Verksamhetsplan 2018

Transkript

1 Dnr: KDNS 2017/ Skultuna kommundelsnämnd Skultuna kommundelsförvaltning Västerås Tobias Åsell

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skultuna kommundelsförvaltning... 3 Omvärld... 3 Åtgärder och aktiviteter kopplade till de globala målen... 5 Demografi... 6 BEFOLKNINGSPROGNOS 0 15 ÅR... 6 BEFOLKNINGSPROGNOS 65 ÅR OCH UPPÅT... 7 Konkurrenter och marknad... 7 Förvaltningen utifrån HR-perspektiv... 8 Kompetensförsörjning... 8 Arbetsmiljö och hälsa... 9 Samverkan... 9 Ledarskap Jämställdhet och mångfald Förvaltningen utifrån ekonomiskt perspektiv Ekonomiskt nuläge Faktorer som styr Styrdokument Vision 2026 Staden utan gränser Strategiska utvecklingsområden Västerås översiktsplan Gemensam värdegrund för Västerås stad Mål Västerås stads miljöplan Hållbar utveckling Nulägesbeskrivning och styrkort Kund Kvalitet Ekonomi Medarbetare Bilagor

3 Inledning en är förvaltningens övergripande interna styrdokument och anger riktning för förvaltningens arbete för en är ett ettårigt dokument som uppdateras årligen och tydliggör verksamhetens långsiktiga inriktning och de övergripande prioriteringarna. Den innehåller omvärldsbeskrivning, konkurrenssituation, viktiga styrdokument samt utmaningar och mål som är kopplade till förvaltningens uppdrag. Under senhösten så kommer handlingsplaner att arbetas fram för varje verksamhetsområde och dessa handslingsplaner kommer att fungera som bilagor till verksamhetsplanen och innehålla de viktigaste åtgärderna för att möta de utmaningar som är beskrivna i verksamhetsplanen. Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundel omfattar 25 procent av Västerås kommuns yta och här bor cirka invånare i olika åldrar. Kommundelen består av en stor och levande landsbygd med ett antal småorter och serviceorten Skultuna. Serviceorten förser alla som bor och arbetar i kommundelen med service och tjänster. Skultuna kommundelsförvaltning har cirka 300 medarbetare och dessa utgör också förvaltningens viktigaste resurs. Västerås stad är organiserat i ett antal nämnder och styrelser med ansvar för olika verksamhetsområden. Skultuna kommundel utgör ett undantag med ett geografiskt verksamhetsområde för kommundelen Skultuna. I verksamhetsområdet ingår utbildning, vård och omsorg samt teknik och fritid. Denna organisation ökar möjligheterna till ett tätare samarbete med lokalsamhället och ger ökade möjligheter till dialog och påverkan från Skultunaborna. En organisation med relativt små och skiftande verksamheter ökar också möjligheten till utvecklad samverkan mellan verksamheterna. En sådan samverkan skapar goda förutsättningar för att hela tiden arbeta för kommundelens invånares bästa. Omvärld Kunskap om förändringar i omvärlden är mycket viktiga i planering och genomförande av verksamheten. Förvaltningens ständiga strävan efter god kvalitet och kostnadseffektivitet förutsätter en ständigt uppdaterad bild av verksamheternas yttre förutsättningar och av kundernas nutida och framtida behov. Även om de nära förutsättningarna och behoven är viktiga så behöver också förvaltningen bevaka 3

4 sådant som påverkar och berör omvärlden i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Kommundelsförvaltningen har valt att i verksamhetsplanen för 2018 ta utgångspunkt i de globala målen som antogs vid FN:s toppmöte Anledningen till detta är att de globala målen anger en avgörande riktning för världens nuvarande och framtida utveckling och att avskaffa all fattigdom överallt är den största globala utmaningen och ett absolut krav för att nå en hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. De Globala målen och Agenda 2030 är en överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare enats om. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att till år 2030 uppnå följande; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för de Globala målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta arbetet. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer att få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer. Varje medlemsland i FN får själva välja om de vill rapportera hur de ligger till för att nå målen vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), som hålls i New York varje år. Sverige lämnade in sin första rapport under HLPF i juli Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och gavs följande definition: Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De globala målen hänger tätt ihop och understöder varandra. Kommundelsförvaltningen har valt ut åtta av målen som är särskilt viktiga att arbeta med eller skapa förutsättningar för utifrån kommundelsnämndens verksamheter i Skultuna. I tabellen nedan redogörs för vad varje målområde innehåller. 4

5 Målområde Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringen Fredliga och inkluderande samhällen Genomförande och globalt partnerskap Innehåll Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet. Åtgärder och aktiviteter kopplade till de globala målen De globala målen understöds av Västerås stads vision och de fyra strategiska utvecklingsområdena. Visionen och de strategiska utvecklingsområdena är utgångspunkter för de framgångsfaktorer som återfinns i kommundelsnämndens styrkort. en anger aktiviteter och åtgärder 2018 som särskilt strävar efter att skapa nytta utifrån de strategiska utvecklingsområdena och ge förutsättningar för att visionen Västerås 2026 staden utan gränser ska förverkligas. 5

6 Demografi Skultuna har tidigare varit en egen kommun. Kommunen bildades i Skultuna socken i Norrbo härad i Västmanland år Vid kommunreformen 1952 slogs Harakers landskommun och Romfartuna landskommun ihop med Skultuna och blev en storkommun. Sedan 1971 ingår Skultuna, Haraker och Romfartuna i Västerås kommun. Skultuna kommundel bildades 1985 och består av orterna Skultuna, Romfartuna och Haraker. Nedan redovisas befolkningsprognos för Skultuna kommundel. BEFOLKNINGSPROGNOS 0 15 ÅR Haraker Romfartuna Skultuna Totalsumma

7 BEFOLKNINGSPROGNOS 65 ÅR OCH UPPÅT Haraker Romfartuna Skultuna Totalsumma Befolkningsprognosen visar relativt små förändringar de kommande åren. Den övergripande prognosen för hela Västerås visar att den procentuella ökningen på femton års sikt är störst i de äldsta åldersgrupperna. Exempelvis kan nämnas att gruppen 80+ ökar med 68 procent. När det gäller tillströmningen av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn är prognosen mycket osäker. I dagsläget kommer få flyktingar till Sverige jämfört med tidigare år och särskilt jämfört med Konkurrenter och marknad Konkurrensläget är en fortsatt utmaning och ett ökande antal alternativa utförare etablerar sig i Västerås. Under 2017 så förändrades förfrågningsunderlaget för hemtjänst där krav ställs på att hemtjänstutförare även måste utföra hemsjukvård. Detta gör att allt fler privata utförare startar hemsjukvård och etablerar sig på den marknaden. Även om konkurrensen inte är utbredd i Skultuna så är det viktigt att förvaltningens ständiga strävan är att hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiv. Inom ett par års sikt så har Vallonens äldreboende vuxit vilket kan innebära en ökad attraktivitet för upphandling och även inom andra av förvaltningens verksamheter kan konkurrenssituationen komma att förändras. HVBhemsverksamheten förändras under 2017 och antalet HVB-hemsplatser i nuvarande form minskar och ersätts med stödboendeplatser. Kraven på den typen av platser ser annorlunda ut och verksamheten förbereder sig för att hantera förändrade krav och kraftigt minskad ersättning vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 7

8 Inom framförallt äldreomsorgen, men även inom LSS, väntas en fortsatt tuff konkurrens där nya utförare vill etablera sig i staden. Inom LOV verksamheterna, hemtjänsten och daglig verksamhet, fortsätter antalet alternativa utförare att öka. Kommundelens hemtjänst är fortsatt den största utföraren sett till antalet kunder. Kommundelsförvaltningen har under 2017 förändrat organisationen och från och med 1 januari 2018 så är all äldreomsorgsverksamhet samlat under en enhet som kommer att kallas Skultuna äldreomsorg. Förvaltningen utifrån HR-perspektiv Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning syftar till att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare behöver känna att de har möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till verksamhetens utveckling. För att ha en hållbar kompetensförsörjning är det viktigt att aktivt arbeta med medarbetarnas förutsättningar. För att underlätta kompetensförsörjningen och öka möjligheten att hitta vikarier så har förvaltningen startat en vikarieförmedling. Förmedlingen kommer att fortsätta att utvecklas under Genom vikarieförmedlingen erbjuds vikarierna tillfälle att arbeta inom flera av förvaltningens verksamheter och därmed möjlighet att arbeta mer, vilket förhoppningsvis gör att de fortsätter att vilja arbeta inom förvaltningen, stärker sin kompetens och blir en framtida rekryteringsbas Inför varje rekrytering är det viktigt att se över vilken kompetens som behövs i närtid men också de kommande åren. Att fortsätta att uppmuntra och möjliggöra intern rörlighet är också en framgångsfaktor i arbetet med kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2018 kommer förvaltningen att ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan samt kompetensförsörjningsplaner för respektive enhet. Som en del av kompetensförsörjningen kommer även en kompetensutvecklingsplan för förvaltningen att arbetas fram. En förvaltningsgemensam kompetensutvecklingsinsats är Klart medarbetarskap. Under 2017 har 90 % av alla medarbetare genomgått utvecklingsinsatsen och under 2018 ska resterande medarbetare genomgå Klart medarbetarskap. Enheterna ska aktivet arbeta för att hålla förhållningssättet Klart medarbetarskaps levande. Detta kommer bland annat att ske genom att kontinuerlig erbjuda nya medarbetare möjlighet att genomgå Klart medarbetarskap, övningar att genomföra på exempelvis arbetsplatsträffar samt att chefer och medarbetare använder Klart ledarskap och Klart medarbetarskap som förhållningssätt och att alla möten genomsyras av det. Det är också en viktig del i att leva stadens värdegrund om bästa möjliga möte och ett förhållningssätt som skapar förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 8

9 Arbetsmiljö och hälsa Inom Skultuna kommundelsförvaltning ska ett hälsofrämjande synsätt råda, där fokus är på det som ska uppnås. Ett målmedvetet arbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är viktigt för att öka arbetshälsan och därmed minska ohälsan. På arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper förs en regelbunden dialog om arbetsmiljö och hälsa. Genom att arbeta aktivt på arbetsplatsträffar, genom skyddsronder, medarbetarsamtal och genom att följa upp genom medarbetarundersökning och kulturanalyser skapas förutsättningar för att identifiera vad medarbetarna upplever bidrar till attraktiva arbetsplatser och vilka risker i den fysiska och sociala arbetsmiljön som kan förebyggas. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat från totalt 6,3% 2016 till 5% Under 2018 kommer förvaltningen fortsätta sitt deltagande i forskningsprojektet STAMINA. Forskningsprojektet syftar till att förebygga ohälsa och fokusera på systematiska insatser för att främja hälsa, samarbete och produktivitet. Enheterna Skultuna förskola, Tibbleskolan och Romfartuna skola, Skultuna hemtjänst och ledningsgruppen deltar aktivt i forskningsprojektet. Övriga verksamheter inom förvaltningen är kontrollgrupper. På så sätt kartläggs arbetsmiljön på ett systematiskt sätt för hela förvaltningen. Inom förvaltningen finns en utbildad handledare som stödjer förvaltningens enheter såväl under forskningsprojektet som efter. Förvaltningens hälsoombud samordnar gemensamma friskvårdsaktiviteter och en plan för 2018 är under framtagande. Förvaltningens medarbetare ska ha möjlighet att påverka sitt eget arbete och sina arbetstider i den mån arbetsuppgifterna tillåter. Det innebär önskad tjänstgöringsgrad inom samtliga verksamheter och möjlighet att inom Vård- och omsorgsverksamheterna lägga sitt eget schema. Samverkan En god samverkan med de fackliga organisationerna är en mycket viktig framgångsfaktor. En sådan samverkan bidrar till förvaltningens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare som bedriver verksamhet med hög kvalitet. En god samverkan bidrar även till ökade förutsättningar i arbetet med kompetensförsörjning. Frågor med anknytning till den egna arbetsplatsen behandlas i en aktiv dialog på arbetsplatsträffar som är ett viktigt forum inom samverkan. Medarbetare ska ges möjlighet till inflytande över sin egen arbetssituation, genom aktivt deltagande, engagemang och ansvarstagande. Arbetsplatsträffarna behöver utvecklas så de i högre grad upplevs som ett forum där alla kan delta i diskussionerna och att det förs diskussioner som leder fram till förbättringar. Detta kan bland annat ske genom att använda förhållningssättet i Klart medarbetarskap på ett tydligare sätt och att använda olika metoder för att alla i en arbetsgrupp ges möjlighet att komma till tals. 9

10 Ledarskap Ett gott ledarskap utgår från alla människors lika värde och en syn på människan som ansvarstagande, delaktig och lärande. Ett kommunicerande och trovärdigt ledarskap främjar hållbara samarbetsrelationer som bidrar till hälsa, arbetsglädje och utveckling. Ledarskapet innebär att bygga upp, vidmakthålla och utveckla relationer för att nå uppsatta mål. Att synliggöra medarbetarna, ge regelbunden återkoppling och skapa delaktighet bygger förtroende och stotlhet. Förvaltningen ska ha fokus på chefs- och ledarförsörjning, vilket innebär att attrahera, rekrytera och utveckla chefer genom stöd före, under och efter ett chefsuppdrag. Det är viktigt att se över chefers förutsättningar och ett led i det är ledningsgruppens deltagande i STAMINA. Samtliga chefer erbjuds vid behov handledning och under 2018 kommer förvaltningen se över möjlighet regelbunden handledning för chefsgruppen. Medarbetare ska ha möjlighet att växa in i ett chefsoch ledarskap bland annat genom möjligheten att delta i stadens Aspirantprogram samt möjlighet att ta ett större ansvar och leda mindre grupper för att gradvis få växa in i chefsrollen. Förvaltningen erbjuder de medarbetare som genomgår Aspirantprogrammet en erfaren chef som mentor. Jämställdhet och mångfald Förvaltningen ska även fortsättningsvis arbeta med att ta tillvara den mångfald som finns inom förvaltningen och vid rekrytering beakta såväl jämställdhet som mångfald. Förvaltningen har nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkning och all diskriminering och kränkning tas på allvar och utreds på erforderligt sätt. Förvaltningen arbetar med jämställdhetsintegrerad budget. Förvaltningen kommer erbjuda 5-10 personer anställning enligt regeringens satsning på att erbjuda långtidsarbetssökande möjlighet till anställning inom kommunal verksamhet. Förvaltningen utifrån ekonomiskt perspektiv Ekonomiskt nuläge Förvaltningens självklara inriktning är att bedriva verksamheter med en ekonomi i balans. Inför 2018 kan några särskilda ekonomiska utmaningar konstateras. Som nämnts ovan så skapas under 2017 en ny enhet där äldreomsorgsverksamheterna samlats. Detta innebär ökade förutsättningar till samordning och samarbete vilket är väldigt positivt. Det innebär dock att de enheter som idag har stora ekonomiska utmaningar samlas i en enhet vilket ställer ännu högre krav på ökad effektivitet och ökat samarbete. Samtidigt som detta sker så utökas antal platser vilket är glädjande eftersom det skapar större möjligheter att en effektiv och bra bemanning vilket kommer att leda till en bra verksamhet för de äldre och en förbättrad 10

11 ekonomi. Möjligheten för medarbetare att arbeta inom fler verksamheter ökar möjligheten till kompetensutveckling och det kan också skapa möjligheter till interna karriärvägar. Det HVB-hem och stödboende som bedrivs på uppdrag av individ- och familjenämnden påverkas av minskad ersättning och omvandling från HVBhemsplatser till stödboendeplatser. Avtalet för verksamheten löper fram till och med den 30 juni 2018 och förhoppningen är att förvaltningen i god tid får information om vad som händer därefter. Under 2017 pågår en hel del förändringar gällande lokaler och här kan nämnas byggandet av nya Vallonen, paviljonger vid Romfartuna förskola och skola och den planerade flytten av daglig verksamhet till landstingets lokaler i Skultuna. Av dessa så kommer paviljongerna i Romfartuna att innebära ökade lokalkostnader. För att kunna möta de ekonomiska förutsättningarna 2018 så kommer det gemensamma arbetet med att utveckla den fysiska miljön i kommundelen ske med försiktighet. Några åtgärder kommer dock att ske och här kan bland annat nämnas tillskapandet av en plats på Skultuna torg till minne av musikern och sångaren Esbjörn Svensson. För att finansiera detta så har kommundelsnämnden för avsikt att önska en utökad investeringsram på totalt 2,5 mnkr under 2018 och Faktorer som styr Styrdokument Grundläggande styrdokument för förvaltningens verksamheter är dels de uppdrag som tecknas med beställarnämnderna och dels de delar av verksamheten som är ramfinansierade. I uppdragen hänvisas också till, för staden, övriga viktiga styrdokument och policys. Dessa ligger sedan till grund för förvaltningens planering och styrning. Viktigt är att inom uppdragen uppfylla reglementet som kommunfullmäktige beslutat. Utöver dessa styrdokument finns fyra strategiska utvecklingsområden som kommunfullmäktige fattat beslut om, som i olika hög grad påverkar förvaltningen Nedan har några av för förvaltningens viktiga styrdokument lyfts fram närmare. Vision 2026 Staden utan gränser Västerås vision är central som utgångspunkt för planeringen av kommundelsnämndens långsiktiga arbete. De värden som lyfts fram är riktmärken för nämndens verksamhetsområden och samtliga dessa berörs av visionen om världsledande kunskap genom att sträva efter en förskola och grundskola som arbetar med ständig förbättring och utveckling. Den ursprungliga tanken bakom en 11

12 kommundel med egen nämnd bygger på en demokratisk idé om att ha styret när invånarna för att ge möjlighet till dialog och inflytande vilket stärker tanken om tillsammans för Västerås. De goda förbindelserna med Västerås ger också tyngd till den mälarnära staden även för Skultuna och närheten till vatten är viktig för många som väljer att flytta till Skultuna. Kommundelsnämnden har under en längre tid arbetat aktivt för att säkerställa goda bussförbindelser och bra cykelvägar och mätningar visar att allt fler tar bussen mellan Västerås och Skultuna. Skultuna kommundel präglas av mångfald och lever redan idag visionen om Västerås i världen världen i Västerås. En stark konkurrensfördel är kommundelens unika möjligheter att samverka mellan olika verksamheter för att skapa fruktsamma och kreativa samarbeten. Kommundelens arbete ska präglas av en vilja att ständigt utvecklas, att öka kvaliteten och att bli än mer kostnadseffektiv vilket ska visas genom handlingskraft. De mål som kommundelsnämnden sätter upp ska präglas av högt ställda positiva förväntningar på förvaltningen och verksamheterna och innovation, öppenhet och kreativitet ska prägla arbetet i kommundelen. Strategiska utvecklingsområden Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från Västerås stads fullmäktiges sida för stadens utveckling under en mandatperiod i syfte att nå visionen. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i staden. Nedan presenteras de fyra utvecklingsområdena och direkt under varje områden följer ett urval av de aktiviteter som kommundelsförvaltningen genomför för att arbeta med områdena. Strategiskt utvecklingsområde Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten. Vi ska bidra till att fler kan försörja sig själva och att öka inkluderingen och den sociala sammanhållningen mellan grupper och individer i Västerås. Kommundelsförvaltningens aktiviteter Prioritera det förebyggande arbetet genom bland annat utökade öppettider på fritidsgård och bibliotek Förstärkt samverkan med föreningar och näringsliv Samordning av nattvandringsverksamhet Utökat samarbete med stadens säkerhetsavdelning Sammanhållen satsning på vår fysiska Aktivt påverkansarbete för att 12

13 livsmiljö. Vi ska ge förutsättningar för Västerås att växa med personer per år fram till år 2050 då vi kommer att vara invånare. Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås. Vi ska skapa en bättre matchning och samklang mellan arbetsliv och utbildning i Västerås med hjälp av höjd kunskaps- och kompetensnivå. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Vi ska genomföra vårt klimatprogram som beskriver mål och åtgärder för att begränsa klimatutsläppen från Västerås både som geografiskt område och som organisation. locka byggentreprenörer till Skultuna Aktivt arbete för att höja kvaliteten på de välfärdstjänster som kommundelen erbjuder Samarbete med förenings- och näringsliv Prioritera utveckling av de pedagogiska verksamheterna för att öka elevernas resultat Utökning av Skultuna gymnasieenhets verksamhet till att också innefatta språkintroduktion Ta emot VFU-studenter och andra praktikanter Aktivt arbete med de styrdokument och handlingsplaner som tas fram gällande området Samarbete med ett antal aktörer för att minska deras klimatpåverkan Representantskap i Svartåns vattenråd för att värna den unika miljö som Svartån innebär Samarbete med lokala entreprenörer som arbetar för att värna och skydda miljön i kommundelen Västerås översiktsplan 2026 De strategier för hållbar utveckling som lyfts fram i översiktsplanen är direkt överförbara på kommundelen. Kommundelens verksamheter ska hålla hög kvalitet och relationen till Västerås ska vara professionell och baseras på tydliga rutiner. Därigenom kan Skultuna bidra till att Västerås upplevs som en attraktiv regionstad. 13

14 Översiktsplanen lyfter också fram vikten av serviceorterna och stadsbyggnadsnämnen presenterade under 2015 ett förslag till fördjupat underlag för planering och byggande i Skultuna. Detta underlag lyfter fram möjliga områden för nybyggnation vilket välkomnas. Kopplat till översiktsplanen har kommundelsnämnden för avsikt att komplettera arbetet genom att prioritera viktiga åtgärder utifrån den ortsanalys som genomfördes Gemensam värdegrund för Västerås stad Staden har under 2015 beslutat om gemensamma värderingar för samtliga verksamheter. Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att implementera dessa och skapa förutsättningar för att de ska bli en naturlig del av den kultur som präglar verksamheterna. Värderingarna ska bli vägledande i våra många möten med kunder, samhälle och varandra. De gemensamma värderingarna följer nedan: Alltid bästa möjliga möte! Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling Samarbete och handlingskraft för resultat Ansvarstagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet Respekt och omtanke för de människor vi möte Mål Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande målsättningar för staden. Dessa är: Vi har nöjda kunder och invånare Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar resultat Vi har ekonomi i balans Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Ett mål för varje perspektiv i det styrkort som är beslutat för staden. Dessa mål bryts sedan ner i förvaltningens styrkort (se vidare under avsnitt styrkort). Västerås stads miljöplan Västerås stads miljöpolicy är vägledande kring de mål som sätts upp gällande hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Samtliga verksamheter har hög medvetenhet kring miljöfrågorna men de arbetar också med att ytterligare utveckla miljöhänsyn. För flera av delarna i policyn så är det inte främst kommundelen som är ansvarig utan de såväl externa som interna leverantörer som levererar varor och tjänster till kommundelen. Här kan bland annat skolmat och värme och vatten till fastigheter nämnas. Flera av de fastigheter som kommundelen hyr har solpaneler och överskottet av den energi som dessa alstrar säljs tillbaka till Mälarenergi. 14

15 Stadens upphandlingspolicy följs i relativt hög grad och därigenom säkerställs miljöhänsyn vid avrop av olika varor och tjänster. Tjänstemän i förvaltningen prioriterar till viss del att åka buss framför bil till möten i exempelvis stadshuset. Kommundelen arbetar aktivt med att bevara och utveckla de naturområden som finns i Skultuna vilket främjar cykelåkande och att färdas utan att använda bil. Hållbar utveckling Utifrån perspektivet ekologisk hållbarhet så arbetar kommundelsnämnden genom att bland annat tillsammans med fastighetskontoret använda solenergi som källa till uppvärmning av bland annat Skultunagården. Förvaltningens bilar drivs endera av el eller bensin och biogas. Utifrån det sociala perspektivet så präglas nämndens verksamhetsområden av att uppfylla grundläggande mänskliga behov och extra fokus läggs vid detta utifrån samverkan mellan verksamheterna där exempelvis brukare inom verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar har reella arbetsuppgifter genom att bland annat dela ut den interna posten i kommundelen och att leverera mat till kunder inom hemtjänsten. Både familjecentrum och verksamheten för psykiskt funktionshindrade har särskild verksamhet för individer som av olika skäl löper stor risk till socialt utanförskap och dessa grupper syftar till att öka förutsättningarna för individerna att vara en aktiv del av samhället. Ett av kommundelsnämndens viktigaste mål är att bedriva verksamheter som är effektiva och håller hög kvalitet. Effektiviteten ska visas genom att vi prioriterar rätt saker enligt uppdrag och reglemente och den ska visas genom effektiv och optimal bemanning för att hushålla med de ekonomiska resurserna. Verksamheterna är flexibla i användandet av lokaler och använder befintliga lokaler även när behov av utökade lokaler finns. Från och med den 1 augusti 2015 så har bibliotekets roll i kommundelen tydliggjorts genom att verksamheten organisatoriskt är direkt kopplad till förvaltningen. Detta för att kunna ta tillvara kulturarbetet i kommundelen och göra det tydligt och tillgängligt för samtliga verksamheter. Det finns ett värdefullt kulturarv i Skultuna och kommundelsnämnden vill både ta tillvara och utveckla detta. Under 2018 så kommer skolbibliotekets verksamhet att vara särskilt prioriterat. Att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete. Önskad tjänstgöringsgrad har införts för alla medarbetare vilket är en viktig aspekt ur flera hållbarhetsperspektiv. Resultaten i den årliga medarbetarundersökningen följs upp och utifrån dessa resultat beslutar alla enheter om ett antal prioriterade 15

16 områden att utveckla vidare. Stimulans av medarbetarnas möjlighet till friskvård sker via hälsoombud och förvaltningsspecifika friskvårdsinsatser. Förvaltningen arbetar också med ekologisk hållbarhet till exempel genom att stimulera till att använda cyklar i så stor utsträckning som möjligt.alla medarbetare i Västerås stad med tillsvidareanställning har erbjudits förmånscyklar. Inom förvaltningen är det främst verksamheter inom hemtjänsten och hemsjukvården som använder cyklar. Vidare arbetas det med sopsortering, minskat matsvinn samt att göra bra val vid inköp av olika varor. Nulägesbeskrivning och styrkort Utifrån den beskrivna omvärldsanalysen och övrigt som beskrivs i verksamhetsplanen så har förvaltningen prioriterat ett antal utmaningar. Dessa beskrivs utifrån styrkortets fyra perspektiv men och presenteras nedan som framgångsfaktorer för nämdens och förvaltningens hög ställda mål. Kund Kundernas upplevelse av bästa möjliga möte Kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer Verksamheter med hög kvalitet utifrån reglemente avtal och uppdrag Innovation och utveckling i verksamheterna Ekonomi Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer Verksamheter med hög kvalitet utifrån reglemente avtal och uppdrag Innovation och utveckling i verksamheterna Stadens riktlinjer för inköp följs Medarbetare Systematiskt arbete med kompetensförsörjning Systematiskt arbete med kompetensutvecklingsplaner Hälsofrämjande förhållningssätt Klart ledarskap och Klart medarbetarskap ger verktyg för dialog, samverkan och samarbete Rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens Kompetenta chefer med rätt förutsättningar 16

17 Kunder Medarbetare i alla verksamheter möter varje dag många människor i olika sammanhang. Med ambitionen att göra varje möte till det bästa möjliga så ökar förutsättningarna för nöjda kunder och för en ständigt pågående dialog om behov och förutsättningar. Dialogen är central också för att kunna skapa optimala förutsättningar för kunden. En del av dem som verksamheterna möter kan inte själva uttrycka sina tankar, känslor och viljor och vi måste därför ständigt utforska vilka förutsättningar som är de bästa just för dem. Kvalitet Kommundelsnämnden har som ambition att arbeta med ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete där kvalitet och ekonomisk effektivitet ska vara i fokus. Utifrån detta har styrtal tagits för att säkerställa att alla verksamheter arbetar systematiskt med kvalitetsarbete. För att nå exceptionell kvalitet så är det viktigt att arbeta med innovation och med att främja nytänkande genom att bland annat våga säga ja till nya tankar och idéer. Kommundelsförvaltningen utvecklade under början av 2017 en metodik för innovationsarbetet vilket i korthet innebär att en innovationsgrupp startats. Den består av medarbetare från alla enheter och syftar till att främja verksamhetsövergripande innovation och utveckling. En av de viktigaste faktorerna för social inkludering och möjlighet till sysselsättning är behörighet till nationellt gymnasieprogram. För få av de elever som lämnar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet och för att förbättra resultaten så startas under 2017 ett särskilt skolutvecklingsprojekt. Detta ska drivas under åtminstone 2018 och syftar till att öka förutsättningen för elevers utveckling och lärande. Ekonomi En god ekonomi har ett tydligt samband med god kvalitet och det är därför mycket viktigt att det ekonomiska arbetet präglas av affärsmässighet. Detta ska dock ske gemensamt med att verksamheterna utvecklar kunskap, färdigheter och erfarenheter som bidrar till att verksamheten når uppsatta mål som ger nöjda västeråsare, medarbetare och beställare. Det strategiska arbetet med ekonomi måste präglas av långsiktighet eftersom det ger verksamheten förutsättningar till kontinuitet och kvalitet över tid. Under året så kommer kommundelsförvaltningen att särskilt arbeta med att följa upp de avtal som styr de beställda verksamheterna. Kommundelsförvaltningens resurser utgörs uteslutande av skattemedel vilket ställer exceptionellt höga krav på kostnadskontroll och på att hantera resurserna professionellt. Därför kommer förvaltningen att arbeta för att förbättra inköpstroheten utifrån avtal som är resultat av de upphandlingar som servicepartners upphandlingsavdelning har gjort och kommer att göra. 17

18 Medarbetare Förvaltningens viktigaste resurs är dess medarbetare och det är därför naturligt att medarbetarperspektivet innehåller flera framgångsfaktorer. Dessa fokuserar delvis på att skapa struktur i arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. De fokuserar också på medarbetarens engagemang eftersom det är centralt för utvecklingen av förvaltningens verksamheter. Det hälsofrämjande förhållningssättet i förvaltningen bidrar till relativt låga sjuktal och det är mycket viktigt att fortsätta det arbetet. Som ett led i att implementera stadens värderingar så genomgår samtliga medarbetare utbildningen klart medarbetarskap som ett led i att få verktyg för klart medarbetarskap som ett led i att få verktyg för att hålla alltid bästa möjliga möte. Förvaltningens skiftande verksamheter gör att det finns flera yrkeskategorier som är, eller som i framtiden kan bli, svåra att rekrytera. Det är därför särskilt viktigt att arbeta med att rekrytera rätt kompetens och att tänka innovativt när ett rekryteringsbehov uppstår. Bilagor Styrkort och följekort 18