Tertialrapport 1/2012 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Transkript

1 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /12 SID 1 (43) Handläggare: Inger Bogne Telefon: Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Tertialrapport 1/ för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 34,2 mnkr. 2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för åtgärder inom naturreservat om 2,0 mnkr. 3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö om 0,4 mnkr. 4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö om 0,1 mnkr. 5. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 8,8 mnkr. 6. Ansöka hos kommunstyrelsen om att avveckla Norra hemtjänstenheten som resultatenhet. 7. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Margareta Östrand Stadsdelsdirektör Adress: Box 5117, Johanneshov Telefon:

2 SID 2 (43) Bakgrund Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder de tertialvisa stadsövergripande ärendena till kommunstyrelsen. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för et ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av et. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samråd med samtliga enhetschefer. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor har behandlat ärendet Sammanfattande analys Förvaltningen fortsätter arbetet med Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisar en ekonomi i balans. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Förvaltningen fortsätter att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt för personer med långvarigt bidragsbehov. Projektet Skarpnäckslyftet pågår för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. Verksamheten i Skarpnäcks gård kommer att utökas under året. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Planerade upprustningar av parker och grönområden genomförs. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Förvaltningen arbetar med förbättrad uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds ökad valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning.

3 SID 3 (43) Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Pedagogiskt centrum har flyttat till nya större lokaler i kulturhuset. Lokalplaneringen har intensifierats för att möta behovet av nya förskoleplatser. Individ- och familjeomsorgen fortsätter ett nära samarbete med grannstadsdelar, vilket ger en ökad kvalitet för satsade medel. I samarbetet ingår främst att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ. Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av hemtjänst och särskilt boende. En hemtjänstenhet avvecklades på grund av ett personalövertagande. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i huvudsak på entreprenad. Sjukfrånvaron per mars månad är 5,5 %. Förvaltningen har enheter som deltar i ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), "Verksamhet och hälsa" som väntas bidra till ökad effektivitet och minskad sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamhetsområden. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans. Förvaltningen följer kostnaderna för varje verksamhet månadsvis. Förvaltningen fortsätter arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter. Förvaltningen bedömer att målen i stort kommer att uppfyllas under året.

4 SID 4 (43) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i huvudsak kommer att uppfyllas under året. Alla verksamhetsmål förutom ett prognostiseras att uppfyllas helt. Stadsdelsområdet förtätas och upprustningen av parker fortsätter. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat något under det första tertialet, vilket beror på att medelbidraget ökat. Förvaltningen har ansökt om medel för att kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Förvaltningen samarbetar med företagare i området och arbetet med Vision Söderort 2030 fortsätter. Förberedelser inför Boendedialogen i Bagarmossen pågår. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäckslyftet fortsätter och utvidgas. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa Nämnden bidrar till ett företagsvänligt klimat genom att samverka med det lokala näringslivet. Ett möte med Skarpnäcks näringslivsråd har hållits. Förvaltningen har tillsammans med AB Stockholmshem bjudit in till ett möte i Bagarmossen med syfte att bilda en företagareförening i Bagarmossens centrum. Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 40 % 35 % KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Uppfylls delvis Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat det första tertialet. Fokus är fortfarande på personer som är 0-klassade enligt försäkringskassan. Antalet har sjunkit från 178 till 156 under tertial 1. Under tertial 1 har 44 ärenden i denna målgrupp avslutats.

5 SID 5 (43) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) 63 st öka Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har sökt extra medel och kommer att kunna erbjuda 200 sommarjobb. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel ungdomar år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga åringar i befolkningen 4 % 4,2 % 4,5 % 4,5 % Tertial 1 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % Tertial 1 2,28 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Tertial 1 1,4 % 1,6 % 2 % 2,0 % Tertial 1

6 SID 6 (43) Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 1,41 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Tertial 1 KF:s aktiviteter I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd Startdatum Slutdatum Avvikelse NÄMNDMÅL: Invånare i Skarpnäck ska vara eller bli självförsörjande Uppfylls delvis

7 SID 7 (43) Utbetalt försörjningsstöd har ökat första tertialet. Detta beror främst på att genomsnittsbidraget ökat. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare, ekonomiskt bi, med orsak sjukskrivning /0-klassning (enl FK) som gått till annan försörjning Kommentar: Under första tertialet avslutades 44 ärenden. Detta motsvarar 25 %. Årsmål 20 % Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning (mål 5) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen Andel elbilar 10 % 5 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % 100 % 100 % Apr

8 SID 8 (43) Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 85 % tas fram av nämnden/ styrelsen Halvår 1 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 80 % Elanvändning per kvadratmeter 55 kwh/kvm 35 kwh Kommentar: Årsmålet har sänkts med hänsyn till att staden ändrat KF:s och kommer att mäta värmekostnad för sig och el för sig. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram NÄMNDMÅL: Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar En miljöhandlingsplan har tagits fram som komplement i arbetet för en hållbar utveckling (bilaga 2:1). KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse

9 SID 9 (43) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser NÄMNDMÅL: Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt Nämndens indikatorer Årsmål Antal besökare ska öka KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning Nämnden uppfyller målen inom områden förvaltningen har ansvar och inflytande över. En vårstädfest har arrangerats i Björkhagen, med syfte att locka medborgarna att delta i städningen av park- och naturmarken. Skolklasser och föreningar deltar varje år i vårstädningen av Skarpnäck. Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden 55 % 61 % Kommentar:

10 SID 10 (43) Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året Kommentar: Ingen sårbarhet har identifierats i årets RSA. Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå 100 % 100 % 1 st 46 st NÄMNDMÅL: Medborgarna är trygga i sitt bostadsområde Socialförvaltningen har gjort en trygghetsmätning för Den visar att andelen personer som känner sig mycket otrygga på grund av oro för att utsättas för brott och upplever sig störda av ungdomar tydligt har minskat i Bagarmossen och Skarpnäcks gård jämfört med 2008 års mätning. Nämndens indikatorer Årsmål Andel medborgare som känner sig trygga i sitt bostadsområde 65 % Kommentar: Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunikationsplan kring trygghet i stadsdelsområdet Trygghetsvandringar

11 SID 11 (43) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Trygghetsvandringar inriktning funktionsnedsättning (mål 1) Utveckla Skarpbrå NÄMNDMÅL: Parker och grönområden är välskötta och trygga Planering inför anläggningen av en gångväg genom Skärgårdsskogen och nästa års upprustning av Skarpnäcksparken har påbörjats. Slyröjningsarbeten har genomförts utmed välfrekventerade parkstråk för att öka tryggheten. Säkerhetsbesiktning av all lekutrusning i stadsdelsområdets parker har genomförts och åtgärder påbörjats.

12 SID 12 (43) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadsdelsnämnden prognostiserar att uppfylla inriktningsmålet baserat på att alla fyra underliggande verksamhetsmål uppnås. Nämnden prognostiserar att uppnå samtliga nämndmål. För en indikator har stadsledningskontoret ännu inte definierat målvärden, vilket gör att förvaltningen har svårt att bedöma förväntat resultat. Förvaltningen är noga med att ge medborgare en tydlig information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. Den totala andelen verksamheter som drivs på entreprenad har ökat. Inom förskoleverksamheten hålls barnomsorgsgarantin. Det finns vissa svårigheter att rekrytera förskollärare, men förvaltningen bedömer att målet uppnås under året. En rekryteringsdag har genomförts som besöktes av 18 intresserade förskollärare. Som ett led i en förskola i världsklass vill förvaltningen höja kvaliteten i förskolan. Målet är att alla medarbetare ska ha en lägsta grundutbildning som barnskötare. I vissa fall kan enheten vara i behov av specialistkompetens, exempelvis inom drama, dans, musik eller språk. Förvaltningen ser att dessa medarbetare inte behöver ha grundutbildning utan tillför verksamheten annan kunskap som bedöms likvärdig. För att höja kunskapsnivån ska förvaltningen ta fram en strategi för att kompetensutveckla de medarbetare inom förskolan som saknar grundutbildning. Förvaltningen har startat tre nya grupper och kommer att starta ytterligare 14 grupper för att hålla barnomsorgsgarantin och hålla nere antalet barn i grupperna. Pedagogiskt centrum har flyttat till nya större lokaler i kulturhuset. Vid invigningen deltog representanter från universitet och Reggio Emilia-institutet. En hemtjänstenhet har avvecklats på grund av ett personalövertagande. Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av hemtjänst och särskilt boende. Mötesplatsen för äldre i Skarpnäcks kulturhus fortsätter att utvecklas. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs gruppbostäder och daglig verksamhet på entreprenad. Kvarstående verksamhet för avlösar- och ledsagarservice i kommunal regi utförs av Farsta stadsdelsförvaltning. Särskilda stimulansmedel från Socialstyrelsen har tilldelats stadsdelsförvaltningen för anhörigstöd. Kvarvarande medel används för anhörigstöd i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Aktiviteterna marknadsförs på olika sätt. Anhörigstöd för personer med psykisk ohälsa utvecklas. Individ- och familjeomsorgen fortsätter ett nära samarbete med grannstadsdelar i syfte att nå effektivt resursutnyttjande och ökad kvalitet. Främst avser samarbetet att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ t ex: FUT-handläggning (felaktig utbetalning), personliga ombud, utveckling av utredningsmetodik våld i nära relationer, stöd till kvinnor utsatta för våld och barn

13 SID 13 (43) som bevittnat våld samt en gemensam mottagning för män som utövar våld. Samarbetet med psykiatrin och vårdcentraler utvecklas positivt. Försörjningsstöd fokuserar på sjukskrivna personer. Målet är att de ska kunna nå Jobbtorg Resurs. Utbildningsinsatser i resultatbaserad styrning har genomförts. En gemensam fortbildning genomförs under året för att förbättra insatser för barn och ungdom. En bosamordningsgrupp (BoSam) arbetar för att förebygga hemlöshet, med speciellt fokus på barnfamiljer. Förvaltningen arbetar för att medarbetare ska ta större ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. ESF-projektet "Verksamhet och hälsa" bidrar till ökad effektivitet och minskad sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamhetsområden vilket också ökar kvaliteten, (se beskrivning under mål 2.4). Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att sjunka och är nu 5,5 %. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald Förvaltningen följer aktivitetsplanen. En ny upphandling av skötsel och underhåll av parkmark har genomförts och arbetet med en förnyad upphandling av boendestöd har inletts. Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg 76 % 75% Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning 67 % 67% Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 58 % 70%

14 SID 14 (43) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende 45 % 55% NÄMNDMÅL: Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter Den enskilde har goda möjligheter till valfrihet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen informerar alltid om detta. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden Andel förskollärare av antal anställda Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö 45 % öka 76 % öka

15 SID 15 (43) Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande Antal barn per avdelning 77 % öka 16 oförändrad Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 0 st 0 st 0 st 0 st Apr 5,2 st oförändrad 3,3 öka KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan

16 SID 16 (43) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation NÄMNDMÅL: Barn har inflytande över sin vardag NÄMNDMÅL: Barn utvecklar olika språk och sätt att kommunicera

17 SID 17 (43) NÄMNDMÅL: Vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnden startar elva nya grupper Kommentar: Tre nya grupper har startats och ytterligare 14 planeras starta under året. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Nämnden erbjuder ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser för äldre, personer med funktionsnedsättning, vuxna samt barn och ungdomar som befinner sig i socialt utsatta situationer. Rättsäkerhet och valfrihet är viktiga värden i arbetet verksamheterna bedriver. Nämndens verksamheter får samma värden vid brukarundersökningar som genomsnittet för staden. Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar 90 % tas fram av nämnden Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF) 31,4 % fastställs Kommentar: Förvaltningen anser inte att det är fastställt om det är önskvärt att inleda så många utredningar som möjligt. Förvaltningen tar indikatorn på allvar genom att fortsätta att utveckla arbetet med att göra rättssäkra och riktiga bedömningar när en utredning ska startas.

18 SID 18 (43) Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård Kommentar: Målvärdet är sänkt. 70,7 % 72 % 72 % tas fram av nämnden Tertial 1 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 81,9 % % öka Tertial 1 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatrin 15 % tas fram av nämnden Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF 74,06 % 70 % 85 % tas fram av nämnden Tertial 1 Kommentar: Andelen genomförandeplaner har ökat. Utfallet för tertial 1 ligger på 55,2% enligt de siffror som kommer från SLK. Stadsdelsförvaltningens boendestöd drivs på entreprenad av en privat utförare och räknas bort ur beräkningsunderlaget. Inför tertialrapport 1 har enhetschef och controller gjort en beräkning på godkända genomförandeplaner inklusive de från Omsorgshuset AB i förhållande till antal biståndsbeslut. Utfallet är 157 godkända genomförandeplaner av 212 aktiva beslut, det vill säga 74%.

19 SID 19 (43) Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatrin, som i snitt uppnås (IoF) 73 % 73 % tas fram av nämnden fastställs Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri 0,67 % 0,64 % 0,64 % tas fram av nämnden Tertial 1 Kommentar: Målvärdet är satt till 0,64% och et för enheten tertial 1 ligger på 0,67%. Målvärdet baseras på socioekonomiska faktorer och enligt dessa borde resultatet ligga något lägre. Utfallet för närliggande stadsdelsförvaltningar är för Enskede-Årsta-Vantör 0,55% och Farsta på 0,81%. Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF 0,23 % 0,24 % 0,24 % tas fram av nämnden Tertial 1 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) 83 % 83 % 82

20 SID 20 (43) Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 66 % 66 % öka 68 % 68 % 76 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 50 % tas fram av nämnden Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 42,86 % 47 % 47 % tas fram av nämnden Tertial 1 Kommentar: Förutsättningarna för hur detta målvärde räknas har ändrats. Tertial 2, 2011 var andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård 75 % och förvaltningen lade ett målvärde på 75 % i verksamhetsplanen för. I verksamhetsberättelsen och i tertial 1 är uppfyllnadssgraden lägre och förvaltningen har sänkt målvärdet till stadens genomsnitt.

21 SID 21 (43) Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) 80 % % öka Tertial 1 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF) Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF) Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 6 st 6 st 6 st fastställs 8 fastställs 1 st 5 st 5 st fastställs 50 % tas fram av nämnden Tertial 1 Tertial 1

22 SID 22 (43) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: All verksamhet i Skarpnäck bedrivs på entreprenad. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 89 % 89 % 72 % 72 % Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 88 % tas fram av nämnden

23 SID 23 (43) Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 1 % tas fram av nämnden Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls delvis 0 st 100 st Kommentar: Förvaltningen arbetar med att hitta lägenheter för att starta en servicebostad. Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % 91%

24 SID 24 (43) Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % tas fram av nämnden Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % 91 % 91 % 91 % 88 % 88 % Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) 89 % tas fram av nämnden

25 SID 25 (43) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 84 % 84 % Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 84 % 84 % Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 84 % 84 % Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 75 % 75 % Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 75 % 75% Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 75 % 75%

26 SID 26 (43) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 74 % 74 % Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 84 % 84 % Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 89 % 89 % KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Utveckla kunskaper i svenska hos vårdoch omsorgspersonal med svenska som andraspråk Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter

27 SID 27 (43) NÄMNDMÅL: Barn, unga och vuxna har skäliga levnadsförhållanden och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar ASI-uppföljningen (Addiction Severity Index, en intervjumodell för att kartlägga missbruksrelaterade problem) visar att vuxna med missbruksproblem enligt egen skattning fått minskade problem med både missbruk och kriminalitet. Trygghetsmätningen visar att problem med ungdomskriminalitet minskat. Det är fortfarande osäkert kring uppföljning av familjer med barn. Nämndens indikatorer Årsmål Andel flickor som besöker fritidsverksamhet 25 % Andel personer som fått insatser för sitt missbruk/ beroende och som anger ett minskat hjälpbehov avseende alkohol/narkotika enligt en ASI-uppföljning. 50 % Andel ungdom som inte begår brott tre månader efter avslutad insats i "social insatsgrupp" (SIG) 50 % Kommentar: Målvärdet är sänkt. Genomsnittet i Sverige för motsvarande insats är 25 %. Antal beslut fattade av gårdsråd gällande utformning av fritidsverksamheterna 20 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse

28 SID 28 (43) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdom med funktionsnedsättning deltar i öppen fritidsverksamhet (mål 7) Checklistor för konferenser (mål 2) Fler cykelställ vid förvaltningskontoret (mål 1) Inventering av "enkelt avhjälpta hinder" (mål 1) NÄMNDMÅL: Brukarna är nöjda med utförda insatser NÄMNDMÅL: Handläggningen är rättssäker och individer får ett bra bemötande Förvaltningen inrättar en gemensam mottagningsenhet inom individ- och familjeomsorgen. Mottagningsenhetens uppdrag är att handlägga alla inkommande ärenden och ska förutom ordinarie mottagningsgrupper även innehålla kvinnostödjare, hyresrådgivare, uppsökare samt budget- och skuldsanerare. Förändringen innebär förbättrad kvalitet för brukarna och effektiviserings- och samordningsvinster. NÄMNDMÅL: Individen har ett hållbart boende Nämndens indikatorer Årsmål Andel ungdomar som vid avslutad insats Ungbo /träningslägenhet övergår till hållbart boende 75 %

29 SID 29 (43) Nämndens indikatorer Årsmål Antal avhysningar barn 0 Antal avhysningar vuxna 10 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt bostadssökande (mål 6) Skrivna överenskommelser gällande hot om avhysning och träningslägenheter följs upp med hyresvärdar i stadsdelsområdet NÄMNDMÅL: Äldre har en meningsfull vardag NÄMNDMÅL: Äldre åldras i trygghet, med bibehållen självständighet och är nöjda med utförda insatser KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten Under året arbetar förvaltningen med att stärka medledarskapet genom delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Verksamheterna arbetar med och följer upp de handlingsplaner som tagits fram i dialog med medarbetarna utifrån resultatet av 2011 års medarbetarundersökning. Förvaltningen arbetar med att stärka cheferna i sin chefsroll genom att erbjuda utbildningar inom olika områden. Där det är möjligt utifrån verksamhetens behov, och medarbetarna är intresserade, kommer heltid att erbjudas de som idag arbetar deltid. Sjukfrånvaron ligger strax över et och förvaltningens bedömning är att målet på 5,3 % kommer att nås.

30 SID 30 (43) Aktivt Medskapandeindex fastställs Kommentar: Detta är en ny indikator som mäts först i höst genom medarbetarenkäten. Därför kan förvaltningen inte ange något värde. Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 42 % fastställs Kommentar: Vid beräkningen har hänsyn tagits till att enbart 24 stycken medarbetare av 101 har vart intresserade av att arbeta heltid. Hänsyn har även tagits till den övertalighet som finns inom äldreomsorgen och som gör att det kan bli svårt att erbjuda medarbetare som arbetar deltid heltid inom det verksamhetsområdet. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete 75 % fastställs 89 % fastställs Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 5,5 % 5,3 % 4,5 % Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. Efter några månader med en liten ökning minskade sjukfrånvaron igen i mars månad. Förvaltningens bedömning är att sjukfrånvaromålet på 5,3% kommer nås under året. NÄMNDMÅL: Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö och chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål

31 SID 31 (43) Under året arbetar förvaltningen med att stärka medledarskapet genom delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Verksamheterna har, inom ramen för projektet Verksamhet och hälsa, genomfört och kommer att genomföra seminarier där målet är att skapa större medinflytande genom medarbetaråtaganden och resultatdialoger. En diskussion om implementeringen av arbetssättet har också påbörjats i den lokala styrgruppen för projektet. Sedan tidigare arbetar individ- och familjeomsorgen strategiskt med delaktighet- och ansvarstagandefrågor samt resultatbaserad styrning. Som ett led i att stärka cheferna i sin chefsroll erbjuder förvaltningen olika utbildningar. Syftet med utbildningarna är att cheferna ska få möjlighet att utveckla sig i grundläggande områden för att klara sitt uppdrag. Utöver dessa kortare utbildningar erbjuds även andra mer fördjupade utbildningar till förvaltningens chefer. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utbildning för att öka kunskap om funktionsnedsättning och bemötande (mål 3) NÄMNDMÅL: Sjukfrånvaron är låg Att sänka sjukfrånvaron är ett prioriterat uppdrag i förvaltningen. Enheterna har inför fått sätta egna sjukfrånvaromål med handlingsplaner kopplade till målet. Sjukfrånvaron för april 2011 mars är 5,5 % och målet för är 5,3 %.

32 SID 32 (43) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans. Förvaltningen följer kostnaderna för varje verksamhet månadsvis. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortgår och var i mars 5,5 procent. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter. Förvaltningen bedömer att målen i stort kommer att uppfyllas under året. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Tertial 1 100,4 % 100 % 100 % Tertial 1 +/- 1 % NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet ryms inom fastställd budget Uppföljning av driftbudget I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatöverföring. Den ekonomiska prognosen baseras på bokföringen per den sista april samt i dag kända kostnader och intäkter. Föreslagna omdisponeringar av budgeten är inarbetade i kolumnen JVP.

33 SID 33 (43) på års Verksamhetsområden Mnkr Nämnd- och förvaltningsorganisation JVP Bokfört april Budgetjust/prest Avvikelse 31,6 10,4 31,6 0,0 Individ- och familjeomsorg 69,1 24,6 69,1 0,0 Socialpsykiatrin 30,7 7,9 30,7 0,0 Flyktingmottagande 0,2 0,0 0,2 0,0 Ekonomiskt bistånd 70,6 25,2 73,6-3,0 -varav handläggning 16,0 6,1 16,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 5,1 1,9 5,1 0,0 Stadsmiljö 10,2-0,1 12,2 2,0 0,0 Förskoleverksamhet 210,8 69,8 226,6 13,2-2,6 Äldreomsorg 317,1 86,2 315,1 2,0 Stöd och service till 187,4 55,5 197,0 2,6-7,0 personer med funktionsnedsättning Kultur och 12,4 4,1 12,4 0,0 föreningsverksamhet Övrig verksamhet 12,0 0,1 5,0 7,0 Avskrivning 2,0 0,7 2,4 0,4 0,0 Internränta 1,3 0,4 1,4 0,1 0,0 Nettoresultat före 960,5 286,7 982,4 18,3-3,6 resultatöverföring Ing. resultatfond ,0 14,0 Utg. Resultatfond ,4-10,4 Nettoresultat efter resultatöverföring 960,5 286,7 978,8 18,3 0,0 Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 3,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. För två av verksamhetsområdena prognostiseras överskott. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 7,0 mnkr. För tre av verksamhetsområdena prognostiseras underskott. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr och verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr.

34 SID 34 (43) Analys per verksamhetsområde Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. De första månaderna har dock placeringskostnaderna på utredningsenheten för barn och ungdom överstigit budgeterad nivå. Det kommer krävas en stram budgethållning och noggrann uppföljning för att uppnå ett nollresultat. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Flyktingmottagande Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Vid vårens avläsning den 31 mars var 6 personer inskrivna att jämföras med 5 personer som ligger till grund för årets budget. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och handläggningskostnaderna ett nollresultat. Kostnaderna har under det första tertialet varit i snitt 0,4 mnkr högre per månad än budgeterat. Detta beror på att medelbidraget varit högre än budgeterat men även att antal hushåll i snitt varit 33 fler per månad än budgeterad nivå. en för resterande 8 månader bygger på en genomsnittlig månadskostnad om ca 4,8 mnkr. Nedan redovisas en tabell med utvecklingen under det första tertialet. Siffrorna är hämtade från ekonomisystemet (Agresso) och från USK. Utvecklingen under året Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (Tkr) Utbetalt ekonomiskt bist USK (Tkr) Medelbidrag kr/hushåll Antal bidragshushåll Januari Februari Mars April (preliminär) Genomsnitt Budgetnivå

35 SID 35 (43) Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. en inkluderar ökade kostnader om 2,0 mnkr för åtgärder inom naturreservaten, som nämnden begär budgetjustering för. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Skarpnäcksfältets förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, Västra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, Östra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr och Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Samtliga resultatenheters underskott beror på kostnader av engångskaraktär. Resultatenheterna beskrivs närmare under avsnittet resultatenheter. Från och med görs avläsning av prestationer månadsvis förutom juni och juli månad. små barn stora barn summa barngrupper barn/grupp januari ,1 februari ,1 mars ,0 april ,0 Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,0 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr. Beställarenheten för äldre prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr för verksamhetsåret. Överskottet hänförs främst till köp av platser på servicehus. Södra hemtjänstenheten prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret.

36 SID 36 (43) Norra hemtjänstenheten avvecklas som resultatenhet på grund av personalövertagande. Resultatenhetens resultatfond om 1,0 mnkr tillfaller då nämndens verksamhet. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Beställarenheten beräknas överskrida budget med 7,0 mnkr. Detta främst till följd av ökade kostnader för hemtjänst, sjukhem, personlig assistans och gruppbostäder. För att komma till rätta med underskottet arbetar enheten efter en framtagen handlingsplan. Som exempel kan nämnas att en genomgång av ärenden och beslut genomförs varje vecka. En konsult har gått igenom fattade beslut och en åtgärdslista har tagits fram. Kultur och föreningsverksamhet Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr för året. Verksamhetsområdet används som en reserv för att bland annat möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt obudgeterade omstruktureringskostnader. I föreliggande prognos har 3,0 mnkr reserverats för övertalighetskostnader i samband med personalövertagandet av norra hemtjänstenheten. Kapitaltjänstkostnader Kostnaderna för avskrivningar förväntas överskrida budgeterade medel med 0,4 mnkr och kostnaderna för internränta med 0,1 mnkr. Nämnden begär budgetjustering för detta i föreliggande rapport. Resultatenheter Inom förvaltningen finns fr.o.m åtta resultatenheter, varav sex inom förskolan och två inom äldreomsorgen. Resultatenheternas överförda överskott från 2011 till uppgår till 14,0 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 10,4 mnkr till 2013.

37 SID 37 (43) Belopp i tkr Resultatfond från år 2011 Årets resultat Resultatfond till år 2013 Skarpnäcksfältets förskolor Björkhagen/Hammarbyhöjde ns förskolor Norra Kärrtorps förskolor Södra Kärrtorps förskolor Västra Bagarmossens förskolor Östra Bagarmossens förskolor Södra hemtjänstenheten Resultatenhet som avvecklas i tertialrapport 1 Norra hemtjänstenheten Summa resultatenheter Skarpnäckfältets förskolor Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr för verksamhetsåret. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Årets underskott hänförs till kostnader av engångskaraktär. Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Årets underskott hänförs till kostnader av engångskaraktär. Norra Kärrtorps förskolor Resultatenheten prognostiserar en budget i balans för årets verksamhet. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Södra Kärrtorps förskolor Resultatenheten prognostiserar en budget i balans för årets verksamhet. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Västra Bagarmossens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om tkr. Årets underskott hänförs till kostnader av engångskaraktär.

38 SID 38 (43) Östra Bagarmossens förskolor Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 465 tkr. Årets underskott hänförs till kostnader av engångskaraktär. Norra hemtjänstenheten Enheten har under det första kvartalet följt budget. Ett personalövertagande skedde fr.o.m. första april och resultatenheten avvecklas i samband med tertialrapport 1. Kvarvarande resultatfond om cirka 1,0 mnkr övergår då till nämndens verksamhet. Södra hemtjänstenheten Enheten prognostiserar en budget i balans för verksamhetsåret. Inklusive 2011 års resultatfond prognostiseras dock ett överskott om 896 tkr. Investeringar på års Projekt Mnkr JVP Bokfört april Budgetjusterigar Avvikelse Anläggande av gångväg 1,5 0,0 1,5 0,0 med belysning Skärgårdsskogen Projektering inför 0,5 0,0 0,5 0,0 upprustning av Skarpnäcksparken Mindre investeringsprojekt, 1,7 0,0 1,7 0,0 enligt fördelningsnyckel Inventarier och maskiner 4,4 0,0 4,4 0,0 Nettoresultat 8,1 0,0 8,1 0,0 Investeringar på parkmark Planering inför anläggandet av en gångväg genom Skärgårdsskogen har pågått. Inför upprustningen av Skarpnäcksparken har en dialog med en grupp flickor i Tätorpsskolan inletts. För medlen som tilldelats enligt fördelningsnyckel har planering för en mindre upprustning av ett parkområde vid Talmansgränd och utbyte av tekniksystem till plaskdammen i Tidaholmsparken påbörjats. Inventarier och maskiner Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budgeterad nivå.

39 SID 39 (43) Omslutningsförändringar Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Gemensam administration 0,4 0,4 Individ- och familjeomsorg 4,1 4,1 Socialpsykiatrin 8,6 8,6 Arbetsmarknadsåtgärder 0,5 0,5 Förskola 15,2 15,2 Äldreomsorg 2,5 2,5 Kultur och föreningsverksamhet 0,3 0,3 Stöd- och service till personer 2,6 2,6 med funktionsnedsättning Summa 34,2 34,2 Budgetjusteringar Budgetjusteringar drift Belopp i mnkr Begärt belopp Naturreservat 2,0 Avskrivningar - stadsmiljö 0,4 Internränta - stadsmiljö 0,1 Summa 2,5 tiserade budgetjusteringar Belopp i mnkr Begärt belopp Förskolor med hög hyra 0,5 Summa 0,5 tiserade prestationsförändringar Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Förskola 14,0-1,3 Stöd- och service till 2,6 0,0 personer med funktionsnedsättning Totalt 16,6-1,3 Medel för lokaländamål Förskolor

40 SID 40 (43) Stadsdelsförvaltningen har startat en ny grupp i en lokal på Halmstadsvägen 43. Det är en före detta sjukgymnastiklokal som byggts om till en förskola. Verksamheten startade i januari. I augusti startar sju grupper i förskolan Långe Erik. Det är Sisab som byggt en ny förskola i kv. Långe Erik vid Kärrtorps IP. Sisab har byggt en ny förskola i kv. Kansliskrivaren. Det är en förskola för tre grupper och den startar i augusti. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag på 8,8 mnkr för elva nya grupper. Övrigt Medel för naturreservat Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns två naturreservat, Flatenreservatet och Nackareservatet i Stockholm stad. Båda är mycket välbesökta, lättillgängliga och uppskattade. För att upprätthålla naturreservatens kvaliteter för besökarna behöver markerna skötas på ett adekvat sätt. Genom skötselresurser kan områdena erbjuda stockholmarna en rik variation på rekreation och naturupplevelser. Flatenreservatet är med sina 760 ha stadens i särklass största naturreservat. Förvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen tagit fram en plan och prioriteringslista över åtgärder, som utifrån befintliga skötselplaner, behöver göras inom området. Det är t.ex. restaureringsåtgärder inom ekmiljöerna, skötsel av de öppna kulturmarkerna och slyröjning utmed gångvägar, stigar och målpunkter. Vid miljöförvaltningens tillsyn 2011 bedömdes att statusen för områdets naturvärden vara mindre gynnsam. Detta är ett resultat av att stadsdelsnämnden saknat resurser för att fortsätta det arbete som den tidigare Fornminnesgruppen utfört. Det är av största vikt för områdets utveckling att spridningsvägar till omgivande naturområden upprätthålls och att reservatets värdefulla biotoper bevaras, bl.a. genom lämplig skötsel. Nackareservatet inom Stockholm stad är en del av det mycket välbesökta Nackareservatet. Förvaltningen ansvarar för den del av området som ligger inom staden, c:a 100 ha. Förvaltningen har även för detta område tillsammans med miljöförvaltningen inventerat framtida behov av skötsel. Det är t.ex. att fortsätta restaureringsåtgärderna av ekmiljöerna och skötsel av ängsmarker vid lilla Sickla samt i reservatets södra delar (Brotorp). I sin tillsynsrapport 2011 lyfter miljöförvaltningen fram att det är av stort värde att skötselinsatser sätts in under då de påverkar upplevelsevärdena positivt samt kan öka besökarnas möjligheter att nyttja reservatet fullt ut. För att under året genomföra åtgärder i naturreservaten ansöker nämnden om 2,0 mnkr.

41 SID 41 (43) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva En del i att använda stadens samlade resurser effektivt är att samverka i olika frågor med andra förvaltningar, t.ex. i så kallade kompetenscentrum. Pågående samverkan: Våld i nära relationer: Projekt 1. Utveckling av rättsenliga utredningsmetoder för insatser på kort o lång sikt (samarbete med Farsta). Projekt 2. Mansmottagning (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta- Vantör och Hägersten-Liljeholmen). Projekt 3. Alla stödinsatser för våld i nära relationer samt stöd till barn som upplever våld, kommer att samordnas till en ansvarig förvaltning (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) Försörjningsstöd: FUT handläggning (samarbete med Farsta). Neuropsykiatri: Ledning och planering, samverkan psykiatri och utveckling av insatser (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) Beroendemottagning Gullmarsplan (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta- Vantör) Pelaren, öppenvård för missbrukare (samarbete med Enskede-Årsta-Vantör) Ungdomsmottagning (samarbete Enskede-Årsta-Vantör) Anhörigstöd: individ och familjeomsorgen, kartläggnings o inventeringsprojekt (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) Verksamheten med personliga ombud, Skarpnäck samordnar (sex stadsdelsförvaltningar i söderort) Anhörigstöd inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) Ledsagning, avlösarservice och personlig assistans i kommunal regi utförs av Farsta Samarbete om trygghetsskapande insatser / förebyggande ungdomsverksamhet (Skarpnäckslyftet och Sam Tidigt Först (erfarenhetsutbyte med Spånga- Tensta) Aktiviteter utifrån att Stockholm är förvaltningsområde för finska (samarbete med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) Syn- och hörselinstruktör (samarbete med Farsta)

42 SID 42 (43) Nya samverkansinsatser som har startats eller planeras att starta : Projekt: insats Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som haft försörjningsstöd under lång tid (samarbete med Farsta) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (samarbete med Farsta) Chefserfarenhetsutbyte inom förskolan (samarbete med Norrmalm och Haninge kommun) Samverkan för att öka möjligheter till integration för romer. (samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och SENSUS). Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) 4,1 % minska Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) Uppfylls inte Kommentar: Ingen enhet tävlar detta år. 1 st tas fram av nämnden NÄMNDMÅL: Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål i verksamhetsplanen Synpunkter och klagomål Staden har under 2011 introducerat en tjänst, "Tyck till!" på stadens webbsida. Medborgarna kan lämna synpunkter i form av beröm, idéer och klagomål om stadens tjänster. Stadens kontaktcenter administrerar tjänsten. Förvaltningen får fortlöpande underlag från denna tjänst. Nämnden har rutiner för synpunkter och klagomål. Alla synpunkter och klagomål som är av väsentlig karaktär diarieförs. Under första tertialet har 14 klagomål kommit in, tre handlar om utemiljö varav en om snöröjning, fem om förskolor, fem om äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ett klagomål berör individ- och familjeomsorg.

43 SID 43 (43) Dessutom har tre synpunkter kommit in om förskolan varav ett är beröm. Det som framförts inom förskolan har berört bemötande, utemiljö, oro för personalomsättning, missnöje med organisation, stora barngrupper samt utebliven städning. Inom äldre- och funktionshindersområdet har endast ett klagomål om utebliven städning inkommit. Synpunkter av mindre karaktär kommer också via e-post, telefon och i daglig dialog med föräldrar, kunder, klienter med mera. Dessa löses vanligtvis direkt i samtalet eller via telefon och e-post. Ekonomiskt bistånd har lämnat in fem yttranden, tre till socialstyrelsen och en vardera till JO och kammarrätten. I slutet av 2011 inkom en DO-anmälan avseende avsaknaden av likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling inom förskolan. DO bedömer att förskolan har goda förutsättningar för att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. DO rekommenderar några enstaka ändringar för att dokumenten matchar med varandra. Övrigt Namnbyte på avdelning Ekonomi- och personalavdelningen har bytt namn till administrativa avdelningen. En administrativ chef har rekryterats.