Tertialrapport 1/2013 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Transkript

1 SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND TJÄNSTEUTLÅTAND E DNR /13 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd SID 1 (48) Tertialrapport 1/2013 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande 1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 27,8 mnkr. 2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för åtgärder inom naturreservat om 1,0 mnkr. 3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö om 0,2 mnkr. 4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö om 0,1 mnkr. 5. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 0,8 mnkr. 6. Ansöka hos kommunstyrelsen om 1,3 mnkr för Vackra Stockholm 7. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om 2,0 mnkr. 8. Fastställa delning av resultatenhet Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor från och med Fastställa ny resultatenhet enligt tjänsteutlåtandet. 10. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 11. Ärendet justeras omedelbart. Margareta Östrand Stadsdelsdirektör Telefon vx

2 SID 2 (48) Bakgrund Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder de tertialvisa stadsövergripande ärendena till kommunstyrelsen. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för et ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samråd med samtliga enhetschefer. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen , i rådet för funktionshindersfrågor samt i pensionärsrådet Sammanfattande analys Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisar en ekonomi i balans. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Förvaltningen har fortsatt att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt för personer med långvarigt bidragsbehov. En särskild satsning fortsätter för sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst men har försörjningsstöd. En förstudie har genomförts för att skapa en metod för anpassning och arbetslivsrehabilitering som inbegriper samverkan med bland annat landstinget, arbetsmarknadsförvaltningen och försäkringskassan. Projektet Skarpnäckslyftet har fortsatt arbetet för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Planerade upprustningar av parker och grönområden genomförs. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3 SID 3 (48) Förvaltningen arbetar med förbättrad uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. En särkskild granskning av hur processen genomförs har påbörjats med syfte att effektivisera och förbättra uppföljningen. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds ökad valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning. Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Fyra nya grupper har startats. Lokalplanering sker för att möta behovet av nya förskoleplatser. Individ- och familjeomsorgen fortsätter ett nära samarbete med andra stadsdelsförvaltningar, vilket ger en ökad kvalitet för satsade medel. Samarbetet utgår främst från att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ. Förvaltningen arbetar i projektform tillsammans med flera stadsdelsförvaltningar med att fortsätta utveckla stödet till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller för hot om våld i nära relationer. Det finns en samordnad mottagning för våldsutsatta. En mottagning finns även för de personer som utövar våld i nära relationer. Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av särskilt boende. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i huvudsak på entreprenad. För att ytterligare stärka delaktighet, ansvarstagande och inflytande för förvaltningens medarbetare har alla enheter påbörjat arbetet med att implementera medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Sjukfrånvaron per mars månad var 5,6 procent. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans. Kostnaderna följs för varje verksamhet månadsvis. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter. Förvaltningen bedömer att målen i stort kommer att uppfyllas under året.

4 SID 4 (48) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:S INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i huvudsak kommer att uppfyllas under året. Alla verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas helt. Stadsdelsområdet förtätas och upprustningen av parker fortsätter. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat något under det första tertialet, vilket beror på ökade kostnader för tillfälligt boende för bostadslösa familjer. Förvaltningen samarbetar med företagare i området och arbetet med Vision Söderort 2030 fortsätter. Förberedelser inför återkopplingen av Boendedialogen i Bagarmossen pågår. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäckslyftet har förlängts och utvidgats. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Förvaltningen har bidragit till ett företagsvänligt klimat genom att samverka med det lokala näringslivet. Ett möte har hållits med Skarpnäcks näringslivsråd. KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 41 % 36 % 2013 KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat det första tertialet till följd av höga kostnader för tillfälligt boende för bostadslösa familjer.

5 SID 5 (48) KF:s indikatorer Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 22 st 23 st 23 st 1600 st Tertial Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 3,5 % 3,5 % 4,1 % 4,4 % Tertial ,11 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Tertial ,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Tertial KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarit beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning

6 SID 6 (48) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommentar: Förväntas enligt socialförvaltningen påbörjas under året. I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning Kommentar: Implementeringen påbörjas under hösten NÄMNDMÅL: Invånare i Skarpnäck är självförsörjande Arbetet har fortsatt med sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (0-klassade). Detta arbete förväntas leda till minskade kostnader för försörjningsstöd. Utbetalt försörjningsstöd har ökat första tertialet. Det beror främst på ökade kostnader för hotellboende för familjer som saknar bostad. Antalet bostadslösa hushåll har ökat. I stadsdelsområdet finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Deras familjer får efter en tid uppehållstillstånd och kommer till Sverige. När de kommer saknar de oftast stadigvarande boende, vilket medför höga kostnader för tillfälliga boendelösningar. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare, ekonomiskt bi, med orsak sjukskrivning/0- klassning (enl FK) som gått till annan försörjning ens utfall Prognos Årsmål 7,5 % 28 % 35 % Tertial Kommentar: Årsmålet kan bli svårt att helt uppnå. 7,5 % har gått till annan försörjning tom mars 2013 vilket motsvarar 11 personer. För att målet ska uppfyllas ska 40 personer gå till annan försörjning under året. När en ny arbetsmetod inleddes 2012 valde många att avsluta kontakten med förvaltningen. Kvar är nu de som är sjuka, står långt från arbetsmarknaden som kräver mera omfattande insatser och tar längre tid.

7 SID 7 (48) Nämndens indikatorer ens utfall Prognos Årsmål Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 5) Enheten för arbetsverksamheter, enheten för vuxna och enheten för ekonomiskt bistånd samverkar för att ta fram ett förslag till gemensam jobbudget för förvaltningen. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Förvaltningen bedömer att målet i stort kommer att uppfyllas. Värdet för elförbrukning har dock försämrats. KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen 2013 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter Andel elbilar 25,2 % 23 % 20 % 15 % Tertial % 6 % 2013 Kommentar: En elbil finns inom förvaltningen. Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % 100 % 100% Apr 2013 Kommentar: En ny miljöbilsdefinition har antagits för Sju bilar byts ut under året och förvaltningen bedömer att alla bilar kommer att uppfylla den nya miljöbilsdefinitionen.

8 SID 8 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 85 % tas fram av nämnden/ styrelsen Halvår

9 SID 9 (48) Elanvändning per kvadratmeter 60 kwh/kvm 34 kwh 2013 Uppfylls delvis Kommentar: Värdet för kwh per kvadratmeter har försämrats. Underlaget har förändrats då förskolornas elförbrukning numera hanteras av SISAB. Förvaltningen har bedömt att det skulle sänka förbrukningen då många förskolor har direktverkande el som uppvärmning. Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling 20 % öka 2013 NÄMNDMÅL: Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar Målen för de flesta indikatorer förväntas uppnås under året. En enhet har leasat en elbil. En genomgång av avfallshanteringen inom förskolan pågår och andelen insamlat matavfall har ökat och förväntas öka ytterligare. Elförbrukningen per kvadratmeter har höjts. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Under de kommande åren kommer nya bostäder byggas på flera olika platser. Förvaltningen bevakar och framför önskemål om bostäder för särskild service i lämpliga projekt men inga sådana bostäder tillkommer under 2013.

10 SID 10 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 st tas fram av nämnden 2013 Kommentar: Inga bostäder tillkommer under året. Förvaltningen har anmält intresse i flera planerade bostadsprojekt inom stadsdelsområdet. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm NÄMNDMÅL: Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt Nämndens indikatorer Antal besökare i Skarpnäcks kulturhus ens utfall Prognos Årsmål KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Nämnden uppfyller målen inom områden förvaltningen har ansvar och inflytande över. Skolklasser och föreningar deltar i vårstädningen av Skarpnäck. En vårstäddag har arrangerats vid Flatenbadet i samarbete med föreningen Nya Flaten. En tidig dialog med medborgarna inför upprustning av parkleken Fyren i Kärrtorp har genomförts. Förvaltningen har bidragit i arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för staden.

11 SID 11 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 65 % 72 % 2013 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 62 % 62 % 2013 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % 2013 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå. NÄMNDMÅL: Medborgarna är trygga i sitt bostadsområde Projektet Skarpnäckslyftet pågår för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar genomförs terminsvis. Planerade upprustningar av parker och grönområden genomförs. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Funktionshindersrådets representanter deltar i förvaltningens trygghetsvandringar ( "En stad för alla" mål 1)

12 SID 12 (48) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen verkar för att äldrebostäder byggs för personer i personkrets ett och två enligt LSS ("En stad för alla", mål 6) Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder ("En stad för alla", mål 6) Genomföra trygghetsvandringar Skapa en struktur för ungdomar äldre än 18 år som ett komplement till de individstödjande åtgärderna Spånga- Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar genomför en gemensam utvecklingsdag för erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet med unga Spånga- Tensta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar genomför en uppföljningskonferens efter studiebesöket i Köpenhamn (MUST). Strukturera det trygghetsskapande arbetet i samarbete med Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning genom att ställa upp tydliga resultat som går att följa upp. Ta fram kommunikationsplan kring trygghet i stadsdelsområdet NÄMNDMÅL: Parker och grönområden är välskötta och trygga Planering inför årets parkupprustningar har påbörjats. Den sena våren har medfört att få arbeten har genomförts under perioden. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse

13 SID 13 (48) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse En tillgänglighetsguide tas fram om tillgänglighet vid bad och naturområden ("En stad för alla", mål 1) Förvaltningen övervakar entreprenörens snöröjning så att tillgänglighet till bl. a räcken behålls vintertid ("En stad för alla", mål 1)

14 SID 14 (48) KF:S INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stadsdelsnämnden prognostiserar att uppfylla inriktningsmålet. Samtliga mål uppfylls helt. Förvaltningen är noga med att ge medborgare tydlig information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. Inom förskoleverksamheten hålls barnomsorgsgarantin. Förvaltningen har startat fyra grupper. Det finns vissa svårigheter att rekrytera förskollärare, men förvaltningen bedömer att målet uppnås under året. En rekryteringsdag för förskollärare har genomförts som besöktes av 20 intresserade personer. Förvaltningen vill höja kompetensen i förskolan som ett led i att uppnå en förskola i världsklass. Målet är att alla medarbetare, som arbetar med barnen, ska ha minst barnskötarutbildning. I vissa fall kan enheten vara i behov av specialistkompetens, exempelvis inom drama, dans, musik eller språk. Förvaltningen ser att dessa medarbetare inte behöver ha pedagogisk grundutbildning utan tillför verksamheten annan kunskap som bedöms likvärdig. Förvaltningen har kartlagt de personer som är tillsvidareanställda barnskötare som saknar formell utbildning. Ett treårigt samarbete mellan föreningen Folkodlarna och förskolor har inletts om stadsodling. Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av särskilt boende. Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet har utökat sin verksam till hela stadsdelsområdet. Mötesplatserna för äldre i Skarpnäck fortsätter att utvecklas och besöksantalet ökar stadigt. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs gruppbostäder och daglig verksamhet på entreprenad. Kvarstående verksamhet för ledsagning, avlösarservice och personlig assistans i kommunal regi utförs av Farsta stadsdelsförvaltning. Anhörigstöd för anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. God marknadsföring har ökat antalet deltagare i de aktiviteter som erbjuds. Förvaltningen har fortsatt att fokusera på arbetslinjen och ett minskat utanförskap. Den särskilda satsningen fortsätter för sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst men har försörjningsstöd. En arbetsmetod tillämpas för anpassning och rehabilitering till arbetslivet, som inbegriper samverkan med bland annat landstinget, arbetsmarknadsförvaltningen och försäkringskassan. Samverkan med Försäkringskassan kring denna målgrupp har utvecklats positivt. Även samarbetet med psykiatrin och vårdcentralerna har förbättrats. Målet är bland annat att personer inom målgruppen ska kunna nå Jobbtorg Resurs eller bli bedömda till permanent arbetsoförmåga och därmed kvalificera sig för sjukersättning.

15 SID 15 (48) Projektet Romane Bucá gällande romers inkludering i majoritetssamhället fortlöper. Flera romer har fått arbete eller påbörjat utbildning genom projektet. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt nära samarbete med andra stadsdelsförvaltningar i syfte att nå effektivt resursutnyttjande och ökad kvalitet. Främst avser samarbetet att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ. Det gäller exempelvis personliga ombud och utredningsmetodik och insatser för våld i nära relationer. En bosamordningsgrupp (BoSam) arbetar för att förebygga hemlöshet med speciellt fokus på barnfamiljer. Förvaltningen arbetar för att medarbetare ska ta större ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Sjukfrånvaron i förvaltningen är nu 5,6 procent. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Medborgare får tydlig information om vilka utförare de kan välja mellan. Andelen verksamhet som drivs på entreprenad är hög inom stadsdelsområdet. KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg 73 % 76 % 2013 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning 68 % 68 % 2013 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 85 % 71 % 2013

16 SID 16 (48) KF:s indikatorer Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 75 % 56 % 2013 NÄMNDMÅL: Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden Den enskilde har goda möjligheter till valfrihet inom stadsdelsområdet. I mötet med medborgaren informerar förvaltningen alltid om detta. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Alla nämndmål och årsmål bedöms uppfyllas helt. Brukarundersökningens resultat kommer i slutet av maj. Förskoleverksamheten bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom eget lärande där Pedagogiskt Centrum är en del, samt genom nätverk med andra förskolor i staden, landet och andra länder. KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden 2013 Andel förskollärare av antal anställda 42 % 42 % 2013

17 SID 17 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andel nöjda föräldrar 79 % 85 % 2013 Kommentar: Stadsledningskontoret har uppmanat nämnden att se över målvärdet och ta fram aktiviteter som stödjer detta. Brukarundersökningen 2012 hade ett utfall på 78 %. Årets årsmål på 79 % bedöms vara realistiskt. Personal på förskolor har kommunicerat brukarundersökningens resultat med föräldrar. Två nya aktiviteter finns under nämndmålet "Familjen är förskolans viktigaste samarbetspartner". Antal barn per grupp Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 5,1 st 4, Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,4 3, KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.

18 SID 18 (48) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. NÄMNDMÅL: Barn har tillgång till en demokratisk arena NÄMNDMÅL: Barn kommunicerar och lär med hundra språk Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Avstämning av stödinsatser för barn med särskilda behov kopplas till nya utvärderingsdokument ("En stad för alla" mål 4) Kvaliteten på handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd utvecklas och ny dokumentationsrutin implementeras ("En stad för alla" mål 4)

19 SID 19 (48) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse NÄMNDMÅL: Familjen är förskolans viktigaste samarbetspartner Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Enheter har förskoleråd Föräldrar deltar i utvärdering av verksamheten samt uppföljning av brukarenkät Personalen synliggör verksamhetens uppdrag utifrån den reviderade läroplanen till samtliga familjer KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämnden erbjuder ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser för äldre, personer med funktionsnedsättning, vuxna samt barn och ungdomar som befinner sig i socialt utsatta situationer. Rättsäkerhet och valfrihet är viktiga värden i arbetet verksamheterna bedriver. Nämndens verksamheter har förbättrade värden vid de senaste brukarundersökningarna. En brukarundersökning har för första gången genomförts i staden för personer inom socialpsykiatrin. Sysselsättningsverksamheten fick högre värden än i övriga staden. Däremot gav brukarna låga värden för nöjdhet gällande sina utredningar och boendestöd. En handlingsplan har upprättats för arbete med förbättringsåtgärder inom socialpsykiatrin.

20 SID 20 (48) KF:s indikatorer Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 86,61 % % 80 % Tertial Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin 15 % tas fram av nämnden 2013 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 70 % 80 % 2013 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 50 % tas fram av nämnden 2013 Uppfylls delvis

21 SID 21 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Kommentar: De anmälningar som inkommer i redan pågående ärenden handläggs av befintlig handläggare och behandlas inom tidsgränsen. De anmälda som inte har en pågående utredning eller insats handläggs av särskild handläggare för unga lagöverträdare. Det är ofta svårt att snabbt få kontakt med dessa unga, varför tidsgränsen inte alltid kan hållas. Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 76,36 % % 65 % Tertial % Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 50 % tas fram av nämnden 2013

22 SID 22 (48) KF:s indikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 82 % öka % öka 2013 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 65 % tas fram av nämnden 2013 Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) tas fram av 2013 nämnderna

23 SID 23 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 87 % tas fram av nämnden 2013 Uppfylls delvis Kommentar: Frågan var ny i brukarenkäten för Resultatet var lägre än målvärdet. Det är svårt att tolka vad de svarande var mindre nöjda med eftersom personer med funktionsnedsättning har möjlighet till bostadsanpassning och gruppbostäder är anpassade särskilt för de boende. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) eller dagverksamheter enligt SoL 1 % tas fram av nämnden 2013 Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % 91 % 2013

24 SID 24 (48) KF:s indikatorer Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 80 % 91 % % 91 % % 89 % % 90 % % 84 % 2013

25 SID 25 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 84 % 84 % 2013 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 77 % 76 % 2013 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 75 % 76 % 2013 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 75 % 75 % 2013 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 86 % 85 % 2013

26 SID 26 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 90 % 90 % 2013 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder. Stadsdelsnämnderna, exploateringssamt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklings-områden. Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbostäder som behövs. Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt

27 SID 27 (48) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen NÄMNDMÅL: Barn, unga och vuxna har skäliga levnadsförhållanden och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Utredningsenheten för barn och ungdom har sett en volymökning sedan 2012 av utredningar och insatser gällande barn upp till 12 år inleddes 281 utredningar och 2012 inleddes 388 utredningar. Trenden har fortsatt under första tertialet i år. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat från 45 ungdomar 2011 till 61 ungdomar under Anhöriga till dessa barn och ungdomar kommer till Sverige efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Familjerna saknar stadigvarande bostad vid ankomsten till Sverige, vilket för förvaltningen inneburit höga kostnader för tillfälliga boendelösningar. Nämndens indikatorer ens utfall Prognos Årsmål

28 SID 28 (48) Nämndens indikatorer Andel ungdomar i år 9 som besöker stadsdelens ungdomsgårdar Antal avhysningar barn Antal avhysningar vuxna ens utfall Prognos Årsmål 28 % Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Tillgängliga fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 7) NÄMNDMÅL: Äldre och personer med funktionsnedsättning har skäliga och/eller goda levnadsförhållanden samt lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning ställer sig i bostadskö ("En stad för alla", mål 6) Utveckla användandet av metoder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta och ha inflytande över biståndsbeslut ("En stad för alla" mål 3) KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

29 SID 29 (48) Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att stärka medledarskapet genom delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Verksamheterna arbetar med och följer upp de handlingsplaner som tagits fram i dialog med medarbetarna utifrån resultatet av 2012 års medarbetarundersökning. Förvaltningen arbetar med att stärka cheferna i sin chefsroll genom att erbjuda utbildningar inom olika områden. De som idag arbetar deltid kommer att erbjudas heltid där det är möjligt utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas intresse. Sjukfrånvaron ligger över årsmålet och förvaltningens bedömning är att målet på 5,2 procent är svårt att nå. Förvaltningen har beviljats extramedel för att kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb. KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 375 st Kommentar: Årsmålet är ändrat sedan ytterligare medel tilldelats nämnden. Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 43 % 75 % 2013 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 69 %

30 SID 30 (48) KF:s indikatorer ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 92 % Sjukfrånvaro 5,6 % 5,6 % 5,2 % 4,4 % Tertial

31 SID 31 (48) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal NÄMNDMÅL: Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål Under perioden har förvaltningen arbetat med att stärka medledarskapet genom delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Samtliga enheter har påbörjat implementering av medarbetaråtaganden och resultatdialoger. En kickoff har anordnats för att markera en övergång från projekt till ordinarie verksamhet. Som ett led i att stärka cheferna i chefsrollen har förvaltningen erbjudit olika utbildningar exempelvis inom lönesättning samt offentlighet och sekretess. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla ungdomar vars funktionsnedsättning är känd, som söker sommarjobb erbjuds jobb ("En stad för alla" mål 5) Personal inom förskolan får fortbildning om inkluderande arbetssätt för barn med särskilda behov ("En stad för alla" mål 4) Personalen får ökad kunskap om vilka funktionsnedsättningar som finns, vad det innebär och vikten av bra bemötande ("En stad för alla" mål 3) Alla enheter ska beskriva hur de ska implementera resultatdialoger och medarbetaråtaganden i sina verksamheter

32 SID 32 (48)

33 SID 33 (48) NÄMNDMÅL: Sjukfrånvaron är låg Uppfylls delvis Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, och då speciellt korttidssjukfrånvaron, är ett prioriterat uppdrag i förvaltningen. HR-konsulter kommer i samverkan med cheferna att följa upp samtliga personalfrågor med kontinuerliga möten i syfte att stärka stödet till cheferna. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har ökat under 2013 i jämförelse med första kvartalet Korttidssjukfrånvaron 2013 är något högre i relation till korttidssjukfrånvaron Framförallt är januari månad 0,96 procentenheter högre än januari Även långtidssjukfrånvaron första kvartalet 2013 översteg motsvarande siffra för Det första kvartalet har förvaltningen en total sjukfrånvaro på ca 7,5 procent.

34 SID 34 (48) KF:S INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans, samtidigt som målen i stort kommer uppfyllas under året. Kostnaderna följs för varje verksamhet månadsvis. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter. Under tertialet har en genomlysning av leasingavtalen för bilar gjorts. En konsekvens av genomlysningen blir att enheterna uppmanas att köpa bilar istället för att leasa dem. Detta kommer dock ske successivt när leasingavtalen för de gamla bilarna går ut. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten är i balans KF:s indikatorer Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar ens utfall Prognos Årsmål KF:s årsmål 100 % 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar Nämndens prognossäkerhet T2 100 % 100 % 100 % Tertial /-1 % +/- 1 % 2013

35 SID 35 (48) NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet ryms inom fastställd budget Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen inventerar tillgängligheten utifrån Handisams checklista samt uppmärksammar att icke allergiframkallande material och produkter används i förvaltningens lokaler ("En stad för alla", mål 1) Uppföljning av driftbudget I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatöverföring. Den ekonomiska prognosen baseras på bokföringen per den sista april samt i dag kända kostnader och intäkter.

36 SID 36 (48) Prognos på årsutfall VerksamhetsområdenMnkr JVP 2013 Bokfört april Prognos2013 Budgetjust/prest Avvikelse Nämnd- och förvaltningsorganisation 31,6 9,1 31,6 0,0 Individ- och familjeomsorg 71,9 24,5 72,0-0,1 Socialpsykiatrin 31,0 8,5 31,5-0,5 Ekonomiskt bistånd 69,6 24,6 75,0-5,4 -varav handläggning 17,1 5,3 17,2-0,1 Arbetsmarknadsåtgärder 5,2 2,5 5,2 0,0 Stadsmiljö 10,1 0,1 11,1 1,0 0,0 Förskoleverksamhet 222,9 73,1 242,3 19,2-0,2 Äldreomsorg 310,4 82,2 306,9 3,5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 203,1 60,7 211,9 5,0-3,8 Kultur och föreningsverksamhet 12,5 4,7 12,9-0,4 Övrig verksamhet 12,0 0,1 5,3 6,7 Avskrivning 2,4 0,9 2,6 0,2 0,0 Internränta 1,2 0,4 1,3 0,1 0,0 Nettoresultat före resultatöverföring 983,9 291, ,6 25,5-0,2 Ing. resultatfond ,9 11,9 Utg. Resultatfond ,7-11,7 Nettoresultat efter resultatöverföring 983,9 91, ,4 25,5 0,0 Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. För två av verksamhetsområdena prognostiseras överskott. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr och Övrig verksamhet ett överskott om 6,7 mnkr. För sex av verksamhetsområdena prognostiseras underskott. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr, individ och familjeomsorgen ett underskott om 0,1 mnkr, socialpsykiatri ett underskott om 0,5 mnkr, förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr och verksamhetsområdet kultur- och föreningsverksamhet ett underskott om 0,4 mnkr.

37 SID 37 (48) Analys per verksamhetsområde Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Det första tertialets utfall pekar mot ett överskott. Under det andra halvåret görs dock ombyggnationer i förvaltningshuset, vilket medför kostnader främst av engångskaraktär. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettounderskott om 0,1 mnkr. Utredningsenheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr som främst avser fler placeringar på LVM-hem än budgeterat. Resursenhetens individ- och familjeomsorgsverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr som avser lägre personalkostnader än budgeterat. Sammantaget prognostiserar Resursenheten ett nollresultat då kulturverksamheten inom enheten räknar med ett underskott motsvarande 0,1 mnkr. Övriga enheter under verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Av underskottet hänförs 0,3 mnkr till fler HVB-placeringar än beräknat och 0,2 mnkr till lägre intäkter för försöks- och träningslägenheter. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 5,4 mnkr. Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott om 5,3 mnkr och handläggningskostnaderna ett underskott om 0,1 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under det första tertialet varit i snitt 0,5 mnkr högre per månad än budgeterat. Av de 0,5 mnkr beror 0,3 mnkr på att medelbidraget/hushåll varit i genomsnitt 600 kr högre än budgeterad nivå. Av ökningen avser 2/3 kostnader för boende i härbärgen och vandrarhem. Resterande 1/3 avser normhöjning med mera. Antalet hushåll har i snitt varit 11 fler per månad än budgeterad nivå vilket motsvarar resterande avvikelse om 0,2 mnkr. Prognosen för resterande 8 månader bygger på en genomsnittlig månadskostnad om ca 4,8 mnkr. Boendekostnadernas ökning motsvaras främst av att anhöriga till ensamkommande flyktingbarn har börjat komma till stadsdelen. Stadsdelen hjälper till med försörjning och boende tills etableringsersättningen kommit igång och denna process drar ofta ut på tiden. Enheten fortsätter att jobba som planerat genom att samverka med andra, göra täta uppföljningar, följa rutiner och riktlinjer och bevilja rätt bistånd till rätt individ eller familj.

38 SID 38 (48) För handläggningskostnader prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr. Detta hänförs till lägre intäkter än budgeterat. Nedan redovisas en tabell med utvecklingen under det första tertialet. Siffrorna är hämtade från ekonomisystemet (Agresso) och från SWECO AB. Utvecklingen under året Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (Tkr) Utbetalt ekonomiskt bist SWECO (tkr) Medelbidrag kr/hushåll Antal bidragshushåll Januari Februari Mars April prel Genomsnitt Budgetnivå Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Prognosen inkluderar ökade kostnader om 1,0 mnkr för åtgärder inom naturreservaten, som nämnden begär budgetjustering för. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiserar ett nollresultat. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Norra Kärrtorps förskolor prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Resultatenhetens underskott beror på kostnad av engångskaraktär. Resultatenheterna beskrivs närmare under avsnittet resultatenheter. Från och med 2013 görs avläsning av prestationer månadsvis under årets samtliga månader. Under sommaren brukar flera familjer säga upp platsen i förskolan för sina barn som ska börja skolan. I föreliggande prognos har enheterna räknat med minskade prestationsersättningar om totalt 1,5 mnkr för månaderna juni och juli. För att möta upp den minskade prestationsersättningen har fler barn fått plats i förskolan innan sommaren. Detta leder till att antalet barn per grupp och antalet förskolebarn per anställd är högre under våren än hösten. För att hålla en ekonomi i balans

39 SID 39 (48) har inte antalet personaltimmar ökat i den utsträckning som fler barn tillkommit. små barn stora barn Summa* barngrupper barn/grupp januari ,2 februari ,3 mars ,4 april ,5 *I kolumnen summa ingår barn som har allmän förskola Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett sammantaget överskott om 3,5 mnkr som tillfullo härrörs till beställarenheten. Överskottet hänförs främst till minskade kostnader för vård och omsorgsboende och servicehus. För hemtjänsten däremot pekar prognosen mot ett underskott. Till och med mars månad ligger utförda timmar timmar per månad över planeringsnivå. Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 3,8 mnkr. Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr till följd av underhållskostnader för en gruppbostad. Beställarenheten beräknas överskrida budget med 3,5 mnkr. Detta främst till följd av ökade kostnader för placeringar i vård- och omsorgsboende och gruppbostäder som köps utanför upphandlade verksamheter enligt LOU och LOV. Enheten fortsätter att arbeta efter den handlingsplan som togs fram Som exempel kan nämnas att varje vecka har enheten ärende genomgång. En omorganisation har skett i år då tre handläggare övergått till att endast handlägga barnärenden för att få ett fördjupat barnperspektiv och därmed bättre kunna samverka internt och externt med andra aktörer för att uppnå kostnadseffektiva lösningar. I åtgärdslistan ingår bland annat att omförhandla vissa avtal rörande gruppbostäder. I jämförelse med 2012 års utfall har stora nettokostnadsförändringar skett. Antalet timmar per månad för personlig assistans har sjunkit med 570 timmar då personer blivit beviljad assistansersättning enligt SFB (socialförsäkringsbalken) och kostnaden går då över till försäkringskassan. Antalet personer på vård- och omsorgsboende har minskat med 3,5 platser i snitt på årsbasis. Några har fyllt 65 år och kostnaden överförs då till

40 SID 40 (48) äldreomsorgen. Antalet personer som har kontaktperson har minskat från 47 stycken till 30 stycken på årsbasis. Kultur och föreningsverksamhet Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet hänförs dels till högre personalkostnader än budgeterat inom Resursenheten för barn och ungdom med 0,1 mnkr och dels till ökade personalkostnader på Kultur- och förebyggande enheten med 0,3 mnkr. Övrig verksamhet Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 6,7 mnkr för året. Verksamhetsområdet används som en reserv för att bland annat möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt obudgeterade omstruktureringskostnader. Kapitaltjänstkostnader Kostnaderna för avskrivningar förväntas överskrida budgeterade medel med 0,2 mnkr och kostnaderna för internränta med 0,1 mnkr. Nämnden begär budgetjustering för detta i föreliggande rapport. Resultatenheter Inom förvaltningen finns sju resultatenheter, varav sex inom förskolan och en inom äldreomsorgen. Resultatenheternas överförda överskott från 2012 till 2013 uppgår till 11,9 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 11,7 mnkr till Resultatfond från år Årets Resultatfond till år Belopp i tkr 2012 resultat 2014 Skarpnäcksfältets förskolor Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor Norra Kärrtorps förskolor Södra Kärrtorps förskolor Västra Bagarmossens förskolor Östra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet Summa resultatenheter

41 SID 41 (48) Skarpnäckfältets förskolor Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Norra Kärrtorps förskolor Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Årets underskott hänförs till kostnader av engångskaraktär för ersättningsanskaffning av möbler. Södra Kärrtorps förskolor Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Västra Bagarmossens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Östra Bagarmossens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 358 tkr. Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet Enheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2012 års resultatfond prognostiseras dock ett överskott om 633 tkr. Investeringar Prognos på årsutfall Projektmnkr VP 2013 Bokfört april Prognos2013 Budgetjusterigar Avvikelse Upprustning Skarpnäcksparken 3,0 0,1 3,0 0,0 Upprustning Ronnebyparken 1,5 0,0 1,5 0,0 Projektering upprustning parkleken Fyren 0,5 0,0 0,5 0,0 Tillgänglighetsinvesteringar 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel 1,4 0,0 1,4 0,0 Inventarier och maskiner 4,4 0,0 4,4 0,0 Nettoresultat 10,8 0,1 12,8 2,0 0,0

42 SID 42 (48) Investeringar på parkmark Förberedelser inför årets upprustningar av Skarpnäcksparken och Ronnebyparken har pågått. En tidig dialog med medborgarna inför upprustningen av parkleken Fyren i Kärrtorp har genomförts. För medlen som tilldelats enligt fördelningsnyckel har mindre parkupprustningar planerats. Inventarier och maskiner Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budgeterad nivå. Omslutningsförändringar Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Gemensam administration 0,4 0,4 Individ- och familjeomsorg 3,9 3,9 Socialpsykiatrin 7,9 7,9 Arbetsmarknadsåtgärder 2,7 2,7 Förskola 10,2 10,2 Äldreomsorg 0,8 0,8 Kultur och föreningsverksamhet 1,6 1,6 Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning 0,3 0,3 Summa 27,8 27,8 Budgetjusteringar Belopp i mnkr Begärt belopp Naturreservat 1,0 Avskrivningar 0,2 Internränta 0,1 Summa 1,3 Medel för naturreservat Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns två naturreservat, Flatenreservatet, vilket är Stockholms största och Nackareservatet i Stockholm stad. Båda är mycket välbesökta, lättillgängliga och uppskattade. För att upprätthålla naturreservatens kvaliteter för besökarna behöver markerna skötas på ett adekvat sätt. Genom skötselresurser kan områdena erbjuda stockholmarna en rik variation på rekreation och naturupplevelser. Förvaltningen vill fortsätta arbetet som inleddes 2012.

43 SID 43 (48) Vid miljöförvaltningens tillsyn 2012 bedömdes statusen för naturvärden vid Flaten vara Mindre gynnsam. Det är av största vikt för områdets utveckling att spridningsvägar till omgivande naturområden upprätthålls, att den påbörjade restaureringen av ekmiljöer fortsätter och att skötseln av reservatets öppna gräsmarker förbättras utifrån ett förslag till hur skötseln ska kunna utvecklas som miljöförvaltningen arbetat fram. Förvaltningen ansöker om 1,0 mnkr för att genomföra åtgärderna. Budgetjusteringar investeringar Belopp i mnkr Begärt belopp Tillgänglighetsinvesteringar 2,0 Summa 2,0 Medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar I centrala medelsreserven för 2013 är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under Förvaltningen begär budgetjustering om totalt 2,0 mnkr för följande ändamål: - Tillgänglighetshöjande åtgärder för lätt avhjälpta hinder, såsom upprustade handledare och omläggning av trappstenar i trappor i främst Hammarbyhöjden och Björkhagen. Inom stadsdelarna finns på ett flertal platser trappor som är en del av gångstråk. Dessa är i stort behov av upprustning för ökad tillgänglighet och säkerhet. Beräknad kostnad 1,2 mnkr. - Nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar inkl. nya skräpkorgar utmed gångvägar och i parker inom stadsdelsområdet. Beräknad kostnad 0,5 mnkr. - Anlägga en tillgänglighetsanpassad gångväg i samband med upprustningen av lekparken Ronnebyparken i Björkhagen. Beräknad kostnad 0,3 mnkr. Prognostiserade budgetjusteringar Belopp i mnkr Begärt belopp Förskolor med hög hyra 1,7 Summa 1,7