Konstruktion/projektering, drift & underhåll, förvaltning och inköp Anvisning, instruktion

Transkript

1 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument LKT , LKT Arbetsprocess Konstruktion/projektering, drift & underhåll, förvaltning och inköp Nyckelord Anvisning, instruktion Ersatt av Leverantör Leverantörens dokumentnummer Leverantörens referensbeteckning Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar MLPRJO Påbörjad MLPRJO För godkännande, remiss MLPRJO Reviderad efter remiss, MLPRJO Återgång till 5 rader, krav på Dokumentklass Rad 6 utgår MLPRJO Kommatecken borttagen i värde Rad 5 PROVNING KONT KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Nytt värde rad 5 DRIFT OCH... Förtydligat TEKNISK FIL KLKEHU Ny LKAB intern adress Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com Innehållsförteckning REFERENSER... 1 DEFINITIONER... 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 LKAB:S KRAV, TILLÄMPNING OCH TOLKNING... 3 VÄRDELISTA FÖR RAD 1 OCH VÄRDELISTA FÖR RAD VÄRDELISTANS KOPPLING TILL FLIKAR I TEKNISK FIL... 4 EXEMPEL PÅ DOKUMENTETS INNEHÅLL, RAD FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG Referenser SS-EN Struktureringsprinciper och referensbeteckningar. Del 1: Allmän del EN Klassificering och beteckning av dokumentslag för anläggningar, system och utrustningar SS-EN Underhåll Underhållsdokumentation SS Ritningar och andra produkthandlingar. Terminologi Del 1: Beskrivande dokument SS-EN Dokumenthantering Del 1: Principer och metoder SS-ISO Ledningssystem för kvalitet Vägledning för kvalitetsledning i projekt IT bygg och, Information om dokument fastighet 2002

2 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde LKAB:s Tekniska anvisningar LKT Datafält för tekniska dokument LKT Kravspecifikation för teknisk fil LKT Kravspecifikation för bruksanvisning LKT Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Kiruna LKT Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Malmberget LKT Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Svappavaara LKT Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Luleå LKT Blanketter gemensamt, Dokumentförteckning LKT Anläggningsmärkning Allmän del Definitioner Anläggning Anläggningsdel Funktionsdel Produktionsenhet, ex. Anrikningerk, Krossanläggningar, Kulsinterverk, etc. Del av anläggning, ex. Sektion 1, Filterhus Del av funktion, ex. Kulrullning, Avvattning Objekt Något som man har behov av att identifiera vid projektering, konstruktion, framställning/ tillverkning, drift, underhåll och nedmontering. Funktion (Utdrag ur SS-EN ) Ett objekts syfte. Anm: t.ex. malning, flotation, kulrullning, färdigprodukthantering. Funktion finns för närvarande definierad för anläggningar som är byggda efter 2005 men kan tillämpas på nya anläggningsdelar i befintlig anläggning om det bedöms lämpligt. Teknisk fil Teknisk tillverkningsdokumentation (TCF, Technical Construction File) för maskiner, aggregat, apparater, system, etc. enligt krav i tillämpliga produktdirektiv inom EG, exempelvis i Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, etc. Dokumentklass Klassifikationssystem som grupperar dokument. Denna klassificering anger dokumentets användning enligt två nivåer, så att varje dokument kan klassificeras på grov eller fin nivå. (IT bygg och fastighet 2002) Grupp av dokumenttyp med liknande egenskaper vad avser informationsinnehållet, oberoende av presentationsformen. Dokumentklass: (SS-EN 61355, definition Klass av dokumentslag):

3 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Bakgrund och syfte Det är mycket viktigt att entydigt kunna identifiera dokument som tillhör anläggningen. Det är framförallt en säkerhetsfråga att dokument är korrekt och relevant samt att den finns tillgänglig i olika arbetsprocesser. För att kunna läsa in och söka dokument i LKAB:s dokumenthanteringssystem måste dessa förses med korrekt text i dokumenthuvudet. Denna anvisning anger exakt vilken text som skall anges på rad 1 och 2 respektive rad 5 samt exempel på text för rad 4 i dokumenthuvudet. Anvisningen avser s.k. teknisk tillverkningsdokumentation. LKAB:s krav, tillämpning och tolkning LKAB strävar efter att följa internationella standarder då så är möjligt och i våra tekniska anvisningar, LKT, preciseras företagets specifika krav och tolkning av standarderna. I anvisningen kommer även företagets erfarenheter till uttryck samt ger information om LKAB:s val av alternativa lösningar i standarder. LKAB kan även ställa krav som är högre än de som ställs i standarder. Genom att följa denna anvisning uppfylls LKAB:s krav. För att underlätta sökning och registrering av dokument i LKAB:s dokumenthanteringssystem måste minst nedanstående uppgifter finnas på dokumentet. Exempel Dokumenthuvud/ Uppgift Exempel Anmärkning Försättsblad Rad 1 Anläggning K KULSINTERVERK 3 Enl. separat LKT Rad 2 Anläggningsdel/ Funktionsdel SLIGLAGER Enl. separat LKT Rad 3 Dokumentets titel Kapacitetsberäkning för transportör Detaljbenämning KK35TR008 Beräkning Se exempel s. 5 Rad 5 KONSTRUKTION Se värdelista s. 4 Dokumentklass Tekniskt dokument Anges inte, underförstått Dokumentnummer Dokumentnummer Flik/Kapitel/Bladnummer Nummer - Om tillämpligt Anläggningsmärkning KK35TR008 Enligt anvisning LKT Kravspecifikation för teknisk fil ska i dokumentet, utöver uppgifterna ovan, minst framgå; Utgåvedatum Revisionsnummer och revisionsdatum Namn på och fullständig adress till utgivaren av dokumentationen Värdelistan kompletteras när det tillkommer behov av nya exempel på ar (Rad 5). Som en vägledning för val av på Rad 5 finns exempel på förordad Dokumentets innehåll för Rad 4 och kopplingar till flikar i Teknisk fil. Värdelista för rad 1 och 2 Värden för Rad 1 Anläggning och Rad 2 Anläggningsdel/Funktionsdel skall bestå av samma värden som i ritningshuvuden och hämtas från värdelistan för respektive verksamhetsort.

4 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde LKT LKT LKT LKT Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Kiruna Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Malmberget Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Svappavaara Värdelista för dokumenthuvud Rad 1, 2 och 4 eller 5 för Luleå Värdelista för rad 5 Benämns även Dokumentklass enligt SS-EN Värdelistan gäller för LKABs rad för dokumentbenämning, Rad 5, utifrån dokumentets innehåll. Värdet för rad 5 är en övergripande klassificering. Exemplen på värden för dokumentinnehåll rad 4 ger vägledning för lämpligt värde för rad 5. Gäller för alla anläggningar/anläggningsdelar/funktioner och funktionsdelar. Värden för rad 5 för dokumentklassen Tekniskt dokument BESIKTNING FÖRSÄKRAN PROVNING KONTROLL OCH IDRIFTTAGNING BESKRIVNING INTYG RAPPORT BRUKSANVISNING INKÖP OCH LEVERANS RISKHANTERING CERTIFIKAT INTRIMNING RITNING DEKLARATION KONSTRUKTION STANDARDER DIREKTIV KONTAKTLISTA TEKNISK FIL (För CE märkning) DOKUMENTÖVERSIKT MONTAGE OCH INSTALLATION UTBILDNING DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION OM- OCH TILLBYGGNAD ÖVERLÄMNANDE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ORGANISATION FÖRORD PRODUKTDATA Värdelistans koppling till flikar i Teknisk fil Värdelistan för rad 5 har kopplats till flikarna 0-10 för Teknisk Fil (TCF); 0. Om dokumentet 1. Förord 2. EG-försäkran om överensstämmelse 3. Beskrivning av anläggningen/maskinen 4. Försäkran, deklarationer och intyg för ingående utrustning 5. Riskhantering 6. Bruksanvisningar (drift och underhåll) 7. Konstruktionsdokument/ritningar 8. Utbildningar 9. Kontaktlista 10. Rutin för ändringar efter CE-märkning Vissa dokument som t.ex. Protokoll kan ibland vara ett tekniskt dokument och t.ex. klassas in under Flik 7. Konstruktionsdokument/ritningar om den innehåller ett viktigt övervägande som berör CE-

5 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde märkning, dimensionering eller annat som påverkar produktens/anläggningens säkerhet. Oftast är protokollet en projektadministrativ handling som inte skall klassas som ett Tekniskt dokument. Man måste alltså alltid säkerställa om dokumentet är ett Tekniskt dokument innan den sammanställningsmässigt sorteras in i den Tekniska Filen., rad 4 Exempel på förordade värden för LKAB:s rad för dokumentets innehåll, rad 4. Benämns även Dokumentslag enligt SS-EN Gäller för alla anläggningar/anläggningsdelar/funktioner och funktionsdelar. Exempel på dokumentbenämningar för rad 5 Flik 0 OM DOKUMENTET Flik 1 FÖRORD Flik 2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE DOKUMENTÖVERSIKT FÖRORD DIREKTIV EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Distributionslista Dokument- och ritningsförteckning Dokumentförteckning Förteckning över om- och tillbyggnad Försättsblad Index Om dokumentet Revisionshistorik Ritningsförteckning Avgränsning Omfattning Riskanalysområden Direktivsanalys Förteckning över tillämpade direktiv Förteckning över tillämpade föreskrifter EG-försäkran om överensstämmelse EG-försäkran om överensstämmelse för maskin Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse för delvis fullbordad maskin Försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponent Tillverkardeklaration Flik 3 BESKRIVNING AV BESKRIVNING

6 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde ANLÄGGNINGEN/ MASKINEN Beskriver process, anläggning, maskin, system, utrustning, objekt Allmänt Beskrivning Flödesschema Funktionsbeskrivning Kontraktslista Processbeskrivning Zonklassning ATEX Översikt Flik 4 FÖRSÄKRAN, DEKLARATIONER OCH INTYG FÖR INGÅENDE UTRUSTNING CE-dokument FÖRSÄKRAN DEKLARATION CERTIFIKAT INTYG RAPPORT EG-försäkran om överensstämmelse EG-försäkran om överensstämmelse för maskin Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse för delvis fullbordad maskin Försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponent Förteckning över försäkran om överensstämmelse Förteckning över försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponent Förteckning över tillverkardeklarationer Tillverkardeklaration Certifikat Förteckning över certifikat Materialcertifikat Typprovningscertifikat Förteckning över intyg Intyg Konstruktionsintyg Materialintyg Montageintyg Produktintyg Provtryckningsintyg Svetsintyg Tillverkarintyg Typintyg Typkontrollintyg Rapport STANDARDER Förteckning över tillämpade harmoniserade standarder Förteckning över tillämpade standarder Tillämpade standarder

7 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Flik 5 RISKHANTERING Flik 6 BRUKSANVISNINGAR (DRIFT OCH UNDERHÅLL) BESIKTNING RISKHANTERING BRUKSANVISNING Besiktningsinstruktion Besiktningsplan Besiktningsprotokoll Besiktningsrapport Besiktningsdokument Checklista explosionssäkerhet EMC-analys Undersökningschecklista Undersökningsdokument Undersökningsplan Undersökningsprotokoll Undersökningsrapport CE-områden Konstruktionsriskanalys Riskanalys från leverantör Riskanalys Riskanalysförteckning Riskanalysområden Riskanalysprotokoll Riskanalysunderlag Riskbedömning om- och tillbyggnad Användarmanual Arbetsbeskrivning Arbetsrutin Beskrivning Bruksanvisning Bruks- och säkerhetsanvisning Distributionslista Drift- och underhållsinstruktion Drift- och underhållsmanual Driftjournal Driftjournal lyftanordning Felsökningsinstruktion FU-rutin FU-instruktion Funktionsbeskrivning Förteckning över bruksanvisningar Handbok Handhavandebeskrivning Index Instruktionsbok Installations- och underhållsanvisning Installationsanvisning

8 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Flik 7 PRODUKTDATA KONSTRUKTION Innehållsförteckning Inställningsinstruktion I/O lista Manual Montageanvisning Om dokumentet Operatörsmanual Operatörsinstruktion Parameterbeskrivning Parameterlista Processbeskrivning Reservdelsförteckning Reservdelslista Reservdelsmanual Rutin Rutin daglig tillsyn Sakregister Serviceinstruktion Servicemanual Service- och reservdelsmanual Signalbeskrivning Skydds- och säkerhetsanvisning Skydds- och säkerhetsrutin Skötselanvisning Skötselinstruktion Specifikation Systemmanual Systemspecifikation Säkerhetsanvisning Säkerhetsinformation Säkerhetsinstruktion Säkerhetsrutin Termer och begrepp Underhållsinstruktion Underhållsmanual Underhållspärm Variabelbeskrivning Verktygslista Översikt Bullerdata Datablad Ljusdata Materialdata Produktdata Produktinformation Teknisk specifikation Vibrationsdata

9 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde KONSTRUKTIONSDOKUMENT/ RITNINGAR Ritningar benämns enligt värdelista för ritningar. Också ritningar i manualer som i framtiden kan bedömas komma att förändras av LKAB skall registreras enligt LKT anvisning för ritningar. Endast inköpsdokument som är relevanta för riskanalysen skall med i TCF, ("normala" inköpsdokument lagras av inköpsavdelningen). RITNING INKÖP OCH LEVERANS Beräkning Diagram Dimensioneringsdokument Dimensioneringskrav Explosionsskyddsdokument Funktionskrav Förteckning över varselsignalutrustning Klassificeringsdokument ATEX Klassningsplan ATEX Konstruktionsgenomgång Konstruktionskontrollplan Konstruktionskrav Konstruktionsunderlag Kravspecifikation Kontrollplan Miljökrav Objektkort Objektlista Riskområdesindelning lyftanordningar Rörklassificering Sammanställning hälso- och säkerhetskrav Specifikation Säkerhetsdata Säkerhetsdokument Säkerhetsinformation Säkerhetskrav Tabell Teknisk specifikation Tillverkningskontroll Tillverkningskrav Underhållsplan Enligt LKT Värdelista för respektive verksamhetsort; Kiruna LKT Malmberget LKT Svappavaara LKT Luleå LKT Avtal Beställningsdokument Betalningsplan Fullmakt Förfrågan Förteckning över inköpsdokument Garantisedel Kontrakt Kravspecifikation Leveranskontrollplan Leveranskontrollprotokoll Leveranskontrollrapport

10 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde MONTAGE OCH INSTALLATION INTRIMNING PROVNING KONTROLL OCH IDRIFTTAGNING Leverantörssammanställning Licens Offert Order Packsedel Produktkontrollplan Produktkontrollrapport Teknisk kravspecifikation Upphandlingsrutin Upphandlingsstrategi Avgröningschecklista Grundinställning Installationsanvisning Installationschecklista Leveransinställning Montagechecklista Montagekontrollplan Montageplan Montageprotokoll Monteringsanvisning Utcheckningsdokument Utcheckningsplan Utcheckningsprotokoll Checklista intrimning Inställningsdokument Inställningsprotokoll Intrimningsdokument Intrimningsprotokoll Kalibreringsdokument Kalibreringsprotokoll Checklista provning och kontroll Checklista idrifttagning FAT-test FAT-testplan FAT-testprotokoll FAT-testrapport Funktionsdokument Funktionskontrollplan Funktionsprovningsprotokoll Funktionsprovningsrapport Förteckning provnings- och kontrolldokument Intyg Kalltestdokument Kalltestplan Kalltestrapport

11 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Kontrolldokument Kontrollplan Kontrollprotokoll Kontrollrapport Materialkontrollplan Materialkontrollprotokoll Materialkontrollrapport Mätningsdokument Mätningsplan Mätningsprotokoll Mätningsrapport Objekttestchecklista Objekttestdokument Objekttestplan Objekttestprotokoll Objekttestrapport Prestandaprovplan Prestandaprovprotokoll Prestandaprovrapport Produktkontrollplan Produktkontrollprotokoll Provdriftdokument Provdriftplan Provdriftprotokoll Provdriftrapport Provningsdokument Provningsinstruktion Provningsplan Provningsprotokoll Provningsrapport Rutin idrifttagning SAT-test SAT-testplan SAT-testprotokoll SAT-testrapport Säkerhetsdokument Säkerhetstestplan Säkerhetstestprotokoll Temporärt körtillstånd från leverantör Test- och idrifttagningschecklista Test- och idrifttagningsplan Test- och idrifttagningsprotokoll Test- och idrifttagningsrapport Testdokument Testplan Testschema Testprotokoll Testrapport Tillgänglighetstestdokument Tillgänglighetstestplan

12 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Tillgänglighetstestprotokoll Tillgänglighetstestrapport Valideringsdokument Valideringsplan Valideringsprotokoll Valideringsrapport Varmtestdokument Varmtestplan Varmtestrapport Verifieringsdokument Verifieringsintyg Verifieringsplan Verifieringsprotokoll Verifieringsrapport Verifikat Flik 8 UTBILDNINGAR UTBILDNING Deltagarförteckning Kursplan Utbildningsförteckning Utbildningsmaterial Utbildningsplan Utbildningspärm Utbildningsstrategi Flik 9 KONTAKTLISTA ORGANISATION KONTAKTLISTA Anarsförsäkring Delegationsordning Fullmakt Företagsinformation ID-handling Organisationsbeskrivning Organisationsschema Kontaktlista Flik 10 RUTIN FÖR ÄNDRINGAR EFTER CE-MÄRKNING OM- OCH TILLBYGGNAD Rutin för framtida om- och tillbyggnad Ändringsinstruktion Ändringsrutin

13 TEKNISK ANVISNING LKT av Titel Språk Teknikområde Övrigt ÖVERLÄMNANDE Används endast när teknisk tillverkningsdokumentation, Teknisk fil, TCF, levereras som pärm eller i en sammanhållen fil. ÖVERLÄMNANDE TEKNISK FIL Anläggningsövertagande checklista inleveranser Anläggningsövertagande protokoll Anläggningsövertagande rapport Driftsöverlämnande checklista inleveranser Driftsöverlämnande protokoll Driftsöverlämnande rapport Kvarstående fel Leveransavslut checklista inleveranser Leveransavslut protokoll Leveransavslut rapport Lista över kvarstående fel Restpunktlista Temporärt körtillstånd från leverantör Förbättringsförslag LKAB bedriver ständiga förbättringar i enlighet med LKAB:s kvalitetspolicy (SS-ISO 10006, punkt 8.2 och 5.2.7) och det gäller även anvisningar och instruktioner. Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot på följande e-postadress: instructions@lkab.com LKAB:s internadress i Outlook : SE SM Anvisningar LKT