Nämndbudget Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sida 1 av 20

2 Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Styrelse Förvaltningens organisation Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret Så här styrs kommunen Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Vår värdegrund Mål En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i En hållbar utveckling och en hälsosam miljö Bästa företagsklimatet i Västsverige I Kungsbacka utvecklas vi hela livet Ett medskapande samhälle och öppen attityd Direktiv Verksamhetsmått Kommentar verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalfrågor med kommentarer Kompetensförsörjning Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Personalmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Policys, planer och program Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen Styrdokument beslutade av personalutskottet Sida 2 av 20

3 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Kommunstyrelsen planerar, leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Bereder alla ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut, eller följer upp beslut som verkställs av annan nämnd. Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamhet, bevaka strategiska frågor för den kommunala verksamheten och hålla sig uppdaterad på omvärldsfrågor. 1.2 Verksamhetens omfattning Kommunstyrelsen har en budgetomslutning på 278 miljoner kronor varav 129 miljoner kronor utgörs av kollektivtrafik, räddningstjänst, medlemsavgifter samt bidrag till driften av Tjolöholm. 1.3 Styrelse Kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad och består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsen har även ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder flera gånger per månad. Arbetsutskottet bereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. 1.4 Förvaltningens organisation Kommunstyrelsen består av två kontor, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Kommunledningskontorets uppdrag är att leda, utveckla, samordna, styra samt stödja kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den övergripande samhällsplaneringen i kommunen Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret ansvarar för strategiska frågor som rör hela kommunen. Det handlar om frågor och utmaningar som kommer från Kommundirektionen eller Kommunstyrelsen. Vi leder och samordnar arbetet från början till slut, tillsammans med kollegor från förvaltningarna. Resultatet är modeller och lösningar, på såväl kort som lång sikt. Vi strävar efter att hitta nya arbetsformer, där vi nyttjar våra resurser på bästa sätt. Kommunledningskontoret är organiserat i nio kompetensområden: Styrning & Analys Styrning & Analys samordnar och utvecklar kommunens ledningsprocesser utifrån styrmodellen, vision, mål och styrdokument. Enheten leder och samordnar kvalitets- och hållbarhetsarbetet, omvärldsanalys och intern kontroll. Här finns specialister som ansvarar för de kommunövergripande processerna för administration, juridik, informationsförvaltning och arkivmyndigheten. Enheten gör också utredningar, utvärderingar och analyser. Enheten har också det samordnande ansvaret för integrationsarbetet i kommunen och det övergripande ansvaret för boendeplanering för ensamkommande barn samt nyanlända. Sida 3 av 20

4 Krisberedskap & säkerhet Enheten har det övergripande lednings- och samordningsansvaret för säkerhet och beredskap i kommunen samt för kommunens samhällsskydd och krisberedskap utifrån områdesansvaret i lagstiftningen och för att vi har en väl fungerande krisledningsorganisation. Kommunikation för förändring Kommunikation blev ett eget område hösten 2018 och benämns nu Kommunikation för förändring. Syftet med verksamheten är att skapa sammanhang och förståelse för kommunens förändringsresa och omställning för att säkerställa framtiden välfärd. Kommunikatörernas och förändringsledarnas kompetens ska aktivt bidra till chefers, medarbetares, invånares och företagares förmåga att förstå och agera på egen hand. HR Specialisterna på HR har olika inriktningar på sina uppdrag; förhandling och arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling, lönebildning samt arbetsmiljö. Samtliga funktioner arbetar kommunövergripande och har processansvar inom respektive område. Ekonomi Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att ha en god redovisning i kommunen och stödjer förvaltningarna i dessa frågor. Enheten hanterar alla dagliga in- och utbetalningar samt handlägger kommunens kundreskontra med kravverksamhet. Två kommunövergripande processer som hanteras är årsredovisningsprocessen samt budgetprocessen. Enheten stödjer förvaltningarna Plan & Bygg samt Miljö & Hälsa med controllers. Utveckling Område Utveckling leder och driver kommunövergripande utvecklingsinitiativ. Enheten ansvarar också för att ta fram och sprida kompetens kring modeller och verktyg för verksamhetsutveckling samt för kommunens övergripande internationella arbete. Kompetenser finns inom bland annat projektledning, förändringsledning, användardriven innovation och utveckling, facilitering, kommunikation, extern samverkan och finansiering. Näringsliv Enhetens uppdrag är att samordna och leda utvecklingen av kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet. Insatserna ska stärka Kungsbacka kommun som en attraktiv och företagsvänlig kommun. Områden som enheten hanterar själv, samarbetar med förvaltningarna eller andra offentliga organisationer och externa partners är: näringslivsservice, utveckling i befintliga företag, nyetableringar, nyföretagande, samverkan skola näringsliv. Digitalisering Digitaliseringsenheten arbetar med digital verksamhetsutveckling på en kommunövergripande nivå. Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi med emålbilden 2020 med siktet inställt på våra mål och visionen Vi förvaltar och utvecklar även de kommungemensamma verksamhetssystemen, ansvarar för programmet Kungsbacka 2020, systemförvaltarmodellen och informationssäkerheten. Administration Enhetens uppdrag är att tillhandahålla administrativa tjänster till kommunledningskontoret samt i viss utsträckning till hela kommunens förvaltningar och dess invånare. Sida 4 av 20

5 1.4.2 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret samordnar och leder den strategiska planeringen av samhället i Kungsbacka kommun. Ämnesområdet är brett där ett effektivt arbete bygger på nära samarbete med andra delar av kommunen och externa intressenter. Samhällsbyggnadskontoret är organiserat i tre områden: Strategiska avdelningen Strategiska avdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. Avdelningen ansvarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, infrastruktur, naturvård samt upprättande av lokaliseringsutredningar och förstudier. Mark och exploatering Mark och exploatering arbetar med att planlägga och bygga ut den kommunala marken utifrån kommunens översiktsplan. Avdelningen ansvarar för markinnehav genom förvaltning, utveckling och exploatering. Mark och exploatering säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Kungsbackas nuvarande och framtida tillväxt samt förvaltar kommunens markreserv. Planavdelningen Avdelningen ansvarar för all detaljplanering inom kommunen samt för de planer som redan finns i olika områden. Planavdelningen deltar i hela planprocessen från den kommunövergripande översiktsplanen ner till minsta frimärksplan och arbetar med både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Sida 5 av 20

6 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande. En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog. Det här är Kungsbackas styrmodell Sida 6 av 20

7 3 Visionen visar vart vi vill Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. I Kungsbacka växer framtiden I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. Mångfald, puls och nära till naturen Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. Hav, öppna landskap och skogsbygd vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. Västsveriges bästa företagsklimat Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. Vi utvecklas hela livet I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Sida 7 av 20

8 Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort. Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och föreningar. Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Den nytänkande kvalitetskommunen Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan. Sida 8 av 20

9 4 Kommunens omvärldsanalys Kungsbacka kommuns främsta styrdokument är Vision Där har Kungsbackas politiker gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Utifrån visionen har sedan kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande mål som ska fungera som riktmärke för kommunens medarbetare. För att Kungsbacka kommun ska nå de övergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat om krävs ett strukturerat och effektivt målarbete. Förutom interna kraftsamlingar behöver Kungsbacka möta ett antal trender i vår omvärld som påverkar möjligheterna att uppnå de övergripande målen. Det kan röra sig om både möjligheter och utmaningar som kommunen behöver förhålla sig i sitt arbete. För några år sedan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys tillsammans med konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskrev övergripande förändringskrafter och trender som bedömdes påverka det kommunala uppdraget. I år har materialet uppdaterats med fokus på utmaningar för det kommunala uppdraget mot år Samma år som Kungsbackas vision siktar mot. SKL:s rapport heter Vägval för framtiden 3 och det är där Kungsbacka kommun har hämtat strukturen och inspirationen för årets omvärldsanalys. Utgångspunkten är rapportens 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget mot år För att göra omvärldsanalysen till Kungsbackas analys har nämnderna bidragit med de möjligheter och utmaningar som de ser under den närmaste framtiden. Med trender avser vi en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. Här följer de 13 trenderna som på ett eller annat sätt kommer att påverka Kungsbacka kommun framöver. Minskat lokalt handlingsutrymme Stigande förväntningar på välfärden Hårdare konkurrens om kompetens Ökad polarisering Ökad bostadsbrist Ökat fokus på landsbygden Förändrat medielandskap Minskad tillit Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik Ökat kommunalt fokus på integration Ökad osäkerhet Fler geopolitiska konflikter Från kunskaps- till nätverkssamhälle Trenderna beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen kommunbudget 2019, plan Sida 9 av 20

10 5 Vår värdegrund Värdegrunden handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Medarbetarna i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för invånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för invånarna. Härigenom skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Vision 2030 säger: här jobbar människor som vill, vågar och kan! Ska framtiden växa och ta fart hos oss, behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer. I Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur som kännetecknas av vårt sätt att vara och agera inom områdena: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och Vi tänker nytt. Sida 10 av 20

11 6 Mål Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Kommunstyrelsen har valt att fokusera arbetet kring fullmäktiges mål och har därför inte tagit några egna mål. Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden där vi behöver kraftsamla. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Indikatorerna visar om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar. Nämndernas förvaltningar ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden. Samordning Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. 6.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i Beslutats av Kommunfullmäktige Fokusområden - I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar. - Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. - I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Indikator Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100) Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus Målvärde Sida 11 av 20

12 Indikator Målvärde 2019 Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Regionindex, NRI, skala Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0 100) En hållbar utveckling och en hälsosam miljö Beslutats av Kommunfullmäktige Fokusområden - Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. - Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. -Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Indikator Målvärde 2019 Ungas hälsa i årskurs 4 och 8. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.) Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med två års förskjutning, dvsutfall 2016 avser faktiskt utfall 2014.) Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) Transportenergi i kilowattimma (kwh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs. utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.) 2,7 2,6 2, % 47 % 79 % 80 % 95 % 97 % 99 % ,23 0,13 0,1 0,08 28 % 27 % 16 % 30 % Sida 12 av 20

13 6.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige Beslutats av Kommunfullmäktige Fokusområden - Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. - I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. Indikator Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet. Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun Målvärde ,4 3,1 3 3,4 6.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet Beslutats av Kommunfullmäktige Fokusområden - Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. - I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. Indikator Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340. Arbetslöshet för ungdomar år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB) Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0 10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR. Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max Målvärde ,6 228, ,5 % 2,4 % 1,9 % 1,8 % 7,6 7,5 8 13,8 13,8 13,9 14 Sida 13 av 20

14 6.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd Beslutats av Kommunfullmäktige Fokusområden - I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet. - Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. - Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. - Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. Indikator Målvärde 2019 Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100). e-blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik ITstyrning från SKL med maxpoäng 24. Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala enligt Medarbetarenkäten. Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala ,9 20,7 22, Sida 14 av 20

15 7 Direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Under 2019 har kommunfullmäktige inte beslutat om något direktiv. Kommunstyrelsen har inte beslutat om några egna direktiv. Sida 15 av 20

16 8 Verksamhetsmått 8.1 Kommentar verksamhetsmått Måtten har reviderats jämfört med tidigare år och fokuserar nu på kommunstyrelsens egen verksamhet samt vad som är ett resultat av vad verksamheten själv utför, tidigare låg stort fokus på effekten av hela kommunens leverans. Måtten följs upp en gång om året i kommunstyrelsens årsredovisning. Kommunstyrelsen har valt att inte budgetsätta effektmåtten utan följer istället nogsamt utvecklingen över tid. 8.2 Resursmått Nyckeltal Budget 2019 Ledtider detaljplaner, anges i månader Fotnot: Ledtider för detaljplaner anger genomsnittligt antal månader för de detaljplaner som slutförts under respektive år. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige att öka takten på bostadsbyggandet, vilket genererat i att fler detaljplaner startats upp under 2016 och 2017 med konsekvensen att ledtiderna i genomsnitt blir längre. Perioden har även färgats av en hög personalomsättning och behov av uppdaterade rutiner och verktyg för ett effektivare arbete. Arbete pågår med att införa nya system och rutiner för att kvalitetssäkra arbetet med detaljplanerna. 8.3 Prestationsmått Nyckeltal Budget 2019 Planerade företagsbesök Upprättade planprogram Upprättade detaljplaner Fotnot: Planerade företagsbesök är ett mått som beskriver den uppsökande verksamheten utöver dagliga företagskontakter, både besök av politiker och tjänstepersoner. 8.4 Effektmått Nyckeltal Nöjdhet med utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadshus, småhus etc.), skala 0-10 Nöjdhet med möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor, skala ,4 4,5 4,6 6,6 6,3 6,3 Nöjdhet med räddningstjänsten, skala ,2 Nöjdhet med tydligheten i kommunens information, skala ,7 6,4 6,8 Antal nystartade företag per tusen invånare (etableringsfrekvens) 15 14,4 12,7 Sida 16 av 20

17 9 Personalfrågor med kommentarer 9.1 Kompetensförsörjning Attrahera/rekrytera Det är viktigt att människor trivs på arbetsplatsen, känner att de utvecklas, har roligt och kan bidra till helheten. Arbetssättet ska stimulera till samarbete och att dela kunskap med varandra. Vår arbetsplatskultur stödjer detta och vi kommer fortsatt ha en löpande dialog och insatser under året för att säkerställa detta. Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten. Det konsekventa arbetet med att levandegöra arbetsplatskulturens fyra hörnstenar används i rekryteringsprocessen. Syftet är att attrahera medarbetare med de personliga kompetenser som krävs för att föra arbetet med att samordna och leda kommunens arbete framåt, där förmågan att agera förändringsledare är en viktig komponent. Under 2019 kommer kommunen delta på konferenser och arbetsmarknadsdagar. Det finns ett stort intresse för våra arbetssätt och moderna lokaler. Vi fortsätter att öppna upp för studiebesök från andra kommuner vilket stärker vårt varumärke. Kommundirektörskampanjen 2018 var lyckad och har satt Kungsbacka på kartan hos studenter. Vi fortsätter en satsning på samarbete med högskolorna tillsammans med rekryteringscenter på Serviceförvaltningen. Att ta emot praktikanter är viktigt, det ger oss en bra grund för att rekrytera. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer Kungsbacka kommun införa ett IT-stöd, Praktikplatsen.se som kommer underlätta i processen med att matcha praktikplatser och praktikanter. Såväl praktik i form av arbetsmarknadsåtgärder som praktik under studier kommer att hanteras av Praktikplatsen.se Utveckla/behålla Fortsatt stor vikt kommer att läggas vid att skapa delaktighet, insyn och påverkansmöjlighet genom olika forum vars syfte är att skapa bättre insyn och helhetsperspektiv för fler. Ansvarsgraden och delaktighet att påverka och planera sitt arbete är hög. Medarbetare deltar i olika nätverk där de delar kunskap och erfarenheter med andra kommuner och aktörer. Ett viktigt verktyg för att nå goda resultat är överenskommelser och utvecklingssamtal utifrån styrmodellen. Det är viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av båda parter och att tillsammans se att det går att nå uppsatta mål. Under hösten 2018 påbörjades ett strukturerat arbete med att vidareutveckla förmågan att leda, styra och samordna utifrån de erfarenheter som gjorts sedan kommunledningskontorets tillkomst våren En enkät till alla medarbetare på kommunlednings- och samhällsbyggnadskontoren görs under 2018 och den är viktig för det fortsatta arbetet inom de båda kontoren. Fokus ligger på ökad tydlighet i varje verksamhets del i helheten, ökad förmåga till självledarskap och höjd förmåga att leda i förändring. Allt i syftet att kommunens chefer och medarbetare ska vara föredömen utifrån kommunens arbetsplatskultur och ges ökade förutsättningar att aktivt kunna bidra i ännu högre grad till organisationens måluppfyllelse. Under 2019 kommer biträdande kommundirektör att bjuda in medarbetarna till dialogforum där aktuella frågor kan tas upp mer informellt. För att följa upp trivsel och synpunkter på miljön i Sida 17 av 20

18 Vägmästaren genomförs en skyddsrond hösten Resultatet från denna kommer ligga till grund för utvecklingsinsatser under Inom samhällsbyggnadskontoret fortsätter arbetet med att skapa en optimal samhällsbyggnadsprocess med alla dess delar från olika förvaltningar. Syftet är att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås och att skapa mer effektiva och hållbara arbetssätt Avsluta Oavsett orsak till att medarbetare avslutar sin tjänst finns förutsättningar för ett positivt avslut. Samtliga medarbetare som väljer att avsluta sin anställning på förvaltningen ska erbjudas ett avgångssamtal med möjlighet att reflektera över sitt arbete, sin arbetssituation och att dela med sig av såväl positiva erfarenheter som förslag till förbättringsåtgärder för att göra arbetet mer attraktivt. Medarbetare som avslutar sin anställning får också en digital avgångsenkät via mejl innan hen slutar. Både avgångssamtalen och exitenkäten analyseras i syfte att skapa aktiviteter som främjar en attraktiv arbetsplats. 9.2 Personalmått Nyckeltalen beskriver sammantaget resurs- och effektmått för Kommunstyrelsen vilken innefattar Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. I nyckeltalen nedan ingår inte planavdelningen som överfördes ifrån Plan & Bygg till samhällsbyggnadskontoret årsskiftet 17/18. Antalet anställda har ökat kraftigt mellan åren då stora interna organisationsförändringar genomförts. Under våren 2016 bildades nya kommunledningskontoret vilket innebar att personal flyttades ifrån serviceförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. Tidigare köptes dessa tjänster från serviceförvaltningen vilket innebär att antalet anställda inte ökat för kommunen som helhet. Under 2017 flyttades även administrativa enheten samt digital utveckling över. Inför 2019 antas inga stora personalförändringar. Ett viktigt mått att följa är personalomsättningen då dagens arbetsmarknad är volatil vilket kräver mer av kommunen som arbetsgivare. Nyckeltal Andel heltid 100 % 100 % 100 % Sjukfrånvaro Totalt 2,8 % 3,1 % 3,86 % Sjukfrånvaro Kvinnor 3,2 % 2,8 % 4,79 % Sjukfrånvaro Män 1,5 % 4,1 % 0,64 % Anställda totalt Anställda andel kvinnor 78 % 81 % 78 % Personalomsättning 10,7 % Medelålder Sida 18 av 20

19 10 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om Kommunbudgeten 2019 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2019 och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politik Kommunstyrelsens förvaltning Summa Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunstyrelsens budgetram uppgår under 2019 till 277,8 miljoner kronor. Politik Fram till 2018 så belastades politikens budget med sina lokalkostnader samt löneadministrationen för kommunens samtliga politiker. Dessa båda poster uppgår till drygt 1 miljon kronor och kommer från och med årsskiftet 2018/2019 att debiteras på förvaltningen istället vilket genererar en minskning av politikens budgetram med motsvarande belopp. Kommunstyrelsens förvaltning Under 2018 har kommunstyrelsen fått kompensation på 2,8 miljoner kronor för minskade intäkter från skogsförvaltningen samt överflyttning av kommunekologer ifrån nämnden för Miljö och Hälsoskydd (KS/ ). Utöver dessa poster utökas budgetramen för höjd avgift till Räddningstjänstförbundet, nettoprisökningar, förändrade kapitalkostnader samt 2019 års lönerevision med 3,69 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har också ansvar för kollektivtrafiken, kommunens medlemsavgifter till bland annat Göteborgsregionen, SKL, Räddningstjänsten Storgöteborg och Eurocities samt driftsbidrag till Tjolöholm Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan Löpande investeringar Summa Kommentarer investeringsbudget Kommunstyrelsen har endast ett anslag för löpande investeringar under Sida 19 av 20

20 11 Policys, planer och program 11.1 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen Styrdokument Beslutande paragraf/år Kommunstyrelsens delegeringsförteckning KS Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamhet KS Digital strategi KS Riktlinjer för styrdokument KS Dokumenthanteringsplan för stödprocesser KS Kommunstyrelsens delegering - förvaltningschefens vidaredelegering Riktlinjer för integration KS Strategi för tätortsnära friluftsliv KS Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser KS Styrdokument beslutade av personalutskottet Styrdokument Beslutande paragraf/år Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet PU Sida 20 av 20