar för kyrkvärdar och de som önskat har fått delta. Att synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete. Den internationella gruppen ordnar bl.a. basarer under Advent och Fastan. NICKEBO, 430 Att ingen caféverksamhet eller annan verksamhet bedrivs på Nickebo i domkyrkoförsamlingens regi Ingen verksamhet bedrevs då fastigheten var såld. FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, SERVICE, EKONOMI OCH PERSONAL, 310, 610. Verksamhetsmål Församlingsborna och andra skall genom en hög servicenivå kunna beställa tid för kyrkliga handlingar, få kontakt med präst eller diakon, samt få information om församlingens verksamhet. Servicegruppen ska ge församlingens verksamheter bästa tänkbara service, stöd och hjälp samt utveckla ett förhållningssätt i arbetet som präglas av respekt, tillmötesgående och kvalitet. Arkivet skall vara i god ordning och offentliga uppgifter skall lämnas ut utan onödigt dröjsmål. Administrationen skall fungera på ett effektivt sätt. Genom en tydlig och samverkande ledning skall personalen känna trygghet och verksamheten utvecklas. Strävan skall vara att ta tillvara den anställdes gåvor och förmågor och ge möjlighet till kompetensutveckling Att servicen mot församlingsborna ytterligare förbättras, inte minst vid uthyrning av församlingsgården. Den genomförda förändringen att uthyrning av församlingsgården sker via receptionen har förbättrat servicen. Att arkivet alltid är i god ordning. Strävan är att löpande genomföra gallringar enligt bestämmelserna och att hålla arkivet välordnat. et nåddes inte fullt ut. 11.

12 KOMMUNIKATION /INFORMATION, 624 Verksamhetsmål Svenska kyrkan i Härnösands domkyrkoförsamling är en del av Svenska kyrkan och kommunikationen präglas av de för Svenska kyrkan gemensamma styrdokumenten. Kommunikationen ska tydliggöra vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan ska i största möjliga mån bidra till att bygga denna önskade bild av Svenska kyrkan. sättningen är att församlingsbor ska vara nöjda med de kontakter de har med församlingens anställda. Svenska kyrkans kärnvärden: närvaro, öppenhet och hopp, är det som är utgångspunkt i domkyrkoförsamlingens arbete med kommunikationsfrågor. Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans kommunikation. De ska ge riktning och inspiration såväl internt som externt. De beskriver värderingar som ska genomsyra kommunikationsvisionen och varumärkeslöftet. sättningen är att alla församlingsmedlemmar har en positiv relation till kyrkan och känner glädje över att tillhöra den Att producera nytt material för dop och vigsel. Ny dopinbjudan har tagits fram och rutiner för utskick har tagits fram. Att utveckla Sommarparken samt inspirationsveckan. Sommarparken var välbesökt även under 2015 och har blivit en samlingsplats för familjer som gör en dagsutflykt i stan, men även förskolor och fritids kommer. Sommarparken är en mötesplats för lek, aktiviteter, sagostunder, meditation, gemenskapsträffar, teckenspråkigt café, schackspel m.m. Våra samarbetspartners har bidragit till aktiviteter i sommarparken, bl.a. Härnösands cykelklubb, Härnösands golfklubb, orienteringsklubben, Norrdans och Technichus. Inspirationsveckan hölls för sjunde året i rad. Kulturnatten hade ett gediget program med många som bidrog med sång, musik och dans och avslutades med regnbågsmässa. En föreläsning hölls med Stefan Einhorn. Vidare fanns en utställning om frälsarkransen i domkyrkan. Att utöka bildbanken med lokala bilder förankrade i verksamheten, samt gärna personalbilder. Bildbanken har byggts upp under sommaren och hösten. Personalbilderna behöver fortfarande fyllas på. Att utveckla digital kommunikation: hemsidan, nya bönewebben, facebook och instagram samt utveckla församlingens egen guideapp. Församlingen arbetar dagligen med digital kommunikation och ser till att ha uppdaterad hemsida. Facebook uppdaterar personalen gemensamt och delar med sig av vad som händer verksamheterna. Församlingen får ständigt nya följare. Att samverka mer med andra aktörer i staden, t.ex. kommunen, Murberget och Technicus. Församlingen samarbetar med Technichus vad gäller sommarparken och med Murberget vad gäller allsången samt drop in-vigsel. Detta år vigdes 22 par. IT, GEMENSAMT, 641 Verksamhetsmål De tjänster och lösningar Härnösands domkyrkoförsamling köper in ska effektivisera och stödja vår kärnverksamhet. Att skapa en arbetsplats där alla har en fungerande och bra IT-miljö med anpassad hårdvara och mjukvara Att upprätthålla en väl fungerande IT-miljö. Har fungerat i stort. 1 december gick församlingen över till GIP, Svenska kyrkans gemensamma ITsystem. 12.

13 Drop in-vigsel Murberget Att ha snabb support och drift. Har för det mesta fungerat bra. Från 1 december sker supporten via Svenska kyrkans kanslistöd. Att uppgradera programvaror och licenser. I och med övergången till GIP genomförs de flesta uppdateringar via kanslistöd. I och med GIP är också kostnaderna för licenser avsevärt lägre. Att fortsätta utbyten av datorer. En tredjedel av församlingens datorer byttes ut till tunna klienter i och med övergången till GIP. FASTIGHETER, 660, 680, 681 Verksamhetsmål Fastigheterna ska vara väl underhållna och svara mot verksamhetens behov. Att förutsättningslöst se över vilka fastigheter församlingen behöver. Att fastigheterna miljö och klimatanpassas och har lägsta möjliga energiförbrukning Att hålla vård- och underhållsplanen aktuell. Vård och underhållsplaner för församlingens fastigheter hålls i stort aktuella. Dock bör församlingen arbeta vidare med en mer långsiktig plan. Som exempel på vård och underhåll under året kan nämnas: En ny hiss har installerats i Heliga korsets kapell. I församlingsgården har det tillverkats nya dörrar till samlingssalarna, arbetet har utförts av Näslunds snickeri. I domkyrkans fönster lyste åter ljusen, efter renovering, till advent och jul. 13.

14 Att vidta nödvändiga energiåtgärder. Som exempel på vård och underhåll under året kan nämnas: Energieffektivisering av församlingens fastigheter pågår fortlöpande. Gamla glödlampor ersätts med ledlampor. Att fastigheten Nickebo avyttras under året. Fastigheten såldes genom efter beslut i Kyrkofullmäktige 18 december BEGRAVNINGSVERKSAMHET, 810, 820, 860 Verksamhetsmål Kyrkogårdsförvaltningens övergripande mål är att sköta begravningsverksamheten inom Härnösands domkyrkoförsamling. Kyrkogårdsförvaltningen skall även sköta Härnösands domkyrkoförsamlings båda kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen skall dessutom med god kvalitet sköta de åtaganden som finns mellan församling och enskilda gravägare. Vidare utför kyrkogårdsförvaltningen den yttre skötseln vid församlingens fastigheter. Att fortsätta utveckla verksamheten, både vad gäller ny teknik, bra hjälpmedel, bra arbetsmiljö för personalen. Kyrkogårdsförvaltningen skall även verka för en miljövänlig hantering av allehanda material som kan förekomma i verksamheten Att restaurera trappor på nya kyrkogården. Samtliga trappor på Nya kyrkogården har renoverats. Arbetet påbörjades den 20 april och slutbesiktades den 2 november. Att inköpa en åkgräsklippare Walkertyp. En ny åkgräsklippare har upphandlats. Nya kyrkogården 14.

15 15.

16 Personalorganisation Härnösands domkyrkoförsamling 2015 Ansvarig kansli Domprost Tor Frylmark Informatör Maria Prytz Personalsekreterare Charlotte Westin Assistent Eva Dahlbom Kamrer Ingela Brelin Fastighetsansvarig Gösta Fahlén Församlingens grundläggande uppgift Ansvarig gudstjänst och diakoni Domprost Tor Frylmark Domkyrkokaplan Cristina Grönroos Komminister, arbetsledare service Johanna Janzon Wikström Komminister Katarina Larsdotter Komminister Johan Selin Diakon Kajsa Perstrand Diakon Lena-Maria Oikarinen Arbetsledare musik Domk.organist Lars Fredriksson Organist Vakant Kantor Elisabeth Helgesson Palm Stödjande verksamhet Service Vaktmästare Marie Myrenberg Vaktmästare Peter Svensson Vaktmästare Helen Rullander Värdinna Mona Nordin Arbetsledare Café Trädgårn Diakon Lena-Maria Oikarinen Assistent Therése Nyvind Martinsson Assistent Katarina Johnsson Arbetsledare barn och ungdom Församlingspedagog Mona Palmqvist Församlingspedagog Christina Stenman Nilsson Fritidsledare Elenor Andersson Pedagog Petra Jedborn diakoni mission Ledning och styrning Domprost Kyrkoråd Ansvariga Ideellt arbete: Cristina Grönroos Lena-Maria Oikarinen Begravningsverksamhet Ansvarig Kyrkogårdschef Gösta Fahlén Kyrkogårdsarbetare Gustaf Gyll Kyrkogårdsarbetare Kenneth Andersohn Kyrkogårdsarbetare Christer Johansson Säsongsanställda 1 maj - 15 okt 8 kyrkogårdsarbetare gudstjänst undervisning 16.

17 Kommentarer till avvikelser GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN 101 Verks gem, gudstjänst 109 Teckenspråkigt centrum 110 Gudstjänster kyrkliga handlingar 111 Stiftsuppdrag FÅP, ej budgeterat 141 Undervisning, kyrkomusik 150 Barnverksamhet 160 Ungdomsverksamhet 170 Konfirmandverksamhet Livsmedel, hyra buss/bil, läger 180 Vuxenverksamhet 210 Diakonal verksamhet 211 Diakonal verksamhet, Café Trädgårn 260 Mission ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET 310 Övrig församlingsverksamhet, service Utbildning, livsmedel internt 321 Konsertverkesamhet Förklädd Gud, Juloratorim 360 Serviceverksamhet vård/plantering Vård & plantering kyrkogården 410 Extern servering, församlingsgården Serveringsintäkter 420 Extern servering, Café Trädgårn Serveringsintäkter STYRNING OCH LEDNING 521 Kyrkofullmäktige 531 Kyrkoråd Löner, arvoden 540 Revision 580 Övergripande verksamhetsledning 17.

18 STÖDJANDE VERKSAMHET 610 Församlingsadm ekonomi/personal Återbet fora intäkt 624 Information/kommunikation 644 Fordon transport 660 Domkyrkan Vinst flygel, kyrkbänkar 680 Församlingsgården Rep & underhåll, markiser, ventilation 681 Sommargården Nickebo Driftskostnader (sålt) 690 Finansiella poster Ränteintäkter intern 691 Finansiella intäkter Värdepapper, utdelning 692 Finansiella kostnader Räntekostnader BEGRAVNINGSVERKSAMHET 810 Kyrkogården administration Löner, licenser, it tjänster 820 Kyrkogårdar Intäkter bidrag, trappor 860 Heliga Korsets Kapell Hiss Begravningsverksamhet Budget : :- 18.

19 RESULTAT PER VERKSAMHET

20 20. RESULTAT PER VERKSAMHET 2015

21 RESULTAT PER VERKSAMHET

22 22. RESULTAT PER VERKSAMHET 2015

23 RESULTAT PER VERKSAMHET

24 24. RESULTAT PER VERKSAMHET 2015

25 RESULTAT PER VERKSAMHET

26 26. ANTECKNINGAR

27 ANTECKNINGAR 27.

28 Uppdaterad svenska kyrkan - härnösands domkyrkoförsamling post- & besöksadress: franzéngatan 18, härnösand telefon: