Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Transkript

1 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren Ärendebeskrivning Tillväxt- och regionplanenämnden yttrar sig över Landstingsdirektörens planeringsunderlag för år 2017 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 4 april 2016 Förslag till yttrande den 4 april 2016 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att avge yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren i enlighet med förvaltningens förslag, att överlämna nämndens yttrande för fortsatt beredning inför beslut i landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige att förldara paragrafen omedelbart justerad

2 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Sammanfattningsvis föreslås fokus för åren att vara: Färdigställande av en ny regional utvecklingsplan inklusive en landsbygdsoch skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan, metoder för ett tydligare genomförande av den kommande planen, fortsatt kunskapsutveclding och insatser inom bostadsmarknaden, en mer strategisk användning av miljöoch skärgårdsbidragen, stärkt social och interkulturell hållbarhet med fokus på barn och unga, stärka användingen och samordningen inom landstinget avseende geografiska informationssystem, analysera behov och tillgång till tekniska försörjningssystem samt en stärkt näringslivsansats. Dessutom kommer en stor del av insatser och resurser att ägnas åt förberedelser inför en förändrad länsindelning liksom en eventuell regionbildning i Stockholms län. Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2017 som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag, innebär att det endast finns täckning för den av landstingsfullmäktige beslutade anslagsökningen till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte Tillväxt- och regionplanenämnden en ökning av budget med två procent per år för Den ökningen motsvarar beräknad inflation under perioden som förvaltningen följaktligen ska Mara inom befintlig ram. Det innebär en minskad ekonomisk ram för Tillväxt- och regionplanenämnden för planen för åren är dock uppräkningen två procent. Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som i praktiken innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen under perioden Det handlar om att utarbeta kommande regionala utvecklingsplan (RUFS 2050) att förbereda en eventuell ändrad länsindelning där Gotlands och Stockholms län kan sammanföras till ett landsting samt en möjlig regionbildning i Stockholms län. Med de ekonomiska begränsningar som gäller kommer nämnden under 2017 att prioritera framtagandet av RUFS 2050 i första hand. Sannolika åtgärder för att anpassa verksamheten till en minskad ekonomisk ram är att avsluta medlemskap i olika förbund och föreningar, där medlemskapet

3 xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE omfattar hela landstinget, men finansieringen av medlemsavgiften enbart belastar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Överväganden Med anledning av att förvaltningen ska klara den beräknade inflationen på två procent inom befintlig ram, som är densamma som 2016, samtidigt som det pågår flera omfattande aktuella processer, så får det konsekvenser på de insatser som förväntas utföras. Behovet av prioritering är uppenbart. De åtgärder som förvaltningen kan göra för att anpassa ekonomin är begränsade, givet att den största delen utgörs av fasta kostnader. Den budgetpost som tidigare år har minskats till förmän för bl.a. kostnadsökningar är konsultkostnader, men bedömningen är att det inte går att minska denna post ytterligare. En sannolik åtgärd är att förvaltningen till följd av åtstramningen säger upp något eller några medlemskap, exempelvis Östra Sveriges luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund, vars medlemsavgifter betalas av förvaltningen även fast medlemskapet avser hela SLL. (not: Östra Sveriges luftvårdsförbund: 770 tkr/år, Svealands kustuattenvårdsförbund: 340 tkr/år) En annan möjlig besparingsåtgärd för Tillväxt- och regionplanenämnden är att säkerställa medfinansiermg av de tjänster som förvaltningen tillhandahåller för övriga landstinget. Idag belastar kostnaden enbart Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, vilket inte är rimligt. Specifikt handlar detta om de demografiska prognoser som löpande tas fram, särskilt för HSN/HSF. Kostnad cirka 2 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Yttrandet i detta ärende utgår frän de ekonomiska förutsättningar som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag. Nämndens budget för 2017 anges till 164,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 procent. Den ökningen avser endast anslagsökningen till Skärgårdsstiftelsen. I nämndens budget är 115,7 miljoner kronor avsedda för olika avgifter och bidrag. Resterande 49,1 miljoner kronor avser verksamhetskostnader som till största delen - 60 procent - är personalanknutna kostnader.

4 xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte tillväxt- och regionplaneförvaltningen en ölcning av budget med två. procent per år för Den ölmingen motsvarar beräknad inflation under perioden som förvaltningen följaktligen ska Idara inom befintlig ram. I planen för åren är dock uppräkningen två procent. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. /' Hanna Wiik Förvaltningschef, - Ann Lundell

5 Stockholms läns YTTRANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren

6 x Stockholms läns landsting 2(7) Innehållsförteckning l. Sammanfattning Verksamhet Ekonomi Investeringar Föreslagna uppdrag att-satser Övrigt...7

7 JIL Stockholms läns landsting 3(7) l. Sammanfattning Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen ochalmi. Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2017 som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag, innebär att det finns täckning för den av landstingsfullmäktige beslutade anslagsökningen till Skärgårdsstiftelsen i Stocldiolms län. Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte Tillväxt- och regionplanenämnden en ökning av budget med två procent per år för Den ökningen motsvarar beräknad inflation under perioden som förvaltningen följaktligen ska klara inom befintlig ram. Det innebär en minskad ekonomisk ram för Tillväxt- och regionplanenämnden för planen för åren är dock uppräkningen två procent. Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som i praktiken innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen under perioden Det handlar om att utarbeta kommande regionala utvecklingsplan (RUFS 2050), att förbereda en eventuell ändrad länsindelning där Gotlands och Stockholms län kan sammanföras till ett landsting samt en möjlig regionbildning i Stocldiolms län. Med de ekonomiska begränsningar som gäller kommer nämnden under 2017 att prioritera framtagandet av RUFS 2050 i första hand. Sannolika åtgärder för att anpassa verksamheten till en minskad ekonomisk ram är att avsluta medlemskap i olika förbund och föreningar, där medlemskapet omfattar hela landstinget, men finansieringen av medlemsavgiften enbart belastar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Slutligen behöver även de texter som har tagits bort från tidigare tjänstemannaunderlag återföras i kommande budgettexter, då dessa ger en mer konkret bild av de insatser som ska genomföras. 2. Verksamhet Den växande storstadsregionen behöver en offensiv regionplanering som håller hög kvalitet i termer av samordning och väl genomarbetade beslutsunderlag. Enligt landstingsfullmäktiges beslut fortsätter arbetet med att ta fram en ny regional utvecldingsplan, RUFS 2050, under Klimatförändringar, ekonomiska och sociala utmaningar innebär att en stärkt hållbarhetsansats inkluderas i den nya planen. Den kommande

8 x Stockholms läns landsting 4(7) regionala utvecldingsplanen ska även innehålla en landsbygdsoch skärgårdsstrategi samt en Mimatfärdplan och vara mer genomförandeinriktad. År 2017 innefattar den intensiva slutfasen i framtagandet av den nya utvecklingsplanen. Fokus för åren föreslås vara färdigställande av en ny regional utvecklingsplan inklusive en landsbygdsoch skärgårdsstrategi samt en Himatfärdplan, metoder för ett utvecklat genomförande av den kommande planen, fortsatt kunskapsutveclding och insatser inom bostadsmarknaden, stärkt social och interkulturell hållbarhet med fokus på barn och unga, stärka användingen och samordningen inom landstinget avseende geografiska informationssystem, analysera behov och tillgång till tekniska försörjningssystem samt en stärkt näringslivsansats. Dessutom kommer en stor del av insatser och resurser att ägnas åt förberedelser inför en förändrad länsindelning liksom en eventuell regionbildning i Stockholms län. Åtgärder med anledning av minskad budgetram och mycket intensiv period i flera aktuella processer (ny RUFS och regionprocesserna) är att minska flera fasta avgifter såsom att avsluta medlemskap i olika föreningar och förbund. Även att säkerställa medfinansiering av de tjänster (demografiska prognoser) som förvaltningen tillhandlahåller för övriga landstinget men idag tar hela kostnaden för. Mer specifikt framgår sannolika besparingsåtgärder av avsnitt 3. Ekonomi nedan. 3. Ekonomi Nämndens budget för 2017 anges till 164,8 miljoner kronor i Landstingsdirektörens Planeringsunderlag, vilket är en ökning med 0,9 procent. Den ökningen avser endast anslagsökningen till Skärgårdsstiftelsen. I nämndens budget är 115,7 miljoner kronor avsedda för olika avgifter och bidrag. Resterande 49,1 miljoner kronor avser verksamhetskostnader som till största delen - 60 procent - är personalanknutna kostnader. Med anledning av att förvaltningen ska Idara den beräknade inflationen på två procent inom befintlig ram, som är densamma som 2016, får det konsekvenser på de insatser som förväntas utföras. Två procent motsvarar cirka l miljon kronor rälaiat på verksamhetskostnaderna och medför alltså minskning av förvaltningens resurser. De åtgärder som förvaltningen kan göra för att anpassa ekonomin är begränsade, givet att den största delen utgörs av fasta kostnader. Den

9 J(L Stockholms läns landsting 5(7) budgetpost som tidigare år har minskats till förmån för bl.a. kostnadsökningar är konsultkostnader, men bedömningen är att det inte går att minska denna post ytterligare. Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som i praktiken innebär en l<raftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen under perioden Det handlar om att utarbeta kommande regionala utvecklingsplan (RUFS 2050) att förbereda en eventuell ändrad länsindelning där Gotlands och Stocldiolms län kan sammanföras till ett landsting samt en möjlig regionbildning i Stockholms län. Därtill var själva ambitionen med att inrätta en ny nämnd och förvaltning för tillväxt och regionplanering att stärka landstingets verksamhet inom området, något som föreliggande budgetförslag knappast understödjer eller skapar förutsättningar för. En sannolik åtgärd är att förvaltningen till följd av åtstramningen säger upp något eller några medlemskap, exempelvis Östra Sveriges luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund, vars medlemsavgifter betalas av förvaltningen även fast medlemskapet avser hela SLL. (not: Östra Sveriges luftuårdsförbund: 770 tkr/år, Svealands kustvattenvårdsförbund: 340 tkr/år) En annan möjlig besparingsåtgärd för Tillväxt- och regionplanenämnden är att säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen tillhandahåller för övriga landstinget. Idag belastar kostnaden enbart Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, vilket inte är rimligt. Specifilct handlar detta om de demografiska prognoser som löpande tas fram, särskilt för HSN/HSF. Kostnad cirka 2 miljoner kronor. Åtgärd l. Uppsägning medlemskap luftvårdsförbund/kustvattenvårdsförbud 2. Säkerställa medfmansiering för demografiska prognoser Belopp, ml<r -1,1 +1,5 4. Investeringar Det föreligger inget investeringsbehov för tillväxt- och regionplaneförvaltningen för åren och det är heller inte angivet i investeringsplanen.

10 JIL Stockholms läns landsting s (P) Tidigare års investeringar - datorer och servrar - har avsett ersättningsinvesteringar vilket inte längre är aktuellt. Den kapaciteten tillhandahålls från och med 2016 av SLL IT och förvaltningen hyr fortsättningsvis dessa. 5. Föreslagna uppdrag att-satser Nedanstående uppdrag ges år 2017, och avser att genomföras under de närmast följande åren till år Nämnden föreslår att landstingsfullmäktige beslutar om följande uppdrag för 2017: att fördjupa kunskaperna när det gäller bostadsförsörjningen och bostadsefterirågan i länet, samt att arbeta med metodutveckling för att hitta nya sätt att analysera frågan och föra en dialog med berörda aktörer. Motiv Bostadsbyggandet måste öka kraftigt i Stocldiolmsregionen under de kommande åren. Samtidigt behöver det gå hand i hand med utbyggnaden av kollektivtrafik, vägar, cykelvägar och annan infrastruktur, liksom av service och rekreation. Det behövs bland annat en bättre förståelse för hur det befintliga bostadsbeståndet används och hur förutsättningarna på bostadsmarknaden ser ut för olika ålders- och befolkningsgrupper. att identifiera de mekanismer som bygger en kultur av öppenhet och minskar strukturella och diskriminerande strukturer samt identifiera de faktorer i samhällsplaneringen som påverkar inldudering och etablering i täta stadsmiljöer, särskilt med fokus på barn och unga. Motiv Idag står Stockholmsregionen inför flera utmaningar när det gäller social hållbarhet såsom inldudermg och att minska de inomregionala socioekonomiska sldllnaderna. Det finns behov av ökad kunskap om hur hållbart stadsbyggande stärker den sociala inkluderingen, det sociala kapitalet och skapar interkulturella mötesplatser samt hur barnperspektivet kan säkras i täta stadsmiljöer. att bedöma regionens behov av tekniska försörjningssystem på lång sikt.

11 JIL Stockholms läns landsting 7 (?) Motiv Kunskapen om regionens hållbarhet och robusthet behöver fördjupas även när det gäller risk och säkerhet, energiförsörjning, klimatanpassning och tekniska försörjningssystem. Relaterade centrala frågor i arbetet för att skapa hållbara regionala samhällsstrukturer är farligt gods, omställningsförmåga utifrån oförutsedda samhällsförändringar och krisoch katastrofhantering. Uppdraget omfattar exempelvis långsiktig bränsleförsörjning och långsiktig omställning av vatten- och avloppssystemen, energianvändning, godsflöden och att identifiera potentiella platser för samhällsviktiga anläggningar. 6. Övrigt Detta yttrande avseende Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren har nämndbehandlats Datum Hanna Wiik Förvaltningschef Ann Lundell Ekonomiansvarig