Checklista vid uppföljning av LOV

Transkript

1 Datum Sida 1/6 Checklista vid uppföljning av LOV (checklistan fylls i av granskaren) Bilaga 2 Nr. X Krav Metod Särskilda frågor Kommentar Ram 1. Erbjuds serviceinsatser vardagar ? 2. Erbjuds omvårdnadsinsatser alla dagar ? 3. Erbjuds delegerad hemsjukvård alla dagar ? 4. Är det något i uppdragsbeskrivningen ( ) som utföraren inte klarar av att göra? 5. Erbjuder utföraren tilläggstjänster? Vilka? Har kommunen informerats? 6. Informeras brukarna om RUTavdrag för tilläggstjänster? Dokumenatationsgranskning Finns kvalificerad personal under den tiden? Finns kvalificerad personal under den tiden?

2 2 Dokument 7. Finns kollektivavtal? 8. Finns registreringsbevis? 9. Finns F/FA-skattesedel? 10. Finns giltig ansvarsförsäkring? Se om den vi har kopia på fortfarande gäller 11. Finns beredskapsplan? 12. Finns rutiner för hantering av brukarnas privata medel? Följs de? 13. Finns rutiner för att garantera patientsäkerhet vid driftsstörning? Följs de? 14. Finns rutiner för synpunkter och klagomål? Följs de? Övriga krav 15. Följer utföraren Svalövs kommuns riktlinjer utifrån begreppet skälig levnadsstandard vid biståndsprövning av serviceinsatser i Svalövs kommun? 16. På vilket sätt säkerställer utföraren att de följer gällande lagstiftning? 17. Har BRU begärts in vid nyanställningar? Känner utföraren till riktlinjerna? Om någon brukare önskar/har behov av mer än det som ingår enligt riktlinjerna, hur agerar utföraren då? Granska personalakter 18. Kontaktar utföraren brukarna inom 24 h från beställning? 19. Påbörjas insatser inom 24 h från beställning? 20. Kan all personal svenska?

3 3 21. Har all personal adekvat kompetens, utbildning och erfarenhet för sitt arbete? 22. Finns dokumentation avseende utbildning i förflyttningsteknik och lyftar? 23. Har de som tar emot delegering undersköterskeexamen? Granska personalakter Granska personalakter Granska personalakter Den legitimerade personalen beslutar vem de vill delegera till så vi behöver inte kontrollera detta så noga. Vi kan ju dock ställa frågan. 24. Finns verksamhetschef? Gäller för utförare som erbjuder omvårdnadstjänster. Har angetts vid ansökan men vi bör fråga så att vi vet att det fortfarande finns en verksamhetschef. 25. Vilken utbildning har Se ovan. verksamhetschefen? 26. Kontrollera att SOSFS 1997:8 följs Se bilaga Gäller omvårdnadsföretag 27. Känner utföraren till MAS riktlinjer och instruktioner? Följs de? 28. Utser utföraren kontaktmän till brukarna inom 5 dagar från beställning? 29. Finns skriftliga bekräftelser från personalen att de tagit emot sekretessinformation? 30. Finns sekretessamtycken från brukarna? 31. Finns IGP? Upprättas de inom 3 v från beställning? 32. Uppfyller IGP SOSFS 2006:5? Se bilaga 33. Utvärderas IGP var 6 månad? 34. Har det varit några diskussioner mellan brukaren och utföraren vid upprättande av IGP? Granska personalakter

4 4 35. Informeras brukarna om sin rätt till detaljerat beslut? 36. Finns det någon brukare som under året har fått en sådan ändrad situation att nytt biståndsbeslut behövts? Har biståndshandläggarna informerats? 37. Hur ofta träffar utföraren teamet? Fungerar samarbetet? 38. Deltar utföraren i samarbetsträffarna? 39. Finns underleverantör? Har kommunen informerats? 40. Bärs namnskylt och tjänsteidentifikation? Vi vet ju om utföraren deltar eller ej men det är intressant att veta vad de tycker om träffarna samt anledning till att de eventuellt uteblir från träffarna. 41. Har tolk anlitats vid behov? Journalgraskning 42. Följer SoL-dokumentation kraven i 7 Se bilaga o 11 kap SoL, SFS 2001:454 och SOSFS 2006:5 43. Följer HSL-dokumentation kraven i Se bilaga HSL, SFS 2008:355 och SOSFS 2008: Använder utföraren Procapita? Följs våra rutiner? 45. Har anställningar upphört som vi inte känner till? 46. Har personalen genomgått kommunens Procapita utbildning? 47. Använder utföraren mailsystemet för informationsöverföring? Om det går kan vi begära ut lista över de anställda utföraren har och jämföra med de som är angivna hos oss. Fråga också systemadministratörerna Fråga också HSL-personalen och egenregin/externa utförare

5 5 48. Lämnas information på annat sätt än genom Procapita? Dokumenteras detta? 49. Rapporteras avvikelser i Procapita? 50. Använder utföraren Movit? 51. Har personalen genomgått utbildning i Movit och digitalt nyckelhanteringssystem? 52. Hur ser rutinerna ut vid upphörande av ett ärende? 53. Har det lämnats Lex Sarah anmälningar under året? 54. Har det lämnats några Lex Maria under året? 55. Följs kommunens rutiner avseende situation när person inte är anträffbar? Fråga också systemadministratörerna Vi vill få kännedom om alla anmälningar som lämnats från anställda, inte bara de som lämnats vidare till socialstyrelsen. MAS vet detta men vi bör fråga om det finns information som inte har men borde ha lämnats till MAS 56. Följs SOSFS 2011:9 om ledningssystem. 57. Har någon ur personalen begått brott riktade mot brukare? 58. Har utföraren, om allmänhet efterfrågat, lämnat information till kommunen? Ekonomi 59. Har kommunen fått in bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsrapport och sammanställning över synpunkter och klagomål? Se bilaga Vi vet svaret. Vi behöver ej fråga utföraren.

6 6 60. Kontrollera med skatteverket och kronofogdemyndigheten att det inte finns några anmärkningar. 61. Följer utföraren riktlinjerna vid fakturering? 62. Skickar utföraren med avvikelserapportering vid fakturering? Vilka händelser framgår av avvikelserapportering? Ekonomiavdelningen vet detta Mjuka värden 63. Följs kommunfullmäktiges mål? 64. På vilket sätt iakttar utföraren allas lika rättigheter till god vård och omsorg? 65. Hur arbetar utföraren med att ge brukaren inflytande och delaktighet? 66. På vilket sätt har utföraren ett rehabiliterande salutogent förhållningssätt? 67. På vilket sätt strävar man efter god personalkontinuitet? 68. Har utföraren samarbetat vid uppföljningen? Statistik Hur arbetar utföraren med att uppnå målen? Övrigt Har det gjorts någon brukarundersökning under året? Vad visar den? Har det utförts någon tillsyn hos utföraren? Vad visar den? Detta är ingen uttömmande lista. Kommunen kan komma att följa upp ytterligare områden eller ställa andra frågor än de som räknas upp i detta dokument. Även andra metoder kan komma att användas än de som angetts.