Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Transkript

1 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget Nämndens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter +) Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämndens totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Nämndens ansvarsområden kultur och turism är nyckelområden för ortsutveckling. Ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, bidrar till att invånare väljer att stanna på orten och attraherar nya invånare. Ett livskraftigt kulturliv är de bästa förutsättningarna för en livskraftig kommun något som det idag finns en mängd exempel på t ex Vara kommun och deras satsningar på ett konserthus. Kulturen har en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen och är en resurs för utvecklingen av en plats, en ort där även de immateriella värdena räknas. Biblioteksverksamheten är en viktig del av det demokratiska samhället. Med utgångspunkt i det omgivande samhället skall biblioteket vara en attraktiv, synlig, tillgänglig, unik mötesplats och en kre-aktiv medaktör för lärande, information och kultur. Informationen är fri och öppen på biblioteken, och servicenivån är hög. Anpassning och service till medborgare med funktionshinder eller annat språk än svenska är viktiga områden. En hög servicenivå och ett bra bemötande är något som hela förvaltningen arbetar aktivt med. I en hög servicenivå ingår högkvalitativa och välutvecklade e-tjänster via förvaltningens hemsida.

2 2 (11) Turismverksamheten marknadsför orten/platsen och bidrar till att skapa arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter. Barn och ungdomar en prioriterad grupp Under den tid då barn växer upp har samhället störst möjlighet att stimulera och utveckla ett livslångt kulturintresse. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och att utveckla sina olika personliga förutsättningar. Satsningar på utveckling av ungdomars eget skapande och för en ung kultur på ungdomars egna villkor är av stor vikt för att ta tillvara ungdomars engagemang och deras möjlighet till inflytande. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Biblioteksassistent Inför budgetåret 2008 varslade Kultur- och turismnämnden 3 biblioteksassistenter. För att klara den sociala delen av biblioteksverksamheten, d v s service åt äldre och funktionshindrade, vill Kultur- och turismnämnden återbesätta en tjänst som biblioteksassistent 75 % och äskar därför kronor i utökad ram. Sammanslagning av Palladium och Kryptan Kultur- och turismförvaltningen är sedan ansvarig för fritidsgårdsverksamheten i tätorten samt i Valla. Anläggningen i staden, den s k Kryptan, ligger i det område där kommunen kommer att utveckla ett nytt logistikcentrum. Därför kommer Kryptans verksamhet att flyttas in till Palladium och en samordning kommer att ske mellan de två enheterna. Sammanslagningen kommer att innebära en ökad hyreskostnad på kronor. ÄSKANDE - PROJEKT Projekt Lokstallet Lokstallets kan i en framtid utvecklas till ett besöksmål för den järnvägsintresserade men också för en bred allmänhet, såväl Katrineholmare som besökare till kommunen. I arbetet med den s k charetten lyftes just järnvägsområdet fram som en viktig del av den framtida utvecklingen i Katrineholm och som en viktig del i utvecklingen av framtidens centrum. Projektet kan ses som ett led i att öka Katrineholms attraktivitet för besökare och invånare. Aktuell forskning visar t ex att kulturella aktiviteter och lokalt engagemang är viktiga förutsättningar för att locka till sig kreativa människor. Projektet Lokstallet är ett för Katrineholm långsiktigt projekt. Det är svårt att blicka över hur lång tid det kan ta innan lokstallet kan anses vara färdigrenoverat men en tidsperiod motsvarande 10 år känns realistisk. Syftet med projektet är att successivt iordningställa lokstallet enligt de intentioner som tagits fram i samverkan med Sörmlands Museum samt att aktivt arbeta med kontakter mot sponsorer m m.

3 3 (11) Kostnaden för projektet är under kronor samt en investeringskostnad på kronor. Projekt L-4 Projektet L-4 (Lust, Lek, Lär och Lev) är en satsning som Kultur och turismförvaltningen gör under ht och 2009 för att öka barn och ungdomars intresse för biblioteks- och kulturverksamhet i framtiden. Kostnaden för projektet uppgår under 2009 till kronor samt kronor i investeringar Mångkulturfestival 2009 planerar Kultur- och turismförvaltningen starta en årligen återkommande mångkulturfestival i Katrineholms kommun, projektet är till för att skapa en öppenhet och förståelse för vårt mångkulturella samhälle, med en speciell fokus på kvinnor, ungdomar och barn, för att skapa integrering och stärka respekten mellan människor. Mångkulturfestivalen planeras som en utomhusfestival och förläggs till en lämplig plats, som förslag finns Nävertorp och Backa. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen, Landstinget, studieförbunden, föreningar, kulturaktiva m.fl. Kostnad för projektet under 2009 är beräknat till kronor varav kronor äskas från Kommunfullmäktige. 1.3 Ange nyckeltal Kulturkronor per invånare Allmänkulturkronor per invånare Kostnad bibliotek per invånare Utlåning samtliga bibliotek Utlån per invånare Besök på kulturhuset Ängeln Besök på förvaltningens web Besök per utställning Kostnader studieförbund Kostnader media

4 4 (11) Öppethållandetimmar per vecka Föreningsbidrag Omsättning i turismnäringen Antalet anställda inom turismnäringen Föreslås följande ändringar och tillägg: Besök per utställning istället för besök per utställning och vecka, Öppethållandetimmar per vecka istället för öppethållandetimmar per år samt ett nytt nyckeltal: Besök på förvaltningens web Personalbokslut 2 Ansvarsområde Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Gemensamt förvaltningen Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Allmän kultur Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Bibliotek Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Intäkter Kostnader Nettokostnad

5 5 (11) 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Gemensamt förvaltningen KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturpolitiska målen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turistverksamheten Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden skall stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden skall vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser. Kultur- och turismnämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens verksamhetsområde. Kommunens kulturstrategi (antagen 2003) anger tre övergripande mål för kulturpolitiken som komplement till de nationella målen. Det är att Skapa en attraktiv livsmiljö för alla människor i Katrineholms kommun Öka medborgarnas kulturella kompetens Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och unga Ledning Förvaltningen leds av kulturchefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Knutna direkt till kulturchefen är en stab som arbetar med ekonomistyrning, personalrapportering, administration, nämndesekreterarskap, ITfrågor samt turistverksamhet. Turistverksamhetens huvuduppgift är att ge inresande turister bästa möjliga service, marknadsföra kommunens besöksmål samt aktivt delta i utvecklandet desamma. Turismverksamheten operativa del sköts sedan 2008 av KFV Marknadsföring AB. Allmän kultur Avdelningens uppgift är att genomföra och stödja kulturverksamhet som kommer medborgarna till del inom alla konstområden, samt att aktivera, marknadsföra och utveckla det lokala kulturlivet. Verksamheten omfattar barn- och ungdomsverksamhet, programverksamhet, utställningar, föreningsstöd, pedagogisk verksamhet, information och marknadsföring samt konstinköp. Avdelningen leds av kultursekreteraren.

6 6 (11) Bibliotek Bibliotekets huvuduppgift är att verka för läsning, information, bildning och upplevelser samt utgöra en fri och öppen mötesplats för all kommuninvånare. Biblioteket leds av bibliotekschefen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Gemensamt förvaltningen ÄSKANDE - PROJEKT Projekt lokstallet Lokstallets kan i en framtid utvecklas till ett eventuellt besöksmål för den järnvägsintresserade men också för en bred allmänhet, såväl Katrineholmare som besökare till kommunen. I arbetet med den s k charetten lyftes just järnvägsområdet fram som en viktig del av den framtida utvecklingen i Katrineholm och som en viktig del i utvecklingen av framtidens centrum. Projektet kan ses som ett led i att öka Katrineholms attraktivitet för besökare och invånare. Aktuell forskning visar t ex att kulturella aktiviteter och lokalt engagemang är viktiga förutsättningar för att locka till sig kreativa människor. Projektet Lokstallet är ett för Katrineholm långsiktigt projekt. Det är svårt att blicka över hur lång tid det kan ta innan lokstallet kan anses vara färdigrenoverat men en tidsperiod motsvarande 10 år känns realistisk. Syftet med projektet är att successivt iordningställa lokstallet enligt de intentioner som tagits fram i samverkan med Sörmlands Museum samt att aktivt arbeta med kontakter mot sponsorer m m. Kostnaden för projektet är under kronor samt en investeringskostnad på kronor. Bibliotek Biblioteksassistent Inför budgetåret 2008 varslade Kultur- och turismnämnden 3 biblioteksassistenter. För att klara den sociala delen av biblioteksverksamheten, d v s service åt äldre och funktionshindrade, vill Kultur- och turismnämnden återbesätta en tjänst som biblioteksassistent 75 % och äskar därför kronor i utökad ram.

7 7 (11) Allmän kultur/bibliotek ÄSKANDE - PROJEKT Projekt L-4 Projektet L-4 (Lust, Lek, Lär och Lev) är en satsning som Kultur och turismförvaltningen gör 2009 för att öka barn och ungdomars intresse för biblioteksoch kulturverksamhet i framtiden. Biblioteket behöver anpassa sin verksamhet efter behov och önskemål grundade i det omgivande samhällets förändring. Vi verkar i ett nytt medielandskap med nya medievanor som ställer krav på utveckling av verksamhetens form och innehåll. Hur skall framtidens barn/ungdomsbibliotek gestaltas och vilka komponenter skall ingå? Allmänkultur ska fokusera på integrering mellan eget skapande och egna produktioner till ett erbjudande av ett brett och kvalitativt utbud av kulturella verksamheter så som teater, film, musik, teater, visuell konst m.m. För att nå olika åldersgrupper ska vi indela verksamheten i barn 0 till 6 år, barn 7-12, ungdomar och ungdomar Fokusering på ungdomsgrupper görs i första hand på Gamla Palladium och Kulturhuset Ängeln arbetar med barngrupperna, men en integration i verksamheten ska finnas. Gamla Palladium med Kryptans fritidsgård, ska arbeta med att stimulera ungdomars eget skapande och producerande av kultur. Stöd ska ges till redan befintlig verksamhet samtidigt ska det finns utrymme för utveckling av nya kulturformer. Att skapa förutsättningar och ge ungdomar den mötesplats som önskas för att kunna ta till sig av ett kulturellt utbud som de inte får tillgång på andra platser, exempel Poesikafé, Ungdomsbibliotek, verkstäder, filmverkstad. Att skapa en tjänst som i sin form ska stimulera unga människor till egen kreativ process, ungdomsutvecklare med inriktning på kulturproduktion. På Kulturhuset Ängeln ska programverksamheten för målgrupperna 0-6 år och 7-12 år utvecklas. Utställningarna ska integreras med kreativ pedagogisk verksamhet, tematiska verkstäder, workshops och temadagar för barns egen kreativitet, en konst- /kulturpedagogtjänst tillsätts. Vissa utställningar och programpunkter som produceras på kulturhuset ska också i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Projektet har som utgångspunkt samspel med brukarna och ska också vara gränsöverskridande i samarbetet mellan förvaltningens olika verksamheter likväl som med externa intressenter. Beräknad kostnad kronor för 2009 samt investeringskostnad kronor.

8 8 (11) Allmän kultur Sammanslagning av Palladium och Kryptan Kultur- och turismförvaltningen är sedan ansvarig för fritidsgårdsverksamheten i tätorten samt i Valla. Anläggningen i staden, den s k Kryptan, ligger i det område där kommunen kommer att utveckla ett nytt logistikcentrum. Därför kommer Kryptans verksamhet att flyttas in till Palladium och en samordning kommer att ske mellan de två enheterna. Sammanslagningen kommer att innebära en ökad hyreskostnad på kronor. ÄSKANDE - PROJEKT Mångkulturfestival 2009 planerar Kultur- och turismförvaltningen starta en årligen återkommande mångkulturfestival i Katrineholms kommun, projektet är till för att skapa en öppenhet och förståelse för vårt mångkulturella samhälle, med en speciell fokus på kvinnor, ungdomar och barn, för att skapa integrering och stärka respekten mellan människor. Mångkulturfestivalen planeras som en utomhusfestival och förläggs till en lämplig plats, som förslag finns Nävertorp och Backa. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen, Landstinget, studieförbunden, föreningar, kulturaktiva m.fl. Kostnad för projektet under 2009 är beräknat till kronor varav kronor äskas från Kommunfullmäktige. PROJEKT INOM INVESTERINGSRAM Konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet Under 2009 uppförs två nya konstnärliga utsmyckningar, Sveriges Lustgård till Cirkulationsplatsen vid Lövåsen och Kreaturstorg i Stadsparken, planerad investeringsbudget för dessa två projekt är kronor respektive kronor. Under 2009 kommer nya konstnärliga utsmyckningsprojekt att påbörjas i Katrineholms offentliga rum, härav kan nämnas planer för en skulpturpark på Djulö och offentlig utsmyckning i centrum. Projekten är ett led i att öka Katrineholms kommuns attraktivitet för besökare och invånare. Budget för dessa projekt ligger inom ramen för den investeringsbudget som finns för offentlig konst kronor /år.

9 9 (11) 3. Mål och uppdrag (Nämnden totalt) 3.1 Externa perspektivet 3.1.1Ortsutvecklingsperspektivet Kommunens övergripande mål i ortsutvecklingsperspektivet Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling - kreativt klimat och kreativa miljöer Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer KULTUR- OCH TURISMNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL Skapa en kulturellt attraktiv livsmiljö för alla invånare, kulturentreprenörer och besökare i Katrineholms kommun. POLITISKA INRIKTNINGSMÅL Biblioteken ska vara aktiva och professionella. Utvecklingen ska ske i samspel med medborgarnas behov och önskemål till lärande och nöje enligt biblioteksplanens intentioner. Verksamheten i konsthallen ska vara utvecklande, tillgänglig för barn och ungdomar samt nå en bredare publik utan att kompromissa på kvalitén. Initiera samverkan mellan olika aktörer såväl inom som utom kulturområdet. Utveckla marknadsföringen och bygg relationer Kulturhuset Ängeln ska stärkas som en attraktiv kulturell mötesplats Bidrag till utvecklingen av Katrineholms offentliga rum. Delta aktivt i arbetet med att levandegöra och bevara vårt samlade kulturarv. Delta aktivt i regionala, nationella och internationella sammanhang. Bidra till att utveckla besöksnäringen Medborgarperspektivet Kommunens övergripande mål i medborgarperspektivet: Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen Det innebär: Professionellt bemötande från kommunen En bättre utvecklad medborgardialog En ökad känsla av säkerhet En ökad känsla av trygghet

10 10 (11) KULTUR- OCH TURISMNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL Ge alla medborgare möjlighet till att uppleva och själva aktivt utöva kultur. POLITISKA INRIKTNINGSMÅL Kulturutbudet för barn och unga ska utvecklas, förbättras och öka Förvaltningens webbplats ska utvecklas Stödja och stimulera föreningar och andra grupper till större delaktighet i kulturlivet Miljöperspektivet Kommunens övergripande mål i miljöperspektivet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 procent jämfört med år År 2009 ska 75 procent av de personbilar som används av kommunala förvaltningar drivas med förnybara bränslen. Mål KTF ska under 2009 avveckla barnkulturbussen och ersätta den med en biogasdriven bokbil. KTF ska intensifiera arbetet ytterligare med att sänka elförbrukningen 3.2 Interna perspektivet Ekonomiska perspektivet Kommunens övergripande mål i det ekonomiska perspektivet Kommunen ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär bland annat att intäkterna över tiden skall vara större än nettokostnaderna, vilket skall budgeteras. Kontroll skall utövas genom att utfallsrapporteringar ska vara korrekt periodiserade och avstämda mot budget. De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget.

11 11 (11) Mål KTF ska under 2009 se över sina möjligheter att öka förvaltningens intäkter Personalperspektivet Kommunens övergripande mål i personalperspektivet Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid ska ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Mål KTF ska vid rekryteringar aktivt beakta integrationsperspektivet. KTF ska arbeta fram en plan för rekrytering av nya kompetenser Åtgärder som planeras inom de prioriterade områdena jämställdhet och ledarskap. Förvaltningen ska under 2009 genomföra en utbildning för samtliga medarbetare i jämställdhet Under 2009 ska samtliga chefer inom förvaltningen genomgått en UGLutbildning. För att arbeta mot det övergripande målet ska KTF under 2009 prioritera och följa upp följande nyckeltal: Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) är maximalt 45 % av sjukfrånvaron. Andelen dagar heltidssjukskrivna utgör maximalt 55 % av sjukdagarna. Antalet underställd månadsavlönad personal per heltidsanställd chef överstiger inte 35. De deltidsanställda som vill utöka sin arbetstid ska få göra det i möjligaste mån. Maximalt 14 % av den anställda tiden får utgöras av visstidsanställningar Verksamhetsperspektivet Kommunens övergripande mål i verksamhetsperspektivet Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Mål KTF ska bedriva en verksamhet som ger nöjda kunder. Mäts genom utvärdering. Förvaltningen ska utveckla samverkan med kunderna genom att inrätta brukarråd. KTF ska utveckla möjligheterna att använda förvaltningens verksamhet via e- tjänster.