BILAGA 5: Lokalrevision vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter

Transkript

1 BILAGA 5: Lokalrevision vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter I bilagan redovisas en lokalrevision avseende verksamheter och lokaler för kommunens vårdoch omsorgsverksamhet. Huvuddelen av lokalbeståndet är äldreboenden, gruppbostäder och servicebostäder. Lokalrevisionen utgår kostnadsmässigt från år 2016 om inget annat anges. Redovisade prognoser bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från våren Figur 1. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter under Verksamhetsförutsättningar I avsnittet sammanfattas övergripande verksamhetsförutsättningar och generella trender som har betydelse för verksamhetens utveckling och framtida behov av särskilda boenden och lokaler. 1.1 Regelverk Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga uppdrag är att fullgöra stadens uppgift när det gäller vård och omsorg enligt gällande lagar och avtal. Verksamheten ska enligt stadens vision bygga attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Enligt stadens vision ska det kännas tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndal. Ett kommunfullmäktigemål är att bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt. Vård- och omsorgsnämndens mål är att tillgängligheten till särskilt boende och bostad med särskild service ska vara så god att beslut alltid kan verkställas inom tre månader

2 2(22) Övergripande mål redovisas i nämndens verksamhetsplan. Ekonomiska ramar, politiska intentioner och planerade verksamheter redovisas i vård- och omsorgsnämndens särskilda budgetskrivelse Verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen styrs av lagstiftning, däribland socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringsbalken samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor med behov av särskilt stöd och bostäder med service för personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Även lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ställer krav på anpassade boenden och bostäder med särskild service för personer som omfattas av lagen. Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har också regelverk för att särskilda boendeformer ska godkännas som fullvärdiga. Om en enskild fått vänta längre än tre månader på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten, och den särskilda avgiftens storlek kan uppgå till 1 miljon kronor. År 2016 tilldömdes vård- och omsorgsnämnden att betala särskild avgift till staten med 2 miljoner kronor i två ärenden om bostad med särskild service. Under 2017 har vård och omsorgsnämnden dömts till en särskild avgift på kronor i ett liknande ärende. Utöver bestämmelser om att nämnden ska tillhandahålla särskilda boenden i rätt tid finns det regler och förskrifter om hur bostäderna ska vara anpassade för att leva upp till fullvärdiga boenden för brukare och god arbetsmiljö för personal. Sedan 2014 pågår ett arbete med att ersätta uttjänta gruppbostäder efter att det konstaterats att bostäderna inte lever upp till av myndigheter ställda krav på fullvärdiga LSS-boenden och fysisk arbetsmiljö. 1.2 Generella trender I vård- och omsorgsnämndens boendeplan från april 2017 konstateras att det råder brist på bostäder med särskild service enligt LSS. För att möta nya behov av platser samt minska kön till bostad med särskild service behövs fem nya gruppbostäder och tre servicebostäder med totalt cirka 60 lägenheter att byggas fram till år 2023 utöver de tre boenden som projekteras idag. En generell trend inom äldreomsorgen är att många väljer att bo kvar hemma så länge som möjligt i stället för att flytta till äldreboende. Flytten sker först när behovet av vård och omsorg är så stort att det inte längre fungerar att bo kvar hemma. Följden blir att äldreboendena behöver vara anpassade för personer med omfattande vårdbehov, demenssjuka och personer med psykisk ohälsa. En annan generell trend är den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre, som börjar ge avtryck i form av ökande behov av äldreboendeplatser. Enligt den prognos som gjordes i boendeplanen 2017 kommer 36 nya platser i särskilt boende behövas fram till 2020 och ytterligare 52 platser fram till Utifrån befolkningsprognosen står vårdoch omsorgsförvaltningen fast vid bedömningen att ett nytt äldreboende med 80 platser behöver byggas. Platserna från ett eventuellt nybyggt äldreboende kan ersätta 26 platser på Fallströmmens äldreboende, som har dåligt anpassade lokaler. Under de senaste åren har det funnits ökande behov av hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, rehabilitering och bostadsanpassningar. De kortare vårdtiderna på sjukhusen bidrar till ökningen genom att fler personer med komplexa sjukdomsbilder får sin vård och omsorg i hemmet. För att underlätta för brukare blir tillgången till korttidsplatser för avlastning och

3 3(22) rehabilitering allt viktigare. I många fall är det en förutsättning för att den enskilde ska kunna bo kvar hemma. För daglig verksamhet enligt LSS behövs flera alternativa verksamhetsinriktningar för att uppfylla det övergripande målet att utveckla den enskildes möjlighet till lönearbete och ge möjlighet till individuellt anpassade aktiviteter. Detta innebär ett behov av förändringar även vad gäller lokalerna. Förvaltningen söker därför större lokaler för daglig verksamhet som kan inrymma och anpassas till flera olika slags verksamheter. 1.3 Ekonomi Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader 2016 var 958 miljoner kronor varav lokaler stod för 88,2 miljoner kronor brutto och 38,3 miljoner kronor netto. I kostnaden ingår hyror, tillsyn och skötsel, reparationer, planerat underhåll, el, värme, vatten, sophämtning, räntor och avskrivningar. Intäkterna består av hyresintäkter från brukarna på särskilt boende och bostad med särskild service. Vård- och omsorgsförvaltningens investeringsbudget påverkas endast i samband med nystart i form av inköp av möbler och annan utrustning. I externa fastigheter investerar aldrig förvaltningen, i internt ägda lokaler ligger investeringsbudgeten på lokalförsörjningsavdelningen inom stadsledningsförvaltningen.

4 4(22) 2. Verksamheter och lokaler Lokalbeståndet för vård-och omsorgsförvaltningens verksamheter omfattar ca kvadratmeter. Större delen av lokalbeståndet är äldreboenden, gruppbostäder och servicebostäder som tillsammans utgör 83 procent av lokalbeståndet. Lokalbeståndet sammanfattas i tabell 1. Lokalkategori Area totalt [kvm] Procent av total lokalarea Årskostnad [kr] Extern intäkt [kr] Äldreboenden och träffpunkter % kr kr LSS gruppbostäder, servicebostäder, särskild anpassad bostad % kr kr Lokaler för korttidsverksamhet ,5 % kr Lokaler för daglig verksamhet och daglig sysselsättning ,4 % kr Hemtjänstlokaler ,5 % kr Administrativa lokaler ,6 % kr Summa % kr kr Tabell 1. Lokaler och boenden för vård- och omsorgförvaltningens verksamheter Årskostnader avser Tillämpningar av areaenheter Lokalbeståndet redovisas i kvadratmeter bruksarea (BRA) och lokalarea (LOA). Enligt standarden omfattar bruksarean i princip alla mätvärda utrymmen som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida. I lokalförsörjningens register används bruksarea (BRA) för ägda lokaler och lokalarea (LOA) för hyrda lokaler. Istället har blockhyresavtalens bostadsdelar registrerats som LOAe (e=enskild) och lokaldelarna som LOAg (g=gemensam). In- och uthyrning av bostäder Äldreboendena blockhyrs från respektive hyresvärd. Hyresavtalen är uppdelade på en bostadsdel och en lokaldel. Inhyrningen sker av stadens lokalförsörjningsavdelning som i sin tur hyr ut lokalerna till vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen hyr sedan ut lägenheterna till enskilda med biståndsbeslut om särskilt boende. Grupp- och servicebostäder hyrs del in och ut på samma sätt som äldreboendena genom blockhyresavtal med hyresvärden. Mölndals stad äger också egna fastigheter som används som gruppbostäder och i de fallen hyrs lägenheterna ut direkt till de boende som har insatsbeslut enligt LSS. I praktiken har vård- och omsorgsförvaltningen ett kostnadsansvar även för dessa lägenheter om det skulle uppstå tomhyra. Hyrestak Sedan den 1 juli 2017 finns ett hyrestak på stadens samtliga grupp- och servicebostäder på kronor per månad. Det innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att betala den enskilde brukarens hyreskostnader som överstiger kronor per månad. Hyrestaket kommer att räknas upp varje år från och med den 1 januari med den procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom allmännyttan i Mölndal under förgående år.

5 5(22) Ramprogram För att långsiktigt säkerställa rätt kvalitet och en effektiv resursanvändning upprättas ramprogram för de olika boendeformerna. I ramprogrammen beskrivs vilka funktioner som ska finnas i boendena och vilka ramar som ska gälla för storleken på lägenheter, gemensamma utrymmen och verksamhetslokaler. Ramprogrammen används som underlag för kvalitetssäkring, planering av nya boenden, upphandling av externa utförare med mera. Ramprogram för funktionshinderområdet togs fram i mars 2016 och ramprogram för äldreboende togs fram i september Programmen kommer behövas revideras under Lokalernas ändamålsenlighet Äldreomsorgen har generellt sett ändamålsenliga lokaler som uppfyller både tillsynsmyndigheters och verksamhetens krav på funktion. Fallströmmens äldreboende har dock lokaler som är dåligt anpassade. Bostäder för personer med funktionsnedsättning är byggda under en 30-årsperiod. En inventering som lokalförsörjningsavdelningen gjorde 2014 visade att 16 enheter av serviceoch gruppbostäder samt ett korttidsboende inte nådde upp till kraven som ställs i föreskrifter och riktlinjer från Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Av dessa enheter behövde fyra avvecklas så fort som möjligt. I dagsläget har gruppbostaden Alebäcksgatan avvecklats i samband med att den nya gruppbostaden Fågelsten öppnade i november Två nya gruppbostäder byggs och ska invigas i början av Det är gruppbostaden Lövängen i Lackarebäck och Korsnäbben i Kikås. Dessa gruppbostäder ska ersätta de uttjänta gruppbostäderna Guldvingegatan och Ringspinnaregatan. I ett senare skede planeras ytterligare fyra gruppbostäder med sammanlagt 28 lägenheter att ersättas. Förvaltningen kommer dock att prioritera att nya LSS-bostäder tas fram för att täcka nya behov under de närmsta åren. 2.2 Teknisk status Den tekniska statusen varierar beroende på när fastigheterna är byggda. Det pågår ständigt åtgärder för att lokaler och bostäder ska vara i gott skick. Ansvaret är fördelat på respektive hyresvärd och hyresgästen som är vård- och omsorgsförvaltningen. Ansvarsfördelningen ser olika ut om det är stadens eget bestånd, Mölndalsbostäder eller någon av de privata hyresvärdarna. En inventering av kökens standard på stadens äldreboenden visar på stora renoveringsbehov. I dagsläget gäller det två kök på Brattåsgårdens och Lackarebäcks äldreboende. Renoveringen av köket på Brattåsgården ska påbörjas under 2018 och köket på Lackarebäcks äldreboende ska renoveras under Vård- och omsorgsförvaltningen har en årlig budget för underhåll och mindre anpassningar på 1,8 miljoner i 2017 års budget.

6 6(22) 2.3 Planerade förändringar i verksamheten Avveckling och inhyrning av lokaler och boenden Omfattande omflyttningar genomförs kopplat till omdaningen av Mölndals centrum. Förvaltningen har lämnat lokaler på Bergmansgatan, Brogatan och Storgatan och flyttat till Fässbergsgymnasiet och Frölundagatan. Daglig verksamhet har omstrukturerats, vilket fått lokalkonsekvenser genom att man lämnat lokaler i Forsåker och flyttat till Fässbergsgymnasiet och Frölundagatan. Servicebostaden Kvarnbyterassen med nio nya lägenheter invigdes i maj Under våren 2018 planeras två nya gruppbostäder att vara byggda och inflyttningsklara med plats för totalt 12 lägenheter. Det handlar om gruppbostäderna Lövängen som byggs i Lackarebäck och Korsnäbben i Kikås. Dessa gruppbostäder ska ersätta de uttjänta gruppbostäderna Guldvingegatan och Ringspinnaregatan. Dessutom projekteras den nya gruppbostaden Sandbäck med sex lägenheter som ska täcka nya behov av boenden. Sandbäck väntas stå klar under 2019.

7 7(22) 3. Lokalbehov per verksamhetsområde I avsnittet sammanfattas verksamhetsställen, lokalanvändning, lokalkostnader och planerade verksamhets- och lokalförändringar per verksamhetsområde. 3.1 Äldreboende Verksamhetsställen I staden finns sju äldreboenden som drivs i kommunal regi och två som drivs privat. Eklanda, Brattåsgården, Fallströmmen, Sörgården, Lackarebäck, Brogården och Bifrost drivs av kommunen medan Berzelius drivs av Förenade Care och Fässbergshemmet av Vardaga Äldreomsorg AB. Fässbergshemmet kommer att övergå i kommunal regi från och med den sista januari Totalt omfattar boendena 582 lägenheter inklusive 20 korttidsplatser på Fässbergshemmet samt 7 korttidsplatser på Lackarebäckshemmet. Inräknat i dessa 582 lägenheter finns det 19 lägenheter i anslutning till Berzelius äldreboende och 6 lägenheter i anslutning till Brattåsgården. Dessa lägenheter är inte definierade som särskilt boende och man behöver inte ha någon form av bistånd för att flytta in i dem. Vård- och omsorgsförvaltningen överväger att säga upp avtalen med Mölndalsbostäder för dessa lägenheter och istället låta hyresvärden hyra ut direkt till hyresgästerna. Nämndens särskilda boendeplatser, inklusive korttidsplatser, motsvarar alltså 557 platser. Två äldreboenden hyrs in av privata hyresvärdar, resterande hyrs av Mölndalsbostäder AB Lokalkategori äldreboenden 2017 Antal platser Area kvm Årskostnad Extern bostads hyra 2016 Eklanda Brattåsgården+ 6 ordinära lgh Fallströmmen Sörgården Fässbergshemmet (Vardaga) Inkl 20 korttidsplatser Lackarebäck, inkl 7 korttidsplatser Berzelius (Förenade Care) + 19 ordinära lgh Brogården Bifrost äldreboende Delsumma äldreboenden Tabell 2. Äldreboenden i Mölndals stad år Årskostnader avser 2016.

8 8(22) Figur 2. Äldreboenden och hemstjänstlokaler år 2017 Tillagningskök På Sörgården, Fässbergshemmet, Lackarebäck, Brattåsgården, Brogården och Berzelius finns det tillagningskök som ingår i hyresavtalet mellan Mölndalsbostäder och vård- och omsorgsförvaltningen. På Berzelius är driften av köket upphandlad enligt LOU och drivs av ISS. De övriga köken disponeras av serviceförvaltningen som ansvarar för matproduktionen. Brogårdens kök används inte för matlagning utan står tomt. Förvaltningen planerar att flytta delar av hemtjänstens lokaler i Lindome till köket på Brogården. En inventering av storkökens standard visar på stora renoveringsbehov. I dagsläget gäller det köken på Brattåsgårdens och Lackarebäcks äldreboende. Renoveringen av köket på Brattåsgården ska påbörjas under 2018 och köket på Lackarebäcks äldreboende ska renoveras under Lokalanvändning och kostnader Den totala årskostnaden för äldreboenden uppgick år 2016 till 58,6 mnkr. I årskostnaden ingår hyror och el. De externa intäkterna för boenden uppgick till 42,6 miljoner. Kvadratmeter per plats Den genomsnittliga arean per plats på äldreboende uppgick 2017 till 77,6 kvm. Boende med en hög area per plats är Sörgården med 108 kvm per plats och Lackarebäck med 90 kvm per plats. De stora skillnaderna i ytor beror på att enheterna är byggda under en 50-årsperiod och är dessutom ombyggda i flera fall. Eklanda och Fallströmmen är byggda under en period när man var väldigt sparsam med ytorna och dessutom finns ingen annan integrerad verksamhet i husen. Brattåsgården och Sörgården är ombyggda servicehus som dessutom har tillagningskök.

9 9(22) Fässbergs, Lackarebäcks och Brogårdens äldreboenden har en lång historia med ett flertal renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader som påverkar ytorna, dessutom finns tillagningskök och andra lokaler integrerade i husen. Ett riktvärde för särskilda boenden är ca 60 kvm per plats för boendearean(loae) vid en effektiv lokalanvändning. Av riktvärdet avser ungefär halva arean bostaden och halva arean gemensamma utrymmen. Administrativa lokaler och diverse andra utrymmen ingår i LOAg. Fig 3. Kvadratmeter per plats på respektive äldreboende Planerade verksamhetsförändringar Den genomsnittliga väntetiden mellan beviljad ansökan och erbjudet inflyttningsdatum under 2016 var 53 dagar. Bland de som väntar på plats i äldreboende finns bland annat personer som är utskrivningsklara från sjukhus och som nämnden därmed har betalningsansvar för. Behovet av utbyggnad av äldreboendeplatser under planperioden kvarstår. Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos visar på att antalet äldre kommer att öka i Mölndal under de närmsta 10 åren och andelen av de äldre som behöver äldreboende inte ändras markant kommer behoven att av särskilt boende att öka med cirka 90 platser under en tioårsperiod. Vård- och omsorgsförvaltningen står därför bakom tidigare ställningstagande om att ett nytt äldreboende med 80 nya platser behöver byggas. Den viktigaste faktorn bakom detta ställningstagande är den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Kommunfullmäktige har inte beslutat i frågan ännu

10 10(22) Lokalerna på Fallströmmens äldreboende är dåligt anpassade för äldreboende. Äldreboendet har 26 platser som kan ersättas med ett eventuellt nybyggt äldreboende. Trygghetsboende Trygghetsboende är en ny boendeform som enligt statens riktlinjer ska svara upp mot ett behov som ligger mellan ordinarie boende och vård- och omsorgsboende. Det som staden kan gå in med i ett sådant boende är hemtjänst eller hemsjukvård, i övrigt finansieras boendet via hyresintäkter. Mölndalbostäder har byggt 66 lägenheter i trygghetsboende i Bifrost med inflyttning i december Befolkningsprognos Antalet åringar förväntas öka med 311 personer mellan åren 2017 och I genomsnitt är det en ökning med 28 personer per år åringarna förväntas öka med personer mellan åren 2017 och Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 275 personer mellan åren 2017 och 2027, vilket innebär en årlig ökning med 25 personer i genomsnitt. Under hela perioden på 11 år (1 januari december 2027) förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med totalt personer, vilket innebär en genomsnittlig ökning på 157 personer per år Antal platser och platsbehov År 2017 finns det 530 platser på särskilt boende i Mölndal. Kön till äldreboende i Mölndal har förändrats över tid och ökat under senare år fram till 2016 då genomsnittet uppgick till 50 personer. Sedan augusti 2016 har kön emellertid minskat. I mitten av 2016 låg kön på 57 personer och i december 2016 runt 18 personer. I genomsnitt låg kön till särskilt boende på cirka 15 personer under första halvåret Under första halvan av 2017 var det således i genomsnitt 545 personer som beviljats plats på särskilt boende, vilket motsvarar 5,2 procent av befolkningen på 65 år och äldre i Mölndal ( personer år 2017). Andelen personer på 65 år och äldre på riksplanet som permanent bor på särskilt boende är 4,2 % (siffrorna är hämtade från SCB:s befolkningsstatistik och Socialstyrelsens statistikdatabas och avser år 2016). I den siffran finns inte personer som står i kö till särskilt boende inräknade, så siffran är med rättvis att jämföra med antalet verkställda platser på särskilt boende i Mölndal (530 personer), vilket motsvarar 5,0 procent av alla personer på 65 år och äldre i Mölndal. Mölndals stad har alltså en något högre andel äldre som beviljas särskilt boende jämfört med landet i stort Slutsatser Enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB väntas antalet personer på 65 år och äldre öka enligt nedan. År Personer 65+ i Mölndal

11 11(22) Om andelen 65+ åringar som beviljas plats på särskilt boende hålls konstant på samma nivå som i dag kommer behovet av nya äldreboendeplatser att öka enligt nedan. År Behov av äldreboendeplatser För att behålla dagens kösituation på 15 personer skulle det behövas 54 nya platser till år 2023 och ytterligare 39 platser till år Utifrån befolkningsprognosen står vård- och omsorgsförvaltningen fast vid bedömningen att ett nytt äldreboende med 80 platser behöver byggas. Platserna från ett eventuellt nybyggt äldreboende kan ersätta 26 platser på Fallströmmens äldreboende, som har dåligt anpassade lokaler. Skillnader från föregående lokalresursplan Behovet av ett nytt äldreboende kvarstår. Nämnden har lyft behovet till kommunstyrelsen då finansieringen inte är klar Bostäder LSS och boendestöd Verksamhetsställen Bostäder med särskild service enligt LSS finns i tre olika former: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Inom ansvarsområdet funktionshinder finns även stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, som kan få såväl boende som boendestöd inom ramen för LSS och SoL. Gruppbostäder Socialstyrelsen definierar gruppbostaden som en boendeform för personer med omfattande funktionsnedsättningar, där det endast bör bo tre till fem personer. Antalet personer kan enligt Socialstyrelsen utökas med någon person, under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden kan garanteras goda levnadsvillkor. I Mölndals stad finns 22 gruppbostäder med totalt 133 lägenheter. Fem av gruppboendena ägs av staden, övriga hyrs in av externa fastighetsägare varav 13 av Mölndalsbostäder AB.

12 12(22) Lokalkategori gruppbostäder 2017 Antal Area BRAt BRAit Årskostnad Extern intäkt platser kvm LOAe LOAg Annebergsvägen Brännåsvägen entréplan se se se Brännåsvägen vån. 1 7 ovan ovan ovan se ovan se ovan Drottningshögsvägen Eklanda skog Eklanda vall Ekspinnaregatan Fågelsten Guldvingegatan Gårdavägen Hedbäcksvägen Lejonslättsgatan Lejonslättsgatan 36 8 se ovan se ovan se ovan se ovan Se ovan Lejonslättsgatan 22 vån Lejonslättsgatan Konditorivägen Piltegatan entréplan och vån Ranntorp, Ringspinnaregatan Sågdalsgatan Frimärksgatan Totalt Tabell 3. Gruppbostäder år 2017, kostnader och intäkter är från 2016 Servicebostäder En servicebostad definieras som ett antal lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen, gemensam service och fast personal samlade i samma hus eller i näraliggande byggnader. Antalet personer som bor i en servicebostad kan vara fler än de som bor i en gruppbostad, men ändå så begränsat att serviceboendet kan integreras väl i övrig boendemiljö. I staden finns 11 servicebostäder med totalt 82 lägenheter. Fyra av servicebostäderna ägs av staden. Servicebostäder /särskilt anpassade bostäder 2017 Antal platser Area kvm Årskostnad 2016 Intäkter 216 Baazgatan Tegelformsgatan 1 (Blå huset) Havrekornsgatan 15 B Havrekornsgatan 8 B Kallblodsgatan Kvarnbyterassen 9 Lejonslättsgatan Lejonslättsgatan 22 vån Måldomaregatan Släpharvsgatan Varmblodsgatan 6 inkl boendestödslokal Totalt Tabell 4. Servicebostäder år 2017, kostnaderna och intäkterna avser år 2016

13 13(22) Fig 4. Grupp- och servicebostäder i Mölndal år 2017 Annan särskild anpassad bostad Annan särskild anpassad bostad för vuxna är en bostad för vuxna med viss grundanpassning till personer med funktionsnedsättningars behov men utan fast bemanning. Särskilt anpassad bostad finns på tre adresser i Mölndal med totalt sju lägenheter. Boendestöd I ordinärt boende får ca 250 brukare stöd i form av boendestöd. Verksamheten finns huvudsakligen lokaliserad på Frölundagatan och Varmblodsgatan i centrala Mölndal och på Konditorivägen i Lindome Lokalanvändning Gruppbostäder I gruppbostäderna är i regel såväl gemensamma ytor som administrativa lokaler att hänföra till LOAg. Drottninghög är den minsta enheten med fyra platser, vilket innebär att alla driftkostnader inklusive lokaldelen blir höga utslaget per plats.

14 14(22) Fig. 5 Gruppbostäder kvadratmeter per plats LOAg Servicebostäder Fig 6. Kvadratmeter per plats per servicebostad

15 15(22) Lokalkostnader Gruppbostäder Den enhet som har högst kostnader per kvm är Hedbäcksvägen som togs i drift den 1 november Orsaken till detta är att objektet belastas med ombyggnadskostnader med kort avskrivningstid och att en stor del av dessa kostnader ligger på lokaldelen för att hyresnivån ska vara rimlig. Lokalkategori gruppbostäder 2017 Årskostnad/ kvm Annebergsvägen Brännåsvägen entréplan Brännåsvägen vån. 1 Drottningshögsvägen 995 Eklanda skog Eklanda vall Ekspinnaregatan Fågelsten Guldvingegatan Gårdavägen 885 Hedbäcksvägen Lejonslättsgatan Lejonslättsgatan 36 Lejonslättsgatan 22 vån. 2 Lejonslättsgatan 30 Konditorivägen Piltegatan entréplan och vån Ranntorp, Ringspinnaregatan Sågdalsgatan Frimärksgatan Tabell 5. Gruppbostädernas årskostnad per kvadratmeter Planerade verksamhetsförändringar Sedan 2014 pågår ett arbete med att ersätta uttjänta gruppbostäder, efter att det konstaterats att vissa bostäder inte lever upp till lagkraven för fullvärdiga LSS-boenden och fysisk arbetsmiljö. Denna process är påbörjad och i november 2016 ersatte den nya guppbostaden Fågelsten med sex lägenheter den uttjänta gruppbostaden Alebäcksgatan som hade fem lägenheter. Två nya gruppbostäder byggs och ska invigas i början av Det handlar om gruppbostaden Lövängen i Lackarebäck och Korsnäbben i Kikås. Dessa gruppbostäder ska ersätta de uttjänta gruppbostäder Guldvingegatan och Ringspinnaregatan. I ett senare skede planeras ytterligare fyra gruppbostäder med sammanlagt 28 lägenheter att ersättas. Förvaltningen kommer dock att prioritera att nya LSS-bostäder tas fram för att täcka nya behov under de närmsta åren. I vård- och omsorgsnämndens senaste boendeplan från maj 2017 kostateras att det råder brist på boenden med särskild service enligt LSS i Mölndal. Kön i form av icke verkställda beslut ökar samtidigt som förvaltningen bedömer att fler personer kommer att ansöka om bostad med särskild service inom de närmsta åren. För att möta de nya behov av platser och samtidigt minska kön behöver ytterligare 5 gruppbostäder och 3 servicebostäder med totalt cirka 60 lägenheter byggas fram till I vård- och omsorgsförvaltningens särskilda budgetskrivelse budgeterar förvaltningen för en utbyggnad av två nya bostäder varje år. En beställning av nya gruppbostäder har skickats till lokalförsörjningsavdelningen

16 16(22) Servicebostaden Kvarnbyterassen med nio lägenheter invigdes i april Platserna har täckt nya behov. För närvarande projekteras gruppbostaden Sandbäck som ska täcka nya behov. Gruppbostaden planeras att stå klar i början av Slutsatser Framtida behov av gruppbostäder och servicebostäder förtydligas i nämndens boendeplan, som uppdateras varje år. I den senaste boendeplanen från maj 2017 framgår att förvaltningens behov av LSS-bostäder är större än tillgången, varför en större beställning av nya LSS-bostäder gjorts till lokalförsörjningsavdelningen. Kommunfullmäktige har beslutat om att införa ett hyrestak på stadens samtliga grupp- och servicebostäder. Hyrestaket fastställdes till kronor per månad och började gälla från och med den 1 juli Beslutet innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att betala den enskilde brukarens hyreskostnader som överstiger kronor per månad. Hyrestaket kommer att räknas upp varje år från och med den 1 januari med den procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom allmännyttan i Mölndal under förgående år. Nuvarande bostadsbestånds fullvärdighet och arbetsmiljökrav har inventerats och konsekvenserna av det resultatet påverkar behovet av nya bostäder framåt oavsett om det leder till ombyggnader eller att de äldsta boendeenheterna fasas ut. 3.3 Korttidsverksamhet och personligt stöd Verksamhetsställen Det finns olika former av korttidsinsatser. Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser enlig LSS. Insatserna ges i egen regi eller som köpt plats i extern regi. Insatserna ges till 160 personer och de insatser som ges i egen regi utgår från 5 olika fastigheter. Lokalkategori korttidsverksamhet och korttidsvistelse 2017 Objektsnamn Area kvm Årskostnad 2016 Korttidsvistelse Alebäcksgatan Korttidsvistelse Lunnagården,korttidsvistelse Korttidsvistelse/verksamhet Lejonslättsg Korttidsvistelse/korttidstillsyn (dagläger) Björska villan, Frölundagatan Korttidstillsyn (fritids) Fässbergsgymnasiet, Paviljongen, Frejagatan Uppsagd per 1/2-18 Rudströmska, Brännåsvägen Totalt Tabell 6. Korttidsverksamheter i Mölndal år Lokalanvändning och kostnader I samtliga fall har lokalerna haft annan användning tidigare och fått en mindre anpassning till korttidsverksamhet, ingen av lokalerna har byggts för detta ändamål från början Planerade verksamhetsförändringar Förvaltningen har slutat att köpa färdiga koncept inom lägerverksamheten och hyr istället vid behov kursgårdar för att anordna läger i egen regi Slutsatser

17 17(22) Skillnader från föregående lokalresursplan Korttidsvistelsen Klippan på Rudströmska villan flyttar till befintliga lokaler inom funktionshinderverksamheten. 3.4 Daglig verksamhet och daglig sysselsättning Verksamhetsställen Under 2016 hade 338 personer dessa insatser varav 65 utförs i extern regi. Utöver dessa platser som redovisas i tabellen nedan köps ytterligare 11 platser externt. Verksamheten bedrivs i 11 olika fastigheter. Figur 7. Daglig verksamhet och daglig sysselsättning under Lokalanvändning och kostnader Dessa verksamheter är under ständig omprövning och de olika verksamheterna är inte sinsemellan jämförbara. De har olika inriktning och är riktade till olika målgrupper Planerade verksamhetsförändringar Den generella trenden är att allt fler ska få insatsen daglig verksamhet i så reella miljöer som möjligt. Det finns behov av förändringar, men inga konkreta planer vad gäller daglig verksamhets lokaler.

18 18(22) Slutsatser När det gäller tillkommande behov i framtiden så brukar dessa följa behovet av nya bostäder, vilket väntas öka under planperioden. Förvaltningen letar efter en större och mer flexibel lokal där flera olika inriktningar inom daglig verksamhet kan vara samlokaliserad. 3.5 Personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice Verksamhetsställen Totalt har 300 personer någon eller flera av dessa insatser. Verksamheten har sin administrativa bas på Brogatan Lokalanvändning och kostnader Lokalerna kräver ingen specialanpassning och kan vara samlokaliserade med annan verksamhet Slutsatser Dagens lokaler fyller dagens behov men skulle lika gärna vara lokaliserade i andra lokaler. 3.6 Kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering Verksamhetsställen Sjuksköterskorna har dels lokaler integrerade på äldreboendet Fässbergshemmet och dels separata lokaler på Frölundagatan. Sjuksköterskorna som jobbar mot funktionshinder har en lokal på Lackarebäck och utöver detta sitter sjuksköterskorna som jobbar mot stadens äldreboende utplacerade på respektive boende. Kommunrehab Mölndal är sedan januari 2015 lokaliserade till Bergfotsgatan. Under hösten 2016 flyttade hemsjukvården norr från Fässbergshemmet till Frölundagatan 51 för att bereda plats åt ett ASIH-team (avancerad sjukvård i hemmet). All hemsjukvård dag är därför samlokaliserad vid ett ställe. Hemsjukvård kväll och natt kommer dock även i fortsättningen att vara lokaliserade till Fässbergshemmet Lokalanvändning och kostnader Den kommunala hälso- och sjukvården är lokalmässigt splittrad och det finns driftfördelar av en samlokalisering. Trots att dagverksamheten inom ordinärt boende numera är samlokaliserat på Frölundagatan 51 är hela hemsjukvården fortfarande splittrad. Framförallt handlar det om sjuksköterskorna som arbetat på särskilt boende, som i dag har sina arbetsplatser ute på stadens äldreboenden Slutsatser Hemsjukvården i Mölndal inklusive Kommunrehab är utspridd på flera lokaler i dag. Förvaltningen bedömer att vinster i effektivitet och samordning kan uppnås om hemsjukvården samlokaliserades i större utsträckning, framförallt rör detta sjuksköterskorna som är utlokaliserade på särskilda boenden. Målet är att på sikt samordna alla sjuksköterskor inom hemsjukvården lokalmässigt, inklusive de som arbetar gentemot funktionshinderområdet.

19 19(22) Skillnader från föregående lokalresursplan ASIH-teamet har startat upp på i Fässbergshemmets lokaler under 2017 och hemsjukvården för ordinarie boende är nu samlokaliserade på Frölundagatan. 3.7 Hemvård Verksamhetsställen Verksamheten omfattar hemtjänst samt larm- och nattinsatser. Hemtjänsten, inklusive natt- och larmpatruller, finns i sex olika fastigheter med geografisk spridning i staden. Cirka 900 personer har löpande hemtjänstinsatser. Trygghetslarm har cirka 1100 brukare. Träffpunkter Träffpunkterna i Centrum och Krokslätt finns i separat inhyrda lokaler. På Brattåsgården och Berzelius finns träffpunkterna integrerade på respektive äldreboende. Lindomegården är samlokaliserad med en fritidsgård. Träffpunkten Möllan i centrum kommer att behöva byta lokal, eftersom utbildningsförvaltningen kommer ta över lokalerna. Vård- och omsorgsförvaltningen letar efter lämplig lokal för träffpunkt i centrum. Träffpunkterna har cirka 870 besök per vecka. Lokalkategori hemtjänst 2017 Hemtjänstlokaler Total area kvm Årskostnad 2016 Hemtjänstpersonal Streteredsvägen 1 C Hemtjänstpersonal Pinnharvsgatan 3 F Hemtjänstpersonal Katrinebergsgatan Hemtjänstpersonal Rygatan Hemtjänstlokal Elementvägen Larm Uddängen Gråsejen Hemtjänstpersonal, ligger i blockhyran för äldreboendet. Terrakottagatan Totalt Tabell 7. Hemtjänstens lokaler år Tabell 8. Fristående träffpunkter år 2017 Antal besök/v Area kvm Årskostnad Extern bostads hyra 2016 Extern lokalhyra 2016 Centrum, Möllan Göteborgsvägen besök/v Krokslätt, träffpunkt, BerghemBerghemsg 6 19 föreninga Lindome, Lindomegården Almåsgången besök/ve Kållered, Brattåsgården Streteredsvägen besök/ve Berzelius (Förenade Care) ingår även i blockhyra för äldreboende Totalt

20 20(22) Lokalanvändning och kostnader Den lokal som är dyrast, Katrinebergsgatan, inbegriper även lokaler för larm- och nattpatruller Planerade verksamhetsförändringar Hemtjänsten är i ständig förändring kopplat till brukarnas rätt att välja utförare enligt lagen om valfrihet, LOV. Det innebär att verksamhetens lokalbehov kan komma att förändras, antingen genom att den kommunalt drivna hemtjänsten ökar eller minskar. Förvaltningen behöver även se över möjligheter att samlokalisera verksamheter inom hela äldreomsorgen. I dag har enhetscheferna sina kontor i respektive hemtjänstområde Slutsatser Hemtjänstens grupplokaler bör vara lokaliserade i de geografiska distrikt som de har ansvar för. Det är viktigt för att minska reseavstånden mellan brukarna. I stadsbebyggelse kan man använda cykel för att förflytta sig medan det på landsbygden är nödvändigt med bilar. Skillnader från föregående lokalresursplan Inga skillnader av betydelse från föregående lokalresursplan har konstaterats. 3.8 Administrativa lokaler Verksamhetsställen Lokaler med huvudsaklig administrativ verksamhet finns på Göteborgsvägen 7 med 78 arbetsplatser, Brogatan 9 med 14 arbetsplatser, Frölundagatan 51, där den största delen av sjuksköterskeorganisationen finns, Bergsfotsgatan 2 och på Frölundagatan 39. Chefer och annan administrativ personal kan också sitta i respektive verksamhet, så är fallet med äldreboendenas chefer som har kontorslokaler i respektive hus. Lokalkategori admin. lokaler 2017 Årskostnad Göteborgsvägen Brogatan 5-15, i anslutn till daglig verksamhet Frölundagatan Frölundagatan 39, kontor o administration Bergfotsg 2, Kommunrehab Totalt Tabell 9. Administrativa lokaler Planerade verksamhetsförändringar Det finns ett behov av fler kontorsplatserna på Göteborgsvägen 7. Förvaltningen undersöker möjligheterna att utöka lokalerna med fler platser.

21 21(22) 4. Slutsatser och förslag Ett kommande behov av ett nytt äldreboende med 80 nya platser har konstaterats av vård- och omsorgsnämnden. Frågan om ett nytt äldreboende ska byggas bereds inom kommunstyrelsen. Förvaltningen konstaterar vidare att lokalerna på Fallströmmens äldreboende är dåligt anpassade. Äldreboendet har 26 platser och kan ersättas med platserna från ett eventuellt nybyggt äldreboende. Trygghetsboende är en viktig mellanform som kan skapa oberoende för den enskilde och samtidigt minska eller förskjuta efterfrågan på äldreboende. Mölndalsbostäder har byggt 66 lägenheter i sitt trygghetsboende i Bifrost med inflyttning i december Behovet av bostäder med särskild service enligt LSS har ökat och en större utbyggnad av nya bostäder är nödvändig för att möta behoven av nya platser och minska kön till bostad med särskild service. I boendeplanen från maj 2017 räknas med att det behöver ytterligare 5 gruppbostäder och 3 servicebostäder med totalt cirka 60 lägenheter byggas fram till 2023 utöver de bostäder som projekteras idag. Förvaltningen budgeterar för en större utbyggnad av bostäder med särskild service enligt LSS och har skickat in beställning till lokalförsörjningsavdelningen. Utöver behoven av nya bostäder med särskild servicen behöver också uttjänat bostäder med särskild service att ersättas då det konstaterats att flera bostäder inte lever upp till krav på arbetsmiljö och fullvärdighet som LSS-bostäder. De närmsta åren kommer emellertid fokus att ligga på att ta fram nya grupp- och servicebostäder för att tillgodose de ökade behoven. Inom daglig verksamhet planerar förvaltningen att utöka med en större lokal som kan inrymma flera olika verksamheter. Inom hemtjänsten letas efter en ny lokal som ska ersätta träffpunkten Möllan eftersom nuvarande lokal kommer att bli upptagen. Inom hemtjänstgruppen i Lindome behövs extra lokal för att möjliggöra ombyte för personal, vilket blivit aktuellt i och med att arbetskläder införts. Förvaltningen undersöker möjligheten att bygga om köket på Brogårdens äldreboende, som inte används i dag, till omklädningsrum för hemtjänstgruppen i Lindome. Inom hemsjukvården planeras att samlokalisera sjuksköterskorna som sitter ute på äldreboendena till en gemensam lokal, vilket skulle ge samordningsvinster.

22 22(22) Investeringsbehov/driftsbehov till vård och omsorgs verksamheter I budget/plan År 2018 År 2019 År 2020 Drift Ny gruppbostad som ersätter uttjänta gruppbostäder 2 0,4 Ny gruppbostad för nya behov 2 14 Ny gruppbostad för nya behov 2 14 Investeringsbehov/driftsbehov År Invest Drift Prio Nytt äldreboende* ,0 1 Kommentarer till investeringsbehoven/driftsbehoven Nya service- och gruppbostäder Två nya gruppbostäder inom funktionshinder startar under Gruppbostäderna ska ersätta uttjänta gruppbostäder. Någon investeringskostnad för detta är inte budgeterad, men förvaltningen räknar med en extra driftkostnad på kronor per gruppbostad, eftersom lägenhetsantalet utökas till sex från fem per enhet. Nämndens senaste boendeplan visar på ett ökat behov av bostäder med särskild service för att täcka nya behov. Nämnden bedömningen är att två nya bostäder behövs varje år de närmsta åren, vilket motsvarar en kostnadsökning på 14 mnkr om året för 2019 och framåt. Nytt äldreboende Något beslut om ett nytt äldreboende är inte taget och inga medel finns i nuläget budgeterade. Vård- och omsorgsförvaltningen räknar dock med en investeringskostnad på ca 120 miljoner kronor och en driftskostnad på 30 miljoner kronor per år. Kommentarer till reinvesteringsbehoven Gruppbostäder I många av våra egenägda gruppbostäder krävs tekniska re-investeringar för uppfräschning av fasader och installationer. Flera av våra gruppbostäder är idag ej längre ändamålsenliga och när dessa fasas över till andra verksamheter i samband med att nya gruppbostäder byggs för att ersätta de äldre. I samband med överfasning krävs re-investeringar för att tillmötesgå den nya verksamhetens behov.