ÅRSREDOVISNING Utbildning som leder Dig in i framtiden. Årsredovisning Fagersta Norberg - Skinnskatteberg

Transkript

1 Utbildning som leder Dig in i framtiden Årsredovisning 2016 Fagersta Norberg - Skinnskatteberg

2 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 INLEDNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 9 GYMNASIESKOLAN... 9 TEKNIKCOLLEGE BERGSLAGEN VUXENUTBILDNING SVENSKA FÖR INVANDRARE-SFI RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER DRIFTSREDOVISNING BOKSLUT INVESTERINGAR EKONOMI UNDERLAG TILL FÖRDELNING MEDLEMSBIDRAG ENLIGT FÖRBUNDSORDNING PENSIONSSKULD PERSONALBOKSLUT FÖRBUNDETS LEDNING ÅRSBOKSBILAGA NYCKELTAL OCH STUDERANDE INOM DE OLIKA SKOLFORMERNA STUDERANDE INOM DE OLIKA SKOLFORMERNA GYMNASIESTUDERANDE PER PROGRAM ORD OCH UTTRYCK

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2016 inleddes med det helt oväntade beskedet att NVU gjort ett underskott på cirka 7,3 miljoner kronor En extern revisor fick i uppdrag att utreda kontrollrutinerna, med mera i förbundet. Som en följd av att samarbetet mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet i Fagersta upplöstes vid årsskiftet, avgick Shiro Biranvand, vänsterpartiet, som ordförande i direktionen under april 2016 och undertecknad valdes till ny ordförande. Efter att den utomstående revisorns rapport presenterats, vidtog direktionen en rad åtgärder för att säkerställa kontrollen över ekonomin, med mera. För att få ekonomin i balans, beslutade direktionen att sätta gränsen för studier på SFI till timmar, vilket är riksstandard. Detta trädde i kraft första november 2016 och får effekt först under För att skapa lugn och ro i skolan har Direktionen beslutat om olika åtgärder, bland annat har krav på ID-brickor på samtlig personal och elever införts. Detta för att så långt som möjligt kunna säkerställa att det är förbundets elever och personal som rör sig i skolans lokaler. Ett flertal positiva händelser har skett under året. NVU utsågs till årets skola i Västmanland för Ung Företagande (UF) och tre elever på Vattenskid- och wakeboardprogrammet tog medalj i världsmästerskapet i wakeboard för ungdomar i Filippinerna. En elevenkät har genomförts som visade på att lärare, kurser och skolan är omtyckta av eleverna. Glädjande är också att intresset för att studera på teknikprogrammet har ökat kraftigt. Den 6 december blev Teknikcollege Bergslagen omcertifierad för ytterligare fem år. Industrirådet konstaterar med glädje att Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse, anser att samverkan är väl fungerande och att regionen uppfyller Teknikcolleges samtliga tio kvalitetskriterier. Jag ser med tillförsikt fram emot ett väl fungerande NVU Ola Wahlsten 3

4 INLEDNING Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bildades 1997 av Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner och är ett av de äldsta utbildningsförbundet i landet. Syftet med förbundet är att under en huvudman erbjuda invånarna i alla tre medlemskommunerna ett brett och allsidigt utbud av utbildning, från gymnasiet till högskola och universitet. Vårt uppdrag och olika verksamheter De lagstadgade uppdragen är att erbjuda utbildning inom gymnasie- och gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolans år nio, gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med funktionshinder (Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (SFI). Gymnasieutbildningen omfattar tio nationella program, gymnasiesärskola samt fem introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska på ett bättre sätt tillgodose olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Förbundet har ett utökat uppföljningsansvar för ungdomar vilket innebär, att fortlöpande hålla medlemskommunerna informerade om hur ungdomar i alla tre kommunerna, som inte fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. De frivilliga uppdrag som förbundet erbjuder till medlemskommunernas invånare är uppdragsutbildning och tentamen för högskolestuderande. Gemensamt för förbundet Vi vill ha en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet, tillhörighet och upplevelse av personlig utveckling. Vi erbjuder välutbildad behörig personal och för elever och personal en lugn och trivsam miljö. Vi satsar på individuella lösningar så att varje elev kan få den utbildning som han eller hon önskar. Den pedagogiska verksamheten hos oss kännetecknas av mångfald och lärare i olika program-, ämnes- och verksamhetsgrupperna har stor frihet att utifrån styrdokumenten anpassa sättet att undervisa efter elevgruppernas sammansättning och önskemål. Våra rektorer har det övergripande pedagogiska ansvaret och följer kontinuerligt arbetet i gymnasieprogrammen och vuxenverksamheterna. Utbud Planering av utbud och dimensionering av utbildningar i regionen är av yttersta vikt om man vill behålla konkurrenskraften mot centralorterna runt oss. Söktrycket till utbildningar inom gymnasiet och grundläggande vuxenutbildning ökar för varje år. IT-service arbetar för att all personal och samtliga studerande inom NVU ska ha tillgång till en IT-miljö som ger stöd i deras arbete och underlättar deras studier. Med ökat elevantal har vi fått tänja på verksamhetens resurser och senarelägga investeringar för att kortsiktigt klara av våra åtaganden. 4

5 IT-service har under sommaren investerat i en ny datasal för teknikprogrammet där gymnasieelever använder en window-tablet som arbetsdator, vilket skapar nya möjligheter i undervisningen, eftersom den bärbara datorn blir ännu mer lättillgänglig. Ett trådlöst gästnät har också driftsatts, något som efterfrågats en längre tid. Detta underlättar framför allt för vuxenstuderande som får möjlighet att använda egna datorer/telefoner/tablet i sin utbildning, utan att behöva tillgång till ett mobilt internet. Hur årsredovisningen är indelad I den inledande förvaltningsberättelsen beskrivs övergripande väsentliga händelser under året och avslutas med förslag till resultatdisposition. I verksamhetsberättelsen ges en beskrivning av varje verksamhet för sig. Dels berättas om vad som skett under det gångna året och dels ges en framtidsblick om utvecklingen av verksamheterna och förbundet. Medlemskommunernas ekonomiska ansvar Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas av medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och fördelningen av det ekonomiska ansvaret finns reglerat i kommunallagen och förbundsordningen. Medlemskommunerna har inför budgetåret 2016 avsatt kkr. i medlemsbidrag till våra verksamheter. En effekt av storleken på medlemsbidraget i förhållande till vårt statliga och politiska uppdrag, blir att fortsätta anpassa förbundets resurser och utbud. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ägarkommunerna har lång tradition av tunga industrier, detta präglar fortfarande kommunerna. Ungdomsarbetslösheten är hög samtidigt som branscherna har svårt att rekrytera rätt kompetenser. Det finns en differens mellan efterfrågan och tillgången på arbetskraft i de tre kommunerna. Förbundet har uppmärksammat att flera elever som genomgått grundskolan inte gått in på gymnasiet eller ut i arbete, samt att flertalet inte är registrerade på arbetsförmedlingen. En stor grupp från grundskolan har bristande kunskaper inför sin gymnasietid, vilket innebär att en stor del av förbundets resurser går åt för att täcka in tidigare brister i elevernas kunskaper. Under kommande år kommer elevantalet att öka på gymnasiet. Konkurrensen från friskolor har stabiliserats och fler elever väljer att komma tillbaka till NVU. Yrkesprogrammens minskning av elevantalet har stannat och stabiliserats, framtida förändringar inom NVU kan komma att leda till positiva förändringar av elevtillströmningen. Medlemskommunerna har tagit emot en stor andel nyanlända vuxna med låg utbildningsbakgrund, vilket innebär att det har ställs krav på vuxenutbildningen för att ge denna grupp en bra bakgrund och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Förbundet kan under senare delen av 2016 konstatera att flyktinginflödet till Sverige minskat radikalt i förhållande till föregående år. Kötiderna för att påbörja studier inom SFI är kortare än föregående år. Vid höstterminens start var 240 elever inskrivna vid introduktionsprogrammets språkintroduktion till årsskiftet har antalet minskat till 179 elever. De tre främsta skälet till minskningen är avflyttning till andra kommuner, utskrivning från programmet på grund av exempelvis dålig närvaro, detta trots att förbundet gjort ett flertal insatser för elever ska komma till skolan, samt att grundskolan har behållit en grupp elever som studerar ett tionde år i grundskolan. Förbundet har under året upplevt bristen på lärare och rekrytering av ny personal pågick långt in på sommaren. Inom vissa kompetenser har förbundet behövt visstidsanställa obehöriga lärare. De statliga medlen för att höja läraryrkets attraktionskraft har gett en mycket god löneutveckling för de personer som kom ifråga. Löneanspråken har ökat och möjligheten för lärare att byta till annan arbetsgivare med en högre lön är stor. NVU har sett samma tendens av rörlighet inom lärarkåren, något som delas med de flesta skolor i Sverige. Förbundet har under året driftsatt en ny hemsida och förstärkt aktiviteten på de sociala medierna. Del av en tjänst med ansvar för ovanstående har tillsatts, inför kommande år bör denna tjänst förstärkas. Förbundet kan konstatera att satsningen gynnar NVU genom de uppföljningar som kommer från olika plattformar. Antalet besökare har ökat på hemsidan och på de sociala medierna. Lediga tjänster har lagts ut på Facebook. De sociala medierna kommer att öka och förändras. Genom att använda social medier kan förbundet enklare, snabbare, billigare och framför allt träffsäkrare få ut information. 6

7 Året kännetecknas av förändringar inom ledningens organisation. Tidigt under året konstaterades att budget för innevarande år inte var i balans. Därför äskade förbundet från ägarkommunerna om extra medel på kkr. i syfte att nå budget i balans, orsaken till ökade kostnader var elevökning med tillhörande undervisningskostnader som ej fanns med i underlaget för medlemsbidragsberäkningen. Under våren beslutade respektive kommunfullmäktige att bevilja hälften av de äskade medlen. Framtiden NVU ska tillhandahålla utbildningar som matchar den lokala och globala arbetsmarknaden samt utbildningar som kan användas för högre studier och utveckla lärande för att möta framtiden. Det är viktigt att NVU:s utbildningar inom gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan är anpassade utifrån arbetsmarknadens behov. Studievägledningen kommer att bli viktigare för att matcha in de studerande mot framtida yrkeskarriär. Som förbundschef vill jag framhålla fyra områden som är särskilt viktiga att utveckla ytterligare inom förbundet. Entreprenörskap Genom att ge de studerande kunskaper inom detta område uppnås positiva effekter som förbundet inte kan överblicka och som ger stora möjligheter till framtida företagande. Nyanländas etablering i det svenska samhället Här har NVU en viktig roll genom att ge de nyanlända grunderna för att komma in på arbetsmarknaden. Lärandet på arbetsplatserna En ytterligare utveckling av lärandet på arbetsplatserna bör genomföras, för att förbundets studerande inte ska få en utbilning som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta genom att exempelvis fler lärlingsplatser eller kurser helt eller delvis genomförs utanför skolan. Informations- och kommunikationstekniken Utvecklingen inom detta område går fort, vilket innebär att en genomlysning av dagens undervisning inom förbundet bör göras. Många framtida arbetsplatser kommer att finnas inom detta område. NVU ska ligga i frontlinjen inom IKTområdet. Vårt samarbete med grundskolan och universitet/högskolor måste föras på en mer vardagsförankrad nivå. NVU ska i framtiden även fortsätta med olika internationella utbyten. Detta för att dels höja kompetensen hos lärare dels utveckla nya idéer och öka de studerandes engagemang. Utbytet kan bestå av studiebesök, gemensamma utbildningar eller internationell praktik. Arbetet med att sätta eleven i fokus fortsätter. 7

8 En mycket stor osäkerhet är hur stor del av nyanlända kommer att studera på NVU. Migrationsverket har avvecklat ett boende samt aviserat att ytterligare neddragningar av asylboende kommer att ske under Avslutningsvis kan konstateras att Norra Västmanlands Utbildningsförbund ger ett negativt ekonomiskt resultat i förhållande till budget Det statliga schablonbeloppet som anvisas för nyanlända som studerar på SFI och som förbundet rekvirerar från medlemskommunerna, avser rätteligen två års undervisning. Det har tidigare inte periodiserats utan förbrukats det år då det anvisats. Det negativa resultatet 2016 beror till stor del på att NVU nu vid årsskiftet rättar till detta inför Vidare har den grundläggande vuxenutbildningen ökat rejält i omfattning, beroende på att nyanlända klarat av samtliga nivåer på SFI. Inom vuxenutbildningen har antalet studerande mer än fördubblats i antal jämfört med föregående år. Ökningen inom denna kategori är inte finansierad av medlemsbidraget, eftersom beräkningsunderlaget utgår från befolkningen per den 1 januari Förbundschef Mats Berglund 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NVU ska vara en skola där alla trivs, som ger elever goda kunskaper och färdigheter. En skola som utvecklar kreativitet och förmåga till självständigt tänkande. Utbildningen är ett led i det livslånga lärandet och därför ska NVU vara en skola man minns med glädje. Vårt fokus ligger alltid på den studerande som individ. Förutom kunskaper är vårt mål att du ska lära dig mer om dig själv och utvecklas som person. Vi sätter stort värde på förmågan att ta initiativ, se möjligheter och ta vara på dessa. Vi eftersträvar att hjälpa dig upptäcka dina talanger och med hjälp av dem uppnå dina mål. Vi vill att allt lärande ska ha tydlig mening för dig, både för stunden och för framtiden. GYMNASIESKOLAN Gymnasieskolan är som tidigare konkurrensutsatt och andra skolor attraherar av olika anledningar. Viktigt för oss är att vi ligger i framkant och fortsätter utveckla moderna, kreativa lösningar i vår pedagogiska verksamhet samt att alla vuxna har ett gott förhållningssätt till elever och vårdnadshavare. Målsättningen är att utveckla och öka kvaliteten på utbildningarna, använda metoder och arbetsformer som ökar inlärningen samt öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger. Nationella program på gymnasiet Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Introduktionsprogram på gymnasiet, IM För de elever, som inte är behöriga för ett nationellt program, erbjuder vi något av våra introduktionsprogram som ska tillgodose de olika behov som eleven har. De fem inriktningarna är Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. På IM kan elever som inte är behöriga för gymnasiet läsa upp sina betyg för att senare komma in på ett nationellt program. I denna verksamhet är elevrörelsen stor, då många elever kan ha sociala problem som försvårar skolgången. Detta kräver stora resurser av elevhälsan med flera. Även mycket kontakt med de sociala myndigheterna behövs för att stötta dessa elever. 9

10 Språkintroduktionen på gymnasiet Detta är en utbildning för nyanlända ungdomar som inte har svenska som modersmål. Här läser elever främst svenska som andraspråk. Denna studieväg ska leda till studier på ett nationellt program eller annan utbildning beroende på ålder. Gymnasiesärskolan, NPS Gymnasiesärskolan är fyraårig och vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program, NVU erbjuder fem inriktningar: Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion Hotell, restaurang och bageri Hälsa, vård och omsorg Administration, handel och varuhantering Årets händelser Arbetet med att utveckla kvalitetarbetet har fortsatt under året. Samtliga rektorer har gemensamt tagit fram ett dokument om hur detta arbete ska framskrida och följas upp. Verksamheten använder sig av Skolverkets material, BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), i sitt arbete med systematiska kvalitetsarbetet ute i de olika verksamheterna. BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. En elevenkät har genomförts under december månad, resultatet kommer att redovisas under januari Kursutvärderingar har fortsatt att göras av lärarna i UTV5, ett webbaserade verktyg som köptes in under våren I detta verktyg finns gemensamma frågor för samtliga kurser på NVU och rektorerna har varit delaktiga vid utformningen. Både lärare och rektorer är nöjda med verktyget, det kan konstateras att utvärderingarna som gjorts under våren visar på ett mycket bra resultat. Utvärderingarna kommer att användas i lärarnas medarbetarsamtal och vara ett, av flera, underlag för utveckling. Fyra förste lärare och en lektor har tillsats under sommaren. Dessa har ett treårigt förordnande och ska ansvara för kompetensutveckling och kollegialt lärande inom förbundet. Utveckling kommer att ske inom matematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, EU-frågor, mångfald och elevdemokrati samt vetenskapliga texter och skrivningar. 10

11 Vid höstterminens start infördes studiehjälpstimmen, en gemensam timme på måndag förmiddag för hela gymnasiet. Elever kan söka upp de lärare/kurser som de för närvarande behöver mest hjälp med. Samtliga lärare finns i ett schemalagt klassrum och det ingår i allas tjänster. En nysatsning som samtliga är mycket nöjda med, en förhoppning är att detta ska öka på elevens betygsresultat. Som tidigare år har förbundet tagit mot årskurs nio elever från Risbroskolan. En stor grupp har varje vecka haft 90 minuters matematik med en av förbundets lärare. Elprogrammet har haft en grupp som byggt datamöss. Fordonsprogrammet har haft inspirationsdagar där eleverna fått provat på olika moment inom bilvård. Risbroeleverna har också fått lösa kriminalfall med hjälp av DNA-teknik tillsammans med naturkunskapslärare. Ansökan för certifiering i Vård & omsorgscollege för gymnasiet har lämnats in under hösten, för att säkra kvaliteten och APL-platser för elever. Elevhälsoteamet har fortsatt att utveckla sitt arbete för att stödja/stötta elever och lärare. Under hösten har hela teamet gemensamt genomfört en utbildning via Specialpedagogiska Skolmyndigheten, något som kommer att fortgå hela våren För att höja tryggheten på vår skola har samtlig personal och elever fått ID-brickor som ska bäras synligt. ID-brickorna gör det även enklare att logga in på skolan kopiatorer samt att fler funktioner kan komma att kopplas till dessa brickor i framtiden. Numera är enbart huvudingången öppen, detta för att säkra att inga obehöriga kommer in i skolan. Ett stort bekymmer har varit att elever från andra skolor har uppehållit sig olovligt i skolan lokaler. Framtid En förhoppning för framtiden är att NVU återigen ska få ökat antal sökande till gymnasiet. I månadsskiftet februari/mars kan förbundet se de första indikationerna på antalet sökande elever. Eftersom söktrycket har varit lågt under flera år på programmen Industri, med inriktning svets, och Barn- och fritid med inriktning social arbete så kommer dessa inriktningar inte att erbjudas under kommande läsår. En åtgärd som görs för att minska kostnaderna då små elevgrupper är dyra. Utvecklingsarbete bedrivs nu på industriprogrammet inför kommande läsår. En förändring kommer att göras avseende arbetsätt och schema så att elever kan utnyttja sin tid på ett mer effektivt sätt. Det innebär att verkstan alltid finns tillgänglig, både kortare och längre stunder, utanför den ordinarie lektionstiden. Likaså ska praktiska moment varvas mer i den teoretiska undervisningen. Lärare måste vara tillgängliga under större delen av dagen och kunna handleda elever från alla årskurser samtidigt. 11

12 En förhoppning är att en resursperson kommer att kunna anställas för att vara behjälplig i elevhallen och andra elevytor. Resurspersonen ska stötta och motivera eleverna till att utnyttja ledig tid på bästa sätt. För att kunna höja tryggheten är det också nödvändigt att någon kan gå runt i skolan under dagen och vid stängningsdags. Glädjande nyhet inför hösten 2017 är att NVU åter kan erbjuda bandy som idrottsspecialisering. Bandyn i Fagersta har ett mycket duktigt pojklag som gärna studerar vidare på vårt gymnasium istället för att söka sig till andra kommuner för sina studier. TEKNIKCOLLEGE BERGSLAGEN Teknikcollege är ett koncept som finns i 26 regioner nationellt. Konceptet ska verka för att sammanföra skolan med näringslivet. Detta innebär att elever får en närmare kontakt med företagen i regionen samt ett utbyte mellan övriga regioner. Teknikcollege Bergslagen har sedan 2007 varit en certifierad region. Omcertifiering för en period av fem år genomfördes 2011 där även de lokala företagen gick in med ett ekonomiskt stöd till Teknikcollege Bergslagen, medlen ska användas till marknadsföring och utveckling av de nationella programmen som ingår i konceptet. Företagen ser stödet som en långsiktig satsning in i Teknikcollege Bergslagen. Teknikcollege har två styrgrupper med representanter från företag, elever, lärare och rektorer. Årets händelser Teknikcollege Bergslagen blev den 6 december 2016 omcertifierad för ytterligare fem år. Under våren har studerande i årskurs tre på gymnasiet genomfört gymnasiearbeten tillsammans med företagen som är anslutna till Teknikcollege Bergslagen, med gott resultat för både företag och studerande. En företagsdag genomfördes under hösten, där elever i årskurs två och tre, inom samtliga Teknikcollege programmen fick möjlighet att träffa företagsrepresentanter, för att få en bild av hur en operatör, ingenjör med flera arbetar i sin vardag. En dag som var mycket uppskattad av både företag och studerande. Elever i årskurs ett fick en presentation av de företag som är med i Teknikcollege Bergslagen om företagens delaktighet i konceptet. Lokalstyrgrupp/programråd har under året fått in elevrepresentanter från de fyra program som ingår i Teknikcollege. De högskoleförberedande programmen har inte tidigare haft någon praktiktid, Teknikcollege Bergslagen har, tillsammans med företagen, arbetat fram praktiktid för de studerande med start under våren

13 Framtid Regionalastyrgruppen för Teknikcollege Bergslagen har beslutat att processledaren ska arbeta aktivt med att få in fler företag till konceptet. Lokalstyrgrupp/programråd kommer aktivt arbeta med elevanknutna projekt, till exempel teknikoch naturvetenskapsprogrammet ska komma närmare företagen i projektform och med eventuell praktik för de studerande. Företagen utformar en kontaktlista där elever och lärare får en direktkontakt in på rätt nivå i företagen. Utvecklingspengar kommer att satsas på de högskoleförberedande programmen i form av utrustning med mera. Yrkesprogrammen kommer att fortsätta arbetet med APL,(arbetsplats lärande) och förbättringar tillsammans med företagen under Detta för att öka anställningsbarheten efter avslutad utbildning. Arbetet med APL görs programöverskridande och samtliga yrkesprogram ingår. Teknikcollege Bergslagen kommer att satsa på fler utbildade handledare på företagen. Detta för att fler avdelningar på de större företagen ska kunna ta emot studerande på APL. Teknikcollege Bergslagen kommer även att tillsammans med yrkeslärarna på Brinellskolan skapa ett handledarforum för företagens utbildade handledare, för att skapa bättre kvalité på APL-tiden. YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som oftast är ett till två år långa. Efter utbildningen får studenten en Yrkeshögskoleexamen. Utbildningarna tas fram i nära samarbete med arbetsgivare som vill säkra sin kompetensförsörjning för framtiden. Arbetsgivarna är med och påverkar utbildningens innehåll, och sitter med i ledningsgruppen för utbildningen tillsammans med representanter för utbildningsanordnaren och en eller flera studeranderepresentanter. För att få tillstånd från Myndigheten för Yrkeshögskolan att starta en Yrkeshögskoleutbildning behöver det finnas ett arbetskraftsbehov av den typ som kommer examineras. Därför ges enbart tillstånd att starta utbildningen på två års sikt. Sedan måste utbildningsanordnaren ansöka på nytt och nya kontroller görs för att se om marknaden är mättad eller om det finns ett behov av arbetskraften. Detta ökar möjligheterna för den studerande att finna arbete efter examen. Framtid yrkeshögskolan Norra Västmanlands Utbildningsförbund har för avsikt att ansöka om högre utbildningar, framför allt inom yrkeshögskolan. Vi kan redan idag se att behovet av högre utbildningar kommer att efterfrågas inom flera branscher och yrkesområden i vår region. 13

14 Lärande i arbete LIA LIA är en förkortning av Lärande I Arbete. LIA innebära att studenten får möjlighet att skaffa sig praktiska kunskaper och erfarenheter av det som studeras teoretiskt och som troligtvis kommer att vara en del av studentens framtida arbetsuppgifter. LIA är en del av utbildningen och ska omfattas av utbildningens YH-poäng studenten är därmed berättigad till studiemedel från CSN även under LIA. LIA görs vanligtvis ute hos en arbetsgivare som då benämns LIA-plats. LIA-platsen är till för att delvis öka studentens möjligheter till arbete eftersom studenten har möjlighet att skapa goda kontakter med arbetsgivaren och på så vis även få goda vitsord efter examen. Tiden på LIA-platsen är även tänkt att ge den studerande praktiska kunskaper om det som läses teoretiskt under utbildningen. VUXENUTBILDNING Komvux, gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning samt Lärvux Vuxenutbildningen är lokaliserad på flera områden inom förbundets verksamhetsområde. På Brinellskolan arbetar två lärare med grundkurserna och Lärvux har en lärare och en lärarassistent anställd. I Norberg arbetar sju lärare, en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare samt två assistenter, dessutom arbetar två lärare med Yrkes Vux i Fagersta. För att öka flexibiliteten mellan olika skolformer inom förbundet används ett flertal lärare från gymnasiet till vuxenlärlings utbildningar. Elevökning har de senaste åren varit anmärkningsvärd hög. 700 Vuxelever SFI Grundvux Gymnasialvux ink Yrk och lärling Statistik från Procapita november 2016 antal huvud i vuxenutbildningen. Årets händelser Grundläggande vuxenutbildning De senaste åren har vuxenutbildningen öka markant på framförallt grundläggande vuxenutbildningen. Genom den ökade genomströmning från SFI till grundläggande vuxenutbildningen kommer successivt trycket öka, vilket kommer påverka behov av personal och lokaler. Detta märktes rejält denna höst, med en mer än fördubbling av elever från föregående år, (augusti 2015 till augusti 2016 från 50 elever till över 125 elever). Grundläggande undervisningen är reglerad av skollagen och vuxenutbildningens förordning vilket medför att förbundet är skyldig att ge undervisning för denna grupp enligt SFS 2011:1108 och skollagen 2010:800 kap

15 För att möta efterfrågan från elever, har en omfördelning av personal genomförts samt att bemanningen har ökat och en förtätning har gjorts i befintliga lokaler i Norberg. Genom ett ökat behov av specialpedagogiska tjänster har specialpedagogen genomfört många åtgärder både med personal och elever. Gymnasial vuxenutbildning Den gymnasiala vuxenutbildningen har ökat i någon större utsträckning under slutet av Genom ett nytt förbättrat avtal med distansutbildarna Hermods, finns nu möjlighet att fördela personal mot de elevgrupper som verkligen behöver lärarledd undervisning, samt att kursutbudet kan breddas. Yrkesvuxenutbildning Under året har yrkes Vux utbildningar både startats och avslutas. Två skolförlagda utbildningar mot vård och omsorg och CNC-operatörer startades upp i augusti. Även en utbildning i underhåll-industri startades upp där en förväntning var att söktrycket skulle bli högt, tyvärr antogs endast tre elever av fem. Uppstarten på denna utbildning gjordes på grund av önskemål från industrin. Lärling Lärlingsutbildningen har fortfarande högt söktryck och vi ser ett relativt stor behov från arbetsgivare i framtiden. Under våren avslutades vård- och omsorgsutbildningen med att gruppen presenterade sina gymnasiearbeten. Samtliga gick ut i arbete efter avslutad utbildning. Under mars startade fyra nya lärlingar, två kockar och två fastighetsskötare. En fastighetsskötare slutade dock på egen begäran tidigt. En lärling tillkom inom trädgårdsodling. Under augusti började lärlingar inom vård och omsorg samt barn och fritid. De första veckorna var introduktionsveckor med inslag av bland annat förflyttningsteknik, arbetsmarknadskunskap och dataanvändning. Grupperna gjorde även ett flertal studiebesök. Regelbundna handledarutbildningar erbjuds för alla NVU:s handledare, utbildningarna har varit populära med cirka 100 deltagare i år. På hösten startade även en handledarutbildning för personalen inom Norbergs kommuns omsorg. All personal inom vård och omsorg skulle ha den grundläggande handledarutbildningen. Detta fortsätter även Handledarutbildning för Norberg i aulan Brinellskolan

16 Lärvux Under 2015 bytte Särvux namn till Lärvux. Även denna grupp har kommunerna skyldighet att ge undervisning. En kurs som visat sig vara populär bland Lärvux elever och som ökar deras möjlighet till ett mer självständigt liv är hem- och konsumentkunskap. Den kursen fortsatte under hösten med sex deltagare. En informationsträff anordnades den 21 april, en lyckad träff med deltagare från olika aktörer och politiker. Många av deltagarna visste inte vad Lärvux gör och vilka rättigheter kommunmedborgarna har. Framtid Ökningen på grundläggande nivå har nu slagit igenom med full kraft och förväntas pågå under ett antal år. Nedanstående statistik visar ökningen vuxenutbildningen haft de senaste åren. Sista stapeln är en prognos för Ökningen medför en massiv ökning av de administrativa rutinerna och med tanke på att det fortfarande är kö på SFI kommer ökningen inte att avstanna. Under nästkommande år går cirka studerande från SFI till grundläggande utbildning. Observera antalet elever på året inte är vid viss bestämd tid. SFI har kö så där är siffran mer konstant under en period. Däremot ökar grundläggande Vux över tid. De nya omskrivningarna i skollagen för vuxenutbildningen påpekar en ökad individanpassning, det innebär att kraven ökar när det gäller elevers möjligheter och flexibla lärande. Vilket medför ökad administration på grund av att kartläggningar ska göras för att få eleven i rätt kurs. Genom den nya lagen som haft genomslag under 2016 ökar betydelsen av att kunna erbjuda både grundläggande kurser och gymnasiala kurser samtidigt som eleven går på SFI. 16

17 De nya nationella delkurserna på grundläggande vuxenutbildningen kommer att användas av NVU från 1 januari Beslutet och förslaget att dela upp nationella kurser i delkurser kommer förändra stora delar av verksamheten. Administrationen får ökad belastning, även för lärare ökar belastningen något i övergångsfasen, eftersom de gamla grundläggande kurserna kommer att gå parallellt med de nya kurserna. Sista kvartalet har verksamheten bytt datasystem från Procapita till Extens vilket kommer att i framtiden avlasta administration och SYV, samt att ansökan kommer att kunna göras på nätet. Behovet av att använda externa utbildningsanordnare kommer att öka för att de studerande ska kunna få den flexibla undervisning de har rätt till. Kraven på att varje elev från SFI och uppåt ska ha en individuell studieplan medför att fler studie- och yrkesvägledare behövs. Alla de förändringar som genomförs inom vuxenutbildningen medför att medlemsbidraget inte är anpassat efter den verklighet förbundet har i dagsläget. Dessutom finns en oro över att de riktade generella statsbidragen inte går till verksamheterna. En utmaning inför 2017 är att möta, validera och integrera de nyanlända. Viktigast kanske är att matcha de nyanlända med deras kunskaper och den arbetsmarknad som finns både lokalt och regionalt. Ett sätt är det spår som öppnas med SFA teknik, där tanken är att högutbildade inom teknik ska bättre kunna uttrycka sina fackkunskaper på svenska. En annan viktig del är arbetet med stöd till de studerande samt säkerställa elevers rättigheter och möjligheter i sina studier. Detta för att många studerade som kommer från SFI är elever med kort skolbakgrund. Inom yrkes- och lärlingsutbildningen finns en stor efterfrågan med många sökande till dessa utbildningar. Här finns en efterfråga från arbetsgivarna framförallt inom vård och omsorg, barnskötare, kock, industri (delvis operatörer, svetsare och underhållspersonal) men även inom vissa delar av byggsektorn. Den nya förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning kommer att påverka yrkesutbildningarna markant, förhoppningsvis positivt. Förordningen medför dock mer krav även på kommunerna genom att medfinansiering ska ske och ökad samverkan. 20 Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt denna förordning är följande: 1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna, 2. de samverkande kommunerna ska finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för, SFS 2016: Anledningen är att kommunerna måste ta ansvar för det arbetskraftsbehov som finns. Det går inte att lägga allt på en utbildningsanordnare. Vidare är det krav på APL (arbetsplatsförlagd lärande) samt att ett yrkesråd ska finnas. Vi tror mycket på ett bra och handlingskraftigt yrkesråd. Utgångspunkten blir det befintliga lärlingsrådet som nu kan få en bredare och större uppgift att samla ihop informationen av arbetskraftsbehoven i vår region. 17

18 CENTRUM FÖR FLERSPRÅKIGHET CFF, mottagningsenhet för nyanlända Att många elever som går på skolan har svenska som andra språk ställer höga krav på skolan, vilket föranledde till organisationsövergripande utveckling av skolans riktlinjer och rutiner i mottagande av nyanlända. För att bemöta de krav som ställdes på NVU så grundades Centrum För Flerspråkighet CFF i november Nyanlända elever som söker till NVU börjar sina studier hos CFF, elever blir kartlagda i svenska och starkaste skolspråk, samt att ungdomar även kartläggs i matematik. Detta sker under en tio veckors period. En kartläggning som är till för att eleven ska placeras i en grupp på SFI eller Språkintroduktion utifrån elevens individuella förutsättningar i skolan. Eleven har ett enskilt studievägledarsamtal med studie- och yrkesvägledare och tolk/ informatör, där en enskild studieplan upprättas. Verksamhetens intension med att öka och effektivisera genomströmningen har lyckats. Det märks på nuvarande kö genom att den har blivit mycket kortare. Vilket i sin tur har lett till en ökad individuell anpassning. Elever med viss problematik eller som har andra förutsättningar ska bli erbjuden en individuell lösning som passar elevens specifika situation och behov. Årets händelser Från januari juni 2016 studerade och kartlades 160 elever på CFF varav 40 ungdomar, resterande vuxna. Under perioden har lärarna på CFF arbetat med konceptet flipped classroom, vilket innebär att man använt sig av digitala verktyg i undervisningssyfte. Ett exempel på detta är att lärare på CFF har varsin klassblogg där elever kan titta på filmer med exempelvis genomgång av grammatik eller repetition av dagens lektion. Detta som ett komplement till den mer traditionella klassrumsundervisningen. CFF har under våren haft besök av VBU i Ludvika, då de startat upp ett liknande koncept (utifrån förbundets upplägg på CFF) med kartläggning av elever. All personal på CFF har deltagit i en kursdag om kartläggning anordnad av Skolverket. För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så använder verksamheten sig av Skolverkets material, BRUK. Flera av lärarna har fortsatt sin utbildning i Språket i alla ämnen. Framtid Framtiden för CFF är att fortsätta utveckla kartläggningsmetoder, dels utifrån Skolverkets egna kartläggningsmaterial och det material som personal på CFF upparbetat. Kartläggning i engelska för ungdomar ska utvecklas och genomföras. Skolverkets webbaserade kurs om kartläggning ska genomföras hos personal. Verktyget UTV5 används som utvärderingsverktyg för att lättare följa upp på ett systematiskt sätt. 18

19 SVENSKA FÖR INVANDRARE-SFI På SFI studerar både män och kvinnor som är över 16 år. Till SFI kommer eleverna efter att de är klara med kartläggningen på CFF eller om de redan läst svenska på annan ort och har betyg från tidigare studier. Elever som läst SFI på annan ort, men saknar betyg, får göra en prövning för att se vilken nivå och vilket spår som motsvarar elevens kunskap. SFI har undervisning fem dagar i veckan dagtid samt undervisning på kvällstid vid två tillfällen i veckan. För de elever som av olika orsaker inte har möjlighet att närvara i skolan finns SFI som distansgrupp. Klasserna på SFI är indelad efter tre olika spår, där varje spår består av två nivåer. Spår ett är för elever som befinner sig i början av sin språkutveckling. Spår två är för elever som kommit längre i sin svenska undervisning och spår tre befinner sig elever som är starka i språkutvecklingen. Det finns även en alfaklass på SFI för de elever som inte kan skriva eller läsa på sitt modersmål. Efter avslutad kurs på SFI kan eleven välja att läsa vidare i utbildning inom det svenska skolsystemet eller söka arbeten. Det går givetvis att kombinera dessa två val. Årets händelser Under vårterminen var kön till SFI lång, cirka 200 blivande elever stod i kö på samtliga nivåer och kötiden var cirka tre till sex månader. Kön till Alfa gruppen, (elever som är analfabeter) är fortsatt lång och några elever har stått i kö närmare 12 månader. I dagsläget har kön till SFI minskat rejält, cirka elever finns i kön. På de högre nivåerna har genomströmningen varit god och ingen kö finns idag på D-nivå och till kvälls SFI. Någon enstaka elev står i kö till C-nivå. För närvarande är det längst kö till de lägre nivåerna där genomströmningstiden i regel är längre. SFI har även haft väldigt svårt att rekrytera behöriga lärare och det är näst intill omöjligt att hitta behöriga lärare med SVA och/eller SFI utbildning. Nationellt är det endast 39 % som har rätt behörighet för att undervisa på SFI. Lärargruppen har önskemål om att kunna bedriva undervisningen under samma tak, idag är verksamheten utspridd i olika lokaler och byggnader. Det är i stort sett omöjligt att bedriva kollegialt arbete över nivå gränserna, på grund av det geografiska avståndet. Mycket skulle vara vunnet om vi kunde bedriva verksamheten i samma lokaler gärna tillsammans med CFF. Vidare skulle lärare kunna vara mer användbara mellan SFI och SVA grund, om vi lokaliseras under samma tak. Vi ser stora möjligheter och vinster om vi kan lösa lokalfrågan. SFI är ju en stor del av vuxenutbildningen på NVU. 19

20 Framtid Migrationsverket har skruvat ned sin prognos med asylsökande till Sverige rejält och det innebär en osäkerhet för lärargruppen med tidsbegränsade anställningar. Framtiden för SFI känns för närvarande ganska oviss. Det ekonomiska läget gör det väldigt svårt att planera på längre sikt. Målsättningen från rektors sida är att få ekonomi i balans, så att SFI kan starta om på nytt oavsett form. I dagsläget har antalet elevgrupper krympt. A-gruppen har fått gå tillbaka till SFI kön, likaså har ett tiotal elever från en C-grupp gått tillbaka till kön. Dessa elever står nu först i kön och bereds en studieplats så snart det är möjligt. SFI har även minskat personalstyrkan med sex lärare och elevgrupperna har förtätats och de största grupperna består av cirka 28 elever. 20

21 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr. Not Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens externa intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Avsättning pensioner Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Resultat

22 BALANSRÄKNING Utfall Utfall Utfall Belopp i kkr. Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier, ackumulerat Övriga fastigheter Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar OMSÄTTNINSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner, inkl. löneskatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ansvarsförbindelse Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt, enligt uppgifter från KPA, per

23 FINANSIERINGSANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar Avsättningar pensioner Resultattäckning Realisationsförlust 77 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital +/- Minskning/ökning av kortfristiga fordringar /- Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 140 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten +/- Minskning/ökning övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

24 NOTER Utfall Utfall Utfall Belopp i kkr. Not 1 Verksamhetens externa intäkter Interkommunala intäkter Uppdragsutbildning Statsbidrag Kommunbidrag SFI EU-bidrag 36 Lönebidrag/personaltjänster Företagsstöd TCB Övriga intäkter Summa Not 2 Verksamhetens externa kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Interkommunala kostnader inkl. inack.bidrag Köp av tjänster Undervisningskostnader Skolskjutsar Skolmåltider Övriga kostnader Summa Not 3 Avskrivning/nedskrivning Årets avskrivningar Summa Not 4 Medlemsbidrag Fagersta Norberg Skinnskatteberg Summa Not 5 Avsättning pensioner Fagersta Norberg Skinnskatteberg Summa

25 Utfall Utfall Utfall Belopp i kkr. Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa Finansiella kostnader Räntekostnad på pensionsavsättning Övriga finansiella kostnader Summa Not 7 Jämförelsestörande post AGS-KL, återbetalning från Summa Not 8 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Försäljning -270 Omklassificering -265 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering -66 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Övriga fastigheter Ingående anskaffningsvärden Omklassificering 265 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering -66 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Not 9 Andra kortfristiga fordringar Fordran avsättning pensioner Fordran avsättning löneskatt

26 Utfall Utfall Utfall Belopp i kkr. Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter Summa Not 11 Avsättning pensioner Pensionsskuld Löneskatt Summa Not 12 Övriga skulder Pensionsskuld exkl. löneskatt Arbetsgivaravgifter Semester- och ferielöneskulder Övriga skulder Summa Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Skolmåltider Interkommunala kostnader Återbetalning AFA/FORA till Fagersta kommun Återbetalning AFA/FORA till Norbergs kommun 491 Återbetalning AFA/FORA till Skinnskattebergs kommun 323 Återbetalning statsbidrag Lärlingsutbildning vuxna 180 SFI Bergslagens folkhögskola Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Bidr insats personalförstärkning Projekt vuxlärling 270 Utveckling Teknik College 386 Företagsstöd TCB 300 SFI Övriga förutbetalda intäkter Summa förutbetalda intäkter Totalt

27 DRIFTSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Belopp i kkr. UTFALL ÅRSBUDGET AVVIKELSE Intäkter Interkommunala intäkter Statsbidrag yrkesvux Statsbidrag vuxlärling Statsbidrag YH Fakturering SFI Lönebidrag/personaltjänster Uppdragsutbildning Företagsstöd TCB Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Interkommunala kostnader Inackorderingsbidrag Lokalkostnader Skolmåltider Skolskjutsar Undervisningskostnader Köp av tjänster Köp av tjänst YH Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Medlemsbidrag Pensions fordran/skuld SUMMA Årets resultat

28 RESULTATRÄKNING Beskrivning Ackumulerat saldo Årsbudget Verksamhetens intäkter , Verksamhetens kostnader , Av- och nedskrivningar , Verksamhetens Nettokostnader , Medlemsbidrag enligt budget , Avsättning pensioner , Finansiella intäkter 1 586, Finansiella kostnader , Årets resultat ,45 0,00 28

29 INVESTERINGAR Med en anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten längre än tre år och har ett värde på mer än 10 kkr. En anläggningstillgång ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet). Anläggningstillgång med begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt över dess livslängd. NVU:s indelning, och därmed avskrivningstider, av anläggningstillgångarna följer Svenska kommunförbundets rekommendationer. Beviljad budget år 2016 Årets nyanskaffningar till och med Årets avskrivningar till och med kkr kkr kkr. Nyanskaffningar till och med Ny switch, Lärcenter Norberg, 18 kkr. 30 elevdatorer, 83 kkr. Telefoner, 86 kkr. Databasserver IST, 14 kkr. Kortskrivare för ID-kort, 39 kkr. Ny projektor aulan, 33 kkr. Databasserver, Extens, 7 kkr. UPS till serverrum, 46 kkr. Elevdatorer årskurs 1, 297 kkr. Bildskärmar datasal, 25 kkr. Tangentbord till elevdatorer, 178 kkr. Datorer till teknikprogrammet, 168 kkr. Klädskåp till omklädningsrum Industri, 61 kkr. Stolar till HR köket F-huset, 16 kkr. Elevdatorer (50 st), 229 kkr. Datorer + bildskärmar till E-huset, 50 kkr. Server till Public 360, 47 kkr. 29

30 EKONOMI Årsredovisningen är uppföljning av resultat och ställning för ett helt år vilket betyder att rapporten ska återge faktiska förhållanden för en given period. Vid upprättande av årsredovisningen är det viktigt att utgångspunkten är det egentliga syftet med redovisningen, nämligen att i första hand ge en bild av det faktiska ekonomiska läget för perioden och att jämförelser görs med föregående år. Under budgetåret mäts varje månad hur kostnaderna förhåller sig till intäkterna. Varje nivå av ansvar svarar för sin budget och kontroll av avvikelser från budget rapporteras till direktionen. Redovisningens konstruktion Den externa redovisningen är lagbunden i vilket förbundets transaktioner med omvärlden registreras och är så utformad att den både motsvarar samhällets krav på information om förbundets verksamhet och förbundsledningens behov av beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Förbundet har pensionsskulder som byggs upp genom åren. Fodringsägarna är de nu anställda och de tidigare anställda som på ålderns höst ska kunna få ut sin tjänstepension. 30