Fritids- och kulturförvaltningen

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 23:e november 2011 Tid 18:00 Plats Landskrona teater, restaurangen För gruppmöten 17:00 lämnas rumsfördelning vid ankomst Efter sammanträdet årsavslutning med lite enklare förtäring och kulturinslag Dagordning Upprop 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan för 2012 bilaga 4) Sammanträdestider 2012 bilaga 5) Avgifter vid biblioteken bilaga 6) Svar på remiss gällande förslag till Folkhälsostrategi och handlingsplan - bilaga 7) Kulturplan för Landskrona 8) Rapporter Ansökan om Leaderstöd för utveckling av besöknäringen på Ven - bilaga Utställningsprogram 2012 museum och konsthall - bilaga Stadsantikvariens rapport bilaga Driftskostnadsuppföljning oktober - bilaga Diarielista bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Carita Hermansson senast på eller carita.hermansson@landskrona.se Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 KULTURNÄMNDENS INTERNBUDGET 2012 Kulturnämnden driftsanslag är i stort sett på samma nivå som 2012, men uppdraget har förändrats något enligt nedanstående tabell. Inga större budgetförändringar är planerade. Personalkostnadsökningarna möts till viss del av att kostnaderna för lokalen Plantan upphör och de kreativa ungdomsverksamheterna flyttar till befintliga institutioner. Driftbudget Budgetramar exklusive kapitalkostnader 2011 Förändring ram 2012 Kulturnämnd Tkr Tkr Grundbudget Anslag för proj. av digitalt hus endast Kompensation för personalkostnadsökningar Kompensation för beräknad inflation 255 Effektiviseringsprogram 308 Anslag för biografverksamhet Förutsättningar: Löneförhöjning: 1,65 % Hyresförhöjning: 1,60 % enligt KPI prognosen 2010, ej klar för Nämnden Anslag till nämnden, dvs. den politiska verksamheten är oförändrat i förhållande till Anledningen är att budgeten består, huvudsakligen, av personalkostnader. En mindre del av budgeten är avsedd till kontorsmaterial och övriga kostnader. Stöd till kulturella föreningar Budgeten har minskat för 350 tkr i förhållande till budget Orsaken är att anslagen för projektering av digitalt hus var ett engångsanslag under 2011 samt minskade bidrag till Arbetar rörelsens arkiv. Kulturföreningarnas bidrag har höjts med omkring 10 tkr. Anslag till biografverksamhet tillkommit med 150 tkr. Museum och Konsthall Budgeten har frånsett från personal kostnader endast förändrats marginellt. Avdelningschef på Tycho Brahe minnena har delad tjänst, 50 % budgeteras på museet. Viktigt att påpeka är att lönekostnader för passningspersonal har blivit fel budgeterade under 2011 med cirka 120 tkr, som med PO påslag ger en felberäkning på cirka 170 tkr. Detta har kompenserats i budgeten för Förutom lönekostnader har hyreskostnader beräknats stiga med 1,60 %. Kulturstöd Kulturstöd delas i tre verksamheter. Programverksamhetens budget minskar i viss omfattning och fördelats enligt följande tabell:

3 Valborg Trädgårdsgille Kulturnatt Sommarprogram Allsång UKM 19 tkr 135 tkr 50 tkr 86 tkr 109 tkr 34 tkr Teatern Förändringen i Teaterns anslag är inte stor. Ny aktivitet Kulturmingel med budgeten på 50 tkr har tillkommit. Under 2011 har en ny tjänst bemannats (ljus/ljudtekniker 75 %). Personalkostnader har korrigerats dvs. man planerar minska kostnader för timanställda och uppdragstagare. Budgeterade intäkter på närmast 500 tkr delas på hyres- och programintäkter. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten (Plantan) kommer i fortsättningen att bedrivas på övriga kulturinstitutioner och på grund av detta har anslaget minskats med 320 tkr. Tycho Brahe minnena Anslag till verksamheten Tycho Brahe minnena är oförändrat. Ändringar i personalfördelningen gör att 50 % av avdelningschefens tjänst går på museet. Intäkter är beroende av väder, Ven trafikens kapacitet osv. och är beräknade på tkr. Driftkostnader på närmast tkr ger en verklig kostnad på 200 tkr. Biblioteken Stadsbiblioteket och biblioteksfilialernas verksamhet har endast förändrats marginellt. Under 2011 korrigerades lönerna med 72 tkr. Nästa år kommer en ny databas bibliotekssystem för Nordvästra Skåne att införas så att 50 tkr flyttades från databaser till IT aktivitet. Anslaget till biblioteksfilialer fördelas på respektive filial enligt tabellen nedan, övriga kostnader är kapitalkostnader och gemensamma kostnader. Budget 2011 Budget 2012 Ökning/Minskning Bibliotek filial Glumslöv Bibliotek filial Häljarp Bibliotek filial Karlslund Bibliotek filial Ven Administration Gemensam verksamhetens, kansliets anslag har omfördelats men i stort ser ut likadant som under 2011.

4 Nettokostnad inklusive kapitalkostnader Differens 1062 Politisk verksamhet Stöd till kulturföreningar Museum Konsthallen Programverksamhet Verksamhetsstöd Tycho Brahe Minnena Huvudbibliotek Biblioteksfilialer Gemensamt Totalt Ansvar inkl kapitalkostnader 2012 Margareta Rydhagen Olof Lindvall Jolanta Nilsson Peter Johansson Vakant trädgårdsmästare TB Calle Sundewall Jonas Åberg Eva Persson Annelie Ingvarsson Janne Jönsson Åsa Karlsson Bengt Lindell Elisabeth Arvidsson Birthe Wibrand Emelie Zeilon Anneli Oxenstierna Murat Saglamoglu Marija Filipovic Tina Jönsson Mirsad Lukacevic Susanna Ilievska Pontus Johansson Annika Liljengren Nina Petersson Göran Nyström Håkan Persson Fredrik Kugelberg Nichlas Olsson Jan Lindgren

5 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET Objekt Datorförnyelse Ny belysning Konsthallen 100 Larm Konsthallen 400 Museiutställning (Systrarna från Asmundtorp) 200 Museiinventarier Barnrum på museet Biblioteksdatasystem och webb 100 RFID (mediamärkning biblioteken) 650 Digital guide till stadsbiblioteket 100 Spellab stadsbiblioteket Meröppet bibliotek Glumslöv 100 Biblioteksinventarier 100 Ljudteknik teatern TB minnena samlingsal/servering 180 TB minnena utställning 200 Summa Huvuddelen av investeringsbudgeten 2012 används för biblioteken i samband med införandet av RFID-teknik och för starten av samarbetet med kommunerna inom Skåne Nordväst. På museet skapas en ny utställning som bygger på den textildonation som museet mottog för några år sedan. De montrar och den teknik som inköptes till utställningen Broderat används i den nya utställningen. På teatern görs vissa kompletteringar inom det ljudtekniska området, vilket sedan fortsätter under 2013 och 2014 som till slut ger teatern ett nytt PA-system På Tycho Brahe minnena skapas ett kombinerad samlingssal och serveringlokal för att verksamheten skall kunna ta emot större grupper och ge dem ett bra besök under vädersäkrade former. Förnyelse av förvaltningens datorpark är en post som återfinns i investeringsbudgeten varje år. För åren 2013 och 2014 är Meröppet bibliotek i Glumslöv, lokaler för utställningar och aktiviteter för barn, larm och belysningsteknik för konsthallen samt förnyelse av utställningen på Tycho Brahe museet prioriterade insatser. Med Meröppet bibliotek menas teknik för att möjliggöra för låntagarna att besöka och låna media även på tider när biblioteket är obemannat.

6 VERKSAMHETSMÅL Kommungemensamma mål A) Museipedagogisk verksamhet (Skola för kunskap och arbetsro) Mål Kulturnämndens verksamheter ska bidra till ett ökat lärande och kulturella upplevelser. Landskrona museum ska bedriva en pedagogisk verksamhet där skolan ges möjlighet att tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet. Museet ska också vara en stimulerande och annorlunda lärmiljö som öppnar för olika sätt att lära både för elever och lärare. Aktivitet Utställningar och verkstäder. Målgruppen Förskole-, grundskole-, gymnasie- och vuxenskoleelever i Landskrona Indikator: Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet B) Programverksamhet (Den trygga staden) Mål Landskrona stadsbibliotek, museum, konsthall och teater kan genom arrangemang medverka till att fler personer rör sig på staden och upplevelsen av trygghet ökar. Tryggheten kan också öka genom att budskapet i arrangemangen ger ökad kunskap om olika mänskliga förhållanden och därmed bidrar till att minska klyftor mellan ålder, kön och ursprung. Det ska vara naturligt och tryggt att röra sig i centrum under olika tider. Genom programverksamhet och utställningar kring lokala teman ska medborgarnas identitet med sin stad stärkas. Målgruppen Landskronabor och tillresta i alla åldrar. Tillvägagångssätt Ökat utbud av kulturarrangemang Vi samarbetar med föreningar, organisationer och andra förvaltningar för att öka utbudet utan nödvändigtvist kostnadsökning. Uppföljning Vi följer upp indikatorerna i 2012 års verksamhetsberättelse.

7 Genomförande Bibliotek Stort utbud av kulturarrangemang Utbudet av arrangemang är nu på gränsen av vad vi personellt och budgetmässigt klarar av. Genom att samarbeta med föreningar, organisationer och andra förvaltningar kan vi fortsättningsvis ha ett stort utbud utan kostnadsökning. Indikator: besökare till arrangemang för barn och vuxna vid stadsbiblioteket. Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum Vi vill skapa förutsättning för en grupp ungdomar att arbeta med spoken word (berättande poesi/prosa som framförs med eller utan musik). Indikator: En grupp om ca 20 ungdomar uppträder och arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på olika scener inom fritids- och kulturförvaltningens verksamhetsområde. Genom workshop på skolorna i spoken word under våren 2011 hoppas vi engagera en grupp ungdomar som under 2012 kan fortsätta verksamheten på egen hand. Biblioteket, Plantan, teatern m fl erbjuder därefter scener för ungdomarna att framföra egna texter och att bjuda in professionella utövare. I nästa skede kan dessa ungdomar inspirera andra. Samverkanspartners Bibliotekets vänner, Föreningen Norden, Föreläsningsföreningen, Fredrika Bremer Förbundet, Albanska föreningen, Plantan, museet, anhörigcentrum, integrationsansvarig, kulturskolan, grund- och gymnasieskola, SFI, kompetensforum, rådstugan, IM, Fridhems folkhögskola, Skurups folkhögskola, enskilda landskronabor (stickcaféet). Museum och Konsthall För barnfamiljerna är Ateljé Nell öppen varje söndagseftermiddag. För vuxna erbjuds föreläsningar, visningar och stadsvandringar på kvällar och eftermiddagar. Indikatorer. Programverksamhet på museet/konsthallen ger givetvis inga direkta effekter på kriminaliteten i samhället. Däremot kan mer folk i rörelse till och från program och aktiviteter på museet och konsthallen bidra till en större känsla av trygghet. Inriktningen på utställningar och teman i program kan öka medborgarnas insikter och förståelse, och i förlängningen bidra till en trygg stad. Utveckling. Befintlig programverksamhet kan utvecklas med aktiviteter mer styrda till speciella grupper. Ex. för föräldrarlediga med barn, för pensionärer och för unga. Inom befintlig budget fungerar den nivå som idag upprätthålls. Programverksamhet tenderar att bli dyrare i och med att arvoden för föredragshållare och artister har höjts under de senaste åren. För att hålla en kvalitativt god nivå i framtiden och kunna utöka antal program får vi i framtiden räkna med ökade kostnader. Teatern Ökat utbud av kulturarrangemang. Indikator: besökare till arrangemang för barn och vuxna vid teatern.

8 Utbyggnad av aktivitetsutbudet för äldre och yngre i centrum Vi vill skapa förutsättning för flera föreningar att samarrangera lördagscaféer på teaterrestaurangen. Indikator: Kulturlabbet arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på teaterrestaurangens scen. Samverkanspartners Kulturlabbet, Livsglädje, Albanska Föreningen, Öresundsteatern m fl. C) Språkstimulering för nyanlända (Den arbetande staden) Stadsbibliotekets mål Biblioteket ska bidra till kommunmålet genom att nyanlända med annat språk än svenska får tillgång till det svenska språket och kontakt med det svenska samhället. Indikator: Samtliga grupper vid SFI som önskar ska erbjudas information, språkstimulering och bokpresentationer. Tillvägagångssätt Grupper från SFI kommer regelbundet till biblioteket för att - få kunskaper om utbudet - använda bibliotekets medier för att lära sig svenska - få stimulans i språkinlärningen av personal vid biblioteket - introduceras i svenska samhället En speciellt metodik har utarbetats vid biblioteket för att medverka till att introducera analfabeter i svenska språket och till biblioteket. En vana att besöka biblioteket och ta del av det utbud vi har ger också impulser att komma till biblioteket med barnen, som också får stöd i sin språkutveckling, möjligheter till utökat ordförråd och därmed lättare kan ta del av det skrivna och talade ordet. Samverkanspartners Vi samarbetar med SFI. Indikator Antalet SFI-elever som besökt biblioteket vid organiserade besök. D) Kreativa kulturella näringar (Näringsliv) Syfte Landskronas näringslivsstruktur befinner sig i en stark omvandlingsfas från tung industri till ett mycket mer diversifierat företagande. Så kallat kreativa kulturella näringar (KKN) är ett mycket dynamiskt område av näringslivet i utvecklade västländer. Det omfattar allt från arkitektur, konst, underhållning och till besöksnäringen. Tillväxtverket och Region Skåne

9 bedriver utvecklingsarbete för att stärka stödet till dessa näringar. Landskrona stad har under 2011 deltagit i ett pilotprojekt kring KKN som utvecklingsområde. Landskrona med sin goda tillgång till billiga verksamhetslokaler, bra kommunikationer och intressant innerstadsmiljö anses ha goda förutsättningar för KKN. Befintlig verksamhet sedan 2011 är projekt Selfmade som bedrivs av näringslivsverksamheten med utgångspunkt från Aktivitetshuset Plantan. Genom att koppla samman anpassat näringslivsstöd vad gäller tillgång till lokaler och kompetensstöd, vitalisering av bostadsområdet i Centrum och på Öster samt satsningar på utveckling av det kulturella utbudet i staden kan en process komma igång som gör landskrona till en intressant etableringsort för unga människor i regionen med inriktning på KKN. Aktiviteter Stärka strukturen för konsultativt stöd till nyföretagande inom KKN. Stärka nätverken i Landskrona bland kulturellt aktiva personer. Etablera stöd till nyföretagande inom KKN med billiga verksamhetslokaler. Starta upp en samverkan med bostadsföretag representerade i Centrum och på Öster. Samverkan Näringslivsenheten inom stadsledningskontoret, fastighetsägare och fritids- och kulturförvaltningen. Indikator: Antal personer/företag som är föremål för konsultativt stöd eller lokalstöd. Antal nätverksträffar för kulturellt aktiva personer. 2. NÄMNDSMÅL 1. Konsthallen A) Samarbete med curatorsutbildningar och konsthögskolor Mål Samarbeten med curatorsutbildningar ger konsthallen möjlighet att visa utställningar, där en curator håller i hela konceptet; både utställning, konstnärskontakter och finansiering. Samarbete med konsthögskolor ger konsthallen möjligheter att visa ung och spännande konst och etablera konsthallen som en utställningshall bland nya konstnärer. Aktivitetsplan En ung, nyutbildad konstnär ges tillfälle att ställa ut i hallen - Björn Olsson. B) Programverksamhet Mål

10 Erbjuda besökarna en fördjupad upplevelse genom konstfilmsvisningar och visningar av utställningarna genomförs i egen regi. Aktivitetsplan Inför Connectingutställningen pågår diskussioner med olika samarbetsaktörer. Föredrag kring konsthantverk. C) Pedagogisk verksamhet Mål Pröva nya former för visning av utställningar för skolor och allmänhet Aktivitetsplan Kreativa verkstäder för vuxna. Ett samarbete med Folkuniversitetet är på gång inför D) Offentlig konst Mål Den offentliga konsten skall bli tillgänglig på förvaltningens hemsida. Aktivitetsplan Inventeringsrunda av den offentliga konsten ute i staden utförs. E) Stadens konstsamling Mål Stadens konstsamling skall vårdas på så sätt att det konstnärliga värdet inte äventyras. Information om det enskilda konstverket skall förbättras. Aktivitetsplan Flytt och översyn av Nell Waldens arkiv. Undersöka hur konstverken i stadens konstsamling kan förses med uppgifter om konstnär och titel, i form av ex. små skyltar som monteras på konstverken. F) Det lokala konstlivet Mål Samverkan mellan konstnärer boende i kommunen och konstinstitutionerna skall stärkas genom skapande av mötestillfällen och nätverk

11 Aktivitetsplan Kallelse till samtliga lokala konstnärer i nov Besök bokas in under 2012, nätverk skapas. Intern databas kring lokala konstnärer upprättas. 2. Museum Landskrona museum har funnits i 100 år. Från att från början varit ett visningsställe har museet alltmer förvandlats till att vara en plats som erbjuder upplevelser och inspiration. Under kommande år vill vi trycka än mer på de kreativa processerna, och erbjuda en inspirerande miljö för landskronaborna. Under 2012 finns ambitionen att museets närvaro på sociala medier, såsom Facebook, ska utvecklas vilket i sin tur ska öka delaktigheten från medborgarnas sida. De sociala medierna kan bli en hjälp i vårt arbete med att stärka bilden av museet som mötesplats och källa till kunskap. A) Museet skall bli mer relevant för barnen och deras familjer De senaste åren har andelen barnfamiljer som besöker museet, blivit fler. Särskilt markant är detta givetvis vid program som är speciellt riktade till barn, ex. julstök, spökafton, Ateljé Nell. Sedan utställningen I barnaminne monterades ner 2007, saknas en basutställning för barn. Detta kompenseras med tillfälliga utställningar. Att målmedvetet rikta sig mot barnfamiljer kan vara ett effektivt sätt att nå nya besöksgrupper från olika delar av staden. Mål Att erbjuda en upplevelse och en utvecklande aktivitet för barnen och deras föräldrar. Att stimulera till egen kreativitet. Att visa på alternativa aktiviteter att göra med sina barn. Aktivitetsplan Utställningen Pelle Kanin och hans vänner, som utgår från illustrationer av Beatrix Potter, visas. Detta är en lek- och aktivitetsutställning producerad av Millesgården, men omarbetad efter museets lokaler. Utställningen riktar sig till de små barnen. I planeringen inför de närmaste åren ingår två barn- och lekrum på museets första våning. Planeringen för denna kommer att gå igång på allvar under 2012, för att ett idéförslag ska ligga klart i slutet av året. Planera för en permanent aktivitet på museets olika våningar. Exempelvis att Leta former. Denna aktivitet ska rikta sig till barnfamiljen. Indikatorer. Antal besökande barnfamiljer ska öka. Från och med 2012 kommer en ny rutin införas för att beräkna hur många barn och unga som besöker museet under öppettiden. Uppföljning och utvärdering.

12 Utvärdera den nya rutinen att beräkna antalet barn som införs i museets entré under museets öppettider. Det är inte förrän därefter som ett mer exakt mått kan sättas för antalet besökande barnfamiljer. B) Kreativ verksamhet för vuxna Under åren har museet då och då arrangerat olika kreativa workshops för vuxna. Under trädgårdsgillet har ex. betonggjutning varit ett stående inslag de senaste åren. Under jul och påskstök är ambitionen att ha någon vuxenaktivitet. Under broderiutställningen arrangerades broderiworkshops mm. Utställningar är också inspirationsgivande i sig, för den kreativa processen. Är man till exempel intresserad av stickning, broderi mm, så kan en utställning kring detta ämne, vara mycket inspirerande och igångsättande. Mål Kreativiteten är viktig för välbefinnandet. Museet ska förknippas med kreativitet och inspiration. Aktivitetsplan. Workshops i anslutning till olika utställningar och program. Under 2012 visas en stor tillfällig utställning om Korgar. Detta är en utställning, som produceras av museet tillsammans med Hemslöjden, och som kommer att generera kreativa workshops i korgflätning. Med anledning av att stadsantikvarien nu finns på museet, så ska de byggnadsantikvariska verksamheterna i form av workshops (ex. materialkännedom, murning, färgkunskap mm) ökas. Färdigställande av den nya basutställningen Systrarna från Asmundtorp mottog museet en stor gåva av en släkt i Asmundtorp. Gåvan bestod av ett unikt textilt material från 6 systrar kring förra sekelskiftet visades delar av samlingen i en tillfällig utställning. Den väckte stort intresse hos besökarna och nu planeras en permanent utställning av stora delar av samlingen. Utställningen kommer att delvis utformas som ett öppet magasin i ett rum. Indikatorer. Att till en tillfällig utställning per år arrangera workshops (ca. 2 st.), samt att fortsätta de byggnadsantikvariska inslagen i den kreativa verksamheten (ca. 2 st.). Uppföljning och utvärdering. I den årliga statistikuppföljningen undersöka om deltagandet i workshops och besökssiffrorna till de olika tillfälliga utställningarna ökat. C) Att öka medborgarnas delaktighet i bevarande och dokumenterande av den gemensamma historien. Under ca.15 år har nu museets faktarum Minnesbanken varit igång. Idag är Minnesbanken öppen tre eftermiddagar i veckan samt en söndag i månaden. Besökarna kommer med frågor och en del besökare droppar in under museibesöket. Speciella små utställningar, med axplock ur arkivet har också lockat. Minnesbanken måste nu utvecklas på nätet. En diskussion pågår hur Minnesbanken via det sociala mediet Facebook kan kommunicera med besökarna. Vi kan komma i kontakt med besökare på en annan nivå än vi gör idag, med andra målgrupper och förhoppningen är att fler människor ska få upp ögonen för vad Minnesbanken har att erbjuda.

13 Tanken är att facebooksidan även ska vara en ingång till nya möten, skapa intresse och ge mer kunskap om vad som finns i museets samlingar samt locka till att få fler besökare till museet och minnesbanken. Besökarna på hemsidan ska bjudas in till att berätta och lämna material. Olika undersökningar och dokumentationer kan göras via nätet, osv. Mål Att erbjuda en delaktighet till medborgarna, men också att uppdatera och utöka museets samlingar. Aktivitetsplan. Göra Minnesbankens portal på nätet till en aktiv plats, genom att ställa frågor och uppmana besökaren att delta i insamlingar och dokumentationer. Indikatorer. Antal besök på Minnesbanken på nätet ska öka. Antal deltagare i olika upprop mm och antal besök i samlingarna på nätet ska öka. Arkivsamlingens ska i förlängningen också visa på en ökning. Uppföljning och utvärdering. Genom kontroll av antal besök på Minnesbanken på nätet. Antal inregistrerade nummer i arkivsamlingen. D) Öka intresse och engagemang för byggnadsantikvariska frågor Den byggnadsantikvariska verksamheten flyttade 2011 till museet, i och med att stadsantikvarien nu har sin arbetsplats på museet. Att behandla de antikvariska frågorna är tätt sammanlänkade med de allmänt historiska. Därför är det flera aktiviteter som kan ha sin grund i denna verksamhet. Mål Lyfta de viktiga byggnadsantikvariska frågorna. Öka kunskapen och känslan för de antikvariska och de arkitektoniska värdena hos allmänheten. Aktivitetsplan. Sammanställa en mindre utställning kring bevarandet och behandlingen av stadens byggnader. Materialval, tekniker, historia mm. Träffa stadsantikvarien! Inom Minnesbankens ram öppna upp för speciella dagar, då allmänheten kan träffa stadsantikvarien som är på plats. En typ av öppen rådgivning. Program som föredrag, workshops, stadsvandringar mm kring byggnadsantikvariska frågor. (se också avsnitt Kreativitet för vuxna) Pedagogiska program för skolan, avseende arkitekturen i Landskrona. Husens kläder - ett arkitekturprogram för årskurs 1-5. Några hus studeras på plats, därefter verkstad på museet. Indikatorer.

14 Antal besök på program, workshops, rådgivning, visningar mm. ska öka. Intresset och kunskapen ska öka. Uppföljning och utvärdering. Svårigheter finns i att mäta hur intresset och kunskapen i de byggnadsantikvariska frågorna ökar. E) Att göra arkivet mer tillgängligt och lättarbetat Museets allmänna arkiv, innehåller dokumentationer, intervjuer, olika skrivelser och kungörelser, protokoll mm. Detta så kallade A-Arkivet är idag inte digitaliserat. Vi kan endast titta på arkivmaterialet genom att öppna lådor och bläddra i materialet. Detta är givetvis inte bra för materialet, i synnerhet som det handlar om känsligt papper. En plan bör upprättas för att vara beredd om det återigen kommer att finnas möjlighet att genom olika statliga åtgärdsprogram anställa personer som arbetar med dessa projekt. Syfte. Att göra A-Arkivet mer tillgängligt för besökaren, samt att göra det mer lätthanterligt för personalen som arbetar med arkivsökning, utställningar mm. Aktivitetsplan. Utforma en plan för digitalisering av museets A-Arkiv, där det ingår också prisuppgifter på de maskiner och programvaror som behövs för dess genomförande. Undersöka möjligheterna att genom extrapersonal påbörja inscanning mm. Indikatorer. Att arbetet startar med att digitalisera A-Arkivet. En plan med prislapp ska vara klar under Utvärdering och uppföljning. Utvärdering fortlöpande. 3. Kulturstöd Vision Kulturstöd arbetar för - att stödja kreativitet - att ge unga inflytande - att värna om mångfald - att vara en god samarbetspartner - att stå för en hög kvalitet

15 A) Engagera kreativa krafter i samhället till utveckling av offentliga arrangemang Mål Vår vision är att, i varje arrangemang vi arbetar med, söka nya möten och fördjupa samarbetet mellan olika aktörer i staden. Kulturstöd Landskrona möjliggör för kreativa krafter i staden att genomföra sina idéer med stöd i form av bidrag (verksamhetsbidrag och projektpott), genom delaktighet i nya och återkommande arrangemang under året och genom att inspirera med föreläsningar, utbildningar och nya möten. Aktivitetsplan 2012 Kulturnatten fyller 20 år Det vill vi uppmärksamma genom att bredda utbudet ytterligare och bjuda in flera aktörer i staden att delta i arrangemanget. Det kräver en förstärkning av budgeten med kronor. Valborgsfirande 2011 har det traditionella valborgsfirandet lyfts med en konferencier som tydliggör den historiska delen och håller samman programmet vilket ökar kvaliteten. Detta vill vi arbeta vidare med. Kostnad: kr. Trädgårdsgillet Ett populärt arrangemang som ökat både publikmässigt och innehållsmässigt. En fördyrande omständighet är kostnaderna för inkoppling av el samt hyra av kablar, lift mm. Kostnad: kr Nationaldagen På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande planerar och genomför kultursekreteraren tillsammans med föreningar och fritidspersonal Nationaldagsfirandet. Allsångskvällarna Allsångskväll genomförs av extern arrangör på uppdrag av förvaltningen. Till arrangemanget är det budgeterat för två kvällar som samtidigt möjliggör för uppdragstagaren att söka stöd externt genom sponsring. Utomhusbion Kulturlabbet har under flera år genomfört utomhusbio på ett flertal platser i staden. Detta har getts stöd till då det breddar utbudet till stadens medborgare på ett bra sätt. Detta är ett bra exempel på stöd till kreativa projekt. B) Stärka teaterns roll som gästspelsscen och konferenslokal Mål Genom samarbete med olika scenkonstensembler genom gästspel eller residens ge landskronaborna ett allt bättre och mer varierat utbud sav scenkonst samt att öka användningen av lokalen för konferenser

16 Aktiviteter 2012 börjar vi med ett residens den 1 februari, det är ett internationellt samarbete mellan Paspartout Theatre från Köpenhamn i samarbete med två skådespelare från Burkina Faso och en svensk skådespelare, som normalt är dramalärare på Kulturskolan. Föreställningen heter I Solens Skugga och kommer att spelas för samtliga 5:or i Landskrona. Samtal förs med Fridhems Folkhögskola om samarbete som ska utmynna i elevers egna produktioner iscensatta på teatern. Vi arbetar vidare med få teatern uthyrd för konferenser och till lokala arrangörer, men ser samtidigt ett logistiskt bekymmer med det ökade användandet som residenset innebär. Indikatorer Antalet föreställningar och konferenser C) Stärka och utveckla ett nätverk av kulturaktiva i Landskrona med omnejd. Mål Genom återkommande mingelarrangemang och skapande av en informationssite för kulturaktiva i Landskrona göra att kunskapen om varandra och möjlig samverkan mellan olika kulturutövare skall spridas. Aktivitet I september 2011 såg ett nytt arrangemang dagens ljus: Kulturminglet. Förvaltningen bjuder in stadens kulturutövare, ideella som professionella, till en kväll med föreläsare, underhållning, mat och mingel. Arrangemanget kommer att utvecklas och ska i framtiden förslagsvis innefatta utdelningen av Kulturstipendiet. Indikator Antalet medlemmar i informationssiten och deltagare i Kulturminglet. D) Barn o Ungdomskultur/Plantan Kultur och fritidsklubben Mål Att skapa förutsättningar för barn att träna sina kreativa sidor och därmed ge dem verktyg och inspiration att växa upp till en god kulturkonsument och -producent. Aktivitet Att genom Kultur och fritidsklubben erbjuda kulturaktiviteter som pysselklubb, uppvisningsskola under sommaren, sommarkollo, skejtverksamhet och workshops. Indikator Antal medlemmar i klubben.

17 Ung konst Mål Att öppna dörrar mellan unga konstnärer och institutionerna. Aktivitet 2012 stärker vi samarbetet med museet för att skapa forum för ung konst i Landskrona. Ett forum för ung konst ska finnas där unga människor rör sig i ett centralt liggande galleri/utställningsyta kopplad till en kreativ verkstad, kunnig personal och material/tekniktillgång. En fortsättning på pysselklubben och en introduktion till Landskronas satsning på kulturella näringar. Indikator Antal utställda unga konstnärer. Snabba Cash Mål Skapa förutsättningar för unga att förverkliga kulturprojekt. Aktivitet Marknadsföra potten genom att under 2012 göra en mobil utställning med exempel på projekt som fått medel ur Snabba Cash. Indikator Antal ansökningar Kulturvärdar Mål Ge unga en ungdomsledarutbildning med inriktning kultur Aktivitet Ungdomsledarutbildningarna har hittills hållits av SISU och Friends. Fokus har varit på att förbereda de unga till att bli ledare och ge dem verktyg som de kan använda när de jobbar med yngre. Ungdomsledarna har sedan fått jobba i bl.a. våra sommarverksamheter och fått tillfället att prova på att vara ledare och jobba med yngre på kollo. Under 2012 utvecklar vi idén med kostnadsfria utbildningar för unga med utbildningar i kulturvärdskap samt en arrangörsutbildning som avlutas med examination i ett arrangemang. Indikator Antal kulturvärdar Sociala Medier Mål Samordna ungas aktiviteter och skapa ett bra forum för unga i Landskrona.

18 Aktivitet Utveckla Plantan Ung på Facebook till ett bra forum för att sprida unga kulturutövares alster och för att få direktkontakt med målgruppen. Arbeta med sidan Ung i Landskrona (under som är ett samarbete mellan Ungdomssamordnaren, Plantan Ung och Fält & fritid, som en del av metodarbetet för Ungdomsdialog. Utveckla en del av sidan som interaktiv, där man kan fråga olika experter om allt ifrån feriepraktik till Snabba Cash. Indikator Antal vänner/besökare. Plantan i samarbete med andra aktörer: UKM Plantan ingår i gruppen som arrangerar den lokala UKM-festivalen (ung kultur möts). Vår del i arbetet innefattar allt från att hitta verktyg som gör att unga vågar kliva fram även om den konstformen de ägnat sig åt är något som anses smalt eller litet. En annan målsättning vi har i det långsiktiga arbetet är att få in fler unga i arrangemangsarbetet. Arrangörsutbildningen för unga är en av de planerade satsningarna för Spoken Word Våren 2011 genomförde vi tillsammans med Stadsbiblioteket ett pilotprojekt där vi jobbade med cirka 200 elever samt deras lärare i åtta olika skolor i Landskrona. Projektet gav flera positiva resultat samt anledning till fortsättning. Målsättningen 2012 är att fortsätta med Spoken Word i skolorna, fram till och med 2013, erbjuda workshops med duktiga artister även utanför skoltid och tillsammans med unga Landskronapoeter bygga upp en lokal scen som förbereder Landskrona för en spoken word festival när Landskrona fyller 600. Ungdomsdialog Arbetsgruppen för Ungdomsdialog består av Ungdomssamordnaren, personal från Fält & fritid och personal från Plantan. Vi jobbar med att ta fram nya metoder och verktyg för att öka ungas inflytande. Ung i Landskrona på landskrona.se är en del i detta arbete samt projektet Fika med en ungdom där vi i linje med det ungdomspolitiska programmet anordnar träff mellan unga Landskronabor och politiker. 3. Landskrona stadsbibliotek 2012 Vision Biblioteken inom Landskrona stad * värnar om de demokratiska värden som garanterar alla medborgares tillgång till information * står för kvalitet och mångfald * är öppna och inbjudande * främjar fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter * presenterar nyheter, utmanar och inspirerar * förmedlar upplevelser och berättelser

19 * uppmuntrar till kreativitet och delaktighet * är en naturlig samarbetspartner i det omgivande lokalsamhället A) Berättelsen Berättandet har i alla tider varit viktigt för människor. Berättandet sker i olika former bland annat mellan människor, i media, i läsandet, i skrivandet, i sången, i dansen och i rytmiken. Formen för berättandet varierar över tid och just nu befinner vi oss i en brytpunkt vad gäller den skrivna berättelsen. Ljudböcker och e-böcker kompletterar idag svartskriftsboken men inom en snar framtid kommer andra former att vara dominerande. Biblioteken ska hela tiden följa och utvärdera den digitala utvecklingen och erbjuda de nya medieformer som efterfrågas och som bedöms vara av allmänintresse. Syfte Bibliotekens uppgift är att förmedla det talade och skrivna ordet för lärande men också för lust. Indikatorer Nyförvärv av ljudböcker ska öka med 10 % Aktivitet Ansvarig person Inköpsansvariga vid Landskrona stadsbibliotek Tillvägagångssätt Biblioteket köper idag in det som erbjuds. I och med att läsplattan blir vanligare krävs fler exemplar av de relativt få titlar som läses in och som erbjuds biblioteken. Uppföljning och utvärdering Vid den årliga statistikredovisningen kontrollera om målet uppfyllts och om utlåningen därigenom har ökat. B) Kvalitet och kunskap Att stärka medborgarnas informtionskompetens och höja bildningsnivån är ett av bibliotekets uppdrag. Biblioteket tillhandahåller litteratur och databaser för medborgarnas kunskapsinhämtning. Kurser i användandet av Internet är viktiga för medborgarnas informationsbehov. Biblioteket skall speciellt arbeta med mångfaldsaspekten i medieinköp, informationsförsörjning och programverksamhet. Under hösten 2011 ska en referensgrupp med representanter från olika språkgrupper sättas samman som ska ge oss input om vad som efterfrågas. Personalens kunskap och kompetens skall säkras, speciellt inom områdena digitala resurser och marknadsföring. Utbildning i digitala resurser behövs så att personalen som arbetar med barn och unga kan möta deras behov. Biblioteket behöver nya idéer och inspiration i hur vi kan marknadsföra vår verksamhet.

20 Syfte Medborgare av idag har större möjlighet att deltaga i den samhälleliga processen och har också krav på att få vara medskapande. Biblioteket skall bidra till att göra detta möjligt. Indikatorer Antal Internetkurser: 6 kurser för nybörjare. 4 utbildningstillfällen/kurs. Utfallet av referensgruppens arbete redovisas och en utvärdering görs huruvida vårt arbete med inköp och/eller programverksamhet förändrats. Kurser för personalen: 2-3 tillfällen i egen regi samt de tillfällen som erbjuds från andra aktörer. Aktivitet Ansvarig person Internetkurser: Olof Lindvall, Pontus Johansson Referensgrupp: Annika Liljengren, Olof Lindvall Kurser: Margareta Rydhagen Tillvägagångssätt Anordna Internetkurser för ovana användare. Referensgruppen bildas under hösten 2011 och introduceras med hjälp av medborgardialogmetodiken. Kurser för personalen arrangeras dels i egen regi, men också tillsammans med biblioteken i Skåne nordväst och Kultur Skåne. Samverkanspartner Referensgrupp: Enskilda besökare. Kurser för personal: Region Skåne, biblioteken i nordvästra Skåne Uppföljning och utvärdering I verksamhetsberättelse utvärderas statistik över Internetkurser och kurser för personal. En uppföljning av vilka effekter referensgruppens arbete har fått görs november C) Tillgänglighet Biblioteken ska vara tillgängliga fysiskt och digitalt. Den digitala öppenheten utvecklas och kommer att ta ett stort kliv framåt när de tio nordvästskånska biblioteken finns i ett gemensamt biblioteksdatasystem och har samma webbportal. Syfte Att kunna erbjuda medborgarna i de närliggande kommunerna i nordvästra Skåne snabbare och bättre digital service genom våra samlade resurser. Indikatorer Den 1 mars 2012 har de nordvästskånska biblioteken ett gemensamt biblioteksdatasystem och en gemensam webbportal.

21 Aktivitet Ansvarig person Margareta Rydhagen Tillvägagångssätt En sammanslagning av 11 kommuners biblioteksdatasystem. Skapa en helt ny webb där besökarna söker böcker, får boktips och tillgång till aktuella arrangemang i de olika kommunerna. Samverkanspartner Region Skåne, Båstad, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Perstorp, Örkelljunga, Klippan, Bjuv, Åstorp och Svalöv. Uppföljning och utvärdering Utvärdering av hur projektet har utfallet kommer att göras i slutet av D) Språkutveckling och lässtimulans Biblioteket har en bildande uppgift och skall erbjuda såväl bredd som fördjupning. Biblioteket ska kunna tillhandahålla medier på de språk som efterfrågas i Landskrona. Lättlästa böcker skall finnas för olika åldrar för att underlätta språkinlärningen. Biblioteken ska arbeta med att främja läsningen hos lässvaga grupper. Biblioteken har ett speciellt ansvar för barns och ungas läsning och skall arbeta aktivt med lässtimulering för barn i åldrarna 0-16 år. Syfte Biblioteket har en bildande uppgift och ska arbeta med att främja läsning hos lässvaga grupper. Tillgång till språket är viktigt för både barn, unga och vuxna. Språkutveckling stimuleras av läsning. Biblioteket ska erbjuda medier i olika format för både nytto- och nöjesläsning. Indikatorer Klassbesök/bokprat: Åk 2 och 4 bjuds in från de skolor som inte har integrerade folk- och skolbibliotek. Sagostund, sångstund, rytmik eller annan verksamhet för barn: Varje tisdag - torsdag under säsong. Grupper från SFI: Klasser med analfabeter. Samtliga klasser på SFI ska bjudas in till biblioteket. Syfte Biblioteket har en bildande uppgift och ska arbeta med att främja läsning hos lässvaga grupper. Tillgång till språket är viktigt för både barn, unga och vuxna. Språkutveckling stimuleras av läsning. Biblioteket ska erbjuda medier i olika format för både nytto- och nöjesläsning. Aktivitet Ansvarig person Klassbesök/bokprat: Maria Eriksson

22 Sagostunder: Jolanta Nilsson Analfabetgrupper: Annika Liljengren Övriga grupper: Pontus Johansson, Olof Lindvall, Eva Persson, Annika Liljengren och Jolanta Nilsson Tillvägagångssätt Årskurs 2 och 4 från grundskolan bjuds in vår- resp. höstterminen. Analfabetgrupperna kommer till biblioteket varannan vecka. Övriga grupper bjuds in för visning och bokpresentation. Samverkanspartner För- och grundskolan, SFI, Komvux. Uppföljning och utvärdering I verksamhetsberättelsen för 2012 utvärderas verksamheten. E) Mötesplats och kulturcenter Biblioteken är mötesplatser i flera olika meningar. Förtroendet för biblioteken hos medborgarna är stort och därför är tröskeln in till biblioteket låg för många. Biblioteket skall arbeta för att bibehålla det stora förtroendet och göra biblioteken som mötesplats attraktiva genom den fysiska utformningen, arrangemangen och bemötandet. Biblioteken ska ge medborgarna möjlighet till deltagande och medskapande. Syfte Berättelser bidrar till kreativitet och förståelse och behövs som en motvikt mot stereotyper och fördomar. Berättelsen ska genomsyra hela biblioteket. Biblioteket ska förmedla berättelser, lyssna till berättelser och uppmuntra till att skapa nya. Människor från olika åldrar, kulturer och tänkesätt delar med sig av sina erfarenheter i berättelsen som kan vara talad, skriven, tecknad eller sjungen. Indikatorer Arrangemang för barn författarbesök, teater, rytmik: Varannan helg under säsong Arrangemang för vuxna föreläsningar, författarbesök: 2 i månaden i egen regi eller i samarbete med annan arrangör. Kreativa arrangemang Poem Express, Spokenword, skrivarläger, Efter stängning, verkstäder för barn, 1 läsecirkel/termin, Boksvärmaren 2 ggr/år och sommarboken. Nyblivna pensionärer och nyinflyttade bjuds in till biblioteket för visning, information och boktips. Diskussion med handikapporganisationer om önskade aktiviteter. Aktivitet Ansvarig person Programverksamhet, vuxen: Annika Liljengren Programverksamhet, barn: Jolanta Nilsson Boksvärmaren/sommarboken, skrivarläger: Eva Persson Visningar m m: Olof Lindvall, Eva Persson, Pontus Johansson Tillvägagångssätt Biblioteket arrangerar i egen regi eller tillsammans med andra program för barn och vuxna. Vi bjuder in grupper till biblioteket för att marknadsföra våra tjänster.

23 Samverkanspartner Grundskolan, Föreningen Norden, Bibliotekets vänner, Fredrika Bremer Förbundet, Museet, statsledningskontoret, Svalövs bibliotek, Ungdomshuset Plantan samt ev. studieförbund eller andra aktörer. Uppföljning och utvärdering I verksamhetsberättelsen för 2012 görs uppföljning och utvärdering. F) Filialerna Det meröppna biblioteket innebär att biblioteket ökar sin service till besökarna genom att öppna sina lokaler även på tider när personal inte finns på plats. En av filialerna kommer så snart ekonomiska medel finns tillgängliga att genomföra denna förändring. Filialerna arbetar med lässtimulerande verksamhet i tät kontakt med resp. skola och tar emot klasser regelbundet. Undantaget filialen i Häljarp, där skolan har egen bibliotekarie. Samarbete om författarbesök sker också. Syfte Det meröppna biblioteket ökar tillgängligheten för besökarna. Biblioteket har ett speciellt ansvar för barns och ungas läsning och ska arbeta aktivt med lässtimulering för åldrarna 0-16 år. Indikatorer Våren 2012 ska planer finnas för upphandling av teknik för meröppet bibliotek i Glumslöv. Genomförande tidigast Klassbesök/bokprat: Ca 100 besök Författarbesök: Två författarebesök Sommarboken: Samtliga filialer deltar. Aktivitet Ansvarig person Meröppna biblioteket: Calle Sundewall Klassbesök/bokprat: Calle Sundewall, Christina Persson Lärka Sommarboken: Calle Sundewall, Christina Persson-Lärka, Jessica Ralsgård/Åsa Persson, Monica Wembring. Tillvägagångssätt Installation av teknisk utrustning som gör det möjligt att öppna för behöriga besökare i biblioteket. Biblioteket är öppet för skolan under tider när allmänheten inte är där. Klasser kommer till filialerna inbokade på regelbundna besök för att låna/läsa, på spontanbesök, för bokprat/boktips och visningar. Uppföljning och utvärdering En plan klar för förverkligande av meröppna biblioteket ska finnas klar för upphandling före sommaren 2012.

24 I samband med verksamhetsberättelsen tas statistik över klassbesök fram och stäms av. 4. Administrationen A) Målgruppsanpassad marknadsföring Idag är mycket av förvaltningens marknadsföring baserad på enskilda individers rutiner och kontaktnät. För att effektivisera och förbättra våra marknadsföringsmetoder behöver vi arbeta mer målgruppsanpassat och organiserat. Förvaltningen behöver arbeta mot ett gemensamt strategiskt mål. För att förvaltningens aktiviteter, evenemang och institutioner ska få ökade besökssiffror måste marknadsföring av dessa prioriteras och för att underlätta detta kommer fyra fokuseringsområden att prioriteras under Syfte Genom att strukturera upp planer och metoder för marknadsföring kommer denna att bli mer effektiv. Indikatorer Mätning av besöksantal på våra olika institutioner och evenemang. Mätning av antal besök på vår hemsida landskrona.se/fritidochkultur.aspx Genomförd budgetanalys. B) Synliggöra Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningen har ett antal olika tillvägagångssätt för att marknadsföra sina olika verksamheter. Det är viktigt att förvaltningens marknadsföring håller hög kvalité och är professionellt utförd. Syfte Att sprida kännedom om förvaltningens utbud, locka besökare till våra olika anläggningar och öka den generella folkhälsan. Indikatorer Deltagarantal vid VIP-arrangemang. Ökat antal mottagare på våra Nyhetsmejl. Ökat antal deltagare i förvaltningens olika Facebook-grupper. C) Effektiv interninformation Information om viktiga händelser och beslut som rör förvaltningen samt aktiviteter och personalförändringar m.m. ska snabbt och enkelt distribueras till personal på hela förvaltningen. Kommunikation mellan personalen ska vara säker och smidig. E-post ska vara ett lika viktigt och obligatoriskt arbetsredskap som telefon.

25 Syfte All personal på förvaltningen ska känna sig delaktig i verksamheten. Personalen ska ha ett helhetsperspektiv på vad förvaltningen arbetar med. Information ska vara direktdistribuerad utan mellanhänder. Indikatorer Statistik från nyhetsbrev, uppföljning och telefonsamtal.

26 INTERNKONTROLLPLAN 2012 Internkontroll Enligt riktlinjerna för intern kontroll inom Landskrona stad skall varje enskild nämnd upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Internkontroll ska ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Arbete med den interna kontrollen förutsätter att man har goda kunskaper och insikter om vad som gäller, dvs. rollerna och ansvaret. Vidare omfattar intern kontroll en struktur av policy, processer, rutiner och organisation, vilka skall bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en tillfredsställande internkontroll d v s att man med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Indikatorer Enligt riktlinjerna för internkontroll inom Landskrona stad skall internkontrollplan upprättas årligen av nämnden genom: Kommunövergripande kontrollpunkt: År 2012 är denna anställningsprocesser Förvaltningsspecifik kontrollpunkt: 1. Kulturbidrag (Kulturstödsavdelningen) 2. Kontroll av media inköp registrering - utlånings- och återlämningsprocessen (Biblioteken) 3. Mottagande av samlingar/enskilda gåvor mm. (Museet).

27 Landskrona stad Budgetuppföljning oktober 2011 Kulturnämnd

28 Innehållsförteckning 1 Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Förslag till beslut... 4 Kulturnämnd, Budgetuppföljning oktober (4)

29 1 Uppföljning driftbudget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Stöd till föreningar Budget Utfall Avvikelse Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Museum Konsthall Programverks amhet Verksamhetss töd Tycho Brahe Minnena Stadsbibliotek Biblioteksfilial er Gemensam verksamhet Summa Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Utfall Framskrivning av resultatet Justering av operiodiserade poster Ökade kostnader högsäsong Minskade kostnader högsäsong Verksamhetsförändringar Ändrad lagstiftning Nya politiska beslut Prognos Belopp tkr varav personalkostnader , , ,8 Nämndens budget Budgetavvikelse mot framskrivning , , ,0 Kommentarer Kulturnämnd, Budgetuppföljning oktober (4)

30 2 Uppföljning investeringsbudget Nettoinveste ringar, tkr Utfall Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Summa Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att godkänna rapporten. Kulturnämnd, Budgetuppföljning oktober (4)

31 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Sammanträdesdagar för år 2012 Alltid onsdag om ingen annat angives Månad Presidie 16:00 Nämnd 18:00 Januari Februari 25/1 08 Bokslut Mars 29/2 14 April Budget 2012 Maj Tertialrapport 1 Juni 30/5 13 September 29/8 12 Tertialrapport 2 Oktober Internbudget och Verksamhetsplan November December - -

32 Fritids- och kulturförvaltningen 1(4) Datum Handläggare M Rydhagen Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Avgifter vid Landskrona stadsbibliotek Den 1 mars 2012 kommer 11 kommuner i Skåne nordväst att gå samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem. Sammanslagningen innebär anpassningar för alla bibliotek eftersom vi vill i så stor utsträckning som möjligt ha samma regler och avgifter. Styrgruppen för bibliotekssamarbetet i Skåne nordväst lägger därför fram ett förslag till gemensamma avgifter och åldersgränser. Bilaga 1. Ärendets beredning En genomgång och sammanjämkning av regler och avgifter har gjorts av en grupp bestående av representanter för biblioteken i Landskrona, Helsingborg, Perstorp, Bjuv och Båstad. Styrgruppen, som består av samtliga bibliotekschefer, har fattat de avgörande besluten om vilka regler, avgifter och åldersgränser som ska läggas fram inför beslutande organ. Konsekvenser De sammanlagda konsekvenserna är inte helt möjligt att beräkna. Slopade reservationsavgifter innebär ca kr. Hanteringskostnader tillkommer som vi inte tar in idag. Ändringar i avgift för förlorat lånekort går inte att beräkna eftersom vi inte har statistik på borttappade kort. Fler barn än vuxna förlorar sina kort. Vår bedömning är att intäktsminskningen blir mindre än kr. Vinsten ifråga om service för medborgarna i Skånenordväst och samarbetsfördelar för biblioteken överstiger vida den förlusten. Sammanfattning Biblioteken i Skåne nordväst vill erbjuda medborgarna i området bra service och kommer därför att gå samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem och en webb. Medborgarna ska uppleva biblioteken som en resurs och därför krävs en Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Regeringsgatan 13 Tfn Fax margareta.rydhagen@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

33 2(4) anpassning av de regler och avgifter som finns vid de 11 olika biblioteken. I utformningen av regler och avgifter har vi utgått från principen att servicen till medborgarna ska bli så bra som möjligt. Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna föreslagna avgifter och åldersgränser. Göran Nyström Förvaltningschef Margareta Rydhagen Bibliotekschef

34 3(4) Bil. 1 Gemensamma avgifter vid biblioteken i Skåne nordväst Nya avgifter och åldersgränser åldersgränser Förseningsavgifter för normallån: 3 kr/volym och dag. Ingen tillkommande kostnad för 1:a och 2:a kravet. Förseningsavgifter för barnmedia ska inte förekomma Barn och unga (upp till 18 år) får inte förseningsavgifter Högsta avgift 500 kr/återlämningstillfälle Låntagaren spärras när skulden uppgår till 100 kr eller däröver och när faktura för ej återlämnade media skickas ut Maxavgift 100 kr/media Förseningsavgift betalas fr o m man fyller 18 år. För Boken-kommer-lån och lån av talböcker utgår ingen förseningsavgift. Administrativ avgift vid återlämning efter faktura: 50 kr/faktura. Förkommet bibliotekskort: 15 kr för både barn och vuxna (bortfaller om kortet stulits och stöldanmälan visas upp) Reservation av media inom Skåne Nordväst-samarbetet är kostnadsfritt. Avgifter för fjärrlån (från bibliotek utanför Skåne Nordväst-samarbetet): 10 kr Artikelkopior från statliga bibliotek: självkostnadspris Samma Samma 16 år 200 kr Nuvarande avgifter och 200 kr I övrigt samma Samma 16 år Boken kommer och talböcker samma Ingen Barn: 10 kr Vuxna: 30 kr 10 kr 10 kr Samma

35 4(4) Ersättning för förkomna/förstörda böcker: 1:a hand nypris av boken, 2:a hand ett schablonpris (följer Bibliotekstjänsts genomsnittspriser). Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per media på 50 kr. Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda filmer: 600 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: avgörs från fall till fall Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: en hanteringskostnad/betalning oavsett hur många tidskrifter det gäller Ersättningen: Samma Hanteringskostnad: 0 Som ovan 500 kr Hanteringskostnad: 0 Samma 75 kr Fakturering av förkomna/förstörda böcker görs av ägande bibliotek

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Fritids och kulturförvaltningen Projektplan inom ramen för Leaderstrategin Ven målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen - Ett projekt som förstärker lönsamheten för besöksnäringen på Ven och som långsiktigt bidrar till att göra ön till ett attraktivt besöksmål. Kyrkbackens hamn på Vens östra sida Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

57 2(8) Allmän information 1.1 Projektidé Att genom produktutveckling för Vens viktiga besöksmål och etablering av försäljningskanaler riktade mot konferens- och företagsmarknaden i Öresundsregionen stärka besöksnäringen på Ven. Besöksnäringen på Ven behöver utvecklas mot besöksgrupper med hög betalningsförmåga och som kommer till ön på tider när den turistiska allmänhetens besök inte är lika frekventa och det således finns ledig kapacitet på besöksmål, restauranger och andra turismföretag. Inom konferens- och företagsmarknaden finns ett behov av utflykter som kombinerar upplevelse, samvaro och god mat. Genom att tillse att båtar anpassade för upphämtning och transport av stora grupper från olika hamnar på båda sidor sundet finns att tillgå ökar flexibiliteten och tillgängligheten och det upplevda hindret att Ven är en ö överbyggs. 1.2 Geografiskt område Området utgörs av ön Ven i Öresund (S:t Ibbs församling). 1.3 Bakgrund Ven är ett av Skånes främsta besöksmål. Besöksnäringen är öns dominerande näring och den har stor betydelse för befolkningens möjlighet till arbete och till att upprätthålla en grundläggande kommersiell och samhällelig service på ön som möjliggör ett hållbart kvarboende. Vens unika natur- och kulturvärden är samtidigt väldigt känsliga för alltför stor exploatering. En allt för hög nivå på massturismen riskerar att skada värdena och kan också innebära en alltför stor social belastning för befolkningen. En lösning på denna besvärliga ekvation är att låta utvecklingen av besöksnäringen till en del söka sig mot de grupper som kan generera hög omsättning för besöksnäringen och som anländer på andra tider än huvudströmmen av besökarna. Därigenom kan de unika natur- och kulturvärdena på Ven tryggas samtidigt som lönsamheten för besöksnäringen ökar. 1.4 Koppling till Leaderstrategin i Skåne Nordväst Projektet stödjer framförallt följande teman i Skåne Nordväst södras strategi: Det goda livet - landbygdsutveckling för hälsa och välbefinnande. Projektet anknyter till den prioriterade insatsen att stärka och gynna det lokala kulturlivet genom att ge de lokala kulturföreningarnas utvidgad möjlighet att arrangera utställningar och evenemang som berättar om Vens historia, natur och mångfacetterade kulturliv. Entreprenörskap - att skapa och gynna möjligheten. Projektet anknyter till de prioriterade insatserna 1, 2 och 4 genom stärkande av nätverk, genom utbildningar som höjer kvalitén på mottagande av gäster samt utveckling av turistpaket och etablering av marknadskanaler till viktiga målgrupper i Öresundsregionen. Tillgänglighet och synlighet - för oss själva och andra. Projektet anknyter till den prioriterade insatsen att utveckla och stärka det lokala varumärket genom att höja kvalitén på de upplevelser som erbjuds besökare och genom att skapa marknadskommunikation till viktiga beställare i hela Öresundsregionen.

58 3(8) 1.5 Berörda intressenter Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan föreningar, företag och offentlig förvaltning. Samordning sker via Fritids och kulturförvaltningen i Landskrona, som skall vara sammankallande och stödjande i processen. Förvaltningen har ansvar för att starta upp projektet samt följa upp och utvärdera utfallet i förhållande till uppställda projektmål. Förvaltningen har mångårig erfarenhet av EU.-projekt såsom Culture 2000, Interreg 3 och Mål2B Öarna. Parter i projektet: Föreningar o Hvens kulturförening o Hvens hembygdsförening Företag o Ven-Trafiken AB, o Backafallsbyn AB, o Café Tycho Brahe, o Restaurang Ella, o Hamnkrogen på Hven HB Offentlig verksamhet o Landskrona fritids- och kulturförvaltning, o Tycho Brahe museet, Målgrupper: o Konferens- och kongressnäringen i Öresundsregionen o Universitet och högskolor i Öresundsregionen o Incentiveresearrangörer i Öresundsregionen 1.6 Aktiviteter som ingår i projektet Målsättningen är att utveckla en attraktiv helhetsprodukt för gruppresor till Ven som innehåller sjöresa från valfri hamn, mat och upplevelser. Produkten skall vara unik och anpassad till olika gruppers behov och hålla en hög upplevelsekvalitet i samtliga led. Aktiviteter: o Omvärlds-, marknads- och branschanalys o Design av produkter (utflyktsresor) o Förädling och förenkling av transporten till ön o Utveckling av deltagande upplevelseleverantörers möjlighet att ta emot grupper med höga kvalitetskrav o Utbildning av guider

59 4(8) o Vägledning till entreprenörer o Utveckling av rutiner och redskap för paketering o Utveckling av redskap för bra marknadskommunikation o Marknadsbearbetning 1 Syfte 2.1 Övergripande syfte Projektets syfte är att stärka lönsamheten för Vens besöksnäring och att bidraga till att stärka bilden av Ven som ett besöksmål som har tillgängliga upplevelser kännetecknade av hög kvalitet, starka upplevelser och som är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Projektet skall bidra till att i ökad utsträckning hela öresundsregionen etableras som marknadsområde för denna upplevelsenäring 2 Mål för projektet 3.1 Allmänt Målsättningen är att utveckla en attraktiv helhetsprodukt för gruppresor till Ven som innehåller sjöresa från valfri hamn, mat och upplevelser. Produkten skall vara unik och anpassad till olika gruppers behov och hålla en hög upplevelsekvalitet i samtliga led. Genom at utveckla försäljningskanaler till företag, universitet och högskolor samt konferens- och kongressarrangörer blir produkten tillgänglig och målet om stärkt efterfrågan och lönsamhet för ingående entreprenörer och föreningar på Ven kan uppnås. 4 Aktiviteter 4.1 Allmänt Under projekttiden består aktiviteterna av analys av konkurrensläget, produktutveckling, utveckling och anpassning av anläggningar samt marknadsbearbetning. 4.2 Bransch- och omvärldsanalys Analys av hur kongress/konferens marknaden och incentivmarknaden i Öresundsregionen är organiserad och vilka aktörer som idag erbjuder upplevelseresor till beställare. Analys av konkurrensläget i Öresundsregionen för kortare upplevelse/incentiveaktiviteter. Vilka arrangörer finns. Vad erbjuder de beställarna. Analys av goda exempel från andra delar av Sverige och de nordiska länderna (ex. Strömma kanalbolag). Diskussion med beställare av vilka önskemål de kan ha. Etablering av samarbete med den regionala turistorganisationen Tourism in Skåne. 4.2 Design Den tänkta produkten är utflyktsresor med båt från närmaste hamn (sett från beställarens perspektiv) till Ven. På båten erbjuds enklare förtäring, möjlighet till föredrag, teamaktiviteter och eventuellt underhållning. På Ven transport, besök på upplevelseanläggning, gallerier, butiker och måltidsupplevelse.

60 5(8) Fyra olika typresor inriktade på bestämda målgrupper arbetas fram, så att olika kundsegment kan bearbetas med rätt produkt. 4.3 Utveckling av upplevelseanläggningar Komplettering av service- och upplevelseutbudet på de anläggningar som ingår i projektet o Tycho Brahe minnena komplettering av utställningar i museum och trädgård, hemsida, appar mm. o Cafe Tycho Brahe - orangerie o Hvens kulturhus förbättrad tillgänglighet för besökare med toaletter, hemsida mm, o Nämndemansgården dokumentation av samlingar, hemsida, appar mm. o Uppgradering av den ombordutrutrustning på färjorna som krävs för en ändamålsenlig transport av tilltänkt målgrupp. 4.4 Guideutbildning Ökad kvalité på berättandet genom utbildning av guider som kan ta hand om olika besökande grupper och på ett professionellt, kunnigt och engagerande sätt kan berätta om olika delar av Vens historia, naturvärden och kulturliv och Ven s historia i öresundsregionen. I första hand skall utbildning erbjudas fastboende på Ven. 4.5 Vägledning till entreprenörer Utbildning och coaching av entreprenörer och besöksmålsanläggningar kring behov och krav från framtidens beställare av utflyktsresor. 4.6 Utveckling av rutiner och redskap för paketering För att få framgång i att attrahera grupper för besök krävs en flexibilitet i möjligheten till paketering av en resas innehåll i förhållande till olika kunders önskemål. Resan måste kunna paketeras individuellt samtidigt som beställnings och betalningsrutiner mellan de i samarbetet ingående parterna måste vara smidigt. 4.7 Informations. och marknadsföringsinsatser Utveckling av hemsidor och appar som beskriver attraktioner, tillgänglighet till leder och naturvärden, utbud av evenemang, bokning och kontaktuppgifter. 4.8 Marknadsbearbetning En försäljare engageras i projektet för att under projektår 2 aktivt uppsöka och bearbeta intressanta kunder/beställare såsom konferensarrangörer,

61 6(8) kongressbyråer, universitet, högskolor, större företag, incentivbyråer, turistbyråer etc. 5 Tidplan 5.1Generellt Projektet startar i december 2011 och avslutas i november Gantt-schema för respektive aktivitet se bilaga 6 Projektorganisation - Budget 6.1Uppbyggnad av projektorganisation Organisationen återspeglar den indelning som det finns i projektet. De sju aktivitetsområden skall bestå av lika många projektgrupper med representanter från olika områden. En eller två personer från Fritids och kulturförvaltningen är representerade samtliga grupper: o Göran Nyström Projektledare o Magnus Anderson, Projektledare o Nina Petersson Delprojektledare Följande organisationer deltar med representanter: o Landskrona stad, fritids- och kulturförvaltningen o Tycho Brahe museet o Ven-Trafiken AB o Backafallsbyn AB o Cafe Tycho Brahe (Rantzow förvaltning) o Restaurang Ella (Dryckeskonsulten) o Hamnkrogen på Hven HB o Hvens kulturförening o Hvens hembygdsförening 6.2 Beräknad budget - Projektkostnad I nedanstående budget redovisas projektets kostnader för respektive aktivitet samt, totalkostnaden för hela projektet. Finansieringen beräknas utifrån insatser från ideell sektor, offentlig förvaltning och Leader. I delprojekten ingår också viss administrationen under rubriken personalresurser.

62 7(8) Budget Leaderprojekt "Ven målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen" Finansiering Aktivitet Kostnad Kommun Ideellt Leader 1. Bransch och omvärldsanalys Design av produkter för gruppbesök Utveckling av upplevelseanläggningar Guideutbildning Handledning av entreprenörer Informations och marknadsföring Rutiner och paketering Marknadsbearbetning Övergripande projektledning TOTALT % Lönekostnader Investeringar Övriga kostnader Idellt arbete Ideella resurser (kontanta medel) Offentliga resurser löner Offentliga resurser investering Offentliga resurser övriga kostnader Medfinansiering Kommun Ven-Trafiken Personalkostnader Övriga kostnader Utvärdering

63 8(8) Utvärdering av projektet kommer att ske löpande. Avsikten är att sammanställa en rapport med uppföljning och aktuell status två gånger per år. Avstämningen sker mot de uppställda mål som angetts för varje aktivitet avseende genomförda åtgärder och ekonomiskt utfall samt, för projektet som helhet. Projektet beräknas vara genomfört och avslutat Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen Göran Nyström Fritids- och kulturchef

64 År Aktivitet Mån Omvärldsanalys Design Orangeri TB museet Stjärneborg TB museet Hvens Kulturhus Hvens hembygdsförening Förbättring färjor Guideutbildning Utbildning entreprenörer Paketering Utv av marknadsföringsverktyg Marnadsbearbetning Övergripande projektstyrning Planering Utförande Utvärdering

65 Ven - målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregio PROJEKTETS BERÄKNADE KOSTNADER summa Lönekostnader Indirekta kostnader Investeringar Inredning serveringslokal Observatoriet (teknik) Hvens kulturhus (byggnation) Högtalare och monitorer Ljuddämpningsteknik Hevns hembygdsförening (IT-teknik) summa investeringar Övriga kostnader Konferenskostnader Externa konsulter Resor It-program Övriga kostnader summa övriga kostnader PROJEKTETS RESURSER A. Ideellt arbete SUMMA FAKTISKA KOSTNADER summa ideellt arbete (A) B. Övriga ideella resurser Kontanta medel summa övriga ideella resurser (B) SUMMA A+B C. Offentliga resurser Löner Investeringar Övriga kostnader SUMMA C SUMMA RESURSER (A+B+C) SUMMA KOSTNADER + RESURSER Privat medfinansiering Intäkter i projektet Deltagaravgifter Summa privat kontant finansiering Övrig offentlig finansiering Summa offentlig kontant finansiering

66 Utställningar 2012 Stora lokalen Beatrix Potter Kalle kanin och hans vänner. 27 nov april 2012 Pelle Kanin & hans vänner är en utställning för hela familjen där Beatrix Potters välkända sagor gestaltas med både lekfulla miljöer för barn och fördjupning i Beatrix, kvinnan bakom succéböckerna. Utställningen är producerad av Millesgården, Stockholm. Korgar 6 maj början/mitten november Vi vill i en vacker utställning lyfta fram detta urgamla hantverk. Genom korgarbeten skapade runtom i världen, från museers samlingar samt korgar från ett antal nu verksamma mästare vill vi visa på de många olika sätt korgmakeriet uttrycker sig trots att flättekniken i stort sett är densamma över hela världen och har varit sådan sedan mycket lång tid tillbaka. I projektet samarbetar vi med korgmakare Steen Madsen och Skånes hemslöjdsförbund. Nick Brandt On This Earth, A Shadow Falls Mitten av dec till mitten av mars 2013 Fotoutställning inhyrd från Fotografiska museet, Stockholm Med sitt fotografiska hantverk ger Brandt oss en närgången inblick i vilddjurens privata sfär. Brandt har vigt sitt liv åt att fotografera Afrikas djur. Stora magnifika bilder på elefanter, lejon, giraffer mm

67 Lilla lokalen Ulla-Stina Larsson 23 jan 4 mars Lokal konstnärinna, måleri Bea Szenfeld 18 Mars 13 maj En av Sveriges mest framstående unga modeskapare visar upp sig. Nils Svensson Skatefoto 27 maj 2sept Skatefotografi är en egen genre med egna regler, här visar en av Sveriges bästa skatefotografer sina bästa bilder. Längtans Landskap 16 sep 21 okt En fotoutställning om samspelet mellan kulturlandskap och trädgård. Fotografi av Ralf Turander och text av Toni Lewenhaupt Liv Strömquist (Datum ännu ej klart) Utställning med tecknade serier. Liv är svensk serieskapare och programledare i radio. Bosatt i Malmö. Hon har bland annat kommit ut med seriealbumen 100 procent fett och tillsammans med Jan Bielecki Drift, och medverkat i radioprogrammen Tankesmedjan och Pang Prego i Sveriges Radio P3. Strömquist har även ägnat sig åt politisk aktivism, huvudsakligen i feministiska frågor.