INTRODUKTION. Välkomna till Tyresö Ryttarförenings verksamhetsplan för år

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 INTRODUKTION Välkomna till Tyresö Ryttarförenings verksamhetsplan för år Ett nytt spännande år hägrar för vår förening, som innehåller många utmaningar och planer att genomföra. Det är ju faktiskt VI, alla medlemmar tillsammans, som äger den här fina verksamheten Tyresö Ridskola. För att driva den krävs kunnig personal och en kompetent, väl sammansatt styrelse. Något som vi anser att vi har nått upp till under föregående år. Självklart kan och ska vi alltid bli ännu bättre och det är något som vi fortsatt strävar efter! Styrelsens och verksamhetens arbete med att sätta den nya organisationen på plats kommer även det att fortsätta in på det nya verksamhetsåret. Kort och gott: Vi kommer även fortsatt att fokusera vårt arbete på att driva en ridskola som framförallt har hästarna och medlemmarna i fokus. Vi ses i stallet! Med vänliga hälsningar, Under året har styrelsen och personalen med hjälp av SISU Idrottsutbildarna arbetat med föreningens verksamhetsgrund och vision. Efter genomförd handlingsplan har styrelsen arbetat fram en ny vision samt utvecklat och förtydligat föreningens värdegrunder. Dessa ska vara en guide och kompass i den dagliga verksamheten och ska även visa sig i våra handlingar och beslut. De ska helt enkelt vara en vägg att luta sig mot när det blåser! Vår vision är bilden av vårt önskade framtida läge och ska fungera som en ledstjärna mot vilken vi strävar. Susanne Hellevik, Ordförande Tyresö Ryttarförening ordforande@tyresoryttarforening.se För att kunna se om föreningen når upp till sina värdegrunder kommer styrelsen och verksamheten att genomföra ett antal aktiviteter under året, där stor vikt kommer att läggas på en medlemsenkät med tillhörande utvärdering och analys. Under anläggningskommittén har en arbetsgrupp satts samman bestående av styrelsemedlemmar och ideella resurser. De har arbetat hårt med vårt upprustningsprojekt, tillsammans med kommunen. Projektet kommer att fortsätta under 2017 och innebär stora möjligheter för vår framtida verksamhet. Nina Karlsson, Verksamhetschef Tyresö Ridskola nina.karlsson@tyresoryttarforening.se Verksamhetsplanen har arbetats fram i samarbete mellan TRF:s styrelse och ridskolans personal. Omslagsbild: Cent i hagen. Fotograf: Anna Korsár 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 NULÄGE & OMVÄRLD... 4 Att driva ridskola och idrottsverksamhet idag... 4 SWOT-analys för TRF... 6 TRF:S VERKSAMHETSGRUND... 7 Vår vision... 7 Vår värdegrund... 7 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR... 8 ORGANISATION & RESURSER... 9 EKONOMI... 9 Investeringar Resultatbudget

4 NULÄGE & OMVÄRLD Att driva ridskola och idrottsverksamhet idag Att driva en ridskola med ekonomisk lönsamhet är en svår uppgift och kräver att verksamheten har en bra intäktsoch kostnadskontroll samt en bra ekonomistyrning. I jämförelse med många andra idrottsföreningar har en ridskola alltid en hel del oförutsedda kostnader som inte kan planeras som t.ex. sjuka hästar. TRF är idag en av Tyresös största idrottsföreningar, med fortsatt höga ambitioner inför framtiden. Även om ridsporten kan sägas vara unik jämte många sporter, så måste också TRF säkerställa att vi fortsätter att vara ett attraktivt alternativ bland de som kan tänka sig att utöva sporten, men även bland potentiella anställda. I det arbetet ingår en omvärldsbevakning och lyhördhet för vad dagens marknad efterfrågar juniorer såväl som seniorer, samt arbetstagare (främst ridlärare). Inför arbetet med vår verksamhetsgrund och de strategiska fokusområdena har vi därför reflekterat över ett antal generella trender som identifierats av bl.a. ridsportförbundet som viktiga för hästnäringen att ta hänsyn till. Dessa presenteras i de kommande styckena. Trendspaningen inom svensk hästnäring generellt är ett komplement till dialogen med våra medlemmar och analysen av förutsättningarna som råder just på Tyresö Ridskola. Kort om de generella attityderna gentemot ridsporten Under 2016 genomförde Novus en stor undersökning som bygger på intervjuer med ridsportens aktörer (elever, ridlärare med flera), beslutsfattare i kommuner, föräldrar till ridande barn, men också föräldrar till låg- och mellanstadiebarn utanför ridsporten. Novus-rapporten säger i korthet att: Nästan varannan förälder har en positiv inställning till ridsport som idrott. Ridsporten upplevs ha stor betydelse för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar. Nästan var femte förälder har barn aktiva inom ridskolan/ridsporten. Merparten av föräldrarna känner till minst en ridklubb i sin kommun. Mer än hälften av de som känner till någon ridklubb har också gjort ett besök på ridklubben. Kvaliteten på ledarna/tränarna och en idrott som välkomnar alla barn/unga är det viktigaste för föräldrarna vid valet av idrott för barnen. Åtta av tio föräldrar kan tänka sig att låta sitt barn börja rida på ridskola. Var tredje förälder anser att ridsport är en idrott där barnet tränar hela sin kropp och empatiska förmåga, och en idrott som välkomnar alla barn/unga. Detta anses vara en av ridsporten/ridskolans främsta styrkor jämfört med andra idrotter. Ridsporten upplevs ha stor betydelse för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Merparten av föräldrarna känner till minst en ridklubb i sin kommun. Mer än hälften av de som känner till någon ridklubb har också besökt ridklubben. Kostnaden, skaderisken, tidsåtgången, att få killar rider och svårigheter med kommunala bidrag upplevs av många som ridskolans/ridsportens svagheter jämfört med andra idrotter. 1 Ny typ av ridskola På 1960-talet avhästades militären. Sedan dess har svenska ridskolor tagit över arbetet med att utbilda häst- Sverige. Sett till antalet utövare så är ridsporten idag Sveriges sjätte största, bland barn och ungdomar till och med den nästa största efter fotbollen. Ridskolan tar sig ständigt an nya utmaningar, inte minst nu när ridande elever och medlemmar efterfrågar en mer konsumentorienterad och professionell verksamhet än någonsin tidigare. En tydlig trend som kan ses är att många ridande elever och medlemmar vill ha mycket, men vare sig jobba eller betala för det i den utsträckning som skulle krävas för att ridskolorna i Sverige ska kunna fortsätta gå runt ekonomiskt. Ett exempel är den ökade efterfrågan på att ridskolorna ska erbjuda tävlingsverksamhet, samtidigt som de flesta föreningar upplever det som svårt att få ihop ideellt engagemang exempelvis inför och under tävlingsdagar. 2 Dragningskraft och ideella uppdrag Närhet och tillgänglighet är ofta avgörande i valet av sport. Det närliggande stallet eller ridskolan är det vanligaste sättet få kontakt med hästar och bli nyfiken på sporten. Undersökningar visar dock att stallen inte har riktigt samma attraktionskraft idag som tidigare, även i de fall som verksamheten faktiskt har en hög tillgänglighet för många t.ex. som Tyresö Ryttarförening på relativt centralt belägna Fårdala Gård /RidskolanunderluppiNovus-undersokning/ 2 ng1/ridskola/affarsmassigtuthalligridskola/ridskolansoch tranarensrolliframtiden/ 4

5 Idag är hästnäringen en del av upplevelsessamhället och konkurrerar därmed med människors uppmärksamhet i form av tid, livsval, behov och andra drivkrafter, som starkt förknippas med synlighet, effektivitet och livsförverkligande. Att stallet i sig tappar sin naturliga attraktionskraft, påvisas tydligast genom att det har blivit svårare att attrahera människor till ideellt arbete (dvs. att spendera tid i stallet utöver sin ridlektion) och då främst till långa uppdrag. 3 Många ridskolor har med andra ord observerat att dagens typiska elev mest bara är intresserad av att rida. Särskilt bland yngre elever märks en förändring i att allt färre beter sig som dåtidens stalltjejer och stallkillar som verkligen spenderade tid i stallet, som hästskötare eller bara umgänge med stallkompisar. Ridsporten konkurrerar ofta med flertalet andra fritidsaktiviteter per vecka. Att skapa en bra dialog med föräldrarna till ridande barn och ungdomar, och även rekrytera dem till ideellt arbete, är även det relativt svårt idag. Dagens föräldrar upplever större tidspress än tidigare generationers föräldrar och ställer kanske därför högre krav på arrangörer av barnens fritidsaktiviteter avseende t.ex. att ta ett helhetsansvar för barnet så att föräldern kan ägna sig åt annat under tiden. Ridskolor observerar och rapporterar att föräldrarna idag i mindre utsträckning följer med in i stallen, utan bara lämnar av sina barn på parkeringen. 4 Tyresö Ridskola påverkas troligtvis även av den ansträngda trafiksituationen i stor-stockholm, med relativt långa restider. Att hinna följa med sitt barn till ridskolan är för många svårt, när lektionerna börjar tidigt pga. full beläggning av ridhuset. Ny typ av medvetna hästkonsumenter Att Sverige har ryttare på landslagsnivå som startade sin karriär på en helt vanlig ridskola, dvs. utan möjligheten till en egen häst eller specialiserad träning redan från barnsben, är något relativt unikt för Sverige som vi kan vara stolta över. Men bland de svenska ryttarföreningsmedlemmarna av idag återfinns betydligt mer medvetna konsumentgrupper än tidigare. Det är självklart positivt för de svenska ridskolorna att våra ridande elever ställer allt högre krav, då det sporrar oss att fortsätta utveckla våra verksamheter. Men det innebär också en del svårigheter, inte minst ekonomiskt, om ridskolorna ska kunna fortsätta satsa på breddverksamhet och dessutom tillfredsställa de allt mer medvetna ryttarnas behov. islandshästridning, working equitation, westernridning och frihetsdressyr. Alla med sina egna värderingar och sin egen kultur, ibland en hel livsstil, som är svår för en breddverksamhet att konkurrera med. Enstaka kurser kan dock erbjudas intresserade medlemmar, genom att t.ex. bjuda in externa tränare med viss specialinriktning. Föråldrade anläggningar Hästnäringen lever i mångt och mycket med ett föråldrat anläggningsbestånd. Många stallar måste idag, med hänsyn till gällande djurskydds- eller djurhållningsbestämmelser, byggas om. Detta gäller även anläggningen på Fårdala Gård, som TRF hyr av Tyresö Kommun. Den stora utmaningen ligger i att ställa om dagens anläggningar så de får en förbättrad och förstärkt djurhållning, samtidigt som de också behöver anpassas till den moderna människans behov och arbetsförmåga samt ridande elevers krav och förväntningar på sina fritidsupplevelser. Den nya medvetna hästkonsumenten, som vi berör i tidigare stycken av denna trendspaning, vill besöka och använda anläggningar som uppfyller relativt höga krav på funktion, miljöoch djurskydd, trivsel och även estetik själva anläggningen är en viktig del av deras rid- och hästupplevelse. Anläggningarna behöver generellt sett också tillgängliggöras för elever med funktionsnedsättningar. Anläggningarna måste också i framtiden kunna drivas och nyttjas mer resurseffektivt, med avseende på miljö och hållbar utveckling. 5 Arbetet med planeringen av verksamhetsåret Vi på TRF har i arbetet med vår verksamhetsplanering sammanställt och analyserat både dessa trender och även input från våra medlemmar, utifrån bl.a. modellen SWOT. Förkortningen står för Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Styrkor och Svagheter är interna faktorer, sådant som vi på TRF själva råder över och kan utveckla. Möjligheter och Hot är externa faktorer som vi på TRF inte kan påverka, men som vi likväl måste förhålla oss till. Vår SWOT inför kommande verksamhetsår, finner du nedan. Idag finns en rad olika hästkulturer och specialintressen kopplat till häst som konkurrerar med det vanliga basutbudet som en vanlig ridskola oftast erbjuder. Exempel på sådana undergrupper är t.ex. s.k. natural horsemanship, 3 Hästnäring I förändring En nuläges- och omvärldsanalys av svensk hästnäring, Hästnäringens Nationella Stiftelse, ng1/ridskola/affarsmassigtuthalligridskola/ridskolansoch tranarensrolliframtiden/ 5 Hästnäring i förändring En nuläges- och omvärldsanalys av svensk hästnäring, Hästnäringens Nationella Stiftelse,

6 SWOT-analys för TRF 6 STYRKOR Kommunens enda ridskola. Ridskolans läge, centralt men invid grönområden. Gammal ridskola med lokal historia och förankring. Hög kvalitet på ledarna/tränarna. Omtyckta ridlärare med lång erfarenhet. Erbjuder meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar i Tyresö. Tillgängliga: Öppet 6 dagar i veckan, större delen av dagen. På TRF tränar man hela sin kropp och dessutom sin empatiska förmåga, självständighet samt ledaregenskaper. Finns alla nivåer på grupper, från hästvettskurs till lagträningarna och tävlingar. Vinnare av Ponnycupen i dressyr 2016 har satt TRF på kartan. Deltagit i Ridskoleponny- och ridskolehästmästerskap tävlingslag som aktivt söker möjligheter till utveckling. TRF välkomnar alla: barn/unga, ridning för alla nivåer samt för ryttare med och utan funktionsnedsättningar. På TRF toppas inte grupperna. En ny organisationsmodell med en tydligare organisation inom styrelsen och inom ridskolan. God ekonomi. MÖJLIGHETER Diskussion om att ridsporten ska ingå som friskvård - kan göra att fler har möjlighet att söka sig till ridningen. Nästan varannan förälder har en positiv inställning till ridsport som idrott. Ridsporten får allt större utrymme i media, något som kan påverka ridskolornas attraktionskraft samt belysa att de är viktiga idrottsanläggningar för kommunen att satsa på. Upprustad, modern anläggning (planerat för 2017, beslut från vår hyresvärd Tyresö Kommun krävs) Ny anläggning innebär bl.a. mer attraktiva lektionstider och klubbutrymmen för våra medlemmar samt större och fler möjligheter att anordna tävlingar (ett sätt att hålla kvar tävlingssatsande ryttare i klubben). SVAGHETER Erbjuder inte stor tävlingsverksamhet. Begränsade möjligheter att rida ut, ordentliga ridstigar saknas. Kostnaden för att driva ridskoleverksamhet i Tyresö är hög och därmed också priset per lektion. Enbart ett ridhus ger påfrestande ridtider (för tidiga lektioner, för sena lektioner) samt hindrar oss från att expandera (lång kö för att börja rida). Enbart ett ridhus innebär också begränsade möjligheter att erbjuda extra kurser etc. utöver breddinriktningen, t.ex. bjuda in externa tränare inom någon viss gren eller hästkultur. Anläggningen är omodern, t.ex. saknas ordentliga omklädningsrum med möjlighet till dusch. Anläggningen är omodern; boxar finns inte till alla hästar. Ej helt tillgängliga utrymmen, framför allt inte för personer med funktionsnedsättning. Svårigheter att rekrytera tillräckligt med ideella krafter till tävlingar och andra arrangemang, även till Ungdomssektionen. Fritidsledare i stallet saknas. HOT Ridskolor i regionen som erbjuder verksamhet till mer tävlingsinriktade ungdomar vi skulle riskera tappa vår bas inom ungdomarna. Ridskolor i regionen som erbjuder specialinriktningar t.ex. s.k. lyxridskola med mindre grupper och/eller högre utbildade hästar. Svårigheten att hålla kvar elever (för träningar osv) som skaffar egen häst. Ridsporten tappar i attraktivitet pga. resurskrävande (pengar, tid). Föräldrarna orkar inte närma sig sporten utan styr över sitt barn till annan sport

7 TRF:S VERKSAMHETSGRUND ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Vår vision Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola! Glädje och Gemenskap Vi har en bra sammanhållning som präglas av trygghet, glädje, kamratskap och delaktighet. Vår värdegrund Kvalitet Vi har välutbildade och välhållna hästar, kompetent personal och en högklassig undervisning i trygg och säker miljö. Vi är lyhörda för medlemmarnas behov. Demokrati och delaktighet Vi erbjuder möjlighet att påverka och bjuder in till att medverka. Allas rätt att vara med Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt Bleu i hagen. Fotograf: Elin Berg 7

8 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Våra huvudmål är uppsatta för att reflektera Tyresö Ryttarförenings värdegrunder: kvalitet, allas rätt att vara med, glädje och gemenskap samt demokrati och delaktighet. Varje uppnådd målsättning är ett viktigt steg på vägen mot vår nya vision Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola! Framgångsfaktorer Kortsiktiga mål Långsiktiga mål God ekonomi God lönsamhet 2 % av omsättningen (2017) 2-5 % av omsättningen ( ) God betalningsförmåga Soliditet 30 % (2017) Soliditet 30 % ( ) Verksamheten håller hög kvalitet Välutbildad personal Välutbildade hästar 100 % av medarbetarna har en personlig utvecklingsplan (2017) 50 % av våra ridlärare är Ridlärare Level II (2019) 25 % av våra hästar kan genomföra L:A dressyr tillsammans med elev (2019) 2 hästar kan genomföra medelsvår dressyr tillsammans med elev (2019) 2 hästar kan genomföra 1,20-hoppning tillsammans med elev (2019) God hästhållning Projektet Upprustning av anläggningen går i mål avseende modernisering av stallet (2017) 100 % av våra hästar står uppstallade i box ( ) Nöjda medlemmar Personal som trivs Personalomsättning är 0 (2017) God arbetsmiljö för att hålla sjuktalen låga Medarbetarundersökning genomförs (2017) Dialog och lyhördhet Medlemscentrerade arbetssätt och verktyg Medlemsundersökning genomförs varje år (2017) Kundinloggning införs (2017) Personalomsättning är 0 ( ) God arbetsmiljö för att hålla sjuktalen låga Medarbetarundersökning genomförs ( ) Medlemsundersökning genomförs varje år ( ) Det är enkelt och smidigt att vara medlem i TRF (information, bokningar mm.) ( ) Vår verksamhet är omtyckt och uppskattad TRF börjar mäta och förstå vad som är viktigt för nöjdhet, genom medlemsundersökning ( ) 100 % av våra medlemmar skulle rekommendera TRF till en vän (2019) Trygg, säker och trevlig miljö Alla känner sig välkomna USS erbjuder våra barn och ungdomar bra aktiviteter, gemenskap och kamratskap i stallet (2017) Utveckla ridningen för personer med funktionsnedsättning (2017) Fritidsledare i stallet (2018) Anläggningen är helt och hållet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning (2018) Bra säkerhetsrutiner och -utrustning Antal allvarliga tillbud är 0 (2017) Nya medlemmar och föräldrar deltar i undervisning om hästhållning och säkerhet (2017) Projekt Upprustning av anläggning går i mål (2017) Antal allvarliga tillbud är 0 (2017) Nya medlemmar och föräldrar deltar i undervisning om hästhållning och säkerhet (2018) Gott samarbete med kommunen kring anläggning och hyresavtal Våra medlemmar erbjuds utveckling på sin egen nivå Modern anläggning för ridsport som tar tillvara hästarnas, medlemmarnas och personalens behov (2018) Bredd något för alla Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet per termin, utöver ordinarie lektionsridning, som passar deras egna förutsättningar (2017) Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet per termin, utöver ordinarie lektionsridning, som passar deras egna förutsättningar ( ) En aktiv tävlingssektion som komplement till lektionsverksamheten Tävlingssektionen består av häst- och ponnyryttare och föräldrar till ridande barn och ungdomar (2017) Anordnar tävlingar med maximalt antal deltagare (2017) Vara en tävlande klubb som har bra rykte inom ridsporten i Stockholms län (2017) Anordna årligen återkommande tävlingar i hoppning, dressyr och paradressyr för häst och ponny ( ) Vara ledande inom anordnande av paradressyrtävlingar i Stockholms län ( ) Anordna tävlingar med enbart 5:or i överdomarprotokollen ( ) Vara en tävlande klubb som har bra rykte inom hästsport-sverige ( ) 8

9 ORGANISATION & RESURSER Under året har styrelsen och personalen i verksamheten arbetat med föreningens organisation. Tidigare år har styrelsen arbetat mycket operativt och därmed inte kunnat lägga fokus på mer strategiska frågor. I och med detta tillsattes en projektgrupp (hösten 2015) som fick i uppdrag av styrelsen att se över föreningens organisation. Detta innebar framförallt en översyn av ridskoleverksamheten, för att fastställa hur de skulle kunna ta över de rent operativa, verksamhetsrelaterade uppgifterna, som tidigare skötts av styrelsen. Det slogs fast att ridskolans verksamhet tidigare varit väldigt beroende av ideella resurser och styrelsemedlemmar avseende hemsida, ITadministration och övriga administrativa uppgifter. Detta har gjort föreningen väldigt sårbar. Vi kommer under 2017 fortsätta att arbeta med och förbättra verksamhetens organisation. Ett första viktigt steg var att vi under 2016 anställde en stallchef, för att kunna minska arbetsbördan för ridskolans verksamhetschef. För att driva vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt behöver vi: 1 Kompetent personal, som vidareutvecklar ridskoleverksamheten i enlighet med gällande verksamhetsplan och nya rön. Beräknad resurs under året 8-9 årsarbetande. Alla aktiviteter som berör ridskolan ska i första hand drivas av ridskolans personal. 2 En kompetent styrelse som kan utveckla föreningen långsiktigt. Styrelsen ska driva föreningen som en ideell idrottsförening men också efter företagsekonomiska principer och ta ansvar för policyfrågor. Styrelsen bör innehålla kompetens på följande områden: strategi och ledning ekonomi allmän administration och dokumentation intern och extern kommunikation PR & Marknad IT Personalfrågor och arbetsgivaransvar 3 En ungdomssektion som kan entusiasmera barn och ungdomar i verksamheten. Den ska verka för att alla känner sig välkomna samt skapa samhörighet och glädje i gemensamma aktiviteter. Fokus på större barnaktiviteter som spökafton, maskeradskötartävlingar samt genomföra hästskötarutbildningar, etc. 4 En tävlingssektion som med stort engagemang kan genomföra inbjudnings- och externa tävlingar med hög kvalitet. Många engagerade medlemmar och föräldrar som kan bidra med olika efterfrågade kompetenser. Fokus för ideellt arbete föreslås vara att delta i föreningens styrelse eller någon av sektionerna eller kommittéerna, genomföra föreningsadministration till ideella aktiviteter samt vara funktionärer och deltagare på städdagar, familjedagar och tävlingar. EKONOMI Föreningens lönsamhet och likviditet har för 2016 varit god och föreningen har inga större avvikelser mot budgeten för Under senare delen av 2017 kommer föreningen behöva göra flera investeringar i och med upprustningen av anläggningen. Dessa investeringar är i skrivande stund ej fastställda och kan därför inte redovisas i nedan investeringsbudget. Hur dessa investeringar skall finansieras är inte heller klart i dagsläget. Investeringar Nedan redovisas de investeringsbehov som finns och kan genomföras i mån av kapital under året. Objekt Kostnad Hästar till ridskolan Speglar i ridhuset Utrustning till hästarna Ångtvättsmaskin Högtalarsystem IT-infrastruktur Brandsäkert arkivskåp Domarbord Summa Resultatbudget 2017 Budgetpost Belopp Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totala rörelseintäkter Råvaror och förnödenheter m.m Bruttovinst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat