Budget E-post: Telefon: Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34

Transkript

1 Budget 2017 Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

2 Partille kommun 2 (19)

3 Partille kommun 3 (19)

4 Med utgångspunkt från kommuninvånarna Visionen Partille mitt i det goda livet syftar till att invånarna i Partille lever mitt i Göteborgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Kommunen är liten till ytan, vilket även innebär närhet till både kommersiell och offentlig service. Detta, tillsammans med god boendemiljö, bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för kommunen. För att förverkliga dem arbetar kommunens nämnder fram delmål med utgångspunkten - Hur kan vi inom vårt verksamhetsområde bidra till att de övergripande målen uppfylls? För samtliga målområden finns en gemensam värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. Övergripande brukarmål Medveten samhällsplanering Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska få en god livsmiljö. Livslångt lärande Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet. God omsorg och livskvalitet Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid Vi bidrar till att stärka individens självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat Vi ger möjlighet till företagande och underlättar internationella kontakter. Övergripande personalpolitiska mål Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Övergripande ekonomiska mål Ekonomi i balans Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttjande Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild Kommunens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av verkligheten. Partille kommun 4 (19)

5 God betalningsberedskap Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportföljen med pensionsåtagandena. Kyrkbron. Foto: Nils Fendel Partille kommun 5 (19)

6 Kommunstyrelsen Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter, ha uppsikt över nämndernas verksamhet och tillhandahålla en kostnadseffektiv och serviceinriktad verksamhet. Kommuninvånarnas behov ska stå i centrum vid verkställande av beslut. Uppdrag och ansvar Kommunstyrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsroll innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar och, om det är nödvändigt, se till att kommunfullmäktige ingriper. Däremot har styrelsen inte rätt att i en annan nämnds ställe besluta om en åtgärd. Styrelsen har också uppsikt över kommunala bolag. Under kommunstyrelsen finns två utskott; kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder kommunstyrelsens ärenden och arvodesutskottet. Till kommunstyrelsen hör också kommunkontoret och samhällsbyggnadskontoret. Slottet Partille kommun 6 (19)

7 Nämndernas nedbrutna mål Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål till kommunens övergripande mål. Nämndernas respektive budget anmäldes till kommunfullmäktige den 22 november KS/Kommunkontoret Verksamhetsidé Samordna, stödja och föreslå utveckling av kommunövergripande planering och uppföljning. Ge stöd till den dagliga driften i verksamhetsförvaltningarna. Skapa förutsättningar för ökad medborgardialog. Brukarmål Kommunkontorets mål utifrån verksamhetsidén Kommunkontorets kunder är nöjda med det stöd som ges. Kommuninvånarna är nöjda med kommunens information och möjligheter till dialog med kommunen. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap samt information och kunskap. Gott medarbetarskap Medarbetarna är nöjda inom området medarbetarskap. Hållbar kompetensförsörjning Medarbetarna är nöjda inom området utveckling. Hälsa i arbetet Kommunkontorets sjukfrånvaro ska maximalt uppgå till tre procent. Ekonomiska mål Effektivt resursutnyttjande Kommunkontoret ska utveckla befintliga samt öka antalet e-tjänster som erbjuds såväl internt som externt. Rättvisande ekonomisk bild Verifikaten inom området representation för kommunkontoret ska följa kommunens uppställda krav. Kommunkontoret ska betala alla fakturor innan sista förfallodag. God betalningsberedskap Självfinansieringsgraden ska vara minst 100 %, vilket innebär att Partille kommun kan finansiera sina investeringar med egna medel. Partille kommun 7 (19)

8 Ekonomi i balans Kommunens soliditet ska öka eller vara oförändrad enligt fullfonderingsmodellen. Kommunkontorets nettokostnadsutveckling ska maximalt vara i linje med beslutat kommunbidrag, dvs. två procent årligen. Foto: Mia Halleröd Palmgren Partille kommun 8 (19)

9 KS/Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetsidé - Samhällsbyggnadskontoret ska utveckla och förvalta kommunens infrastruktur och markinnehav samt analysera och planera för en fortsatt hållbar samhällsutveckling så att Partille blir en ännu bättre kommun att växa upp, arbeta och leva i. Brukarmål Medveten samhällsplanering Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad. Tillhandahålla en god kvalitet på service och tjänster. Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö. God omsorg och livskvalitet Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att det offentliga rummet är tryggt att vistas i samt görs tillgängligt för kommunmedborgarna att nyttja för möten, rekreation och upplevelser. Uppmuntrande företagsklimat Samhällsbyggnadskontoret ska i samhällsplaneringen bereda plats för nya verksamhetstomter och stödja företagsexpansion. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Ledarskapet ska vara tydligt, öppet och situationsanpassat. Gott medarbetarskap Medarbetarskapet ska genom delaktighet och professionalitet bidra till uppfyllandet av förvaltningens brukarmål. Hållbar kompetensförsörjning Genom rutiner samt ordning och reda säkerställa en stabil verksamhet. Genom att rekrytera och utveckla rätt kompetens uppfylla verksamhetens mål. Hälsa i arbetet Genom gemensamt ansvar skapa en trygg och hälsosam arbetsplats. Ekonomiska mål Ekonomi i balans Genom en långsiktig och hållbar planering upprätthålla en stabil ekonomi. Effektivt resursutnyttjande Genom hög medvetenhet om tid, resurser och mål hos varje medarbetare kan var och en ta ansvar för att göra rätt prioriteringar och hålla rätt ambitionsnivå. Genom ett projektorienterat arbetssätt där samtliga kompetenser inkluderas skapa en samklang mellan planering, utförande och drift. Partille kommun 9 (19)

10 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsidé - Bygg- och miljönämnden ska medverka i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart byggande och främja en god miljö i Partille kommun. Brukarmål Medveten samhällsplanering Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad. Tillhandahålla en god nivå på service och tjänster. Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö. Verka för att konsumenterna har tillgång till säkra och redliga livsmedel. Se till att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Som trafiknämnd arbeta för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Bevaka natur- och kulturvärden vid ny och ombyggnation. Verka för en god bebyggd miljö i Partille kommun. Verka för ett aktivt utvecklingsarbete för politiker och tjänstemän. Öjersjö by. Foto: Eva Leijon Partille kommun 10 (19)

11 Social- och arbetsnämnden Verksamhetsidé - Social- och arbetsnämnden stödjer och skyddar barn och unga som riskerar att fara illa. Nämnden ansvarar också för familjerättsfrågor och familjerådgivning. Stöd ges till personer med missbruk och beroendeproblematik. Ekonomiskt bistånd ges till personer som själva saknar möjlighet till försörjning och insatser ges för att personer med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Nämnden har också ansvar för budgetrådgivning, insatser för integration samt samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder och arbetsträning och kommunens krisgrupp (POSOM). Nämnden är också arbetslöshetsnämnd. Alla insatser ges så långt som möjligt i samverkan med den enskilde. Brukarmål God omsorg och livskvalitet Kommunens invånare som är i behov av förvaltningens stöd ska ges möjlighet till flexibla och kostnadseffektiva insatser med god kvalitet. Insatserna ska främst bedrivas på hemmaplan. God samverkan ska ske med andra parter såväl internt inom kommunen som externt. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Ledare ska skapa helhetssyn och samverka för bättre måluppfyllelse. Ledarskapet ska vara nära och visa på tydlighet och tillit till medarbetarna. Gott medarbetarskap Social- och arbetsförvaltningens personal ska ha kundfokus och möta kunden på ett professionellt sätt. Förvaltningens medarbetare ska bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt. Medarbetarna ska medverka i arbetet med att skapa en tydlig struktur via processer och rutiner för att säkerställa en stabil verksamhet. Hälsa i arbetet Sjukfrånvaron ska vara låg (riktvärde fem procent). Partille kommun 11 (19)

12 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden ska främja ett rikt kultur- och fritidsliv för alla i Partille kommun. Brukarmål Stimulerande kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ska främja en bredd av aktiviteter för föreningsaktiva och egenorganiserade barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en bredd av uttrycksformer för att ge främst barn och unga en grund för skapande och lärande. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda tillgängliga mötesplatser med ett varierat och utvecklande utbud. Kultur- och fritidsnämnden ska nå fler personer, framförallt ur underrepresenterade grupper. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Ledare ska skapa helhetssyn och samverka för bättre måluppfyllelse. Visa på tydlighet och tillit till medarbetarna. Att erbjuda brukarna evenemang, aktiviteter och verksamheter med god service ska vara ett gemensamt ansvar för all personal inom förvaltningen. Ledare ska tillsammans med personal samverka kring förvaltningsövergripande uppdrag. Gott medarbetarskap Kultur- och fritidsförvaltningens personal ska ha kundfokus och möta brukare på ett personligt och professionellt sätt. Ekonomiska mål Rättvisande ekonomisk bild Kultur- och fritidsnämndens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av den ekonomiska situationen. Sprida medvetenheten om betydelsen av effektivitet för att uppnå ekonomisk kontroll, ut till förvaltningens medarbetare. Partille kommun 12 (19)

13 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsidé - I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande. Brukarmål God omsorg och livskvalitet Trygg omsorg. Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna. Brukarna upplever god personkontinuitet (få personer att möta). Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och att undernäring förebyggs. Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus. Personer med daglig sysselsättning eller med daglig verksamhet, ska erbjudas att, där möjlighet finns, närma sig arbetslivet. Stimulerande kultur och fritid Minska ensamhet. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap, framförallt att chefen ska ge konstruktiv återkoppling till anställda. Gott medarbetarskap Medarbetarna hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. Hälsa i arbetet Utveckla en hälsofrämjande arbetsplats, minska sjukfrånvaron. Ekonomiska mål Effektivt resursutnyttjande Kostnadsutveckling lägre än intäktsökning. Partille kommun 13 (19)

14 Utbildningsnämnden Verksamhetsidé Utbildningsnämnden ska erbjuda lärande och omsorg för barn, ungdomar och vuxna i en helhetsskola där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Förvaltningens utgångspunkt är att förskolor och skolor i Partille ska präglas av hög kvalitet, framtidstro och skaparkraft. Kvalitetsarbetet i förvaltningen vidareutvecklas under perioden och stor vikt kommer att läggas på att på ett tydligt sätt beskriva samtliga resultat utifrån ett helhetsperspektiv Brukarmål Livslångt lärande Alla barn och elever i Partille ska erbjudas en utbildning av god kvalitet som förbereder för fortsatta studier och yrkesliv. I Partille når eleverna kunskapskraven genom tidiga insatser. Alla barn och elever upplever en hög trivsel, trygghet och studiero. Genom likabehandlingsarbetet har barn och elever kunskap och medvetenhet för att förebygga kränkningar på nätet och i sociala medier. I Partille har barn och elever hög motivation och lust att lära. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Förskolechefer och rektorer ges förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Gott medarbetarskap, Hållbar kompetensförsörjning och Hälsa i arbetet Utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket för nämnden innebär All personal ges möjlighet att utvecklas All personal trivs på arbetet och har god hälsa Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Utbildningsförvaltningen ska ha en konkurrensmässigt god lönenivå. Foto: Anna Hult Partille kommun 14 (19)

15 Överförmyndarverksamhet Från och med den 1 oktober 2015 har Partille, Härryda, Kungsbacka och Mölndal en gemensam organisation för överförmyndarfrågor och kontoret ligger i Mölndal. Beslutet om att ha samverkande överförmyndare togs i kommunfullmäktige i oktober Genom en större tjänstemannaorganisation förväntas överförmyndarverksamheten få bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till högre effektivitet. Målet med den gemensamma organisationen är att kunna ge bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen. Partille kommun har kvar sin överförmyndare som ser till att förmyndare, gode män och förvaltare utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Foto: Marie Gumabon Partille kommun 15 (19)

16 Budgetmodell Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Kommunen arbetar utifrån att behålla en styrka i ekonomin som kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Kommunens strategiska mål är att inflationsskydda det egna kapitalet. Kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutar om kommunbidraget till respektive nämnd, vilket utgör ramen för den verksamhet nämnden och förvaltningen kan bedriva. Kommunbidragsfördelningen ska stimulera ett sunt ekonomiskt synsätt på nämnderna och förvaltningarna för att bidra till god ekonomisk hushållning och till ekonomiskt ansvarstagande. Nämndernas kommunbidrag räknas årligen upp med två procent. Utöver den generella uppräkningen finns behov av ytterligare justeringar av kommunbidraget på grund av förändrade målgrupper. Målgruppsjustering görs för utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kommunens totala budget för nästkommande planperiod beslutas av kommunfullmäktige under junimötet. Skatteprognos Skattesats för 2016 är fastställd till 19,96 kr av kommunfullmäktige. Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar en skatteprognos fem gånger per år. Prognosen i Budget 2017 bygger på SKL:s prognos från april Skatteprognos Budget (april 2016) 1 907, , , , ,0 Partille kommun 16 (19)

17 Befolkningsprognos Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkningen av skatteintäkter samt målgruppsförändringar för vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Prognosen används även som underlag för planering av ny verksamhet i kommunen. Ålder w Totalt Partille kommun 17 (19)

18 Resultaträkning Kommunstyrelse -30,2-31,0-31,6-32,3 - Strukturreserv -10,0-10,0-10,0-10,0 - Hyror -4,5-15,0-10,0-10,0 Kommunkontor -67,7-69,1-70,5-71,9 Samhällsbyggnadskontor -45,6-46,5-47,4-48,4 SBK/Kollektivtrafik -14,0-14,3-14,6-14,9 SBK/Kapitalkostnader gatuenheten -19,9-24,4-23,3-23,8 SBK/ VA-verket 0,0 0,0 0,0 0,0 SBK/ Renhållningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 S:A Kommunstyrelsens förvaltningar -191,9-210,3-207,4-211,2 Kommunfullmäktige -4,4-4,5-4,6-4,7 Kultur- och fritidsnämnd -85,4-87,1-88,8-90,6 Utbildningsnämnd -969,2-1003, , ,7 Social- och arbetsnämnd -120,2-122,6-125,1-127,6 Vård- och omsorgsnämnd -512,1-530,7-552,5-573,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,7-0,7-0,7 Valnämnd 0,0 0,0-0,5-0,3 Överförmyndarverksamhet -2,3-2,8-2,9-3,0 Summa kommunbidrag , , , ,3 % förändring 3,0 % 4,1 % 3,0 % 3,2 % Övriga poster Pensionsutbet.inkl löneskatt före ,5-40,0-41,0-41,0 Avgår interna kapitalkostnader 4,4 4,5 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -29,0-21,6-25,0-25,0 Exploateringsverksamhet 50,0 25,0 15,0 15,0 Verksamhetens nettokostnader (Res 1) , , , ,8 Skatteintäkter o stb, (prognos ) 1 890, , , ,0 % förändring 3,8% 4,9% 3,6% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT (Res 2) 10,1 8,4 7,1 17,2 Partille kommun 18 (19)

19 Investeringsbudget Partille kommun ska omvandlas från förort till förstad. Stora investeringsprojekt pågår och ytterligare kommer att påbörjas, framförallt i centrala Partille där utvecklingen de närmaste åren sker i bostäder, utbildning, handel, företag och infrastruktur samt kultur, idrott och evenemang. Mnkr Budget Plan Plan Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontoret 64,8 62,0 59,0 SBK/Vatten och avlopp 4,1 5,1 5,1 SBK/Renhållningsverket 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenheten 3,4 3,3 3,3 Summa KS-förvaltningar 77, Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,2 1,2 1,2 Barn- och utbildningsnämnd 11,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 95,1 93,2 90,2 Partille kommun 19 (19)