Verksamhetsplan och budget 2019 För plan- och byggnadsnämnden

Transkript

1 Sida 1 (27) Plan- och byggnadsnämnden Datum: Diarienummer: PBN Rev Handläggare: Elisabet Jonsson, Barbro Rinander Version/DokumentID: Verksamhetsplan och budget 2019 För plan- och byggnadsnämnden Ett aktiverande dokument som plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om den 14 februari 2019 Postadress: Uppsala kommun, Uppsala Telefon: (växel)

2 Sida 2 (27) Innehåll Inledning... 3 Nämndens uppdrag... 3 Omvärld och förutsättningar... 3 Politisk plattform... 3 Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget... 4 Begrepp som används i verksamhetsplanen... 4 Inriktningsmål... 6 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi... 6 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i... 7 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart... 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala Budget Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder... 1 Bilaga 1 Styrdokument... 2 Bilaga 2 Uppföljningsplan... 1 Bilaga 3 Nämndens nyckeltal... 1

3 Sida 3 (27) Inledning Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 utgår från kommunfullmäktiges beslut om mål och budget och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras Nämndens uppdrag Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen och de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis energideklaration för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Omvärld och förutsättningar Sverige är och har varit inne i en högkonjunktur inom bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet i Sveriges tillväxtstäder har ökat mycket. Behovet av bostäder är fortfarande stort, men signaler kommer om en mer normal efterfrågan. Utbudet skulle även behöva breddas för att kunna möta en större målgrupp. Stads- och landsbygdsutveckling ska ske hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Stora framsteg har skett inom energieffektivt byggande nationellt. Förstärkning av det hållbara resandet med prioritering av gående, cyklister och kollektivtrafik är förändringar som sker i vår fysiska planering. Vattenfrågor är en självklar del i samhällsplaneringen. Inom fältet social hållbarhet bör nya verktyg och metoder arbetas fram under kommande period. Uppsalapaketet påverkar stadsplaneringen av Uppsala både i närtid och på längre sikt. Stora framtida insatser kommer att säkra kommunens behov av ytterligare bebyggelse kopplat till en växande stad, såsom skolor och lokaler. Det är viktigt att kommunen växer ekonomiskt hållbart och ekonomistyrningen behöver säkras i alla projekt. Politisk plattform Uppsala stad och landsbygd ska växa hållbart och kommunen ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Ny bebyggelse ska tillkomma i nya stadsdelar, genom förtätning av befintliga stadsdelar och i våra utpekade tätorter utanför stadskärnan. I samhällsplaneringen ska Uppsala vara ledande inom hållbar utveckling. Det sker bland annat genom att stärka de hållbara transporterna. För att möta utmaningen när Uppsala växer och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling satsar kommunen på bostadsbyggande, att skapa förutsättningar för fler jobb, investeringar i infrastruktur samt ett starkt och systematiskt miljöarbete. Målsättningen är att bygga bostäder och 2000 arbetsplatser per år. Uppsala kommun strävar efter öppenhet, delaktighet och lika villkor för alla invånare. För plan- och byggnämnden är dialog och samråd viktigt. Det är en del av den lagstadgade planprocessen, som även utvecklas och tar nya former.

4 Sida 4 (27) Uppsala ska fortsätta utvecklas för att bli allt mer äldrevänligt. Uppsala ska också vara en kommun där barn och unga får likvärdiga förutsättningar. Deras livsvillkor är viktiga att beakta och belysa i nämndens arbete. Nämnden ska arbeta med strategiska program som siktar mot att ge underlag för en tydligare samsyn kring stadsutveckling i kommunkoncernen. Alla delar i staden med bostäder, verksamheter och skolor är viktiga att prioritera vid planläggningen. Den ekonomiska hållbarheten för kommunen ska vägas in i prioriteringen av uppdragen. Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom: inriktningsmål uppdrag budget I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppgift att omsätta dess planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslut per augusti och i årsbokslutet. Begrepp som används i verksamhetsplanen Inriktningsmål Uppdrag Nämndmål Budget Strategi Åtgärd Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen. Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna. Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

5 Sida 5 (27) Förväntad effekt Styrdokument Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder. Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

6 Sida 6 (27) Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara när Uppsala växer. Det ska vara attraktivt att bo, leva och verka såväl på landsbygden som i tätorterna och staden. Prioriterade utvecklingsområden är bostadsbyggande, näringslivsutveckling i ett stad- och landsbygdsperspektiv, service, infrastruktur samt lokalt engagemang. Genom en samordnad och ekonomisk hållbar samhällsplanering ges det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona. Säkra resurssättning och tidsplaner utifrån projektportföljprioritering. Säkra ekonomi i balans för nämnden i en förändrad konjunktur Effektiva projekt med god utväxling av investerade skattemedel Ekonomi i balans Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Nämnden ska använda kommungemensamma metoder för att kartlägga hur resurser fördelas. Analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv Analysera och förbättra kundbemötandet ur ett jämställdhetsperspektiv Underlag för jämställd prioritering Förbättrat kundbemötande ur ett jämställdhetsperspektiv

7 Sida 7 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Nämndmål: Främja universitetens och näringslivets utveckling genom samhällsplanering och stadsbyggnad Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen skapar såväl nya möjligheter som nya utmaningar. Kommunen behöver se till att den nya staden blir smartare och hållbarare än nuvarande, det vill säga mer anpassningsbar i förhållande till framtida förändrings- och utvecklingsbehov. Konkurrensen hårdnar och förutsätter en ökad förmåga att möta framtida behov samt förstärkta samarbeten för att hävda sig internationellt inom högre utbildning, forskning och det exportinriktade näringslivet. Uppsalas universitet, Akademiska sjukhuset, närhet till Arlanda och huvudstaden samt en rad kunskapsintensiva branscher är framgångsfaktorer som behöver tas tillvara tillsammans med möjligheterna inom den digitala ekonomin. Kommunens förmåga att underlätta universitetens och näringslivets utveckling samt se till att verklig samverkan kommer till stånd är avgörande för att utvecklingen ska vara möjlig. Arbetet med planprogram, detaljplaner och bygglov i områden av stort värde för universitet och näringsliv främjas Ökade möjligheter för universitet och näringsliv att bedriva verksamhet Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten Konkreta trygghetsfrämjande åtgärder, som utgår från trygghetsundersökningar, sociala kompassen och kontinuerlig behovsbedömning, behöver integreras i stadsplaneringsprocesserna. Insatser för ökad jämlikhet och jämställdhet samt minskad polarisering och segregation ger långsiktigt ökad trygghet och förhindrad social oro. Trygghets- och jämställdhetsfrämjande samt brottsförebyggande aspekter säkras i planläggning och bygglov Prioritering av detaljplanläggning i områden med hög social oro/problem Involvera/samverka mer med medborgare i planeringsprocesser Systematisera integrering av sociala hållbarhetsaspekter och de sex nationella jämställdhetspolitiska målen för att säkra social hållbarhet i stadsutvecklingen Ökad trygghet för medborgare Ökad trygghet för medborgare i områden med hög social oro Ökat medborgarinflytande i planeringsprocesser för att öka tillit Förstärkt stadsutveckling utifrån perspektivet social hållbarhet

8 Sida 8 (27) Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut Nämnden implementerar kommungemensamt stödmaterial som är under framtagande. Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut Näringslivsprogram Förbättrat näringslivsklimat och ökad attraktivitet till att bo, besöka och verka i kommunen. Uppdrag: Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter) Framtagande av handlingsplan för färdigställande av Södra Åstråket inom 5-7 år Plan fastställd senast kvartal ett 2020 för att säkra ett slutförande av området inom sju år Kvarvarande uppdrag: Ta fram en för kommunen gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (PBN) Ta fram en för kommunen gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet Kulturmiljöer bevaras i kommunen

9 Sida 9 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat Kommunen ska underlätta för medborgare och andra att leva och verka miljömedvetet. Kommunen tar ett samordningsansvar och bjuder in medborgare och organisationer att medverka och se möjligheterna. Utveckling av handläggarverktyg för miljö- och klimatfrågor Förbättrat handläggarverktyg för miljö- och klimatfrågor, vilket stärker hållbar utveckling av stad och landsbygd Nämndmål: Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande Samhällsplanering ska ske ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan utanför kommunens gränser ska vägas in. Arbetet ska utgå från samverkan i kommunens hela organisation och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Trafiksystemet och invånarnas resande men även godstransporterna är en viktig del av ett hållbart samhälle. Nya lösningar och idéer inom området ska bejakas och arbetet ska alltid ha ett lärandeperspektiv. Kommunala strukturer och infrastrukturer som stödjer förnybara energikällor behöver utvecklas och användas i omställningen för att nå miljö- och klimatmålen. Här behöver kommunen samverka med region och stat, inte minst inom transportinfrastruktur, energiförsörjning och bygg- och anläggning. Stärk det hållbara resandet genom planläggning för de stora infrastrukturprojekten kopplade till Uppsalapaketet. Planer och program ger förutsättningar för mer hållbart resande i en växande stad. Nämndmål: Samhällsplanera för god bebyggd miljö med det sociala perspektivet i fokus Samhällsplaneringen ska motverka socioekonomisk segregation mellan invånare och bostadsområden. Stora skillnader mellan människor och områden kan ge grogrund för minskad tillit, otrygghet, utanförskap och kriminalitet. Kommunen kan motverka en uppdelning av samhället efter socioekonomiska skiljelinjer genom framför allt utbildningssystem, samhällsplanering, stadsutvecklingsinsatser, trygghetsarbete och integrationsarbete. Samhällsplaneringen kan till exempel bidra genom att stimulera blandad bebyggelse och bostäder för alla. Minska segregation och ökatrygghet genom att länka samman stadsdelar, skapa variation i bebyggelse och upplåtelseformer, stärka stadsliv och att beakta trygghetsfrågor i En tryggare och mer sammanhållen stad.

10 Sida 10 (27) planläggning och bygglovgivning. Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Nämnden ska utveckla rutiner för att fånga upp utvecklingsbehov, aktivt arbeta med att utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att möjliggöra en bättre tillgänglighet, effektivisera handläggning och på andra sätt utveckla verksamheten. Arbetet ska ske i nära kontakt med Uppsalas universitet och kommunens nämnder och bolag. Digitalisera för en effektiv handläggning och informativ webb för byggaktörer och medborgare Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för digital utveckling och innovation. Införande av DHS, med koppling till GISplattformen och andra verktyg som möjliggör ett helt digitalt arbetssätt. Ta fram en pedagogisk, tydlig och informerande e-tjänst med syfte att ge en presumtiv sökande tillräckligt med information till ett bygglov- eller anmälanärende för varje enskilt fall Genomföra förstudie avseende digitalisering av detaljplaner Strategi för användande av 3D-verktyg där detta ökar förståelsen för planens konsekvenser och utvecklar nämndens användande av 3D Digitala och resurseffektiva processer utan stora kommunala investeringar Effektivare arbetssätt och ökad rättssäkerhet Snabbare hantering av byggloveller anmälanärenden och ökad kundnöjdhet Effektivare samhällsbyggnadsprocess Effektivare planprocess Uppdrag: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB) För att uppfylla uppdraget krävs insatser i hela Uppsala och kommunen. Detta görs genom samarbete med berörda delar av kommunkoncernen. Verka för ökad jämlikhet, trygghet samt minskad segregation i arbetet med detaljplaner Ökad trygghet och minskad segregation i kommunen

11 Sida 11 (27) Uppdrag: Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden. (KS, GSN och PBN) När staden växer är det viktigt att nämnden arbetar systematiskt med kompensatoriska insatser. En modell för detta ska arbetas fram inom ett projekt. Modellen ska sedan användas löpande. Utveckla en modell för kompensationsoch förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Goda förutsättningar för att säkerställa ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Uppdrag: Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN och GSN) Ange nya lämpliga områden för naturreservatsbildning, med utgångspunkt i de föreslagna områdena. Peka ut lämplig koppling mellan de befintliga naturreservaten Hammarskog och Hågadalen-Nåsten. Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. Inventeringen är genomförd, underlag för fortsatt arbete Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket. Alla förvaltningar och bolag ska inom sitt verksamhets- eller affärsområde se till att kunskap om och möjligheter till återanvändning och återvinning finns. Informera personer som beviljats bostadsanpassningsbidrag att de kan kontakta bostadsanpassningen när/om behov upphör av anpassningen för möjligheten att återlämna produkter för återanvändning Ökad återanvändning av exempelvis ramper, dörrautomatiker, spisvakter etc.

12 Sida 12 (27) Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Nämndens omställning till fossilfritt och ökning av förnybara bränslen utgår från energiprogrammet som beslutades På kortare sikt ska åtgärder i kommunens egen verksamhet och i samhällsplanering genomföras. Stödja energieffektivt byggande genom myndighetsutövning, information och uppföljning av krav i markanvisningar. Hållbart byggande bidrar till att kommunen på sikt kan bli klimatpositivt Uppdrag: Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. (PBN och KS) Nämnden ansvarar för att genomföra tidiga skeden möten samt skriva fram planbesked som vid positivt beslut leder till planuppdrag. Ge positiva planbesked i prioriterade tätorter där markanvändning stämmer med ÖP. Byggande av bostäder och lokaler på landsbygden Uppdrag: Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS) Uppsala kommun har höga ambitioner kring att vara en kommun i framkant gällande hållbart resande. För att nå högre andelar hållbart resande måste framkomligheten vara god för dessa transportsätt. Planera enligt den kommande mobilitetsoch trafikstrategin. Förbättrad framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik

13 Sida 13 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk. Verka för en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk genom att anpassa ordinarie verksamhet till handlingsplanen för äldrevänlig stad när den är beslutad. Medverka i arbetet med äldrevänlig stad Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Goda förutsättningar för tillgänglighetsanpassad stadsutveckling Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. Kommunen ska vara väl rustad för att följa barnkonventionen och bidra till att barns möjlighet till dialog och delaktighet förbättras. Det innebär att nämnder och bolag ska identifiera behov av kompetenslyft och säkra fortbildning. Genomföra ett kompetenslyft i barnrätt för medarbetare i prioriterade verksamheter Goda förutsättningar för att stärka barns rättigheter i kommunen.

14 Sida 14 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete Nämndmål: Skapa förutsättningar enligt översiktsplanen för nya bostäder och lokaler årligen Attraktiviteten ska öka i hela Uppsala. Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka såväl på landsbygden som i tätorterna och staden. Prioriterade utvecklingsområden är bostadsbyggande, näringslivsutveckling i ett stad- och landperspektiv, service, infrastruktur samt lokalt engagemang. Detaljplaner och bygglov för nya bostäder enligt översiktsplanen. Detaljplaner och bygglov för 2000 nya arbetsplatser enligt översiktsplanen. Detaljplaner och bygglov för skol- och förskoleplatser samt äldreboenden enligt stadsbyggnadsförvaltningens lokalförsörjningsplaner. Verka för ökat Nöjd Kund Index (NKI). Leda arbetet med översyn av kvalitetskrav på markanvisningstävlingar Utforma riktlinjer för förhandsbesked som tydliggör anpassningar till platsernas förutsättningar. Översiktsplan 2016 Översiktsplan 2016 Antalet bostäder ökar vilket leder till minskat bostadsbehov i kommunen Antalet arbetsplatser ökar God tillgång på förskole- och skolplatser samt äldreboenden Nöjdare kunder Balansering av kvalitetskrav i markanvisningar för att öka byggandet av bostäder för alla Enklare hantering för kund och nämnd. Uppdrag: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS) Målet om 2000 jobb/år ska viktas lika tungt som målet om bostäder/år. Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden. Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Fördjupa kunskapen om vad som behövs för att bottenvåningar i översiktsplanens utpekade lägen ska bli mer attraktiva och användbara för olika typer av verksamheter Företag har tillgång till verksamhetslokaler i bostadsområden. Goda relationer mellan kommun och näringsliv Ökad kunskap för utveckling av fortsatt planeringsarbete mot ökad attraktivitet av vissa bottenvåningar

15 Sida 15 (27) Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Nämnden har motsvarande ambition som KS om att bereda fler platser för medarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Pröva nämndens behov och möjlighet att bereda plats för personer utanför arbetsmarknaden. Nämnden bereder plats för personer utanför arbetsmarkanden. Uppdrag: Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. (KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB) Nämnden skapar förutsättningar för fler bostäder genom att upprätta detaljplaner och bygglov riktade till målgruppen. Genom samverkan öka kännedomen om byggherrar med ambitionen att uppföra bostäder för unga och studenter I samband med tidiga skeden möten med byggherrar verka för bostäder riktade mot unga och studenter. Kunskap om vilka som prioriterar bostäder för unga och studenter Fler bostäder för unga och studenter Uppdrag: Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB) Genom bland annat omvärldsspaning, samarbete och egen innovation hitta möjligheter som kan resultera i lägre byggkostnader och därmed lägre boendekostnad för framtida hyresgäster. I möten med bostadsmarknadens olika aktörer föra dialog om behoven som finns på bostadsmarknaden, exempelvis sänkta inkomstkrav, för att möjliggöra för fler att hyra en bostad. Prioritera och anpassa projekt, som är i enlighet med översiktsplanen, där byggherren har en ambition att åstadkomma en låg boendekostnad eller, under förutsättning att investeringsstödet återinförs, projekt som har en normhyra som ger möjlighet till investeringsstöd. Fler bostäder till lägre kostnad Fler bostäder till lägre kostnad

16 Sida 16 (27) Uppdrag: Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN) Erbjuda mellanboendeformer inom ramen för särskilda boendeformer för äldre vilket möjliggör att fler äldre kan få möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål. I samarbete med berörda nämnder arbeta fram en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende samt lokaler som möjliggör social samvaro. Större utbud av bostäder som möter målgruppens behov

17 Sida 17 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov Nämndmål: Skapa förutsättningar för olika boendeformer utifrån behov av stöd, vård och omsorg samt möjligheter till ett oberoende liv. Förändringar i åldersstrukturen inverkar på konsumtions- och boendemönster och ställer nya krav på samhällets organisation och fördelning av resurser och i takt med att kommunen växer krävs ökade satsningar på kommunal infrastruktur och service. För att klara den utmaningen krävs god ekonomisk hushållning, planering och samverkan såväl inom kommunförvaltningen som med externa aktörer. I myndighetsutövningen möjliggöra för ett självständigt liv i eget boende. Fler medborgare ges möjlighet att bo kvar i sitt eget boende Uppdrag: Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN och PBN) Genom samverkan pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Underlätta myndighetskontakter för medborgare i behov av detta

18 Sida 18 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills att de arkiveras eller gallras. Planen bör även fungera som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna. Under 2019 genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Vidareutveckla dialogformer enligt SKL:s dialogguide genom nya sätt att föra dialog samt berätta om Uppsalas stadsutveckling i Uppsalarummet. Ökad kunskap om vikten av effektiv, rättssäker och digital informationshantering Mer delaktiga medborgare.

19 Sida 19 (27) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Med ett ökat förändringstryck, begränsade resurser och höga krav på kvalitet i verksamheterna finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Det finns även en risk att arbetsmiljöarbetet blir mer reagerande än förebyggande. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska. Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp enligt beslutad fördelning och arbetssätt. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. En god och fungerande arbetsmiljö för alla är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Den enskilde medarbetaren behöver veta vilka förväntningar som ställs på hen när det gäller ansvarstagande och prestation. Detta måste i sin tur bindas upp mot gruppens gemensamma mål. Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Det är även i dessa samtal som arbetsmiljömässiga förutsättningar ska adresseras. Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Strukturella, organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar ska alltid granskas. Syftet är att successivt förbättra möjligheterna för chefer att ta det ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö som åligger dem. Dialogen mellan olika chefsnivåer är lika viktig som dialogen mellan chefer och medarbetare. Delegationsordning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste matcha varandra. Chefens möjlighet att fullgöra de arbetsmiljöuppgifter hen är ålagd att göra måste åtföljas av tillräckliga befogenheter och resurser. Om en chef inte kan lösa en arbetsmiljöfråga, måste returneringen fungera väl.

20 Sida 20 (27) Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete. Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling Positiv effekt på medarbetares hälsa. Förbättrade förutsättningar för väl fungerande verksamhet med hög grad av ansvarstagande, engagemang och frisknärvaro. Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer. Nämndens mål 9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Indikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend Totalt Kvinnor Män Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018) Totalindex HME (2017) Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA Resultat redovisas per tertial Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen Resultat redovisas per tertial Nämndmål: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande I en utmanande omvärld med stort förändringstryck - som exempelvis demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar - blir det allt viktigare att ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten. Med dessa utmaningar är ledares och medarbetares förmåga och förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och förändring avgörande framgångsfaktorer. För att våra ledare och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag måste grundläggande organisatoriska och strukturella förutsättningar vara på plats. Dessa förutsättningar utgör grunden för att alla ska kunna driva dagliga förbättringar och utveckla verksamheten i dialog. Ledarskapet baseras på förtroende, tillit och medskapande där förväntade ledarbeteenden bygger på vår gemensamma värdegrund. En rimlig omfattning på chefens uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt uppdrag. Chefsuppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättarplanering, rekrytering av chefer och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer har hög kvalitet och leder till fortsatt utveckling med individuella utvecklingsplaner.

21 Sida 21 (27) Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden. Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck. Ett ökat ledarskapsindex. Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet. Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck. Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer. Nämndens mål 9.2 Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Indikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend Totalt Kvinnor Män Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex) Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende rekommendera arbetsplats. Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen Nämndmål: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Berättelsen kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Attraktionen till Uppsala kommun som arbetsplats ökar. Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer. Nämndens mål 9.3 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare Indikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend Totalt Kvinnor Män Sökande med rätt kompetens ökar. Personalomsättning minskar inom område där rörligheten generellt sett är hög. Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen Uppdrag: Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN) Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och att kunna få sitt ärende hanterat snabbt, ges svar på frågor och möjlighet till dialog. Uppsala kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling och tillväxt.

22 Sida 22 (27) Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och att kunna få sitt ärende hanterat snabbt, svar på frågor och möjlighet till dialog. Förbättra kompetensen kring service vid myndighetsutövning Hög effektivitet och ökat Nöjd Kund Index (NKI) Ökat Nöjd Kund Index (NKI) Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Nämnden ska verka mot strukturella löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen Jämställda löner

23 Sida 23 (27) Budget 2019 Nämndens driftbudget Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedelkommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräkning, justeras nämndens kommunbidrag enligt beslut i mål och budget enligt följande: Anslag Uppsalarummet +1,0 mnkr Teknisk justering kommungemensamma kostnader -1,7 mnkr Generellt effektiviseringskrav -2,4 mnkr PBN Belopp i mnkr kronor Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Taxor och avgifter 82,6 56,5 69,4 Övriga intäkter 7,1 6,4 5,0 Summa intäkter 89,7 62,8 74,4 Personalkostnader -84,8-76,7-76,7 Konsultkostnader -14,3-9,5-9,3 Övriga kostnader (inkl buffert) -64,0-55,3-62,4 Summa kostnader -163,1-141,5-148,3 Summa nettokostnader -73,4-78,7-73,9 Kommunbidrag Politisk verksamhet (1) 1,6 1,6 1,6 Infrastruktur, skydd mm (2) 35,3 35,3 36,1 Vård och omsorg (5) 36,4 36,4 36,2 Summa kommunbidrag 73,4 73,4 73,9 Resultat 0,0-5,3 0,0 Sammantaget innebär förändringar enligt mål och budget, inklusive generella uppräkningar och effektiviseringar, att nämndens kommunbidrag ökar med 0,5 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 73,9 miljoner kronor. Nämnden finansieras i övrigt främst med intäkter från myndighetsutövningen avseende bygglov och detaljplaner. Utöver dessa externa intäkter, erhåller nämnden även ersättning från gatu- och samhällsmiljönämnden avseende utredningar och planeringsuppdrag samt från namngivningsnämnden avseende handläggning. Taxefinansieringen för hela nämnden beräknas till cirka 50 procent. Verksamheternas intäkter beräknas minska med 15,3 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Den främsta orsaken är att den kraftiga inbromsningen av bygglov för bostäder under 2018 beräknas fortgå även under De åtgärder som genomförts under 2018 med minskade konsultköp och vakanshållning beräknas tillsammans med en uppräkning av taxorna ändå ge ett resultat i balans år 2019 för nämnden. I nämndens budget för 2019 har avsatts en buffert på 7,8 miljoner kronor på ledningsansvaret genom att utbetalningarna för bostadsanpassningsbidrag inte

24 Sida 24 (27) förväntas uppgå till den nivå som avsatts i mål och budget. Medlen reserveras för att möta den underfinansiering som varit inom området tillsyn och baskarta, som enligt praxis ska vara skattefinansierade men på senare år finansierats med bygglovstaxan. Det finns även en osäkerhet på marknaden avseende bygglovsintäkterna och ett eventuellt behov av högre utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag. Reserven kommer även att täcka de högre kostnaderna inom nämndverksamheten som beslutats för kommunhelheten gällande arvodesnivåer och nämndens sammansättning. I samband med uppföljning under året kommer utfallet att följas för att se i vilken grad denna buffert behöver utnyttjas. Nämndverksamhet I mål och budget har kommunbidraget för den politiska verksamheten fastslagits till 1,6 miljoner kronor. Beslut som tagits för kommunhelheten om arvodesnivåer och nämndens sammansättning innebär, tillsammans med extra utbildningsinsatser som kan förväntas under mandatperiodens inledning, att kostnaderna för nämndverksamheten med svårighet inryms inom tilldelad ram enligt mål och budget. Nämnd Belopp i mnkr kronor Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -0,9-1,0-1,1 Konsultkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,7-0,6-0,5 Summa kostnader -1,6-1,6-1,6 Summa nettokostnader -1,6-1,6-1,6 Kommunbidrag Politisk verksamhet (1) 1,6 1,6 1,6 Summa kommunbidrag 1,6 1,6 1,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 Detaljplaner Inom detaljplaneverksamheten är intäktsflödet ojämnt då planavgifterna betalas ut i samband med beslutstillfällen eller utskick. Intäkterna varierar mycket under året vilket gör dem svårbedömda. Gemensam projektprioritering för förvaltningen ger ökad förutsägbarhet vad gäller intäkter, men minskar också utrymmet för att göra omprioriteringar utifrån verksamhetens ekonomi. Till följd av bostadsmarknadens inbromsning har verksamheten under 2018 avstått från nyrekrytering och även haft viss vakanshållning. Det håller nere kostnader men minskar även förmågan att upparbeta intäkter och uppnå mål. Under 2019 beräknas viss nyrekrytering ske, vilket i så fall kommer att öka personalkostnaderna omedelbart, medan den positiva inverkan på intäkter oftast kommer något senare. Konsulttjänster beräknas också öka något under 2019, framför allt i samband med projektet Uppsala spårväg som beräknas sätta fart under andra halvåret. Skattefinansieringen uppgår till 25 procent, vilket finansierar rådgivning i tidigt skede samt arbeten med överklaganden.

25 Sida 25 (27) Detaljplaner Belopp i mnkr kronor Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Taxor och avgifter 22,1 15,9 21,7 Övriga intäkter 0,0 0,1 0,0 Summa intäkter 22,1 16,1 21,7 Personalkostnader -19,6-16,0-18,7 Konsultkostnader -2,9-0,9-2,2 Övriga kostnader -7,7-7,7-8,1 Summa kostnader -30,2-24,6-29,0 Summa nettokostnader -8,1-8,6-7,3 Kommunbidrag Infrastruktur, skydd mm (2) 8,1 8,1 7,3 Summa kommunbidrag 8,1 8,1 7,3 Resultat 0,0-0,5 0,0 Planenhet röd Enheten arbetar med strategiska utredningar på övergripande programnivå samt bidrar med specialistkompetens inom hållbarhet som stöd för olika funktioner inom planeringsprocessen. Enheten är skattefinansierad och har under 2018 haft en generell inbromsning av konsultköp som tillsammans med vakanshållning gjort att enheten 2019 beräknas kunna minska sina nettokostnader med 5,2 miljoner kronor. Övriga intäkter om 3,7 miljoner kronor avser ersättning från gatu- och samhällsmiljönämnden för de utredningar och planeringsuppdrag som utförs inom ramen för gatu- och samhällsnämndens ansvar samt ersättning från namngivningsnämndens avseende handläggning. Planenhet röd Belopp i mnkr kronor Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Övriga intäkter 5,2 4,0 3,7 Summa intäkter 5,2 4,0 3,7 Personalkostnader -11,1-9,3-8,5 Konsultkostnader -7,2-4,4-4,7 Övriga kostnader -7,1-5,7-5,5 Summa kostnader -25,4-19,4-18,6 Summa nettokostnader -20,1-15,5-14,9 Kommunbidrag Infrastruktur, skydd mm (2) 20,1 20,1 14,9 Summa kommunbidrag 20,1 20,1 14,9 Resultat 0,0 4,7 0,0 Bygglov Bygglovsverksamheten har under 2018 haft en kraftig inbromsning av bygglov för bostäder. Antalet beviljade bygglov för bostäder har minskat med cirka 35 procent jämfört med Bedömningen 2019 är fortsatt lägre volymer, dvs ett normalläge och därav har intäkterna minskats med 13,3 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

26 Sida 26 (27) För att uppnå ett nollresultat på bygglovsverksamheten krävs att intäkterna är på en högre nivå än vad som prognostiserats för Arbetet med digitalisering utökas under 2019 och kommer kräva stora insatser från personal som då inte kommer kunna generera intäkter på samma nivå som tidigare. Detta sammantaget med den osäkerhet som finns på marknaden gör intäkterna svårbedömda och osäkra. Skattefinansieringen beräknas uppgå till 22 procent 2019 jämfört med 6 procent Det avser främst rådgivning, tillsyn och arbete med att upprätthålla en aktuell baskarta för kommunen vilket bör vara kommunbidragsfinansierat enligt SKLs riktlinjer. Bygglov Belopp i mnkr Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Taxor och avgifter 60,4 40,6 47,7 Övriga intäkter 1,9 2,3 1,3 Summa intäkter 62,3 42,8 49,0 Personalkostnader -43,8-42,5-40,0 Konsultkostnader -2,9-2,6-1,3 Övriga kostnader -19,7-20,2-21,6 Summa kostnader -66,4-65,2-62,9 Summa nettokostnader -4,1-22,4-13,9 Kommunbidrag Infrastruktur, skydd mm (2) 4,1 4,1 13,9 Summa kommunbidrag 4,1 4,1 13,9 Resultat 0,0-18,3 0,0 Bostadsanpassning Bostadsanpassning är en myndighetsverksamhet som är helt skattefinansierad. Kostnaderna består av personalkostnader och utbetalda bostadsanpassningsbidrag. Osäkerhetsfaktorn avseende antal och storlek på inkomna ansökningar gör det svårt att bedöma hur stora belopp som kommer beviljas och utbetalas under året. Trenden under 2018 visar på ett minskat inflöde av ärenden men med högre belopp i ansökningarna. I budget för 2019 bedöms kostnaderna ligga i nivå med prognos Bostadsanpassning Belopp i mnkr kronor Beslutad budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -5,5-5,2-5,4 Konsultkostnader -0,1-0,2-0,2 Övriga kostnader -30,9-22,3-22,8 Summa kostnader -36,4-27,7-28,4 Summa nettokostnader -36,4-27,7-28,4 Kommunbidrag Vård och omsorg (5) 36,4 36,4 28,4 Summa kommunbidrag 36,4 36,4 28,4 Resultat 0,0 8,8 0,0

27 Sida 27 (27) Nämndens investeringar Mnkr 2019 Pågående 0 Nya objekt 0,5 Summa 0,5 Nämndens investeringsram avsätts för fortsatt digital utveckling samt inventarier.

28 Sida 1 (2) Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder I nedanstående tabell beskrivs fortsatt hantering av bland annat ej färdiga uppdrag från verksamhetsplan Kommunfullmäktiges uppdrag 2018 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt Ta fram modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB) Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur. (KS, GSN och PBN) Nämndens bedömning Uppdraget har utgått i Mål och budget och planeringen övergår till uppdraget: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB). Uppdraget har utgått i Mål och budget och planeringen övergår till uppdraget: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB). Övergår till uppdrag Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala Uppdraget har utgått i Mål och budget Planeringen kopplas mot nämndmålet: Stadsbyggnadsförvaltningen ska etablera en effektiv och ändamålsenlig verksamhet som till fulla utnyttjar digitaliseringens möjligheter och samtidigt möter dess utmaningar Uppdraget har utgått i Mål och budget Arbetet leds av kulturförvaltningen och samarbetet ingår i nämndens grunduppdrag och tas ej med i verksamhetsplan för Nämnden har under året deltagit i det kommungemensamma arbetet. Uppdraget utgår i Mål och budget Fortsatt arbete mot uppdraget ingår i grunduppdraget. Uppdraget har utgått i Mål och budget Ersätts av uppdraget Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Uppdraget har utgått i Mål och budget Ersätts av uppdraget Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB) Uppdraget har utgått i Mål och budget , vidare arbete görs inom uppdraget Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Postadress: Uppsala kommun, Uppsala Telefon: (växel)

29 Sida 2 (2) Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism Uppdraget har utgått i Mål och budget , vidare arbete görs inom uppdraget Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. HUR HANTERA??! Bilaga 1 Styrdokument I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till plan- och byggnadsnämnden. Bredbandsprogram Handlingsplan Gottsunda/Valsätra Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala Handlingsplan för trygghet och säkerhet Riktlinje för mark- och vattenanvändning på Vattholma/Uppsalaåsen Översiktsplanen Innerstadsstrategin Landsbygdsprogrammet Parkeringstal för Uppsala Arkitekturpolicy Miljö- och klimatprogram etappmål 7 Vattenprogrammet CEMR Näringslivsprogrammet Strategisk IT-plan Arbetsgivarpolicy Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet Parkeringstal för Uppsala. Riktvärden för parkering på kvartersmark. (PBN 2018) Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet Belysningsprogram strategi

30 Sida 1 (1) Bilaga 2 Uppföljningsplan Inledning Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare. Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram. Nämndens uppföljning Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och där det är möjligt och lämpligt även med stöd av indikatorer. Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februarinovember utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder. Postadress: Uppsala kommun, Uppsala Telefon: (växel)