Vision. Verksamhet. Samhälle. Verksamhetsplaner. Så här fungerar presentationen

Transkript

1 Så här fungerar presentationen Klicka på texterna eller andra objekt i bilden till vänster för att få mer information om vad de innebär i Region Gotlands styrmodell. områden Svep med muspekaren över bilden. När ändras till kan du klicka för att få mer information Klicka därefter på samma objekt för att släcka informationen eller klicka på någonting annat När du klickar på kommer du till förstasidan Vissa bilder har också klickbara länkar här i det högra fältet

2 Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Perspektiv smål: områden Minst invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor

3 områden Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.

4 områden Region Gotlands grundläggande värderingar är: Delaktighet Förtroende Omtanke De ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var man befinner sig i organisationen.

5 områden Perspektiv Styrmodellen har två perspektiv: Perspektivet samhälle beskriver lite förenklat vad Region Gotland skall bidra med till utvecklingen av det gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.

6 områden områden Det finns tre målområden i respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns målområdena social, ekonomisk och ekologisk. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.

7 områden För Region Gotland handlar social om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

8 områden För Region Gotland innebär ekonomisk att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).

9 områden För Region Gotland innebär ekologisk att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.

10 områden Kvalitet I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.

11 områden Medarbetare För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.

12 områden Ekonomi Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. området omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

13 Varje målområde innehåller ett antal mål. en är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden områden

14 områden social 1. God folkhälsa 2. Gotlänningar känner sig delaktiga 3. Ett jämställt och jämlikt Gotland 4. Alla barn har goda uppväxtvillkor 5. Ett rikt och tillgängligt kultur och fritidsliv 6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

15 områden ekonomisk 7. Ingen bostadsbrist 8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan 9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier 10. God tillgång till vuxenutbildning 11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer 12. Ett gott näringslivsklimat 13. Ökad folkmängd

16 områden ekologisk 14. Utveckla Gotland som ekokommun 15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi 16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet 17. Gotlands klimatavtryck ska minska 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

17 kvalitet 19. God tillgänglighet till Region Gotland 20. God kvalitet i skolan 21. God kvalitet i vården 22. God kvalitet i omsorgen områden

18 områden medarbetare 23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling 24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna 25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag 26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

19 områden ekonomi 27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden 28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden 29. Soliditeten ska vara minst 45 procent 30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas 32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

20 områden en följs upp genom indikatorer. En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent, det vill säga resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå. na är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt.

21 områden med indikatorer inom målområde social 1. God folkhälsa 2. Gotlänningar känner sig delaktiga 3. Ett jämställt och jämlikt Gotland 4. Alla barn har goda uppväxtvillkor 5. Ett rikt och tillgängligt kultur och fritidsliv 6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

22 områden med indikatorer inom målområde ekonomisk 7. Ingen bostadsbrist 8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan 9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier 10. God tillgång till vuxenutbildning 11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer 12. Ett gott näringslivsklimat 13. Ökad folkmängd

23 områden med indikatorer inom målområde ekologisk 14. Utveckla Gotland som ekokommun 15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi 16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet 17. Gotlands klimatavtryck ska minska 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

24 med indikatorer inom målområde kvalitet 19. God tillgänglighet till Region Gotland 20. God kvalitet i skolan 21. God kvalitet i vården 22. God kvalitet i omsorgen områden

25 områden med indikatorer inom målområde medarbetare 23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling 24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna 25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag 26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

26 områden med indikatorer inom målområde ekonomi 27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden 28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden 29. Soliditeten ska vara minst 45 procent 30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas 32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

27 områden till målen inom målområde social 1. God folkhälsa Andel av befolkningen år som röker dagligen Registrerade försäkrade år med sjuk- och aktivitetsersättning p.g.a. psykisk ohälsa i länet Sjukskrivningar för psykisk ohälsa (s.k. F-diagnoser) Självupplevd hälsa - andel bra och mycket bra hälsa Upplevelse av trygghet

28 områden till målen inom målområde social 2. Gotlänningar känner sig delaktiga Delaktighetsindex Nöjd inflytandeindex Helheten Invånare år med lågt socialt deltagande

29 områden till målen inom målområde social 3. Ett jämställt och jämlikt Gotland Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Självupplevd hälsa - andel bra och mycket bra hälsa Uttagna dagar med föräldrapenning

30 områden till målen inom målområde social 4. Alla barn har goda uppväxtvillkor Barn 1-5 år inskrivna i förskola Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser

31 områden till målen inom målområde social 5. Ett rikt och tillgängligt kultur och fritidsliv Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar Nöjd medborgarindex Kultur Nöjd regionindex Fritidsaktiviteter

32 områden till målen inom målområde social 6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort Relativ befolkningsutveckling Visby tätort

33 områden till målen inom målområde ekonomisk 7. Ingen bostadsbrist Utbud av privatbostäder till försäljning i Visby respektive övriga Gotland Andel bosatta av anvisade nyanlända Antal startbesked för bostäder Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive övriga Gotland

34 områden till målen inom målområde ekonomisk 8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram Gymnasieelever med examen inom 4 år

35 områden till målen inom målområde ekonomisk 9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier Andel av hela befolkningen, år, som är i sysselsättning Andel i befolkningen, år, som har minst 3 års högskoleutbildning Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Relativt arbetslöshetstal

36 områden till målen inom målområde ekonomisk 10. God tillgång till vuxenutbildning Andel invånare som deltar i vuxenutbildning Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

37 områden till målen inom målområde ekonomisk 11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer Antal båtpassagerare per år Antal flygpassagerare per år Längdmeter färjegods Antal resor per invånare med kollektivtrafik

38 till målen inom målområde ekonomisk 12. Ett gott näringslivsklimat Perspektiv Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) områden

39 till målen inom målområde ekonomisk 13. Ökad folkmängd Perspektiv Folkmängd Gotland områden

40 områden till målen inom målområde ekologisk 14. Utveckla Gotland som ekokommun Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken a livsmedel i kommunens verksamhet Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar

41 områden till målen inom målområde ekologisk 15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi Lokalt producerad biogas Lokalt producerad solel Lokalt producerad vindkraft

42 områden till målen inom målområde ekologisk 16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet Andel mängd råvatten som kommer från skyddade vattentäkter Antal kommunala vattenskyddsområden Procentuell andel godkända prov i enskilda vattentäkter

43 områden till målen inom målområde ekologisk 17. Gotlands klimatavtryck ska minska Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen Branschvisa klimatutsläpp (stenindustri, turism, jordbruk/livsmedel) Utsläpp av CO 2 från fossila bränslen i egna verksamheter Utsläpp av CO 2 från tillförda fossila bränslen

44 till målen inom målområde ekologisk Perspektiv 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön ej fastställda områden

45 områden till målen inom målområde kvalitet 19. God tillgänglighet till Region Gotland Andel som får svar på e-post inom två dagar Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga Informationsindex för regionens webbplats Kontakt med primärvården samma dag - telefontillgänglighet Gott bemötande vid kontakt

46 områden till målen inom målområde kvalitet 20. God kvalitet i skolan Plats på förskola på önskat placeringsdatum Kostnad förskola Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor Gymnasieelever med examen inom 4 år

47 områden till målen inom målområde kvalitet 21. God kvalitet i vården Nettokostnad hälso- och sjukvård Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen Andel approximalt kariesfria 19- åringar

48 områden till målen inom målområde kvalitet 22. God kvalitet i omsorgen Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg Kostnad hemtjänst äldreomsorg Kostnad särskilt boende äldreomsorg Kvalitetsaspekter inom LSS gruppoch serviceboenden Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats

49 områden till målen inom målområde medarbetare 23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex

50 områden till målen inom målområde medarbetare 24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex

51 områden till målen inom målområde medarbetare 25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete Medarbetarengagemang (HME) totalt - Styrningsindex

52 till målen inom målområde medarbetare 26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa Sjukfrånvaro områden

53 områden till målen inom målområde ekonomi 27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad för verksamheten

54 till målen inom målområde ekonomi 28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad områden

55 till målen inom målområde ekonomi 29. Soliditeten ska vara minst 45 procent Perspektiv Soliditet områden

56 områden till målen inom målområde ekonomi 30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag Total nettokostnadsökning Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag

57 till målen inom målområde ekonomi 31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas Perspektiv Andel av VA-budget till reinvesteringar PU-kostnad per m 2 områden

58 områden till målen inom målområde ekonomi 32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets resultat

59 områden splanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet så att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Mer

60 områden splanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som fastställs av samtliga förvaltningens nämnder. Mer

61 områden Innehåll VP-förvaltning 1. sbeskrivning 2. från övergripande nivå 3. Nämndmål, indikatorer och uppdrag 4. Prioriterade utvecklingsområden 5. Strategier 6. Beskrivning av prioriterade aktiviteter 7. Ekonomi 8. Medarbetare 9. Uppföljning Mer

62 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden) Perspektiv Kultur- och fritidsförvaltningen (fastställs av kultur- och fritidsnämnden) områden Regionstyrelseförvaltningen (fastställd av regionstyrelsen) Samhällsbyggnadsförvaltningen (fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt tekniska nämnden) förvaltningen (fastställd av socialnämnden) Teknikförvaltningen (fastställd av tekniska nämnden) Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (fastställd av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)