BUDGET 2017 PLAN

Transkript

1 BUDGET 2017 PLAN Kristinehamns kommun Budget

2 En stark ekonomi gör det möjligt att satsa på välfärden! Kristinehamns kommuns budget bygger dels på bra förutsättningar, dels på en satsning på välfärden! Förutsättningarna för 2017 års budget är bra. Befolkningen ökar och det ger mer intäkter. Dessutom har regeringen gett kommuner och landsting ekonomiska resurser som skapar stora möjligheter att satsa inom välfärdsområdet och det är också regeringens avsikt. Kommunens ekonomi är god och det visar också de stora överskott som vi haft de senaste åren. Kommunens olika verksamheter går bra och de flesta gör plusresultat. Den budget vi lägger innebär satsningar på skolan så att de kan få täckning för ökat barn- och elevantal inom förskola, grundskola, gymnasie och komvux/svenska för invandrare. Satsningarna inom skolan innebär att vi startar två nya förskolor och en tredje planeras och det betyder att vi trots ökning av barn kan börja minska barngruppernas storlek. Vår budget innebär också en satsning på elevhälsan eftersom ökningen av elever gjort att skolhälsovården varit underbemannad. Vi satsar också mer resurser på ökad måluppfyllelse, trivsel och trygghet i skolan genom satsning på jämställdhet. När det gäller socialtjänsten innebär vår budget att vi ger nämnden resurser för att möta ökningen av antalet personer som behöver socialtjänstens stöd utifrån att man är i behov av äldreomsorg, är arbetslös, eller har behov av annat stöd. Vi utökar också nattbemanningen inom äldreomsorgen. Budgeten innebär att socialnämnden får ytterligare resurser för att vi ska kunna ta bort de delade turerna, konkret innebär det fler anställda inom äldreomsorgen. Vi utökar också stödet till föreningarna, detta är viktigt med tanke på folkhälsa och integration. Satsningar som görs inom kulturområdet innebär bland annat att vi kan öppna ett historiskt museum i Kvarteret Vågen. Trots de stora satsningarna som vi gör kan vi budgetera för ett resultat på 27,3 miljoner kronor, överskottet behöver vi med anledning av de investeringar som ska göras de närmsta åren. Vi har också avsatt drygt 29 miljoner kronor i reserv för oförutsedda händelser, en del av dessa pengarna är öronmärkta för eventuell ökning i hemtjänsten. Vi har också öronmärkt medel för eventuell start av ett medborgarkontor De investeringar vi gör nästa år betyder att vi kan påbörja arbetet med en ny stadspark; Svinvallen, göra torgen mer attraktiva, öppna en ny förskola; Äventyret, rusta upp gator och cykelvägar samt fortsätta planläggningen av Vålösundet. Vi har sedan tidigare år flera pågående projekt, bland annat kommer om- och nybyggnationen av Södermalmsskolan stå klart årsskiftet 2017/2018, om- och nybyggnationen av Stenstaliden skola kommer avslutas under tidig vår och en ny gymnasieskola, Teknik och Innovationscenter, kommer dra i gång under Bjarne Olsson, kommunstyrelsens ordförande (s) 2 Kristinehamns kommun Budget 2017

3 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande, Bjarne Olsson (s)... 2 Kommunfakta... 4 Befolkningshistorik och prognos... 4 Politisk indelning... 5 Kommunens utdebitering... 5 Organisationskarta... 6 Vision... 8 Styrmodell Ekonomiåret God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges övergripande mål Horisontella perspektiv Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Nämndernas driftbudget Investeringsbudget Nämndernas verksamhetsplaner Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Skolnämnden Socialnämnden Teknisk nämnden Kulturnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Revisionen Valnämnden Kristinehamns kommun Budget

4 Kommunfakta Kommunens befolkning har de senaste fem åren ökat med drygt 1000 personer. Den gula linjen visar hur en trend ser ut om allt är oförändrat. Det som hänt de senaste åren i Kristinehamn är en ökad inflyttning. Flera invånare betyder en ökad efterfråga efter den kommunala service, allt från platser i förskola och skola, behov av flera bostäder, flera behöver arbeten osv. Budgetarbetet för de kommande åren handlar just om hur vi ska kunna planera för och möta invånarnas ökade behov, det handlar bland annat om stora investeringsprojekt inom både skola och förskola, underhåll av gator och cykelvägar. BEFOLKNINGSHISTORIK OCH PROGNOS Kristinehamns kommun Budget 2017

5 MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Parti Antal ledmöter Moderaterna 7 Centerpartiet 5 Liberalerna 4 Kristdemokraterna 1 Socialdemokraterna 16 Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 3 Totalt 41 UTDEBITERING KRISTINEHAMNS KOMMUN Skatter Kommunalskatt 22,45 kr 22,45 kr 22,45 kr Landstingsskatt 11,20 kr 11,20 kr 11,20 kr Begravningsavgift 0,33 kr 0,33 kr 0,33 kr Kyrkoavgift 1,12 kr 1,12 kr 1,12 kr Summa inkl kyrkoavgift 35,10 kr 35,10 kr 35,10 kr Summa exkl kyrkoavgift 33,98 kr 33,98 kr 33,98 kr Kristinehamns kommun Budget

6 Kommunens organisation Kommunrevision Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Arbetsutskott Personalutskott Kulturnämnd Arbetsutskott Miljö- och byggnadsnämnd Arbetsutskott Skolnämnd Arbetsutskott Kommunledningsförvaltning Kulturförvaltning Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning Skolförvaltning Kristinehamns bostäder AB Kristinehamns energi AB Gemensamma nämnder Bergslagens räddningstjänst Administrativ nämnd Värdkommun Kristinehamn Överförmyndarnämnd Värdkommun Kristinehamn 6 Kristinehamns kommun Budget 2017

7 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I kommunfullmäktige sitter det totalt 41 ledamöter från de olika partierna. Under kommunfullmäktige finns det sex facknämnder, samt valnämnd och fyra kommunalägda bolag. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter i de respektive nämnder och bolag. I Kristinehamn har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet majoritet och styr kommunen tillsammans. Socialnämnd Arbetsmarknadsutskott Arbetsutskott Teknisk nämnd Arbetsutskott Valnämnd Socialförvaltning Teknisk förvaltning Kristinehamns industrifastigheter AB Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB Drifts- och servicenämnd Värdkommun Karlstad Hjälpmedelsnämnd Värd Landstinget Kost- och servicenämnd Värd Landstinget Kristinehamns kommun Budget

8 Vision Vänlig Här lever vi välkomnande och nära varandra. En genuin känsla av omtanke och medvetenhet genomsyrar vårt samhälle och inspirerar alla, från unga till seniorer. Hos oss kan du utveckla dig själv och få kvalité i livets alla skeden oavsett var du bor, jobbar eller studerar. Vi uppskattar mångfald och har en internationell prägel genom turister, företag och boende som trivs hos oss. Nyskapande Vårt livskraftiga och kreativa näringsliv bär vidare våra traditioner genom att skapa framtidens innovationer. I våra skolor får alla chansen att växa och använda sina kvalitéer. Vi växer med medvetenhet och skapar tillsammans hållbara livsmiljöer. Vi vågar och vi syns Kristinehamn är evenemangskommunen där kultur, idrott och matupplevelser möts. Skärgårdskommun Här lever du nära vatten och har möjlighet till Sveriges bästa vardagsliv. Vår stad, skärgård och landsbygd bjuder på spontana mötesplatser för rekreation och upplevelser. Från vår idylliska stadskärna tar du dig enkelt till skärgården där Vänern och vår moderna hamn är ett självklart nav för både logistik och båtliv. 8 Kristinehamns kommun Budget 2017

9 Kristinehamns kommun Budget foto: Peter Strömberg

10 Styrmodell Kristinehamns kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Styrmodellen visar hur Kristinehamns kommun ska arbeta med planering av ekonomi och verksamheten utifrån kommunens vision och övergripande mål, samt vara ett stöd till strategiska beslut. Denna modellen ska även utgå från att all planering främjar god ekonomisk hushållning. Det betyder att politikerna styr kommunen utifrån beslutade mål samtidigt som budget är ett medel att uppnå resultat. Vi planerar och följer upp våra verksamheter, jämför resultat för att hela tiden få en ökad service och ett mervärde på de tjänster vi erbjuder till invånare och företag. Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Horisontella perspektiv Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet KF:s övergripande mål 1 års period Beslutas i juni samtidigt med rambudget Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Nämnder/bolag verksamhets/affärsplan med - Aktiviteter /effektmål Intern budget Klart i november Till KF i dec/jan för info i ett slutligt budgetdokument Mätbara mål med tydliga indikatorer som beslutas om i nämnd eller bolag som följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Mätbara mål med tydliga indikatorer som beslutas om i nämnd eller bolag som följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Lagstiftning Policy KF Plan KF 10 Kristinehamns kommun Budget 2017

11 Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt Infrastruktur Logistik och kommunikation En välskött kommun Ekonomi, medarbetare, tillgångar Inkludering Jämställdhet Tillgänglighet Trygghet Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Kristinehamns kommun använder kommunens tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Mätbara mål med tydliga indikatorer som beslutas om i nämnd eller bolag som följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Mätbara mål med tydliga indikatorer som beslutas om i nämnd eller bolag som följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Mätbara mål med tydliga indikatorer som beslutas om i nämnd eller bolag som följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Handlingsplaner FC/nämnd, VD/Styrelse Riktlinjer - chef Kristinehamns kommun Budget

12 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017 VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv. VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden. NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt. INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur. EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 12 Kristinehamns kommun Budget 2017

13 Horisontella perspektiv Utöver kommunfullmäktiges övergripande mål finns horisontella perspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter. EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET Kristinehamns kommun bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att möta framtidens utmaningar. INKLUDERING I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får en chans att växa och använda sina kvalitéer. JÄMSTÄLLDHET Vi strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla; flickor och pojkar, kvinnor och män. TILLGÄNGLIGHET I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och tillgänglighet för alla. Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Vi möter framtidens utmaningar genom att Kristinehamns kommun verkar för ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och ekologiskt och att vi är en inkluderande-, jämställd-, och tillgänglig kommun för våra invånare. Genom att arbeta för att öka medvetenheten hos våra medarbetare om egna värderingar och attityder, samt öka kunskapen i dessa frågor, är syftet att skapa ett öppet förhållningssätt till, och gott bemötande av, medborgare, brukare och kollegor. Alla ska känna sig inkluderade i vår verksamhet och i vår kommun. Medarbetare och förtroendevalda i Kristinehamns kommun ska ha grundläggande kunskaper om genus-, jämställdhet- och HBTQ-frågor, vilket sker genom kontinuerliga utbildningsinsatser. För att kvalitetssäkra kommunens verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv, har Kristinehamns kommun godkänt CEMR-deklarationen 1. I kommunens Jämställdhetoch HBTQ-plan finns mål och aktiviteter för det interna arbetet. I Kristinehamns kommuns Folkhälsoplan 2 är frågor som rör barn och ungdomar, jämställdhet och demokrati, samt funktionshinder prioriterade områden. Barnkonventionens synsätt med ett medvetet och normkritiskt genus-, jämställdhet- och mångfaldsperspektiv ska integreras i det ordinarie arbetet i alla kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. I kommunens Integrationspolitiska program framgår det tydligt att arbetet med integration ska präglas av ömsesidig respekt för individen, att alla människor ska ges lika möjligheter och lika förutsättningar, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, att försörja sig och förverkliga sina livsmål och vi ska se alla människor som en resurs och en tillgång. 1 Council of European Municipalities and Regions. En deklaration för jämställdhet i EU. 2 Folkhälsoplan för Kristinehamns kommun KS/2014:247 Kristinehamns kommun Budget

14 Ekonomiåret 2017 KF = kommunfullmäktige KS = kommunstyrelsen DEC BESLUT I KF: Taxor för 2018 NOV BESLUT I NÄMNDERNA: Verksamhetsplan och detaljbudget BESLUT I KS/KF: Prognos per 30/9 OKT SEP BESLUT I KS/KF: Delårsbokslut per 30/6 AUG BESLUT I KF: Övergripande mål Driftbudget Resultat och balansbudget Skattesats Upplåningsram Investeringsbudget Ev. beslut om ändring i taxekonstruktion BESLUT I KS/KF: Årsbokslut Prognos per 31/3 JUL JUN MAJ APR BUDGETBEREDNING 1-2 dagar genomgång av nämndernas beslut/förslag. Ta fram förslag till beslut MAR FEB JAN BUDGETBEREDNING: 1-2 dagar genomgång förutsättningar, omvärldsbevakning, befolknignsprognoser, standardkostnader, genomgång övergripande mål, skatteprognoser, prel. budgetramar. Uppdrag till nämnderna att, ta fram förslag/ ev. förändringar för att nå budget i balans 14 Kristinehamns kommun Budget 2017

15 God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. På lång sikt måste kommunen planera för ett större överskott till reserver för kommande investeringar och för den service kommande generationer kommer efterfråga. Kristinehamns kommun Budget

16 Resultatbudget Resultatbudget 2017, plan (Miljontals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens nettokostnader (Not 1) , , ,2 Avskrivningar -51,3-51,3-51,3 Verksamhetens nettokostnader , , ,5 Skatteintäkter 1 054, , ,6 Generella statsbidrag 363,6 350,3 325,8 Finansiella intäkter 4,0 4,7 5,0 Finansiella kostnader -10,0-10,7-11,0 Årets resultat 27,3 28,7 29,0 Resultat som andel av skatter/statsbidrag 2% 2% 2% Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag -98% -98% -98% (Not 1) Verksamhetens nettokostnad består av Nämndernas kostnader inkl avskrivningar 1248,0 1280,0 1312,5 varav kompmensation för volymökningar med mera enligt tjänstemannaförslag 36,8 36,2 38,2 varav löneökning föregående år 21,0 41,0 59,0 Pensioner inkl löneskatt 30,4 36,0 39,0 Löneökning 21,0 20,0 18,0 KS oförutsedda/integration/volymökningar 28,2 22,2 11,2 Föreningsbidrag 5,0 5,0 5,0 Utökning föreningsbidrag enligt majoritetens förslag 0,5 0,5 0,5 Summa verksamhetens nettokostnader 1333,1 1363,7 1386,2 16 Kristinehamns kommun Budget 2017

17 Kassaflödesbudget Kassaflödesbudget 2017, plan (Miljontals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster (nytt res) 27,3 28,7 29,0 Avskrivningar 57,0 57,0 57,0 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 1,4 1,4 1,4 Medel från den löpande verksamheten 85,7 87,1 87,4 Skattefinansierade investeringar Investeringar -50,0-60,0-60,0 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verksamheten -10,0-10,0-10,0 Finansieringsverksamheten Behov av lån 0,0 0,0 0,0 Amortering lån -22,0-15,0-15,0 Förändring likvida medel 3,7 2,1 2,4 (Skolprojekten är inte medräknade ovan) Kristinehamns kommun Budget

18 Balansbudget Balansbudget 2017, plan (Miljontals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark,byggnader,anläggningar 1 161, , ,7 Summa anläggningstillgångar 1 161, , ,7 Omsättningstillgångar Kassa, Bank 211,3 119,9 28,8 Summa omsättningstillgångar 211,3 119,9 28,8 SUMMA TILLGÅNGAR 1 372, , ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 635,1 663,8 692,8 Därav årets resultat 27,3 28,7 29,0 Avsättningar för pensioner 36,0 37,5 39,0 Skulder Långfristiga Skulder 485,0 525,0 515,0 Kortfristiga Skulder 216,5 113,6 10,7 Summa skulder 701,5 638,6 525,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 372, , ,5 Soliditet (%) 46% 50% 55% 18 Kristinehamns kommun Budget 2017

19 Nämndernas driftbudget Driftbudget 2017, plan Nämnder (Tusentals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 KF KS Skolnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd VA Renhållning Kulturnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden Gemensam lönenämnd Summa totala driftsramar Kristinehamns kommun Budget

20 Investeringsbudget 2017, plan (Tusentals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 KULTURFÖRVALTNINGEN Bokbuss Bokhyllor 900 Verksamhetsteknik Konstmuseét (projektorer, mediaspelare mm) 150 Fastighetsteknik Konstmuseét (kassa/disk, belysning mm) Totalt Kulturförvaltningen Kommunstyrelsen (exkl. Planavdelningen) Ny hemsidesplattform kristinehamn.se It-säkerhet plattform Totalt Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN Dekontaminator 4 st/år Nytt verksamhetssystem 500 Totalt Socialförvaltningen SKOLFÖRVALTNINGEN Inventarier till förskola Högliden Inventarier till Södermalmsskolan Inventarier förskola Gustavsberg Inventarier till ny gymnasieskola och KTIC Totalt Skolförvaltningen TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Gata/Park/Fritid Reinvestering gatubelysning Reinvestering trafiksignaler Industrispår Broar Reinvestering beläggnin, Skyltning GC/målpunkter Omb/nybyggnation/flytt av korsningen Nyvelius 700 Korsningen Västerlånggatan/Norra Staketgatan 800 Korsningn Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan GC Tallundsv för att binda samman GC Ringv med GC Fältv Kristinehamns kommun Budget 2017

21 (Tusentals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Ombyggnation korttidsparkering i ansl. till Kungsg./S. torget 700 Plan 2019 Eftersatt beläggningsunderhåll vägnätet/gator Sannaplanerna Felande länkar GC-nätet Enkelt avhjälpta hinder Upprustning Curlinghall Totalt Gata/Park/Fritid Fastighet Tak Södermalmskolan Tak Herrgårdsskolan Underhåll Särskilda boenden Underhåll Förskolor Underhåll Grundskolor Underhåll Gymnsaieskolefasttigheter Stenstalidhallen inkl. tak Stenstalidhallenm nytt golv 750 Cykelställ Järnvägsstationen 100 Villa Älvkullen Underhåll Förvaltningsbyggnader Underhåll Bostadsfastigheter Underhåll Affärsfastigheter Hamnen/Gästhamnen Hamnen/Gästhamnen/KAJEN Verksamhetsanpassningar Soc/IFO Verksamhetsanpassningar Skola 500 Lantägendomar Förskola Svinvallen/Hacklhem Totalt Fastighet VA Sanering Fastighetsunderhåll Slamplatta Fiskartorpet 300 Reservkraft Nybble Vattenverk 700 Reservkraft Bäckhammars Vattenverk 700 Uppgradering Landa Pumpstation Totalt VA Kristinehamns kommun Budget

22 (Tusentals kronor) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Renhållning Miljöstationer Maskiner Totalt Renhållningen Kost Kök Gustavsbergs förskola 400 Södermalms kök 850 Vipan förskola 330 Dimman förskola 330 Södermalm disk 350 Brogårdsskolan Totalt Kost Totalt Tekniska förvaltningen Varav skattefinansierat Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) PLANAVDELNINGEN Genomförande detaljplan Vålösundet Toaletter i pumphusen i Vålösundet, genomförande 400 Genomförande detaljplan Marieberg Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Gullspångsv. B-borg 400 Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Stolpen, Ölme + infart Ölme Landsbygdsprocess: Ny passage över järnvägen i Björenborg Förskola 1 (Gustavsberg år 2) sista etapp Centrumprojekt Torgen, genomförande Stadspark Svinvallen, genomförande Vålösundet Vålösundet Detaljplan Kronhjorten 50 Detaljplan Skogsvik Björneborg 250 Totalt Planavdelningen (LTP) Totalt Planavdelningen (LTP + kommande kostnader) SUMMA TOTAL Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) Varav Skattefinansierat Kristinehamns kommun Budget 2017

23 Nämndernas verksamhetsplaner Kristinehamns kommun Budget

24 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och planeringsavdelningen. Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor. Förvaltningen ansvarar bland annat för: ärendeberedning och administrativt stöd finans- och redovisningsfrågor budget och planering upphandling och inköpstöd personaladministration samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska utveckling översiktlig planering för användning av mark och vatten samt upprättandet av detaljplaner kollektivtrafik IT-frågor och E-tjänster information/kommunikation besöks- och turismnäring demokrati och jämställdhet miljö- och säkerhetssamordning EU och internationellt arbete samordning av det drogförebyggande arbetet integration 24 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

25 Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden-Kristinehamn Revision Valnämnd Varav fördelad på följande verksamhetsområden: KF Partistöd KS Gemensamma Kostnader Ledning och Planering Kollektivtrafik och Färdtjänst Bergslagens Räddningstjänst Näringslivsfrämjande åtgärder Planeringsavdelning Turism och Besöksnäring Informationsverksamhet Prevention och folkhälsa Energirådgivning Civilförsvar Integration Överförmyndarverksamhet - Kristinehamn Valnämnd Revision Summa total Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 25

26 VARAV FÖRDELNING AV LTP-BUDGET: LOKALT TILLVÄXTPROGRAM DRIFT 2017 Åtagande (Tusentals kronor) Kostnad Infrastruktur, logistik, kommunikationer, samarbeten mm 450 Centrumutveckling, projektstöd Årets stadskärna 450 Landsbygdsprocessen 550 Fibersamordnare 250 Rekreation och grön infrastruktur 100 Summa Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

27 Kommunstyrelsens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. Utöver de prioriterade områdena har kommunfullmäktige beslutat om fem horisontella perspektiv som ska genomsyra all verksamhet, det är följande perspektiv: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inkludering, jämställdhet, tillgänglighet och trygghet. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer Främja och skapa förutsättningar för en långsiktig bostadsförsörjning Klar senast nov 2017 Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Göra Kristinehamn till en attraktiv och känd skärgårdskommun Öka antalet gästnätter Öka antal angöringsplatser Öka antal resande Antal gästnätter VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Analysera behov av förskolor, skolor och äldreboenden samt serviceinrättningar Klart 2017 NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Förbättra service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med kommunen God planberedskap för företagsmark och tydliggöra befintlig industrimark för nyetablering Förbättra näringslivsklimatet Nöjd kund index (Insiktsmätning) Hemsidan klar i drift hösten 2017 Klart för beslut nov 2017 Tillgänglig kvm mark Årets klättrare på Svenskt Näringslivs rankinglista Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 27

28 INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Kristinehamns kommun ska kunna erbjuda 70 % av kommunens permanentboende och företag tillgång till 100 Mbit/s bredband Skapa bättre möjligheter för boende på landsbygden att åka kollektivt Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband i kommunen Utredning klar 2017 EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt En god ekonomi i balans på kort och lång sikt Erbjuda flera digitala tjänster för kommunens kunder och medborgare. Minst 2 % i överskott av skatter och statsbidrag Antal nytillkomna digitala tjänster ska öka Lansering ska ske senast Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Nöjda medarbetare som är ambassadörer för Kristinehamns kommun Friskare medarbetare Vi ska stödja implementeringen av de horisontella målen i förvaltningarna Bibehålla eller öka resultaten i Nöjd Medarbetar Index Sjukfrånvaron ska minska Samtliga ledningsgrupper ska ha genomgått utbildningar Kfs övergripande mål 28 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

29 Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till en ökad efterfrågan efter kommunal service. En stor del av befolkningsökningen består av nyanlända och behovet av bostäder och arbete ökar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik har arbetslösheten minskat något i Värmland jämfört med föregående år, men tyvärr är den fortfarande hög i Kristinehamn. Det ställs stora krav på kommunen när det gäller integration och förhoppningsvis kommer vi kunna gå in i ett stort EU-projekt Match to Job där kommunen är huvudman. Projektet har som huvudsyfte att få nyanlända snabbt i arbete eller utbildning, anpassa efter behov och kompetens. Kommunen står inför flera pensionsavgångar inom vård- och omsorgsyrken och kommunen har nu tagit ett krafttag kring kompetensförsörjningen framöver. Det kommer att erbjudas jobbgaranti för de som går ut med diplom från vårdcollege när de slutför sin 3-åriga utbildning. Kommunen kommer också starta upp en extra Komvuxutbildning med inriktning mot undersköterskor. Inom barnomsorgen är det svårt att rekrytera förskollärare och här har skolan påbörjat ett projekt för att möta detta behov. Detta är viktiga delar för att möta upp vårt eget behov inom vissa yrkesgrupper där det kan finnas brist på yrkeskunnig personal och samtidigt vara delaktiga att skapa arbete i kommunen. Den snabba utvecklingen inom IT är märkbar, personer och företag som kommer i kontakt med kommunen förväntar sig snabbare svar och information än tidigare. En viktig del i denna utvecklingen är arbetet med en ny hemsida som ska vara lätt att förstå och innehålla ett antal E-tjänster. Den nya hemsidan kommer vara klar under hösten Förändringarna i samhället sker ständigt snabbare och ofta utan förvarning, detta är utmaningar kommunen står inför. Hur ska vi kunna ha en beredskap för oförutsedda händelser som vi inte kan påverka själva? En ständig ökande befolkning innebär mer skatteintäkter, men också ökade kostnader. De senaste skatteintäktsprognoserna från SKL är betydligt nerskrivna, vilket innebär att kostnaderna ökar mer procentuellt än våra intäkter. Detta kommer innebära att prioriteringar måste göras, en tydlig färdriktning är nu mycket viktig! Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 29

30 Skolnämnden Skolnämndens uppdrag Skolnämndens ansvarsområde är utbildning och undervisning av barn/elever/vuxna från förskola till vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen är frivillig, medan grundskoleutbildningen är obligatorisk i nio år. Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig. Styrdokument Skola och barnomsorg styrs av skollagen, läroplaner och andra förordningar och allmänna råd. Även andra lagar som arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen mm styr verksamheten. Internationella konventioner och överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill tillkommer också kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskola Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Cirka 1020 barn finns inskrivna, varav 43 asylsökande. Fristående förskola Fristående förskolor kan till exempel drivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag. Kommunen godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. I Kristinehamn finns för närvarande sju fristående förskolor. Cirka 145 barn finns inskrivna i de fristående förskolorna. Förskoleklass Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Antalet barn är inräknat i grundskolans siffror nedan. Grundskola Grundskolan är 9-årig, med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas utveckling 30 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

31 till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Cirka 2600 elever varav 136 asylsökande är inskrivna i förskoleklass, grund- och grundsärskolan. Mottagningsenhet grundskola I Kristinehamn finns en mottagningsenhet för nyanlända elever. En mottagningsenhet tar emot elever för kartläggning steg 1 och 2 (skolbakgrund, litteraticet och numeracitet), för vidare utslussning till olika skolor. Antalet elever ingår i grundskolans siffror ovan. Grundsärskola/träningsskola Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Antalet elever är inräknade i grundskolans siffror ovan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Fritidshem Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och erbjuda omsorg när föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är till för barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Cirka 650 barn finns inskrivna i verksamheten. Fristående fritidshem Ett fristående fritidshem finns i kommunen. Samma regler gäller som för fristående förskolor (ovan). Cirka 20 barn finns inskrivna. Fritidsgårdar Två fritidsgårdar finns i kommunen. En av dem drivs kommunalt, den är öppen för ungdomar i årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet. Den andra drivs av KFUM, dit ungdomar i årskurs 7 9 är välkomna. Fritidsgårdarna är öppna på vardagar under kvällstid. Gymnasieskola Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Kristinehamns kommun anordnar fem högskoleförberedande program, två yrkesprogram på Brogårdsgymnasiet och from ht 16 nybörjarnivån gällande språkintroduktionsprogrammet. På Presterudsgymnasiet anordnas tre yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen. Cirka 650 elever finns inskrivna i gymnasieskolan. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och är till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Antalet elever är inräknat i gymnasieskolans siffror ovan. Kommunal vuxenutbildning Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunal vuxenutbildning erbjuds i form av svenska för invandrare samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Inom yrkesvux erbjuder vi en omvårdnadsutbildning. Antalet inskrivna elever i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare är cirka 570 st. Särskild utbildning för vuxna Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Skolformen finns på två nivåer: grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå och gymnasial nivå. Antal elever är 13 st. Yrkeshögskola Vi bedriver en 2 årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning; Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare. Antal elever är 40 st. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 31

32 Musik/kulturgaranti Musikskolan är en frivillig skolform för barn och ungdomar i åldrarna 5 19 år. Musikskolans pedagoger ansvarar även för uppdragsutbildning i musik och dans i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Runt 400 elever deltar årligen i musikskolans ämneskurser i musik, rytmik och dans. Olika kulturella uttryck som musik, dans, teater, film och skrivande integreras i förskolan/skolan genom det kulturpedagogiska arbete som genomförs av musikskolan och inom kulturgarantin, som omfattar alla barn och unga från förskolan till gymnasiet. Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år: Pedagogisk omsorg Tolv (varav ett fristående) familjedaghem finns i kommunen. Cirka 50 förskoleoch fritidsbarn är inskrivna där. Omsorg på obekväm tid Omsorg för barn vars föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger anordnas på avdelningen Humlan. Cirka 35 inskrivna barn finns på Humlan. Dessa barn har också, med något undantag, plats i förskola eller i fritidshem och är också inräknade där. Öppen förskola Två kommunala öppna förskolor finns i kommunen och är till för barn och föräldrar under den tid föräldern är hemma, exempelvis föräldraledig eller arbetslös. Öppen fritidsverksamhet ingen kommunalt driven öppen fritidsverksamhet finns. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gäller för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar eftersom ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Varav särskilda satsningar: (enbart för SKN och SN) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Förvaltningsövergripande Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Musikskolan Summa total Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

33 Skolnämndens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Barn och elever ska garanteras kulturupplevelser. Utemiljö vid enheterna ska vara tillgänglig Att genom musikskolan, fritidshemmen och fritidsgårdarna verka för att barn och elever får en meningsfull fritid. Alla barn och elever har fått del av kulturaktiviteter. Fler enheter har en omväxlande och tillgänglig utemiljö. Fler föreningar har engagerats i fritidshemsverksamheten. Antalet barn och elever i musikskolans verksamhet är konstant eller ökar. VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Alla elever når minst godkänt i alla ämnen i grundskolan. (Fh.p) Förskolechefer ser hög kvalitet i undervisning/utbildning i förskolan. Personalen är säkra i användandet av planeringsverktyget i Unikum. SKL:s verktyg används. Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete är implementerat. Betygsstatistiken visar att skillnaderna minskat. Styrdokumenten följs. Gemensamma rutiner finns och följs. Fler elever kartläggs steg 1-3. Betygsstatistiken visar att antalet elever som nått minst godkänt betyg i alla ämnen har ökat. Skolpliktsbevakningen visar att närvaron ökat. Personalen känner sig säkra när det gäller betyg och bedömning. Fritidshemmens personal har kunskap om läroplansuppdraget. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 33

34 Alla elever som lämnar gymnasieskolan har godkända betyg i samtliga ämnen. (Fh.p) Vuxenutbildningens elever har godkända betyg i samtliga kurser. Betygsstatistiken visar att antalet elever som nått minst godkänt betyg i alla ämnen har ökat. Andelen elever i grundskolans åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet har ökat. Betygsstatistiken visar att skillnaderna minskat. Styrdokumenten följs. Fler elever är kartlagda, både skolbakgrund och ämneskunskaper. Närvaron har ökat. Fler elever har godkända betyg Alla barn och elever blir respektfullt bemötta och vi har en normkritisk och genusmedveten miljö. (delvis Fh.p) Närvaron har ökat Betygsstatistiken visar att skillnaderna mellan pojkar/ flickor och män/kvinnors resultat har minskat. Trygghetsundersökningar visar att vi har ett framgångsrikt arbete. Utvärdering visar att utbildningen i ICDP gett avtryck i verksamheten. Situationer och dilemman behandlas på likartat sätt i verksamheten. NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Samtliga elever på program med yrkesinriktning tar examen och är anställningsbara. Fler elever går ut med yrkesexamen. INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Vår del av hemsidan är ett verktyg för allmänheten att på ett enkelt sätt hitta information, komma i kontakt med verksamheten, lämna klagomål och synpunkter och genom digitala tjänster underlätta vardagen. Vi minskar manuella rutinarbeten internt, blir en effektivare förvaltning. De flesta blanketter är digitaliserade. Våra manuella rutinarbeten har minskat. Externt Kfs övergripande mål 34 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

35 Våra interna system för information och dokumentation är strukturerade så att de blir enkla att använda och lätta att hitta i. Internt, personal. Vi har en hög tillgänglighet av digitala resurser där den digitala miljön uppfattas som en innovativ och effektiv lärmiljö som också stödjer en rättssäker myndighetsutövning. Den digitala miljön utvecklas i ett helhetsperspektiv i riktning mot mer pedagogik och mindre administration med grundvärdena enkelt, tillgängligt och flexibelt. (Ur LIKA) Fronter och U: är avslutade. Intranätet innehåller alla dokument som skolledare behöver. Enheterna använder Unikum för pedagogisk dokumentation. Google används för att dela dokument mm inom enheterna. Enheterna använder Unikum för utvecklingssamtal och planering. GAFE används i undervisningen på skolorna och som medel mellan personal och elever Elever och vårdnadshavare EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Likvärdig resurstilldelning; ekonomi, personal, kompetens. I första hand använda kommunens egna lokaler för utbildning och undervisning. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning vi har metoder för att förstärka arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla personal för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Vi har kvalitetssäkrat rekryteringsprocessen. Vi har utvidgat våra kanaler för att annonsera och marknadsföra lediga tjänster. Vi ökar frisknärvaron och minskar därmed vikarieanvändningen. Arbetsmiljön är fri från kränkningar. Vi har utarbetade projekt som är kostnadssatta. Vi har sjösatt något projekt. Vi har genomfört utbildning för samtliga chefer i förvaltningen. Vi har annonserat i andra forum än de vi brukar. Adato används aktivt för att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbete i ett tidigt skede. Vi har vänt sjukfrånvarotrenden i förvaltningen. Medarbetarenkäten visar att ingen känner sig kränkt i verksamheten. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 35

36 Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Utmaningar Yttre och inre faktorer: osäkerhet kring tillströmning av nyanlända och även inflyttning i stort gör att vår organisation måste vara mycket flexibel svårigheter att rekrytera behörig personal. Gäller inte bara pedagoger utan också personal som administratörer och chefer. att behålla personal, omgivande kommuner har också stort behov av personal inom vissa yrken att kompetensutveckla personal i snabb takt inom områden vi inte har gjort förut att organisera utbildning för yrken vi inte tidigare gjort att ständigt arbeta för förbättrad kvalitet och högre måluppfyllelse logistik och verksamhet runt utbyggnad och renovering av utbildningsmiljöer osäkerhet om den kommunala ekonomin kan kompensera för volymökningar och medel för fortsatt upprusning/nybyggnad av lokaler. 36 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

37 Socialnämnd Socialnämndens uppdrag Socialnämndens kärnverksamhet är att utifrån behov ge omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre, att ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv, att genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service samt stöd och service till funktionshindrade. Kärnverksamheterna regleras av följande lagar: Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har nämnden ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande barn med mera. Värdegrund Nämndens värdegrund är att skapa värde för den enskilde. Värdegrunden ska genomsyra allt vad verksamheterna gör genom att ge ett gott bemötande och professionellt yrkesetiskt förhållningssätt med förankring i politiska beslut och styrdokument på nationell, regional och lokal nivå. Definitionen av kvalitet inom nämnden är: Att ge rätt insats till rätt brukare i rätt tid till rätt pris. Nationella och regionala mål Socialtjänstlagen Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. LSS Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 37

38 Nya Perspektiv Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland. Där har mätbara mål för områden som rör socialnämndens ansvar fastställts. Områdena är Barn och familj, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa samt Äldres hälsa. Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Varav särskilda satsningar: (enbart för SKN och SN) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Ledning/Politik Individ och familjeomsorg Äldreomsorg Omsorg om funktionsnedsatta Summa total Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

39 Socialnämndens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer Socialnämnden erbjuder attraktiva och trygga boendeformer och verkar för en ökad tillgång till senior och trygghetsboende. Antal nyttjade dygn skyddat boende Ökat antal stödboenden Inga viten för icke verkställda beslut, boenden Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Socialnämnden skapar positiva upplevelser av motion, natur och kulturupplevelser för att främja fysisk och psykisk hälsa hos den enskilde. Fler aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning Ökat nyttjande av Stadsbondgården Ökat antal personer med beslut på dagverksamhet Ökat antal deltagare i Liv och lust VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Alla socialnämndens insatser är rättssäkra, har ett barnperspektiv och utförs av kompetenta medarbetare som skapar jämlika livsvillkor och bidrar till ökad självständighet Bibehålla utbildningsnivå, usk och socialsekreterare Barn och ungdoms- checklistan används i alla socialnämndsbeslut Nya BBIC, implementerat IBIC, implementerat NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, tex genom socialt företagande, för att öka den enskildes anställningsbarhet. Försörjningsstödet ska minska Socialt företagande ska öka Kom i Jobb är en integrerad del av arbetsmarknadsenheten Antal legoarbeten ska öka Sysselsättning för personer inom socialpsykiatrin ska öka till 25% Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 39

40 INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Socialnämnden använder sig av e-hälsa, välfärdsteknologi och digitala tjänster för ett effektivt användande av resurser. Antal vårdplaneringar och sip-möten via länk Antal El-cyklar Antal familjehems-uppföljningar via Skype Antal E-tjänster EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Socialnämnden använder sina resurser flexibelt och effektivt genom omvärldsbevakning och regelbunden uppföljning av verksamheten. Hel o halvårsrapport Månadsrapport Antalet grön indikator i öppna jämförelse ska öka Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Genom en jämställd rekryteringspolitik, jämställda löner och heltid som norm så är socialnämnden en attraktiv arbetsgivare med hög frisknärvaro. Högre frisknärvaro Antal utlandsfödda i verksamheten ska öka Antal män i verksamheten ska öka Internutbildningar ska öka Skriftligt kollektivavtal om önskad sysselsättning Kfs övergripande mål Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden En sammanfattning av SKL:s omvärldsbevakning Vägval för framtiden innehåller följande trender som påverkar det kommunala uppdraget i socialtjänsten: Förändrade krav på välfärden. Sverige har ett antal generationer av medborgare som är många i sin generation. Det innebär att vi år 2025 har många äldre, ett stort antal kvinnor i barnafödande ålder och en ganska stor grupp yngre tonåringar som ska ha tillgång till högstadieskolor. Generationsskifte. Rekordgenerationen som gjort stora avtryck i samhället går i pension och en ung ny generation med rörliga värderingar och beteende är på väg in. Ökad brist på chefer. Inom det närmaste tio åren kommer av dagens cirka chefer nått pension. Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter. För 30 år sen var det framförallt pensionärer som hade låg ekonomisk standard, idag är det mer vanligt att det är ungdomar, flykting- och anhörig invandrare samt ensamstående kvinnor med barn. Ökat tekniskt stöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg. De medicinska innovationerna skapar förväntningar hos befolkningen. Med ökad kunskap och större möjligheter att bota eller lindra, i kombination med en välinformerad och krav- ställande befolkning, följer dock svårigheter att prioritera. Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar. När som helst, var som helst och hur som helst kan man kommunicera med allt och alla om allt. Förväntningarna på kommunerna ökar på att viss service alltid ska vara tillgänglig. Utifrån ett närmare perspektiv både tidsmässigt och geografiskt ser socialnämnden följande framtida förändringsområden: 40 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

41 Anpassning av boende för ensamkommande barn och unga och 2016 års snabba anpassning efter det stora antal flyktingar och ensamkommande barn som anlände under denna period var effektiv. Den förändrade politiken och ändrade regler för stöd kräver återigen en snabb anpassning. Detta måste påbörjas under Vissa bestående konsekvenser kommer dock finnas kvar, bland annat ett ökat antal barnärenden inom enheten för barn och unga. Bostadsbrist. Redan idag har socialförvaltningen svårigheter att erbjuda bostäder till utsatta grupper. Det gäller särskilt mindre lägenheter till dem som anvisas från migrationsverket och de ensamkommande ungdomar som är på väg ut i eget boende. Förvaltningen har idag ett stort antal sociala kontrakt då hyresvärdar ställer större krav på hyresgästernas ekonomiska förutsättningar. Det upplevs som en utveckling åt fel håll. Kompetensförsörjning. Under de närmaste fem åren kommer cirka 90 personer av verksamhetens största arbetsgrupper (undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor) att gå i pension. Det ser liknande ut i övriga grannkommuner och därför kommer konkurrensen om medarbetare med denna yrkesbakgrund att vara hård. Dessutom är det många personer från värmlandskommunerna som väljer att resa till Norge för att arbeta. Intresset för vård och omsorgsfrågor är lågt bland ungdomar idag. Svårigheten att behålla och rekrytera socialsekreterare kvarstår. Bemanning i äldreomsorgen. Under erhåller socialnämnden stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. I en jämförelse med Sveriges kommuner är kostnaderna för äldreomsorgen i Kristinehamn och då främst äldreboendeplatser långt under medelkostnaden. Det finns ett behov av att öka bemanningen på äldreboenden och också förstärka kringresurser såsom HSL personal med mera. Efter 2018 behöver den ökade bemanningen finansieras av kommunen. Demografi. Under de närmaste åren kommer det bli fler personer över 65 år ökar antalet med cirka 250 personer. Ökningen finns huvudsakligen bland de som är över 75 år. Den volymökning som skett under 2016 inom främst hemvård förväntas därför fortsätta öka med ungefär samma volymer som de senaste två åren. Starta projektering för nytt särskilt boende. Projekteringstiden för ett nytt boende är förhållandevis lång och behöver startas. Större enhet med minst 40 lägenheter är mer kostnadseffektiva och ett nytt boende behöver därför innehålla cirka 40 platser. Behov av boende för äldre med psykisk ohälsa/ missbruksproblematik. Ett nytt större äldreboende centralt i Kristinehamn möjliggör att någon av socialnämndens mindre boenden kan omvandlas till enheter för äldre personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Dessa personer kan behöva särskild kompetens hos personal som ska arbeta på denna enhet. Barn och unga med psykisk ohälsa. Både nationellt, regionalt och lokalt har man uppmärksammat och arbetat med den ökning av psykisk ohälsa som finns bland barn och unga. Det finns ännu inga tecken på att detta håller på att förändras varför verksamheten på flera nivåer måste fortsätta att utveckla stödet till dessa barn och unga. Samverkan med skolan är av stor betydelse. Under 2017 kommer någon form av första linjestöd att starta i samverkan med skola, primärvård, psykiatrin, Storfors och Filipstads kommuner. Metodutveckling. Det ställs ökade krav på kvalitetssäkrade metoder och en metodutveckling som är evidensbaserad. Detta utvecklar i sin tur nya manualer, nya stödsystem och behov av kompetensutveckling. Att inom verksamheterna hantera denna utveckling kräver metodstöd. Förvaltningen kommer att behöva förstärka med metodstöd under Digital och teknisk utveckling. Utvecklingen är snabb och har en tydlig inriktning på medborgarperspektivet i form av delaktighet, val, självbestämmande. Medborgaren ska själv äga sin information, kunna beställa tjänster digitalt och välja sitt stöd. Det ställer stora krav på en ökad service i form av tillgänglighet. Vi är på väg mot en 24-timmars service på riktigt. Säker inloggning för att säkra individens integritet tillsammans med förändrad lagstiftning i personuppgiftslagen kommer öka kraven på kommunens hantering av uppgifter. Öka frisknärvaron. Det pågår en hel del satsningar inom förvaltningen för att påverka den negativa trend som innebär att sjukfrånvaron ökat de senaste åren. Dessa ska fortsätta under hela Förvaltningen har stort behov av fortsatt stöd från personalavdelningen. Byte av verksamhetssystem. Under halva 2017 kommer arbetet med byte av två befintliga verksamhetssystem till ett nytt fortsätta att kräva engagemang från samtliga medarbetare. Alla på förvaltningen påverkas och det kräver insatser i form av tid och pengar för utbildning och hantering av data. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 41

42 Teknisk nämnd Tekniska nämndens uppdrag Tekniska nämnden uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt invånarnas och kundernas behov och förväntningar. Förvaltningen består av både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade verksamheterna består av renhållningsverksamheten som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VA-verksamheten som ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Gatu- och parkdrift genomförs både i egen regi och genom köpta ramupphandlade tjänster styrda av behov och säsong. Fastighetsavdelningen sköter förvaltning av kommunens byggnader och uppföljningen av lokalvårdsentreprenaden. Fastighetsdriften utförs på förskolor och skolor med egen personal. Utvändig markskötsel sker på entreprenad. Kostavdelningen svarar för kosthållning inom omvårdnaden, förskolorna och skolorna. Inom tekniska nämndens verksamhet ingår även en mindre stabsfunktion. 42 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

43 Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall. Det sker genom hämtning via sopbilar samt genom återvinningscentralerna Strandmossen och Björneborg där mottagning, omlastning och sortering av avfall sker. VA-verksamheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping, Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble. Ledningsnätet omfattar cirka 50 mil mark- och sjöförlagda vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Ledningsnätet kompletteras av ett 40-tal pump- och tryckstegringsstationer samt tre vattentorn. Tekniska nämndens vill förbättra Kristinehamns kommun så den upplevs som trygg, attraktiv, hållbar samt att förvaltningens arbete utförs med god omvärldsanalys, hög kompetens, stolthet och stort engagemang. Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Teknisk nämnd Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet Fastighet Gata/Park Fritid Lokalvård* Kost* Avgiftsfinansierad verksamhet Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Kommunbidrag, Tusentals kronor* Renhållningsverksamheten VA-verksamheten * Beloppen avser det överskott respektive verksamhet skall ha för att täcka kapitaltjänstkostnaden. Utöver detta skall Renhållningsverksamheten varje år avsätta 750 tkr till återställningsfonden. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 43

44 Tekniska nämndens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer En välskött och ren kommun som uppfattas som attraktiv av både invånare och besökare. Statistik och analys av inkomna synpunkter (källa: DeDu) Statistik felanmälan (källa: DeDu) Antal tomter som finns till försäljning samt tomter som sålts Antalet nya upprättade belysningspunkter Andel utläckage av producerat dricksvatten. Minskad breddad volym Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon gällande gator och vägar får ett direkt svar på en enkel fråga (källa: Profitel) Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga om gator och vägar via e-post får svar inom två arbetsdagar (källa: Profitel) Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt ha god dialog med föreningslivet. Antalet bokade timmar i hallar och salar. Andelen av ansökta föreningsbidrag som går till flickor och pojkar respektive kvinnor och män. Andelen idrottsföreningar med flick-/pojkdominerad verksamhet. Där ena könet svarar för mer än 60 % av inrapporterad deltagaraktivitet. Fördelningen av attraktiva träningstider till olika lag och föreningar Kfs övergripande mål 44 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

45 VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Kristinehamns kommun ska vara jämlik*, trygg och tillgänglig. *Jämlikhet = alla ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning Andel genomförda matråd per skola och år. Andelen inköpta ekologiska livsmedel. Andel genomförda kostombudsträffar tillsammans med socialförvaltningen per år. NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Bemötande och service till företag ska hålla hög kvalitet med tydliga och effektiva handläggningsprocesser. Antalet upphandlingar som föranletts med träffar. Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning. INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Höja kvaliteten i infrastrukturen och öka möjligheterna för ett hållbart resande. Resvaneundersökning där andelen hållbara resor redovisas. Antalet trygghetssäkrade cykelparkeringar. Antal km ny skolväg/cykelväg. EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Nämndens anläggningstillgångar ska vara i gott skick och resurserna ska nyttjas effektivt. Uppföljning och konsekvensbeskrivning av framtagna investerings- och underhållsplaner. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Vår verksamhet präglas av kompetent arbetsledning och engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för verksamheten och har utvecklingsmöjligheter. Antalet anställda chefer som genomfört JGL utbildning. Andelen medarbetare som har en heltidstjänst. Medarbetarundersökningen2017. Andelen frisknärvaro/sjukskrivning. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 45

46 Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Trygghet Tekniska nämndens ansvarsområden bidrar till att nå Kristinehamns kommuns övergripande mål och prioriterade områden som bidrar till att skapa en livsmiljö som uppfyller kraven på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Tekniska nämndens ansvarar för att inom sitt grunduppdrag utgå från att service ges på lika villkor. Kristinehamn skall vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta är nu än viktigare i och med de ökade oroligheterna i världen och de senaste årets stora flyktingströmmar. Social hållbarhet och tillgänglighet Kravet på social hållbarhet med ett fungerande socialt liv där det finns mötesplatser och möjligheter för alla kommer öka, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande. Vikten av att skapa en kommun där människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det är viktigt att Kristinehamnarna känner stolthet över sin stad men även att besökare och turister uppfattar staden som vacker och välskött. Kan vi skapa attraktiva mötesplatser så skapar vi även trygghet och underlättar integrationen. Arbetet med att utveckla ett attraktivt centrum kommer vara en prioriterad uppgift de närmaste åren. Förvaltningen måste också arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus inriktat på skolor och förskolor. Här kommer, den snart framtagna, trafikpolicyn vara ett stöd i arbetet. För att alla skall kunna nyttja förvaltningens tjänster och service krävs det att lokaler, byggnader, parker och gator, torg och information är tillgängliga för alla. Just kravet på tillgänglighet av information är något som kommer öka, både när det gäller hemsidan samt tillgången till blanketter och ansökningar. Det skall vara enkelt att få informationen på flera olika språk. Med hjälp av ny teknik och på sikt införande av fler e-tjänster för förvaltningen så skapas förutom ökad tillgänglighet på information även en intern effektivisering eller förenkling. Miljömässig hållbarhet Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi. Förvaltningen skall arbeta för en god miljö och minskad klimatpåverkan. De närmast åren måste därför ha ett starkt fokus på energibesparingar, plan för masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende, dagvattnets påverkan bara för att nämna några. En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven på kostverksamheten ifråga om närproducerad, ekologisk mat samt att den är lagad från grunden. Kravet på mer närproducerad mat kräver dock mer resurser både personellt och ekonomiskt. Även avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt så måste förvaltningen fortsätta att ge Kristinehamnarna möjlighet till att sortera ut nya fraktioner för att få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och återbruk. Under 2017 kommer förvaltningen att ta fram en ny reviderad avfallsplan. Men även andra planer och styrdokument som just nu är på framtagande kommer påverka nämndens verksamheter som tex översiktsplan, översvämningspolicy, grönstrukturpolicy bara för att nämna några. 46 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

47 Ekonomisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra resurser. Våra anläggningar och tillgångar måste underhållas för att säkerställa kvalité och funktion över tid. Det kommer krävas att verksamheterna har stort fokus på att ta fram reinvesterings- och underhållsplaner för att säkerställa ett gott fastighetsbestånd och infrastruktur. Under 2016 genomfördes en revision på just underhållet av gator och vägar samt VA-ledningarna. En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet i Kristinehamns kommun och därmed åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela kommunen. Förvaltningen kommer också påbörja arbetet med att kvalitetssäkra sin rutiner och processer. En viktig process är hur vi möter kunder/invånare/företag. Hur kan vi ge dem bästa service med både korrekta och snabba svar men även jobba för en ökad dialog och besöka företagarna oftare kommer bidra till att skapa ett bättre företagsklimat. Attraktiv arbetsgivare En stor utmaning ur ett internt perspektiv de närmaste åren är att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. Inom förvaltningen ökar behovet hela tiden av kompetensväxling samt att flera verksamheter möter pensionsavgångar och det märks en ökad personalrörlighet bland nyckelkompetenser. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att erbjuda bra personalförmåner som till exempel försäkringar, löneväxling, friskvårdspeng, ledarskapsprogram med mera men även ett bra chef- och ledarskap på våra chefer gör att vi blir en bra arbetsgivare. Ett stort projekt förvaltningen skall påbörja är att se över möjligheterna att kunna jobba heltid i större omfattning och på det viset vara en attraktiv arbetsgivare. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 47

48 Kulturnämnd Kulturnämndens uppdrag Stimulera och stödja organisationer, föreningar och andra aktörer att bedriva verksamhet inom kulturområdet Prioritera satsningar riktade till barn och ungdomar Värna det lokala kulturarvet Verka för konstnärlig förnyelse och kvalité i kulturutbud Tillgodose det kulturella skaparbehovet och upplevelsevärdet Aktivt samverka med andra nämnder, näringsliv och besöksnäring för att utveckla kulturen Skapa förutsättningar för ökade besökstal i samtliga verksamheter Kulturnämndens ansvarsområde Allmänkulturell verksamhet Bibliotek Konstmuseum Bildarkiv Historiskt museum/upplevelsecentra 48 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

49 Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Kulturnämnd Kulturadministration Bildarkiv Konst Kulturstipendier Programverksamhet Stöd Kulturföreningsprojekt Konstmuseum (inkl. butiken) Bibliotek (inkl. Bokbuss) Summa total Kulturnämndens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för invånare och besökare. Bibehålla SCB:s Nöjd Medborgar Index (NMI) undersökningar gällande upplevelse. Andel besökare som är nöjda med produktutbudet. Öka besöksstatistiken. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 49

50 VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Kommunens kulturliv ska vara tillgängligt för alla invånare genom att främja jämställdhet, fysisk tillgänglighet, mångfald och verksamheter för barn och unga. Andel språköversättningar av kulturupplevelse. Andel använda lokaler med hörselslingor. Andel använda lokaler med ramper. Andel använda lokaler med hissar. Antal synhjälpmedel. Antal antagna specialanslag. Antal personer som erhåller boken kommer. NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Kulturnämnden ska ha ett gott samarbete med lokala näringslivet. Kommunens kulturprofil ska bidra till att utveckla det lokala näringslivet. Antal lokala samarbetspartners. Antal utställningar, arrangemang och kulturaktiviteter. Antal besökare på utställningar, arrangemang och kulturaktiviteter. Antal besökare på kulturbesöksmålen. INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Kulturutbudet skall fördelas geografiskt i kommunen. Antal kulturarrangemang/ aktiviteter i landsbygd. Antal föreningsstöd i landsbygd. Antal särskilda anslag till studieförbunden för Verksamhet utanför Kristinehamns tätort. Antal hållplatser i hela kommunen. Kfs övergripande mål 50 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

51 EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Kulturnämnden gör långsiktiga planer och har en kostnadseffektiv verksamhet i nära samarbete mellan förvaltning och nämnd. Kulturnämndens ekonomiska resultat. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Kuturförvaltningens medarbetare ska vara nöjda och trivas på sin arbetsplats. Bibehålla det höga resultatet av Nöjd Medarbetar Index Bibehålla låg sjukfrånvaro (%). Kfs övergripande mål Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Kristinehamn fyller 375 år 2017 Starta upp Kristinehamns Historiska/Upplevelsecentra i kvarteret Vågen Samordna hela kulturkvarteret Vågen till en attraktiv kulturupplevelse Flytta fram positionerna för konstmuseet Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 51

52 Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag Miljö- och byggnadsnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för att myndighetsutövning bedrivs utifrån olika lagstiftningar som t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagen. Lagstiftningen kräver att arbetet planeras och redogörs detaljerat i olika verksamhetsdokument som t.ex. tillsynsplaner och kontrollplan. Nämnden ansvarar även för kommunens mätverksamhet samt förvaltning och utveckling av geografisk information. Kart-, mät- och GIS-verksamheten är central för att rätt information ska finnas upprättad i kommunens kartmaterial. Det innefattar bland annat ajourhållning och ansvar för kommunens stomnät och primärkartor, uppdatering av fastighetsregister, upprättande av nybyggnadskartor och utstakningar av byggnader. I arbetet ingår även att bistå andra förvaltningar samt enskilda parter med kartmaterial. Den huvudsakliga inriktningen för verksamheten är att prioritera åtgärder som underlättar olika förvaltningars arbeten kopplat till plan- och bygglagen. Detta gynnar i sin tur byggandet i Kristinehamns kommun. I första hand är förvaltningens prioritet de ärenden som initieras av invånarna och företagen i kommunen som t.ex. bygglovsansökningar, förhandsbesked, anmälningsärenden, tillståndsansökningar och mätuppdrag. Det andra stora arbetsområdet är den lagstiftade och återkommande tillsynen utifrån miljöbalken och planoch bygglagen vilket innefattar allt från industrier, täkter, skjutbanor, förorenade områden, skolor, förskolor och restauranger till hissar, obligatorisk ventilationskontroll, tillgänglighet, lekparker och strandskydd. 52 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

53 Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Miljö- och byggnadsnämnd Förvaltningsledning Kart-och mät GIS Bygglov Miljö Summa total Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsmål Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer Vi ska bidra till en god och trygg miljö genom vårt arbete inom områdena rent vatten, giftfri miljö, god bebyggd miljö, god folkhälsa och säkra livsmedel så att de nationella miljömålen och folkhälsomålen kan uppnås. Anmälan och ansökan om små avlopp ska behandlas inom tre veckor från att komplett ansökan/anmälan inkommit. Anmälan om värme-pumpsanläggning ska behandlas inom tre veckor från det att komplett anmälan inkommit. I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit. I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att fullständig anmälan inkommit. Vi ska aktivt medverka i planprocessen och säkerställa att invånarna får trygga miljöer utifrån bygg- och miljöperspektiv. Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre veckor. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 53

54 VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Vi ska tillhandahålla informativa kartor för att underlätta möjligheten att uppleva kultur och natur såväl på landsbygd som i tätort. Enkla nybyggnadskartor levereras inom två veckor. Byggnader sätts ut inom en vecka eller senare när kunden vill. Förrättningsförberedelser levereras inom en månad. I samband med ansökningar om strand-skyddsdispenser ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit. VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Vi ska genom vårt tillsyns- och informationsarbete bidra till en god boende- och skolmiljö för människor i alla åldrar. Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor. Antal kontrollbesök på förskole- och skolkök samt fritidshem. Uppdatera data angående kommunens NYKO 1 områden en gång per år. 1 Nyckelkodsområden, statistikområden som en kommun är indelad i för planeringsändamål. Kfs övergripande mål 54 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

55 NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Med lagstiftningen som grund ska vi vara en kompetent myndighet som erbjuder professionell service, kvalitet, ett gott bemötande och rättssäker handläggning. Vi ska vara tydliga, effektiva och tillgängliga. NKI (nöjd kund index) Insiktsmätning. Antal besökta tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter enligt tillsynsplan. Antal kontrollbesök inom livsmedelsföretag enligt kontrollplan. Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska handläggas inom tre veckor efter att en komplett anmälan inkommit. Anmälan enligt miljöbalken handläggs inom sex veckor under förutsättning att anmälan är komplett. Registrering av livsmedels företag ska ske inom tio arbetsdagar efter att en komplett anmälan inkommit. I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit. I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att fullständig handlingar inkommit. Vi ska aktivt medverka i planprocessen för att bidra till ett gott företagsklimat i kommunen. Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre veckor. INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur Vi ska tillhandahålla mångsidig och lättbegriplig information för att göra det enkelt för medborgarna. Uppdatera fastighetsinformationen från Lantmäteriet i databasen varje vecka, för att medborgarna ska få tillgång till uppdaterad fastighetsregister. Uppdatera databasen för fastighetskartan varannan vecka för att kunna tillhandhålla uppdaterad geografisk data internt och externt. Antal digitala tjänster. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 55

56 EN VÄLSKÖTT KOMMUN EKONOMI, MEDARBETARE, TILLGÅNGAR Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska erbjuda en arbetsplats med gott arbetsklimat och god gemenskap. Här blir varje medarbetare sedd och hörd, har möjlighet att påverka och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. NMI (nöjdmedarbetarindex) Medarbetarenkät. Kfs övergripande mål Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Miljö- och byggnadsnämndens mål stämmer väl överens med kommunens övergripande mål och vår strävan att nå till den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. I vår myndighetsutövning vill vi kännetecknas av en hög servicenivå och tillgänglighet, ett gott bemötande och effektiv handläggning. Förvaltningen kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att förbättra vår service gentemot företag och medborgare i kommunen. En handlingsplan kommer att arbetas fram om hur vi ytterligare kan förbättra vår service. Vi kommer att fortsätta med vårt kvalitetsarbete och förbättra och utveckla våra rutiner. Vår förhoppning är att detta ytterligare ökar rättssäkerheteten och även ger nöjdare kunder. På byggavdelningen kommer vi att prioritera att handlägga byggloven inom tio veckors garantin. Fokus kommer även att ligga på att handlägga klagomåls-/anmälningsärendena som inkommit med den nya plan- och bygglagen. Fortfarande pågår en del arbete efter den stora flyktingströmmen som påbörjades 2016, som påverkar situationen på olika sätt i kommunen. Detta påverkar även nämndens arbete, och under 2017 kommer Miljö- och byggnadsnämnden att fortsätta att prioritera tillsynen på olika mottagningsboenden i kommunen. Det är viktigt att säkerställa en bra boendemiljö för våra nyanlända.. Naturvårdsverket konstaterar i en utvärdering av de nationella miljömålen att 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs en kraftsamling för att vi ska nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Regeringen har i den nya budgetpropositionen gett den genom tiderna största satsningen på klimat och miljöfrågor, genom arbetet med minskade klimatutsläpp, en giftfri miljö, bättre havsmiljö samt klimatanpassning. Under året kommer förvaltningen fortsätta att delta i kommunens arbete med kemikalier i förskolorna. Förvaltningen kommer även att behöva lägga ner tid på det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen, för hur kommunen ska använda mark- och vatten i framtiden. En prövning av åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning för perioden pågår just nu. Regeringen har lyft frågan tillbaka till vattenmyndigheterna att fastställa det kommande åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning. Hur detta kommer att bli är ännu inte helt klart, men om förslaget går igenom kommer nämndens framtida arbete att påverkas i stor utsträckning. Som en del i detta arbete kommer nämnden att fortsätta att prioritera arbetet med att förbättra enskilda avlopp i kommunen. Inom tobaksområdet är ny lagstiftning på gång och denna kommer att innebära ökad krav på tillsyn i offentliga miljöer från nämnden sida. En stor utmaning ur ett internt perspektiv är svårigheten att rekrytera handläggare. Förvaltningen står inför ett antal kommande pensionsavgångar. Utbildning finns inte på orten och det råder en stor konkurrens bland kommunerna om erfarna handläggare. Denna brist råder inte bara inom miljö- och byggnadsnämndens yrkesgrupper, utan även inom andra yrkesgrupper inom offentlig förvaltning. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är av vikt, att Kristinehamns kommun aktivt jobbar med att vara en attraktiv arbetsgivare. 56 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

57 Revisionen Revisionens uppdrag Kommunrevisionen i Kristinehamn består av 9 ledamöter varav 4 för majoriteten och 5 från oppositionen. Kommunallagen redogör för revisonens åligganden och uppgifter. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och de kommunala bolagens verksamhet granskas också av våra lekmannarevisorer. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna biträds av sakkunnig revisionsbyrå, i vårt fall KPMG, och har möjlighet att anlita den i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen. Årligen granskas verksamheterna enligt god revisionssed inom de olika nämnderna och bolagens verksamhets områden. Vi prövar om verksamheterna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Finner vi att något inte stämmer rapporterar vi detta till den berörda nämnden, som måste åtgärda det felande, om inte det sker är vi skyldiga att rapportera vidare till kommunfullmäktige. Nämnderna och de enskilda ledamöterna, inklusive ersättarna i dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna revisionen de upplysningar som behövs föra att genomföra revisionsarbetet. Revisorerna skall också ha möjlighet att när som helst inventera tillgångar och räkenskaper och andra handlingar som berör verksamheten. Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden Varje år skall det avges en berättelse till fullmäktige med redogörelse för årets resultat av revisorernas granskningar gällande verksamheten. De sakkunnigas rapport skall fogas till revisionsberättelsen. Inför varje år beslutar revisionen vilket eller vilka områden vi vill särskilt granska. Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 57

58 Valnämnden Valnämndens uppdrag Valnämnden är en obligatorisk nämnd för kommunen och svarar för all organisation och genomförande på lokal nivå av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige samt EU-parlamentet. Valnämnden genomför även eventuella extraval och folkomröstningar. Valnämnden består av 7 ledamöter 5 ersättare och har en tjänsteman som stöd för sitt arbete. Under röstningsperioden har valnämnden även möjlighet att anställa röstmottagare. Detta innebär att valnämnden bland annat ansvarar för att röstningslokaler finns, att utbilda röstmottagare och att informera om var röstning kan ske. Driftbudget 2017, plan Beslutad kommunfullmäktige 21 juni Budgetram (Tusentals kronor) Verksamheten 2017 med utblick mot framtiden 2018 är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige vilket innebär att valnämnden under 2017 kommer att starta upp sitt arbete med att planera inför valåret Där ingår bland annat utbildning av valnämndens presidium och dess tjänsteman, översyn av nämndens reglemente samt inventering av valmaterial. 58 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan

59 Kristinehamns kommun Budget 2017 Verksamhetsplan 59

60 Kristinehamns kommun Kungsgatan Kristineham Tel: E-post: